О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2022 года № 173 "О бюджете города Костаная на 2023-2025 годы"

Решение маслихата города Костаная Костанайской области от 23 мая 2023 года № 30

      Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Костаная на 2023-2025 годы" от 28 декабря 2022 года № 173 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Костаная на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 96730640,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 64838525,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 102592,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 5377524,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 26411999,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 106178267,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -335706,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 7022849,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -16134769,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16134769,6 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Костанайского городского маслихата О. Байгабулов

  Приложение
  к решению маслихата
  от 23 мая 2023 года
  № 30
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 28 декабря 2022 года
  № 173

Бюджет города Костаная на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

96 730 640,4

1



Налоговые поступления

64 838 525,0


01


Подоходный налог

41 774 419,0



1

Корпоративный подоходный налог

16 103 392,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 671 027,0


03


Социальный налог

16 422 380,0



1

Социальный налог

16 422 380,0


04


Hалоги на собственность

4 243 968,0



1

Hалоги на имущество

2 814 247,0



3

Земельный налог

204 832,0



4

Hалог на транспортные средства

1 224 889,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 127 413,0



2

Акцизы

421 150,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

88 525,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

617 738,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 270 345,0



1

Государственная пошлина

1 270 345,0

2



Неналоговые поступления

102 592,0


01


Доходы от государственной собственности

75 287,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 674,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности

3 228,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

69 385,0


06


Прочие неналоговые поступления

27 305,0



1

Прочие неналоговые поступления

27 305,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 377 524,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 962 524,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 962 524,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

415 000,0



1

Продажа земли

290 000,0



2

Продажа нематериальных активов

125 000,0

4



Поступления трансфертов

26 411 999,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 411 999,4



2

Трансферты из областного бюджета

26 411 999,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

106 178 267,0

01




Государственные услуги общего характера

1 782 196,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

632 943,2



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

71 758,2




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

53 826,0




003

Капитальные расходы государственного органа

17 932,2



122


Аппарат акима района (города областного значения)

561 185,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

546 267,6




003

Капитальные расходы государственного органа

14 917,4


2



Финансовая деятельность

178 299,7



452


Отдел финансов района (города областного значения)

88 068,7




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

69 457,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 642,7




018

Капитальные расходы государственного органа

2 969,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

90 231,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

86 956,0




003

Капитальные расходы государственного органа

874,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 401,0


5



Планирование и статистическая деятельность

61 220,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

61 220,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

54 646,0




004

Капитальные расходы государственного органа

931,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

5 643,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

909 733,6



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

82 271,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

81 881,0




007

Капитальные расходы государственного органа

390,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

818 453,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

728 436,1




013

Капитальные расходы государственного органа

16 226,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

73 791,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 009,2




040

Развитие объектов государственных органов

9 009,2

02




Оборона

106 252,0


1



Военные нужды

105 252,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

105 252,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

105 252,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

330 545,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

330 545,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

330 545,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

330 545,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

4 561 756,6


1



Социальное обеспечение

877 499,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

877 499,0




005

Государственная адресная социальная помощь

877 499,0


2



Социальная помощь

3 051 568,9



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 051 568,9




002

Программа занятости

736 583,4




006

Оказание жилищной помощи

19 440,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

487 558,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

43 408,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

280 144,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

318 647,5




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 051 676,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

114 112,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

632 688,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

632 688,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

169 680,8




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 320,0




021

Капитальные расходы государственного органа

153 266,4




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

124 581,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

176 003,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 837,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

36 730 135,3


1



Жилищное хозяйство

29 203 309,1



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 683,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 683,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

1 048 588,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

1 048 588,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 861 151,2




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

17 024 242,5




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

8 836 908,7



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

2 291 886,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

174 346,9




003

Капитальные расходы государственного органа

2 327,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

24 171,0




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

12 188,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

90 040,0




059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

1 988 814,0


2



Коммунальное хозяйство

2 298 676,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 291 176,7




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

330 008,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

175 099,6




027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

6 032,5




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

168 847,1




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 611 189,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 500,0




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

7 500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 228 149,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 228 149,5




015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 392 658,3




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

143 195,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

28 269,3




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 664 026,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 597 660,4


1



Деятельность в области культуры

498 330,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

471 903,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

471 903,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

26 427,0




011

Развитие объектов культуры

26 427,0


2



Спорт

550 027,4



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

150 027,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

55 133,0




004

Капитальные расходы государственного органа

15 601,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 290,4




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

28 676,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

44 327,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

400 000,0




008

Развитие объектов спорта

400 000,0


3



Информационное пространство

323 280,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

253 348,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

250 569,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 779,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

69 932,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

69 932,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

226 023,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

130 021,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

31 192,0




010

Капитальные расходы государственного органа

470,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

98 359,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

96 002,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

41 703,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

53 909,0




006

Капитальные расходы государственного органа

390,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

293 782,7


1



Топливо и энергетика

293 782,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

293 782,7




019

Развитие теплоэнергетической системы

293 782,7

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

101 787,0


6



Земельные отношения

101 787,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

101 787,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

87 747,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

14 040,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

305 890,1


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

305 890,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

181 502,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

177 329,8




017

Капитальные расходы государственного органа

4 172,9



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

124 387,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

78 627,8




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

28 745,0




004

Капитальные расходы государственного органа

17 014,6

12




Транспорт и коммуникации

16 819 881,6


1



Автомобильный транспорт

13 064 372,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 064 372,6




022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 471 896,6




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

10 592 476,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

3 755 509,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 755 509,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

447 684,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 307 825,0

13




Прочие

2 638 100,4


9



Прочие

2 638 100,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 150 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 150 000,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 488 100,4




003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

1 488 100,4

14




Обслуживание долга

1 176 410,0


1



Обслуживание долга

1 176 410,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 176 410,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 176 410,0

15




Трансферты

39 733 869,4


1



Трансферты

39 733 869,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

39 733 869,4




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

93 064,9




007

Бюджетные изъятия

39 622 337,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

18 467,5





III. Чистое бюджетное кредитование

-335 706,0

5




Погашение бюджетных кредитов

335 706,0


01



Погашение бюджетных кредитов

335 706,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

335 706,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

7 022 849,0

13




Прочие

7 022 849,0


9



Прочие

7 022 849,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 022 849,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

7 022 849,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-16 134 769,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

16 134 769,6


Мәслихаттың 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 173 "Қостанай қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 2023 жылғы 23 мамырдағы № 30 шешімі

      Қостанай қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың "Қостанай қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 173 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қостанай қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 96730640,4 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 64838525,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 102592,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 5377524,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 26411999,4 мың теңге;

      2) шығындар – 106178267,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – -335706,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 7022849,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 16134769,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16134769,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қостанай қалалық мәслихатының төрағасы О. Байгабулов

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 23 мамырдағы
  № 30 шешіміне
  қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 173 шешіміне
  1-қосымша

Қостанай қаласының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге



Саныбы




Кіші сыныбы





Атауы




I. Кірістер

96 730 640,4

1



Салықтық түсімдер

64 838 525,0


01


Табыс салығы

41 774 419,0



1

Корпоративтік табыс салығы

16 103 392,0



2

Жеке табыс салығы

25 671 027,0


03


Әлеуметтiк салық

16 422 380,0



1

Әлеуметтік салық

16 422 380,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 243 968,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 814 247,0



3

Жер салығы

204 832,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 224 889,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 127 413,0



2

Акциздер 

421 150,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

88 525,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

617 738,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 270 345,0



1

Мемлекеттік баж

1 270 345,0

2



Салықтық емес түсiмдер

102 592,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

75 287,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 674,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

3 228,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

69 385,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

27 305,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

27 305,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 377 524,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 962 524,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 962 524,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

415 000,0



1

Жерді сату

290 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

125 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

26 411 999,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 411 999,4



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

26 411 999,4

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

106 178 267,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 782 196,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

632 943,2



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

71 758,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 826,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 932,2



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

561 185,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

546 267,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 917,4


2



Қаржылық қызмет

178 299,7



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

88 068,7




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 457,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 642,7




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 969,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

90 231,0




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

86 956,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

874,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 401,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

61 220,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

61 220,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 646,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

931,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

5 643,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

909 733,6



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

82 271,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 881,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

390,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

818 453,4




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

728 436,1




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 226,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

73 791,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9 009,2




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

9 009,2

02




Қорғаныс

106 252,0


1



Әскери мұқтаждар

105 252,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

105 252,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

105 252,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

330 545,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

330 545,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

330 545,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

330 545,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 561 756,6


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

877 499,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

877 499,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

877 499,0


2



Әлеуметтiк көмек

3 051 568,9



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 051 568,9




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

736 583,4




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

19 440,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

487 558,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

43 408,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

280 144,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

318 647,5




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

1 051 676,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

114 112,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

632 688,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

632 688,7




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

169 680,8




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 320,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

153 266,4




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

124 581,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

176 003,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

4 837,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 730 135,3


1



Тұрғын үй шаруашылығы

29 203 309,1



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 683,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 683,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

1 048 588,0




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

1 048 588,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 861 151,2




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

17 024 242,5




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

8 836 908,7



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

2 291 886,9




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

174 346,9




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 327,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

24 171,0




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

12 188,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

90 040,0




059

Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу

1 988 814,0


2



Коммуналдық шаруашылық

2 298 676,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 291 176,7




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

330 008,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

175 099,6




027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

6 032,5




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

168 847,1




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 611 189,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 500,0




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

7 500,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 228 149,5



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 228 149,5




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 392 658,3




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

143 195,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

28 269,3




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

3 664 026,9

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 597 660,4


1



Мәдениет саласындағы қызмет

498 330,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

471 903,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

471 903,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

26 427,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

26 427,0


2



Спорт

550 027,4



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

150 027,4




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 133,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 601,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

6 290,4




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

28 676,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

44 327,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

400 000,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

400 000,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

323 280,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

253 348,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

250 569,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

2 779,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

69 932,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

69 932,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

226 023,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

130 021,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 192,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

470,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

98 359,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

96 002,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 703,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

53 909,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

390,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

293 782,7


1



Отын және энергетика

293 782,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

293 782,7




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

293 782,7

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

101 787,0


6



Жер қатынастары

101 787,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

101 787,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87 747,0




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

14 040,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

305 890,1


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

305 890,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

181 502,7




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

177 329,8




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 172,9



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

124 387,4




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 627,8




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

28 745,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 014,6

12




Көлiк және коммуникация

16 819 881,6


1



Автомобиль көлiгi

13 064 372,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 064 372,6




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 471 896,6




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 592 476,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

3 755 509,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 755 509,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

447 684,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

3 307 825,0

13




Басқалар

2 638 100,4


9



Басқалар

2 638 100,4



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 150 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 150 000,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 488 100,4




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

1 488 100,4

14




Борышқа қызмет көрсету

1 176 410,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 176 410,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 176 410,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 176 410,0

15




Трансферттер

39 733 869,4


1



Трансферттер

39 733 869,4



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

39 733 869,4




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

93 064,9




007

Бюджеттік алып қоюлар

39 622 337,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерінің сомасын қайтару

18 467,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

-335 706,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

335 706,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

7 022 849,0

13




Басқалар

7 022 849,0


9



Басқалар

7 022 849,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 022 849,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

7 022 849,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-16 134 769,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

16 134 769,6