О внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2340

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2010 года № 571

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2340 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2010-2014 годы" следующие дополнение и изменение:
в Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе III "Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности":
в стратегическом направлении 2. "Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене":
в цели 1. "Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене";
задачу 2.1.2 "Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов " дополнить строкой следующего содержания:
"

2. Количество спортивных республиканских государственных учреждений и государственных казенных предприятий

кол-во

18

18

20

";

раздел VIII "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 14 июня 2010 года № 571

Приложение 3
Таблица 3-1

VIII. Бюджетные программы

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	001 Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта
Описание	Содержание аппарата Министерства, его Комитетов и территориального органа; разработка государственной политики в областях туризма, физической культуры и спорта, игорного бизнеса; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан.
Стратегическое направление	1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона, 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель	1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии; 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задачи	1.1.1. Обеспечение развития инфраструктуры туризма, 1.1.2. Обеспечение повышения качества туристских услуг, 1.1.3. Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках, 1.1.4. Интеграция в международное сообщество, 2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам, 2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов, 2.1.3. Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта, 2.1.4. Подготовка к Олимпийским и Азиатским играм в 2011-2012 годы, 2.2.1. Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой, 2.2.2. Обеспечение развитию физической культуры и спорта инвалидов.
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Средние затраты на содержание одного государственного служащего	тыс. тенге	2539	3210	3599,7	4146,9	4569,7
Показатели качества	Повышение уровня управления системой туризма и спорта, качественное и своевременное выполнение функций возложенных на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Показатели результата	Совершенствование системы туризма и спорта, повышение профессионального уровня государствен- ных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии современным экономическим условиями.	чело- век	51	43	25	25	25
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	426 390	549 906	608 352	700 828	772 286

Таблица 3-2

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	003 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей
Описание	Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие
Стратегическое направление	2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель	2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача	2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Количество спортивных республиканских государственных учреждений и государственных казенных предприятий	кол-во	7	7	8
	Обучение среднегодо- вого контингента учащихся, всего:	чело- век	1802	1832	1905	1947	2016
	Проведение учебно- тренировочных сборов	штук	165	187	196	196	202
	участие в республиканских соревнованиях по олимпийским видам спорта	штук	226	243	254	249	251
	участие в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта	штук	186	225	235	229	230
Показатели качества	Подготовка спортсменов, способных занять призовые места и показать высокие результаты на республиканских и международных соревнованиях, а также Олимпийских играх
Показатели эффективности	стоимость затрат на обучение одного учащегося в школах-интернатах	тыс. тенге	967	1235	1228	1304	1419
	стоимость затрат на подготовку одного спортсмена в школах олимпийского резерва	тыс. тенге	286	331	375	392	423
Показатели результата	Пополнение членов сборных команд Республики Казахстан квалифицированными спортсменами международного уровня по олимпийским видам спорта	чело- век	478	547	600	650	700
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 228 193	1 578 104	1 641 022	1 820 643	2 001 206

Таблица 3-3

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	004 - Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
Описание	Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения высококвалифицированными специалистами
Стратегическое направление	2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель	2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача	2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Количество получателей стипендии	человек	238	238	208	164	164
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Выпуск специализированных специалистов	человек	85	72	70	88	86
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	8 047	10 431	15 823	14 593	16 285

Таблица 3-4

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	005 - Строительство и реконструкция объектов спорта
Описание	Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации спортивных объектов, в том числе для проведения Азиатских Игр
Стратегическое направление	2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель	2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задачи	2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Количество реконструируемых и вновь создаваемых спортивных объектов		7	4	2
	Количество реконструированных и вновь созданных спортивных объектов				2
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира	место	29				28
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	13 865 560,6	23 699 435	16 298 296

Таблица 3-5

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	006 Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта
Описание	Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта
Стратегическое направление	2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель	2.2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
Задачи	2.2.1. Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой; 2.2.2. Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов.
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план текуще- го)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	16	18	20	21,5	22
	Охват населения занимающегося, физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 18 лет	%	8,5	9	9,5	10	10,5
Показатели качества	Увеличение удельного веса инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	5,57	6	6,5	7	7,5
Показатели эффективности	Развитие и популяризация национальных видов спорта среди населения в целях повышения имиджа Республики Казахстан
	Кол-во проведенных (планируемых) мероприятий	шт	102	68	80	90	90
Показатели результата	Средняя стоимость затрат на 1 мероприятие	тыс. тенге	859	1404	1298	1232	1330
	Внедрение здорового образа жизни путем привлечения к занятиям национальными видами спорта и народными играми различных слоев населения
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	87 596	95 480	103 828	110 852	119 720

Таблица 3-6

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	007 "Прикладные научные исследования в области спорта"
Описание	Научно-исследовательские работы в области спорта
Стратегическое направление	2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель	2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача	2.1.3. Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Количество научных исследований для решения вопросов по проблемам спорта	шт.	4	6	6	6	6
Показатели качества	Подготовка высококвалифициро- ванных спортсменов;	кол- во	181	221	243	267	294
Показатели эффективности	Средняя стоимость затрат на реализацию одного научного проекта, тыс. тенге	тыс. тенге	10 492	7 133	7 133	7 133	7 133
Показатели результата	Будет сформирована стабильно развивающаяся система обеспечения услугами в сфере спорта	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	41 969	42 800	42 800	42 800	42 800

Таблица 3-7

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	008 Государственные премии
Подпрограмма
Описание	Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за публикацию о спорте и физической культуре
Стратегическое направление	2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель	2.2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения.
Задача	2.2.1. Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой.
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Выплата государственных премий	шт.	3	3	3	3	3
Показатели качества	Усиление государственной поддержки деятелей средств массовой информации и спорта
Показатели эффективности	Средняя стоимость затрат на выплату одной премии	тыс. тенге	63	49	77	83	90
Показатели результата	Стимулирование журналистов, видных деятелей в области спорта Республики Казахстан за лучшее опубликование трудов	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	190	147	230	250	270

Таблица 3-8

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта
Описание	Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов в рамках Государственных и отраслевых программ
Стратегическое направление	2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель	2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задачи	2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Количество реконструируемых и вновь создаваемых спортивных объектов		4	5	4
	Количество реконструированных и вновь созданных спортивных объектов			4	4
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира	место	29				28
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	5 033 487	14 602 183	20 379 778

Таблица 3-9

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	010 Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
Описание	Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения высококвалифицированными специалистами
Стратегическое направление	2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель	2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача	2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Количество спортивных республиканских государственных казенных предприятий	Кол-во	1	1	1
	Среднегодовой контингент учащихся	чел.	238	238	238	238	238
Показатели качества	Доля выпускников, которые трудоустраиваются в спортивных организациях	%	37	60	60	60	60
Показатели эффективности	Средняя стоимость затрат на обучение 1 учащегося	тыс. тенге	534	628	700	788	855
Показатели результата	Обеспечение специалистами со средним и дополнительным профессиональным образованием	чел.	76	76	70	70	78
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	127 048	149 377	166 640	187 539	203 593

Таблица 3-10

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	011 Формирование туристского имиджа Казахстана
Описание	Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан
Стратегическое направление	1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона
Цель	1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии
Задачи	1.1.2. Обеспечение повышение качества туристских услуг; 1.1.3. Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план теку- щего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Среднегодовое количество туристов по внутреннему туризму	млн. турис- тов	4,2	4,0	4,5	4,7	4,9
	Среднегодовое количество туристов по въездному туризму		4,7	5,6	4,8	4,85	4,9
Показатели качества	Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекательной для туризма. Совершенствование туристского потенциала страны и повышение качества туристских услуг.
Показатели эффективности	Расширение географии международных туристских выставок с участием Казахстана	кол-во стран	8	8	8	8	8
Показатели результата	Увеличение дохода от туристской деятельности	млрд. тенге	66,6	67,0	68,0	69,0	71,0
Расходы на реализацию программы			505 429	185 219	285 366	185 366	185 366

Таблица 3-11

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	012 Развитие спорта высших достижений
Описание	Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году.
Стратегическое направление	2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель	2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задачи	2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов; 2.1.4. Подготовка к Олимпийским и Азиатским играм в 2011-2012 годы
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Выступление членов национальных сборных команд Республики Казахстан на Летних Олимпийских играх;			по 24 видам спорта
	Количество спортивных республиканских государственных казенных предприятий	кол-во	10	10	11
	Проведение в среднем учебно- тренировочных сборов;	кол-во	692	680	750	800	825
	республиканских соревнований;	кол-во	364	360	450	477	492
	участие в международных соревнованиях;	кол-во	476	480	525	600	600
	Диспансерное наблюдение и лечение спортсменов сборных команд республики;	чел	6629	2560	6700	6750	6780
	Выплата пожизненного материального обеспечения спортсменам и тренерам	чел	90	110	110	110	110
	Обучение молодых спортсменов за рубежом	кол-во		28	28	28	28
	- возрастет конкуренция в сборных командах страны, что обеспечит успешную подготовку и участие спортсменов в крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионаты мира, Азии, Кубки мира, Азии, Азиатские и Олимпийские игры. Повышение международного рейтинга спортсменов национальных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта и укрепление авторитета Казахстанского спорта на мировой спортивной арене, внедрение принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта;	место	29				28
Показатели качества	Увеличение числа мастеров спорта международного класса к 2012 году на 25 %	%	5	10	15	20	25
	Казахстан войдет в число 30 лучших спортивных держав
	Вхождение Казахстана в тройку сильнейших команд по итогам выступлений в 7-х зимних Азиатских играх	место	4			3
Показатели эффективности	Средняя стоимость затрат на подготовку и участие 1 спортсмена	тыс. тенге	2976	2448	2972	2951	3280
Показатели результата	совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса. Успешное выступление сборных команд республики среди взрослых, молодежи и юниоров на международных соревнованиях, в том числе на Чемпионатах Мира, Азии, Европы, Центрально-Азиат- ских играх, Спартакиадах и улучшение материально- технической базы.	%	5	10	15	20	25
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	4 523 729	4 934 834	4 870 676	4 895 691	5 671 504

Таблица 3-12

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	015 Материально-техническое оснащение подведомственных организаций спорта
Описание	Укрепление материально-технической базы
Стратегическое направление	2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене.
Цель	2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача	2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Количество приобретенного оборудования (не менее)	шт.	559	2	529	500	470
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Улучшение материально- технической базы организаций спорта	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	167 845	1 830	110 595	78 120	61 203

Таблица 3-13

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	016 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта
Описание	Проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений
Стратегическое направление	2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене.
Цель	2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача	2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Количество нуждающихся в ремонте зданий	шт.	2		1	1	1
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Улучшение условий для подготовки спортсменов	%	100		100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	324 327		276 311	43 665	43 658

Таблица 3-14

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	017 Материально-техническое оснащение Министерства туризма и спорта Республики Казахстан
Описание	Укрепление материально-технической базы
Стратегическое направление	2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене.
Цель	2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача	2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план теку- щего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Количество приобретенных основных средств и нематериальных активов (не менее)	шт.		5	10	10	10
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Улучшение материально- технической базы Министерства	%		100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге		4 597	3 940	4 279	4 599

Таблица 3-15

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	104 Борьба с наркоманией и наркобизнесом
Описание	Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям Физической культурой, спортом и туризмом
Стратегическое направление	1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона; 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене.
Цели	1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии; 2.2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения.
Задачи	1.1.3. Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках; 2.2.1. Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой.
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план теку- щего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Прогнозируемое количество проведения спортивно-массовых мероприятий	шт.	6	1	2	2	2
	Прогнозируемое количество проведения туристских мероприятий	шт.	2	1	1	1	1
Показатели качества	Осознание гражданами вреда наркомании, пагубных последствий от употребления наркотических средств, формирование общественного иммунитета путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации
Показатели эффективности	Средняя стоимость затрат на проведение 1 мероприятия	тыс. тенге	1277,5	1651,5	1106,7	1201,0	1296,7
Показатели результата	Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	16	18	20	21,5	22
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	10220	3303	3320	3603	3890

Таблица 3-16

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	022 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года"
Описание	Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году
Стратегическое направление	2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель	2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задачи	2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Выкуп и реконструкция дворца спорта имени Балуана Шолака			1		1
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира	место	29				28
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге		16 500 000	6 704 354	4 883 446

Форма 3-17

Форма бюджетной программы

Администратор	205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
Бюджетная программа	023 Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года
Описание	Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году
Стратегическое направление	2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель	2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене
Задача	2.1.4. Подготовка к Олимпийским и Азиатским играм в 2011-2012 годы
Показатели		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2008 год (отчет)	2009 год (план текущего)	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества	Проведение 7-х зимних Азиатских игр 2011 года					1
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира	место	29				28
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге			21 112 200	3 101 359

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 14 июня 2010 года № 571

Приложение 5

Свод бюджетных расходов
Министерства туризма и спорта Республики Казахстан

тыс.тенге

№ пп	АБП	ПР	ППР	Наименование	Отчетный период		Всего 2010- 2012 гг.	Плановый период
					2008 год (отчет)	2009 год (уточ- ненный план)		2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205 - Всего по министерству туризма и спорта Республики Казахстан					26 637 731	63 496 146	100 053 180	74 853 766	16 073 034	9 126 380
	Текущие бюджетные программы				7 686 111	8 694 528	51 787 306	31 471 338	11 189 588	9 126 380
	Бюджетные программы развития				18 951 621	54 801 618	48 265 874	43 382 428	4 883 446	-
				Текущие бюджетные программы	7 686 111	8 694 528	51 787 306	31 471 338	11 189 588	9 126 380
1		001		Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта	426 390	549 906	2 081 466	608 352	700 828	772 286
2		003		Обучение и воспитание одаренных в спорте детей	1 228 193	1 578 104	5 462 871	1 641 022	1 820 643	2 001 206
3		004		Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования		10 431	46 701	15 823	14 593	16 285
4		006		Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта	87 596	95 480	334 400	103 828	110 852	119 720
5		007		Прикладные научные исследования в области спорта	41 969	42 800	128 400	42 800	42 800	42 800
6		008		Государственные премии	190	147	750	230	250	270
7		010		Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования	401 269	149 377	557 772	166 640	187 539	203 593
8		011		Формирование туристского имиджа Казахстана	505 429	185 219	656 098	285 366	185 366	185 366
9		012		Развитие спорта высших достижений	4 523 729	4 934 834	15 437 871	4 870 676	4 895 691	5 671 504
10		015		Материально- техническое оснащение подведомственных организаций спорта		1 830	249 918	110 595	78 120	61 203
11		016		Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта			363 634	276 311	43 665	43 658
12		017		Материально- техническое оснащение Министерства туризма и спорта Республики Казахстан		4 597	12 818	3 940	4 279	4 599
13		104		Борьба с наркоманией и наркобизнесом	10 220	3 303	10 813	3 320	3 603	3 890
14		118		Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на текущие расходы в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров		1 138 500			-	-
15		101		Проведение мероприя- тий за счет средств на представительские затраты	29 125
16		109		Проведение мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты	432 000
17		023		Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года			24 213 559	21 112 200	3 101 359	-
				Бюджетные программы развития	18 951 621	54 801 618	48 265 874	43 382 428	4 883 446	-
18		002		Строительство и реконструкция объектов образования по спорту	13 465		-	-	-	-
19		005		Строительство и реконструкция объектов спорта	13 865 561	23 699 435	16 298 296	16 298 296	-	-
20		009		Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта	5 033 487	14 602 183	20 379 778	20 379 778	-	-
21		022		Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года"		16 500 000	11 587 800	6 704 354	4 883 446	-
22		021		"Развитие специальной экономической зоны "Бурабай""	39 108		-	-	-	-

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 14 июня 2010 года № 571

Приложение 6

Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам
ВСЕГО РАСХОДОВ

тыс. тенге

ЕБК	Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования)	Отчетный период		Плановый период
		2008 год (отчет)	2009 год (план)	2010	2011	2012
ТУРИЗМ
	Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона	1 226 737	478 886	611 037	555 108	593 728
	Цель 1 Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии	-	-
205-001-000	Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта	216 417	286 814	321 259	364 942	403 191
205-017-000	Материально-техническое оснащение МТС РК		4 350	2 192	2 391	2 570
	Задача 1.1.1. Обеспечение развития инфраструктуры туризма	39 108	0	0	0	0
205-021-000	"Развитие специальной экономической зоны "Бурабай""	39 108
	Задача 1.1.2. Обеспечение повышения качества туристских услуг	0	1 288	1 288	1 288	1 288
205-011-000	Формирование туристского имиджа Казахстана		1 288	1 288	1 288	1 288
	Задача 1.1.3. Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках	971 212	186 434	286 298	186 487	186 679
205-011-000	Формирование туристского имиджа Казахстана	505 429	183 931	284 078	184 078	184 078
205-104-000	Борьба с наркоманией и наркобизнесом	4 658	2 503	2 220	2 409	2 601
205-101-000	Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты	29 125
206-109-000	Проведение мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты	432 000
	Задача 1.1.4. Интеграция в международное сообщество (совместно с МИД)
	ИТОГО	1 226 737	478 886	611 037	555 108	593 728
СПОРТ
	Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене	25 410 994	63 017 260	74 242 729	15 517 926	8 532 652
	Цель 1 Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене	25 107 673	62 657 741	73 850 478	15 069 744	8 042 278
205-001-000	Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта	209 973	263 092	287 093	335 886	369 095
	Задача 2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам	18 912 513	55 942 195	46 001 317	5 007 119	106 890
205-002-000	Строительство и реконструкция объектов образования по спорту	13 465
205-005-000	Строительство и реконструкция объектов спорта	13 865 561	23 699 435	16 298 296
205-009-000	Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта	5 033 487	14 602 183	20 379 778
205-015-000	Материально-техническое оснащение подведомственных организаций спорта		1 830	110 595	78 120	61 203
205-016-000	Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта			276 311	43 665	43 658
205-017-000	Материально-техническое оснащение МТС РК		247	1 748	1 888	2 029
205-022-000	Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года" (на реконструкцию ДС им. Б. Шолака)		16 500 000	6 704 354	4 883 446
205-118-000	Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на текущие расходы в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров		1 138 500
	Задача 2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов	6 153 191	6 172 746	6 694 161	6 918 466	7 892 588
205-003-000	Обучение и воспитание одаренных в спорте детей	1 228 193	1 578 104	1 641 022	1 820 643	2 001 206
205-010-000	Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования	401 269	149 377	166 640	187 539	203 593
205-012-000	Развитие спорта высших достижений	4 523 729	4 434 834	4 870 676	4 895 691	5 671 504
205-004-000	Оказание социальной поддержки учащимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования		10 431	15 823	14 593	16 285
	Задача 2.1.3. Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта	41 969	42 800	42 800	42 800	42 800
205-007-000	Прикладные научные исследования в области спорта	41 969	42 800	42 800	42 800	42 800
	Задача 2.1.4. Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году	0	500 000	21 112 200	3 101 359	0
205-012-000	Развитие спорта высших достижений		500 000
205-023-000	Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года			21 112 200	3 101 359
	Цель 2 Развитие массового спорта и физкультурно- оздоровительного движения	93 348	96 427	105 158	112 296	121 279
	Задача 2.2.1. Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой	63 984	64 565	79 454	76 092	97 147
205-006-000	Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта	58 232	63 618	78 124	74 648	95 588
205-008-000	Государственные премии	190	147	230	250	270
205-104-000	Борьба с наркоманией и наркобизнесом	5 562	800	1 100	1 194	1 289
	Задача 2.2.2. Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов.	29 364	31 862	25 704	36 204	24 132
205-006-000	Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта	29 364	31 862	25 704	36 204	24 132
	ИТОГО	25 410 994	63 017 260	72 012 494	15 517 926	8 532 652
	ВСЕГО	26 637 731	63 496 146	72 623 531	16 073 034	9 126 380

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2340 қаулысына толықтыру мен өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 маусымдағы № 571 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2340 қаулысына мынадай толықтыру мен өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және көрсеткіштері» деген III бөлімде:
«Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру» деген 2-стратегиялық бағытта:
«Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада сапалы өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау» деген 1-мақсатта:
«Қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету» деген 2.1.2-міндет мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

«

2. Спорттық республикалық мемлекеттік мекемелердің және мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың саны

саны

18

18

20

»;

«Бюджеттік бағдарламалар» деген VIII бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 14 маусымдағы
№ 571 қаулысына
қосымша

3-қосымша
3-1-кесте

VIII. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	001 Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында тиімді мемлекеттік басқаруды және салааралық, өңіраралық үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Сипаттама	Министрліктің аппаратын, оның комитеттерін және аумақтық органның ұстау; туризм, дене шынықтыру және спорт, ойын бизнесі салаларында мемлекеттік саясатты әзірлеу; мемлекеттік қызметшілердің біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; басқару жүйесін жетілдіру; азаматтардың өтініштерін қарау.
Стратегиялық бағыттар	1. Қазақстанды Орталық Азия өңірінің туризм орталығына айналдыру; 2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсат	1.1. Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру; 2.1. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада сапалы өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау
Міндеттер	1.1.1. Туризм инфрақұрылымын дамытуды қамтамасыз ету; 1.1.2. Туристік қызмет көрсетулердің сапасын арттыруды қамтамасыз ету; 1.1.3. Қазақстандық туристік өнімді халықаралық және ішкі нарықта жылжыту; 1.1.4. Халықаралық қоғамдастыққа кірігу; 2.1.1. Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту; 2.1.2. Қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету; 2.1.3. Спорт түрлерінен мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүйесін жасау; 2.1.4. 2011-2012 жылдардағы Олимпиада және Азия ойындарына дайындалу; 2.2.1. Дене шынықтырумен шұғылданатын халық үшін жағдайларды қамтамасыз ету; 2.2.2. Мүгедектердің дене шынықтыруы мен спортын дамытуды қамтамасыз ету.
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіштері	Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға жұмсалатын орташа шығындар	мың теңге	2 539	3 210	3599,7	4146,9	4569,7
Сапа көрсеткіштері	Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігіне жүктелген функцияларды сапалы және уақтылы орындау, туризм және спорт жүйесін басқару деңгейін арттыру	%	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Қазіргі кездегі экономикалық жағдайларға және мемлекеттік қызметшілердің кәсіби талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру, туризм және спорт жүйесін жетілдіру	адам	51	43	25	25	25
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	426 390	549 906	608 352	700 828	772 286

3-2-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	003 Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу
Сипаттама	Оқушыларға таңдаулы спорт түрімен шұғылдану үшін қолайлы жағдай жасау, сапалы оқу процесі мен жаттығу сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында олардың денсаулығы мен жан-жақты физикалық дамуын күшейтуге бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмыстарын жүзеге асыру
Стратегиялық бағыт	2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсат	2.1. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада сапалы өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау
Міндет	2.1.2. Қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіштері	Спорттық республикалық мемлекеттік мекемелердің және мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың саны	саны	7	7	8
	Оқушыларды орташа жылдық контингентін оқыту, барлығы	адам	1802	1832	1905	1947	2016
	Оқу-жаттығу жиындарын өткізу	дана	165	187	196	196	202
	Спорттың олимпиадалық түрлері бойынша республикалық жарыстарға қатысу	дана	226	243	254	249	251
	Спорттың олимпиадалық түрлері бойынша халықаралық жарыстарға қатысу	дана	186	225	235	229	230
Сапа көрсеткіштері	Республикалық және халықаралық жарыстарда, сондай-ақ Олимпиада ойындарында жүлделі орындар алуға және жоғары нәтижелер көрсетуге мүмкіндігі бар спортшыларды даярлау
	мектеп-интернаттарда бір оқушының оқуына жұмсалатын шығындардың құны	мың теңге	967	1235	1228	1304	1419
Тиімділік көрсеткіштері	олимпиадалық резерв мектептерінде бір спортшыны даярлауға жұмсалатын шығындардың құны	мың теңге	286	331	375	392	423
Нәтиже көрсеткіштері	Қазақстан Республикасының құрама командаларының мүшелерін спорттың олимпиадалық түрлері бойынша халықаралық деңгейдегі білікті спортшылармен толықтыру	адам	478	547	600	650	700
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	1 228 193	1 578 104	1 641 022	1 820 643	2 001 206

3-3-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	004 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету
Сипаттама	Біліктілігі жоғары мамандармен қамтамасыз ету арқылы дене шынықтыру және спорт саласын дамыту
Стратегиялық бағыттар	2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсат	2.1. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада сапалы өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау
Міндет	2.1.2. Қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіштері	Стипендия алушылардың саны	адам	238	238	208	164	164
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Мамандандырылған мамандарды дайындау	адам	85	72	70	88	86
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	8 047	10 431	15 823	14 593	16 285

3-4-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	005 - Спорт объектілерін салу және реконструкциялау
Сипаттама	Спорт объектілерін, оның ішінде Азия ойындарын өткізу үшін салу, қайта жаңарту, жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
Стратегиялық бағыт	2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасында бәсекеге қабілеттігін арттыру
Мақсат	2.1. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау
Міндет	2.1.1. Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіші	Қайта жаңартылатын және жаңадан салынатын спорт объектілерінің саны		7	4	2
	Қайта жаңартылған және жаңадан салынған спорт объектілерінің саны				2
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Қазақстанның әлемнің отыз жетекші спорттық державаларының қатарына кіруі	орын	29				28
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	13 865 560,6	23 699 435	16 298 296

3-5-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	006 Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау
Сипаттама	Ұлттық және бұқаралық спорт түрлері бойынша күнтізбелік спорттың іс-шараларды өткізу және қатысу; Халық арасында дене шынықтыруды, бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту
Стратегиялық бағыт	2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсат	2.2. Бұқаралық спортты және дене шынықтыру-сауықтыру қозғалысын дамыту
Міндеттер	2.2.1. Дене шынықтырумен шұғылданатын халық үшін жағдайларды қамтамасыз ету; 2.2.2. Мүгедектердің дене шынықтыруы мен спортын дамытуды қамтамасыз ету.
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіші	Дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылданатын барлық жастағы халықтың қамтылуы	%	16	18	20	21,5	22
	Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын 6-дан 18 жасқа дейінгі тұрғындардың қамтылуы	%	8,5	9	9,5	10	10,5
Сапа көрсеткіштері	Дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылданатын мүгедектердің үлес салмағын арттыру	%	5,57	6	6,5	7	7,5
Тиімділік көрсеткіштері	Қазақстан Республикасының имиджін арттыру мақсатында халық арасында ұлттық спорт түрлерін дамыту және танымал ету
	Өткізілген (жоспарланған) іс-шаралардың саны	дана	102	68	80	90	90
Нәтиже көрсеткіштері	1 іс-шараға жұмсалатын шығындардың орташа құны	мың теңге	859	1404	1298	1232	1330
	Ұлттық спорт түрлерімен және халық ойындарымен айналысуға халықтың түрі жігін тарту арқылы салауатты өмір салтын енгізу
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	87 596	95 480	103 828	110 852	119 720

3-6-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	007 Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
Сипаттама	Спорт саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары
Стратегиялық бағыт	2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсат	2.1. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада сапалы өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау
Міндет	2.1.3. Спорт түрлерінен мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүйесін жасау
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіші	Спорт проблемалары жөніндегі мәселелерді шешуге арналған ғылыми зерттеулердің саны	дана	4	6	6	6	6
Сапа көрсеткіштері	Біліктілігі жоғары спортшыларды дайындау	саны	181	221	243	267	294
Тиімділік көрсеткіштері	Бір ғылыми жобаны іске асыруға жұмсалатын шығындардың орташа құны, мың теңге	мың теңге	10 492	7 133	7 133	7 133	7 133
Нәтиже көрсеткіштері	Спорт саласында тұрақты дамып келе жатқан қызметтермен қамтамасыз ету жүйесі қалыптасатын болады	%	100	100	100	100	100
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	41 969	42 800	42 800	42 800	42 800

3-7-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	008 Мемлекеттік сыйлықтар
Сипаттама	Спорт және дене шынықтыру туралы мақала жазу конкурсын ұйымдастыру сыйақы төлеу
Стратегиялық бағыт	2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсат	2.2. Бұқаралық спортты және дене шынықтыру-сауықтыру қозғалысын дамыту
Міндет	2.2.1. Дене шынықтырумен шұғылданатын халық үшін жағдайларды қамтамасыз ету
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіштері	Мемлекеттік сыйақы төлеу	дана	3	3	3	3	3
Сапа көрсеткіштері	Бұқаралық ақпарат құралдары мен спорт қайраткерлеріне мемлекеттік қолдауды күшейту
Тиімділік көрсеткіштері	бір сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығындардың орташа құны	мың теңге	63	49	77	83	90
Нәтиже көрсеткіштері	үздік еңбегін жариялағаны үшін Қазақстан Республикасының спорт саласындағы журналистерін, көрнекті қызметкерлерін ынталандыру	%	100	100	100	100	100
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	190	147	230	250	270

3-8-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	009 - Облыстық бюжеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
Сипаттама	Мемлекеттік және салалық бағдарламалар шеңберінде жергілікті инвестициялық жобаларды іске асыру үшін облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін дамуға арналған нысаналы даму трансферттері
Стратегиялық бағыт	2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасында бәсекеге қабілеттігін арттыру
Мақсат	2.1. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау
Міндет	2.1.1. Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіштері	Қайта жаңартылатын және жаңадан салынатын спорт объектілерінің саны		4	5	4
	Қайта жаңартылған және жаңадан салынған спорт объектілерінің саны			4	4
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Қазақстанның әлемнің отыз жетекші спорттық державаларының қатарына кіруі	орын	29				28
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	5 033 487	14 602 183	20 379 778

3-9-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	010 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
Сипаттама	Біліктілігі жоғары мамандармен қамтамасыз ету арқылы дене шынықтыру және спорт саласын дамыту
Стратегиялық бағыт	2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсат	2.1. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада сапалы өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау
Міндет	2.1.2. Қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіштері	Спорттық республикалық мемлекеттік мекемелердің және мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың саны	саны	1	1	1
	Оқушылардың орташа жылдық контингенті	адам	238	238	238	238	238
Сапа көрсеткіштері	Спорттық ұйымдарда жұмысқа орналасатын бітірушілердің үлесі	%	37	60	60	60	60
Тиімділік көрсеткіштері	1 оқушының оқытуға жұмсалатын орташа құны	мың теңге	534	628	700	788	855
Нәтиже көрсеткіштері	Орташа және қосымша кәсіби білімі бар мамандармен қамтамасыз ету	адам	76	76	70	70	78
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	127 048	149 377	166 640	187 539	203 593

3-10-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	011 Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру
Сипаттама	Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру; Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлердегі туристік іс-шараларға қатысу және өткізу; Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату
Стратегиялық бағыты	1. Қазақстанның Орталық Азия өңіріндегі туризм орталығына айналдыру
Мақсаты	1.1. Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрияны құру
Міндеттері	1.1.2. Туристік қызметтердің сапасын арттыруды қамтамасыз ету; 1.1.3. Халықаралық және ішкі нарықта қазақстандық туристік өнімді жылжыту
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіштері	Ішкі туризм бойынша жылына орташа есеппен санағандағы туристердің саны	млн. турист	4,2	4,0	4,5	4,7	4,9
	Сырттан келушілер туризмі бойынша жылына орташа есептен санағандағы туристердің саны		4,7	5,6	4,8	4,85	4,9
Сапа көрсеткіштері	Туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік имиджін нығайту. Еліміздің туристік әлеуетін жетілдіру және туристік қызметтердің сапасын арттыру.
Тиімділік көрсеткіштері	Қазақстанның қатысуымен халықаралық туристік көрмелердің географиясын ұлғайту	елдер саны	8	8	8	8	8
Нәтиже көрсеткіштері	Туристік қызметтен түсетін кірісті көбейту	млрд теңге	66,6	67,0	68,0	69,0	71,0
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар			505 429	285 219	185 366	185 366	185 366

3-11-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	012 Жоғары жетістіктер спортын дамыту
Сипаттама	Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындау, республикалық, халықаралық спорт іс-шараларын ұйымдастыру, Қазақстан Республикасының құрама командаларының спорт түрлері бойынша халықаралық жарыстарға қатысуы, республиканың құрама командаларын ұйымдастырылған медициналық көмекпен қамтамасыз ету, патриоттық тәрбиелеу және халық арасында дене шынықтыруды және спортты насихаттау, құрама команда спортшыларының шеберліктерін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдай жасау, спортшылар мен жаттықтырушыларды әлеуметтік қорғау, 2011 жылы 7-қысқы Азия ойындарының іс-шараларын дайындау және өткізу
Стратегиялық бағыт	2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсат	2.1. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада сапалы өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау
Міндеттері	2.1.2. Қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету; 2.1.4. 2011-2012 жылдардағы Олимпиада және Азия ойындарына дайындалу.
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіштері	Қазақстан Республикасы ұлттық құрама командалары мүшелерінің Жазғы Олимпиада ойындарында өнер көрсетулері			спорттың 24 түрі бойынша
	Спорттық республикалық мемлекеттік мекемелердің және мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың саны	саны	10	10	11
	орташа оку-жаттығу жиындарын өткізу		692	680	750	800	825
	республикалық жарыстарға қатысу		364	360	450	477	492
	халықаралық жарыстарға қатысу		476	480	525	600	600
	Республикалық құрама командаларының спортшыларын диспансерлік бақылау және емдеу		6629	2560	6700	6750	6780
	спортшылар мен жаттықтырушыларға өмір бойы материалдық жәрдем төлеуді қамтамасыз ету		90	110	110	110	110
	Жас спортшыларды шет елдерде оқыту	саны		28	28	28	28
	Еліміздегі құрама командалар арасындағы бәсекелестіктің өсуі спортшылардың Әлем Азия чемпионаттары, Әлем, Азия кубоктары, Азия және Олимпиада ойындарын қоса алғанда, ірі халықаралық жарыстарға табысты даярланулары мен қатысуларын қамтамасыз етеді	орын	29				28
Сапа көрсеткіштері	Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командалары спортшыларының халықаралық рейтингін арттыру және әлемдік спорт аренасында Қазақстандық спорттың беделін нығайту, дене шынықтыру және спорт құралдары арқылы салуатты өмір салтының қағидаттарын енгізу
	2012 жылы халықаралық санаттағы спорт шеберлерінің санын 25%-ға ұлғайту	%	5	10	15	20	25
	Қазақстан ең үздік ірі 30 спорттық державаның қатарына кіреді
	7-қысқы Азия ойындарында өнер көрсетудің қорытындысы бойынша Қазақстанның мықты үш команданың қатарына кіруі	орын	4			3
Тиімділік көрсеткіштері	1 спортшының дайындығы мен қатысуына жұмсалатын шығынның орташа құны	мың теңге	2976	2448	2972	2951	3280
Нәтиже көрсеткіштері	Жоғары санаттағы спортшылардың дайындық жүйесін жетілдіру. Республикалық құрама командалардың ересектер, жастар және жасөспірімдер арасында өтетін халықаралық жарыстарда, соның ішінде Әлем, Азия, Еуропа, Орталық Азия ойындарында және Спартакиадаларда табысты өнер көрсетулері және материалдық-техникалық базаны жақсарту	%	5	10	15	20	25
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	4 523 729	4 934 834	4 870 676	4 895 691	5 671 504

3-12-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	015 Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру
Сипаттама	Материалдық-техникалық базаны нығайту
Стратегиялық бағыт	2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсат	2.1. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада сапалы өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау
Міндет	2.1.1. Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіштері	Сатып алынған жабдықтардың саны (кем емес)	дана	559	2	529	500	470
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Спорт ұйымының материалдық-техникалық базасын жақсарту	%	100	100	100	100	100
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	167 845	1 830	110 595	78 120	61 203

3-13-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	016 Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
Сипаттама	Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу
Стратегиялық бағыт	2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсат	2.1. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада сапалы өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау
Міндет	2.1.1. Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіштері	Жөндеуге мұқтаж ғимараттардың саны	дана	2		1	1	1
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Спортшылардың дайындығы үшін шарттарының жақсаруы	%	100		100	100	100
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	324 327		276 311	43 665	43 658

3-14-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	017 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру
Сипаттама	Материалдық-техникалық базаны нығайту
Стратегиялық бағыт	2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсат	2.1. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада сапалы өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау
Міндет	2.1.1. Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіштері	Сатып алынған негізгі құралдар мен материалды емес активтердің саны (кем емес)	саны		5	10	10	10
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Министрліктің материалдық-техникалық базасының жақсаруы	%		100	100	100	100
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге		4 597	3 940	4 279	4 599

3-15-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	104 - Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес
Сипаттама	Дене шынықтыру, спорт және туризммен айналысуға жастар мен жасөспірімдерді тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу
Стратегиялық бағыт	1. Қазақстанды Орталық Азия өңірінің туризм орталығына айналдыру; 2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Мақсаттары	1.1. Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру; 2.2. Бұқаралық спортты және дене шынықтыру-сауықтыру қозғалысын дамыту
Міндеттері	1.1.3. Қазақстандық туристік өнімді халықаралық және ішкі нарықта жылжыту; 2.2.1. Дене шынықтырумен шұғылданатын халық үшін жағдайларды қамтамасыз ету.
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіштері	Өткізілетін спорттық-бұқаралық іс-шаралардың болжалды саны	дана	6	1	2	2	2
	Өткізілетін туристік іс-шаралардың болжалды саны	дана	2	1	1	1	1
Сапа көрсеткіштері	Азаматтардың нашақорлықтың зиян екенін есірткі құралдарын пайдаланудың залалды салдарларын ұғынуы, республикалық және өңірлік деңгейлерде нашақорлыққа қарсы іс-шаралар өткізу арқылы, балалар мен жастарға арналған спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларды ұйымдастыру жолымен қоғамдық иммунитетті қалыптастыру
Тиімділік көрсеткіштері	1 іс-шара өткізуге жұмсалатын шығындардың орташа құны	мың теңге	1277,5	1651,5	1106,7	1201,0	1296,7
Нәтиже көрсеткіштері	Дне шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылданатын барлық жастағы халықтың қамтылуы	%	16	18	17	21,5	22
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге	10 220	3303	3320	3603	3890

3-16-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	022 - "2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
Сипаттама	2011 жылғы қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
Стратегиялық бағыт	2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттігін арттыру
Мақсат	2.1. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада табысты өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау
Міндет	2.1.1. Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіші	Балуан Шолақ атындағы спорт сарайын сатып алу және қайта жаңарту			1		1
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Қазақстанның әлемнің отыз жетекші спорттық державаларының қатарына кіруі	орын	29				28
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге		16 500 000	6 704 354	4 883 446

3-17-кесте

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Әкімші	205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	023 - 2011 жылғы 7 қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру және өткізу
Сипаттама	2011 жылғы 7 қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу
Стратегиялық бағыт	2. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасында бәсекеге қабілеттігін арттыру
Мақсат	2.1. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада сапалы өнер көрсетуі үшін
Міндет	2.1.4. 2011-2012 жылдардағы Олимпиада және Азия ойындарына дайындалу.
Көрсеткіштер		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2008 жыл (есеп)	2009 жыл (ағымдағы жоспар)	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
Сан көрсеткіші	2011 жылғы 7-қысқы ойындарын өткізу					1
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Қазақстанның әлемнің отыз жетекші спорттық державаларының қатарына кіруі
Бағдарламаны іске асыруға жұмсалатын шығыстар		мың теңге			21 112 200	3 101 359

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 14 маусымдағы
№ 571 қаулысына
қосымша

5-қосымша

Бюджеттік шығыстардың жиынтығы

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

Р/с №	ББӘ	БД	КБД	Атауы	Есепті кезең		2010-2012 жж.	Жоспарлы кезең
					2008 жыл (есеп)	2009 жыл (нақтыланған жоспар		2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі бойынша барлығы					26 637 731	63 496 146	100 053 180	74 853 766	16 073 034	9 126 380
	Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар				7 686 111	8 694 528	51 787 306	31 471 338	11 189 588	9 126 380
	Бюджеттік даму бағдарламалары				18 951 621	54 801 618	48 265 874	43 382 428	4 883 446	-
				Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	7 686 111	8 694 528	51 787 306	31 471 338	11 189 588	9 126 380
1		001		Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында тиімді мемлекеттік басқаруды және салааралық, өңіраралық үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	426 390	549 906	2 081 466	608 352	700 828	772 286
2		003		Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу	1 228 193	1 578 104	5 462 871	1 641 022	1 820 643	2 001 206
3		004		Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету		10 431	46 701	15 823	14 593	16 285
4		006		Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау	87 596	95 480	334 400	103 828	110 852	119 720
5		007		Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер	41 969	42 800	128 400	42 800	42 800	42 800
6		008		Мемлекеттік сыйлықтар	190	147	750	230	250	270
7		010		Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау	401 269	149 377	557 772	166 640	187 539	203 593
8		011		Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру	505 429	185 219	656 098	285 366	185 366	185 366
9		012		Жоғары жетістіктер спортын дамыту	4 523 729	4 934 834	15 437 871	4 870 676	4 895 691	5 671 504
10		015		Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру		1 830	249 918	110 595	78 120	61 203
11		016		Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу			363 634	276 311	43 665	43 658
12		017		Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру		4 597	12 818	3 940	4 279	4 599
13		104		Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес	10 220	3 303	10 813	3 320	3 603	3 890
14		118		Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ағымдағы шығындарға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер		1 138 500
15		101		Өкілдік шығындарға арналған қаражат есебінен іс-шаралар өткізу	29 125
16		109		Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу	432 000
17		023		2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру және өткізу			24 213 559	21 112 200	3 101 359	-
				Бюджеттік даму бағдарламалары	18 951 621	54 801 618	48 265 874	43 382 428	4 883 446	-
18		002		Спорт бойынша білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту	13 465		-	-	-	-
19		005		Спорт объектілерін салу және реконструкциялау	13 865 561	23 699 435	16 298 296	16 298 296	-	-
20		009		Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері	5 033 487	14 602 183	20 379 778	20 379 778	-	-
21		022		"2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту		16 500 000	11 587 800	6 704 354	4 883 446	-
22		021		"Бурабай" арнайы экономикалық аймағын дамыту	39 108		-	-	-	-

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 14 мамырдағы
№ 571 қаулысына
қосымша

6-қосымша

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік
бағдарламалар бойынша шығыстарды бөлу

БАРЛЫҚ ШЫҒЫСТАР

мың теңге

ББЖ	Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар (атауы)	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
		2008 жыл (есеп)	2009 жыл (жоспар)	2010	2011	2012
	ТУРИЗМ
	1-стратегиялық бағыт. Қазақстанды Орталық Азия өңірінің туризм орталығына айналдыру	1 226 737	478 886	611 037	555 108	593 728
	1-мақсат: Тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру	-	-
205-001-000	Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында тиімді мемлекеттік басқаруды және салааралық, өңіраралық үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	216 417	286 814	321 259	364 942	403 191
205-017-000	Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру		4 350	2 192	2 391	2 570
	1.1.1-міндет. Туризм инфрақұрылымын дамытуды қамтамасыз ету	39 108	0	0	0	0
205-021-000	"Бурабай" арнайы экономикалық аймағын дамыту	39 108
	1.1.2-міндет. Туристік қызмет көрсетулердің сапасын арттыруды қамтамасыз ету	0	1 288	1 288	1 288	1 288
205-011-000	Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру		1 288	1 288	1 288	1 288
	1.1.3-міндет. Қазақстандық туристік өнімді халықаралық және ішкі нарыққа жылжыту	971 212	186 434	286 298	186 487	186 679
205-011-000	Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру	505 429	183 931	284 078	184 078	184 078
205-104-000	Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес	4 658	2 503	2 220	2 409	2 601
205-101-000	Өкілдік шығындарға арналған қаражат есебінен іс-шаралар өткізу	29 125
205-109-000	Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу	432 000
	1.1.4-міндет. Халықаралық қоғамдастыққа кірігу (СІМ-мен бірлесіп)
	ЖИЫНЫ	1 226 737	478 886	611 037	555 108	593 728
	СПОРТ
	2-стратегиялық бағыт. Қазақстандық спорттың әлемдік спорт аренасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру	25 410 994	63 017 260	72 012 494	15 517 926	8 532 652
	1-мақсат. Спортшылардың сапалы дайындығы және халықаралық аренада сапалы өнер көрсетуі үшін жағдайлар жасау	25 107 673	62 657 741	71 620 243	15 069 744	8 042 278
205-001-000	Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында тиімді мемлекеттік басқаруды және салааралық, өңіраралық үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	209 973	263 092	287 093	335 886	369 095
	2.1.1-міндет. Халықаралық стандарттарға жауап беретін материалдық-техникалық базаны және спорт инфрақұрылымын дамыту	18 912 513	55 942 195	46 001 317	5 007 119	106 890
205-002-000	Спорт бойынша білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту	13 465
205-005-000	Спорт объектілерін салу және реконструкциялау	13 865 561	23 699 435	16 298 296
205-009-000	Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері	5 033 487	14 602 183	20 379 778
205-015-000	Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру		1 830	110 595	78 120	61 203
205-016-000	Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу			276 311	43 665	43 658
205-017-000	Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру		247	1 748	1 888	2 029
205-022-000	"2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту (Б.Шолақ атындағы СС қайта жаңартуға)		16 500 000	6 704 354	4 883 446
205-118-000	Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ағымдағы шығындарға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер		1 138 500	2 230 235
	2.1.2-міндет. Қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету	6 153 191	6 172 746	6 694 161	6 918 466	7 892 588
205-003-000	Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу	1 228 193	1 578 104	1 641 022	1 820 643	2 001 206
205-010-000	Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау	401 269	149 377	166 640	187 539	203 593
205-012-000	Жоғары жетістіктер спортын дамыту	4 523 729	4 434 834	4 870 676	4 895 691	5 671 504
205-004-000	Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету		10 431	15 823	14 593	16 285
	2.1.3-міндет. Спорт түрлерінен мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүйесін жасау	41 969	42 800	42 800	42 800	42 800
205-007-000	Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер	41 969	42 800	42 800	42 800	42 800
	2.1.4-міндет. 2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу	0	500 000	21 112 200	3 101 359	0
205-012-000	Жоғары жетістіктер спортын дамыту		500 000
205-023-000	2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру және өткізу			21 112 200	3 101 359
	2-мақсат. Бұқаралық спортты және дене шынықтыру-сауықтыру қозғалысын дамыту	93 348	96 427	105 158	112 296	121 279
	2.2.1-міндет. Дене шынықтырумен шұғылданатын халық үшін жағдайларды қамтамасыз ету	63 984	64 565	79 454	76 092	97 147
205-006-000	Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау	58 232	63 618	78 124	74 648	95 588
205-008-000	Мемлекеттік сыйлықтар	190	147	230	250	270
205-104-000	Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес	5 562	800	1 100	1 194	1 289
	2.2.2-міндет. Мүгедектердің дене шынықтыруы мен спортын дамытуды қамтамасыз ету	29 364	31 862	25 704	36 204	24 132
205-006-000	Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау	29 364	31 862	25 704	36 204	24 132
	ЖИЫНЫ	25 410 994	63 017 260	72 012 494	15 517 926	8 532 652
	БАРЛЫҒЫ	26 637 731	63 496 146	72 623 531	16 073 034	9 126 380