Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Костаная на 2023-2025 годы" от 28 декабря 2022 года № 173 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Костаная на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 96730640,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 64838525,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 102592,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 5377524,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 26411999,4 тысяч тенге;
2) затраты – 106178267,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -335706,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 7022849,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -16134769,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16134769,6 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель Костанайского городского маслихата | О. Байгабулов |
| Приложение | |
| к решению маслихата | |
| от 23 мая 2023 года | |
| № 30 | |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 28 декабря 2022 года | |
| № 173 |
Бюджет города Костаная на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 96 730 640,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 64 838 525,0 | |||
01 | Подоходный налог | 41 774 419,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 16 103 392,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 671 027,0 | |||
03 | Социальный налог | 16 422 380,0 | |||
1 | Социальный налог | 16 422 380,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 243 968,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 814 247,0 | |||
3 | Земельный налог | 204 832,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 224 889,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 127 413,0 | |||
2 | Акцизы | 421 150,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 88 525,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 617 738,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 270 345,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 1 270 345,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 102 592,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 75 287,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 674,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности | 3 228,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 69 385,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 27 305,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 27 305,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 377 524,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 962 524,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 962 524,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 415 000,0 | |||
1 | Продажа земли | 290 000,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 125 000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 411 999,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 411 999,4 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 26 411 999,4 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 106 178 267,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 782 196,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 632 943,2 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 71 758,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 53 826,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 932,2 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 561 185,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 546 267,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 14 917,4 | |||
2 | Финансовая деятельность | 178 299,7 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 88 068,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 69 457,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 15 642,7 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 2 969,0 | |||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 90 231,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 86 956,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 874,0 | |||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 401,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 61 220,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 61 220,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 54 646,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 931,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 5 643,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 909 733,6 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 82 271,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 81 881,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 390,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 818 453,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 728 436,1 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 16 226,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 73 791,3 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 9 009,2 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 9 009,2 | |||
02 | Оборона | 106 252,0 | |||
1 | Военные нужды | 105 252,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 105 252,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 105 252,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 000,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 000,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 000,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 330 545,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 330 545,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 330 545,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 330 545,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 561 756,6 | |||
1 | Социальное обеспечение | 877 499,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 877 499,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 877 499,0 | |||
2 | Социальная помощь | 3 051 568,9 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 051 568,9 | |||
002 | Программа занятости | 736 583,4 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 19 440,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 487 558,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 43 408,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 280 144,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 318 647,5 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 1 051 676,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 114 112,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 632 688,7 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 632 688,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 169 680,8 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 320,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 153 266,4 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 124 581,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 176 003,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 837,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 730 135,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 29 203 309,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 683,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 683,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 1 048 588,0 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 1 048 588,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 25 861 151,2 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 17 024 242,5 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 8 836 908,7 | |||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 2 291 886,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 174 346,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 327,0 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 24 171,0 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 12 188,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 90 040,0 | |||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 1 988 814,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 298 676,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 291 176,7 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 330 008,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 175 099,6 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 6 032,5 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 168 847,1 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 611 189,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 500,0 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 7 500,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 228 149,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 228 149,5 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 392 658,3 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 143 195,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 28 269,3 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 664 026,9 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 597 660,4 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 498 330,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 471 903,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 471 903,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 26 427,0 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 26 427,0 | |||
2 | Спорт | 550 027,4 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 150 027,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 55 133,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 15 601,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 6 290,4 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 28 676,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 44 327,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 400 000,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 400 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 323 280,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 253 348,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 250 569,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 779,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 69 932,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 69 932,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 226 023,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 130 021,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 31 192,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 470,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 98 359,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 96 002,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 41 703,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 53 909,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 390,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 293 782,7 | |||
1 | Топливо и энергетика | 293 782,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 293 782,7 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 293 782,7 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 101 787,0 | |||
6 | Земельные отношения | 101 787,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 101 787,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 87 747,0 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 14 040,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 305 890,1 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 305 890,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 181 502,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 177 329,8 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 4 172,9 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 124 387,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 78 627,8 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 28 745,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 17 014,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 819 881,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 13 064 372,6 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13 064 372,6 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 471 896,6 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 10 592 476,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 3 755 509,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 755 509,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 447 684,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3 307 825,0 | |||
13 | Прочие | 2 638 100,4 | |||
9 | Прочие | 2 638 100,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 150 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 150 000,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 488 100,4 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 1 488 100,4 | |||
14 | Обслуживание долга | 1 176 410,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 1 176 410,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 176 410,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 176 410,0 | |||
15 | Трансферты | 39 733 869,4 | |||
1 | Трансферты | 39 733 869,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 39 733 869,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 93 064,9 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 39 622 337,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 18 467,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -335 706,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 335 706,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 335 706,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 335 706,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 7 022 849,0 | ||||
13 | Прочие | 7 022 849,0 | |||
9 | Прочие | 7 022 849,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 022 849,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 7 022 849,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -16 134 769,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 16 134 769,6 | ||||
