Примечание РЦПИ!
Вводится в действие с 1 января 2012 года.
В соответствии с пунктом 7 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года «О республиканском бюджете на 2012–2014 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94 «О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011–2015 годы» (САПП Республики Казахстан 2011 г., № 18, ст. 211) следующее изменение:
Стратегический план Министерства финансов Республики Казахстан на 2011–2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 января 2012 года № 42
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2011 года № 94
Стратегический план
Министерства финансов Республики Казахстан на 2011–2015 годы
1. Миссия и видение
Миссия. Обеспечение стабильности, надежности и сбалансированности государственных финансов в целях содействия экономическому росту и достижения высокой конкурентоспособности экономики Республики Казахстан.
Видение. Эффективно функционирующая система государственных финансов, классифицируемая мировым сообществом как одна из наиболее развитых, устойчивых и прогрессивно эволюционирующих систем.
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности
Стратегическое направление 1.
Формирование бюджета, ориентированного на результат
В целях обеспечения полного и своевременного исполнения бюджета Министерство финансов Республики Казахстан (далее - Министерство финансов) продолжает работу по повышению качества планирования и исполнения бюджетов, казначейского обслуживания исполнения бюджетов и счетов государственных учреждений, оптимизации и повышению эффективности процесса государственных закупок, а также предупреждению финансовых нарушений при использовании средств государственного бюджета.
В 2009 году наблюдалось резкое сокращение доходов бюджетной системы в связи с замедлением деловой активности в отраслях экономики Казахстана вследствие глобального сокращения потребления в мире. Так, если в 2008 году 25,1 % ВВП перераспределялось через государственный бюджет, то аналогичный показатель по итогам 2009 года составил 20,6 %. Доходы государственного бюджета в 2009 году сократились на 13,1 % в сравнении с предыдущим годом.
Правительству страны удалось избежать значительного дефицита республиканского бюджета путем оптимизации расходов и их переориентации с целью бюджетного стимулирования потребительского спроса посредством повышения социальных выплат и реализации антикризисных мер.
По итогам 2010 года дефицит республиканского бюджета составил 2,5 % к ВВП, что ниже показателя, установленного Законом о республиканском бюджете на 2010 год. Для сравнения, дефицит бюджета в других странах составил: в США – 8 % к ВВП, Японии – 7,6 % к ВВП, России – 4,1 % к ВВП, Китае – 2,8 % к ВВП, Великобритании – 7,9 % к ВВП, Франции – 5 % к ВВП, Украине – 5 % к ВВП, Белоруссии – 3 % к ВВП. В Казахстане планируется дальнейшее поэтапное снижение дефицита республиканского бюджета до 1,3 % к ВВП в 2014 году.
Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 утверждена новая Система государственного планирования, ключевым элементом которой стали стратегические планы государственных органов.
С 2009 года вступил в силу новый Бюджетный кодекс Республики Казахстан, который заложил законодательные основы бюджетирования, ориентированного на результаты. Обеспечено формирование бюджета по принципу «скользящей трехлетки».
В рамках совершенствования бюджетной системы с усилением взаимосвязи выделяемых бюджетных средств с целями и конкретными результатами в 2014 году будут внедрены ключевые элементы бюджетирования, ориентированного на результаты, в том числе новый формат бюджетной заявки.
С целью формирования бюджетных программ в соответствии с принципами бюджетирования, ориентированного на результаты, будет усовершенствована Единая бюджетная классификация. Данные принципы будут разработаны уполномоченным органом по бюджетному планированию с учетом лучшего международного опыта.
Формат бюджетной заявки будет пересмотрен таким образом, чтобы ее содержание давало четкое понимание соответствия заявляемых расходов стратегическим целям государства.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов будут усовершенствованы подходы к планированию бюджетных инвестиций на основе проведения на предварительном этапе сравнительного анализа и оценки проектов для определения оптимальных вариантов их финансирования, в том числе за счет использования механизмов государственно-частного партнерства.
Наблюдается рост государственного (правительственного) долга, причиной которого является формирование республиканского бюджета с дефицитом. Ежегодно государственный (правительственный) долг увеличивается на сумму финансирования дефицита за счет заимствования с учетом курсовой разницы. Так, отношение государственного (правительственного) долга к ВВП на начало 2009 года составило 6,4 %, 2010 года – 10,1 %, а на начало 2011 года – 11,5 %. Таким образом, наблюдается рост долга в абсолютном и относительном выражении.
Для осуществления своевременного финансирования бюджетных программ Министерство финансов осуществляет заимствование на внутреннем и внешнем рынках в рамках утвержденного размера дефицита бюджета на соответствующий год.
Установление целей и финансовых границ заимствования являются основой при осуществлении правительственного заимствования. Привлечение Правительством займов в разумных объемах в совокупности с качественным управлением государственного долга и поддержанием его на безопасном уровне является одной из главных задач Министерства финансов.
В рамках обеспечения эффективного управления правительственным долгом, Министерством финансов осуществляется работа по оценке процентных и валютных рисков правительственного долга, обеспечению достаточной диверсификации структуры долга по валютам, ставкам вознаграждения, сокращению доли внешнего долга в общем объеме правительственного долга.
Как показывает проводимый мониторинг, установленные предельно допустимые уровни индикаторов долга находятся в зоне допустимых значений и не оказывают опасения. Соотношение долга с размером ВВП является наиболее типичным в мировой практике индикатором долга, позволяющим оценить долговую нагрузку. Так, отношение государственного долга к ВВП на начало 2011 года составило 14,4 %. Данный уровень долга не выходит за пределы, превышение которых создает угрозу развитию страны. К примеру, для стран ЕС данный критерий не должен превышать 60 %. Данного критерия придерживаются страны-участницы Таможенного союза.
В настоящее время внутреннее правительственное заимствование осуществляется для финансирования дефицита республиканского бюджета, а также для поддержания достаточного объема государственных ценных бумаг (ГЦБ) в обращении для установления соответствующего ориентира на фондовом рынке и предоставления накопительным пенсионным фондам (НПФ) надежных и ликвидных финансовых инструментов для размещения пенсионных активов.
В соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана», отечественный фондовый рынок к 2020 году должен стать региональным центром исламского банкинга в СНГ и Центральной Азии и войти в десятку ведущих финансовых центров Азии. В настоящее время, когда в законодательные акты Республики Казахстан внесены изменения и дополнения по вопросам организации исламского финансирования, инструменты исламского финансирования могут стать эффективным и долгосрочным источником финансирования казахстанской экономики.
В области внешнего правительственного заимствования осуществляется привлечение займов международных финансовых институтов. С учетом формирования оптимального уровня заимствования, затрат на обслуживание долга и риска планирование объема правительственного внешнего заимствования на предстоящий год будет увязано с реализацией крупных инвестиционных проектов в секторах традиционной специализации экономики.
В этой связи, в предстоящем среднесрочном периоде планируется развивать дальнейшее сотрудничество Республики Казахстан в области международных кредитных отношений с различными международными финансовыми институтами, в том числе, такими как МБРР, АБР, ЕБРР, ЯАМС, ИБР, ЕИБ для реализации совместных проектов и программ.
Политика государственного заимствования должна обеспечивать возможность Правительства выполнять обязательства по погашению и обслуживанию долга в будущем независимо от состояния республиканского бюджета. Для этого необходимо обеспечить корреляцию темпов роста долга с темпами роста ВВП, темпы роста расходов на обслуживание правительственного долга не должны превышать темпы роста доходов республиканского бюджета.
Также Указом Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года была одобрена новая Концепция формирования и использования средств Национального фонда. Основной целью Концепции является увеличение сбережений для будущих поколений и предотвращение замещения накопления средств Национального фонда правительственным заимствованием.
Положения Концепции направлены на доведение средств Национального фонда к 2020 году до 90 млрд. долларов США, что должно составить не менее 30 % к ВВП.
В настоящее время в системе Казначейства обслуживается порядка 13 тысяч государственных учреждений, около 3 тысяч пользователей системы Казначейства в режиме реального времени осуществляют операции в информационной системе Казначейства, производя процедуры зачисления и расходования средств государственного бюджета. Ежедневно проводится в среднем 25 тысяч платежей, из Казахстанского центра межбанковских расчетов ежедневно поступают в среднем 30 тысяч поступлений. В конце месяца эти показатели увеличиваются вдвое, так как в этот период проводятся основные платежи государственными учреждениями (заработная плата, пособия, налоги и другие).
Учитывая важность процедур исполнения бюджета, прямой задачей Казначейства является обеспечить, при увеличении нагрузки на производительность системы, своевременное проведение каждой финансовой операции. Сегодня основной целью казначейства Казахстана является обеспечение полноты, целостности и точности финансовой отчетности, а также переход с бумажной документации на электронный документооборот. Так, Комитетом казначейства запланировано сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых документов от 3 рабочих дней в 2012 году, до 2 рабочих дней в 2013 году, а через Информационную систему «Казначейство-Клиент» с 2013 года - до 1 рабочего дня.
В этой связи, учитывая динамику роста финансовых документов, в Стратегическом плане Министерства финансов предусмотрена задача по совершенствованию информационной системы Казначейства в части взаимодействия между Казначейством и Клиентом (государственным учреждением, администратором бюджетных программ, уполномоченным государственным органом). В рамках совершенствования Казначейской системы в 2008 году начат этап создания электронного документооборота с государственными учреждениями «Казначейство–Клиент» для автоматизации функции Казначейства по приему и дальнейшей обработке в ИИСК финансовых документов, предоставленных Клиентом.
Целью ИС «Казначейство-Клиент» является повышение эффективности взаимодействия Казначейства с обслуживаемыми государственными учреждениями посредством предоставления современной, интегрированной и высокоэффективной информационной среды, в целом внедрение ИС «Казначейство-Клиент» позволит ускорить процедуры предоставления услуг государственным органам.
Развитие и тиражирование ИС «Казначейство-Клиент» должно обеспечить эффективное решение следующих управленческих задач:
1. унификация, упрощение и ускорение автоматизированного ввода данных документов в информационную систему Казначейства, с применением современных высокоэффективных технологий хранения и обработки информации;
2. повышение оперативности, точности, надежности, прозрачности данных, обрабатываемых казначейством;
3. интеграция с современными средствами защиты информации – Электронной цифровой подписью - для подтверждения достоверности документов, упрощения процесса согласования документов и использования средств защиты каналов связи;
4. организация централизованного архива документов для хранения, обработки, доступа и эффективного поиска информации в архиве.
Планируется, что в результате запуска ИС «Казначейство-Клиент» будет обеспечено дистанционное обслуживание государственных учреждений, что значительно повысит эффективность работы органов казначейства при взаимодействии с государственными учреждениями и, соответственно, улучшит качество исполнения бюджетов.
Вместе с тем, государственные учреждения областей сталкиваются с проблемой подключения к сети Интернет, несмотря на достигнутый высокий уровень оснащенности компьютерной техникой. В виду отсутствия необходимых технических условий АО «Казахтелеком» государственные учреждения, отдаленно расположенные от районных и городских центров, не имеют возможности подключения к Интернет-соединению по каналам связи с минимальной пропускной способностью не менее 128 Кбит/с. При этом те из них, кому удалось подключиться к Интернет-соединению, отмечают нестабильную работу сети.
В настоящее время, в связи с ростом сумм выявляемых финансовых нарушений по итогам проводимого внутреннего государственного финансового контроля, наиболее актуальным является вопрос повышения финансовой дисциплины объектов контроля при использовании средств государственного бюджета. В этих условиях, важным аспектом является наиболее полное устранение выявленных нарушений, причин и условий, способствующих им, по внесенным актам реагирования.
Увеличение выявляемых нарушений при снижении количества проверок, прежде всего, связано с планированием контрольных мероприятий с использованием системы управления рисками, когда к плановому контролю отбираются не все объекты подряд, а только те, у которых степень риска допущения нарушений при исполнении бюджета наиболее высока. В условиях внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, возникает необходимость автоматизации системы управления рисками, что предполагает полный охват объектов контроля данной системой.
В целях централизации и осуществления государственных закупок по принципу «одного окна» создана информационная система «электронных государственных закупок» - веб-портал государственных закупок (далее – веб-портал).
С 1 января 2010 года все государственные закупки способом запроса ценовых предложений проходят только в электронном формате.
Также, в рамках Единого экономического пространства между Россией, Беларуси и Казахстаном подписано Соглашение о государственных (муниципальных) закупках. Соглашением предусмотрен переход на электронные государственные закупки для Казахстана с 1 июля 2012 года.
Со второго полугодия 2011 года заказчики вправе воспользоваться веб-порталом госзакупок и проводить государственные закупки способом конкурса в электронном формате. Планируется внедрение нового способа государственных закупок – электронного аукциона, который будет осуществляться в электронном формате в режиме реального времени на веб-портале государственных закупок с 1 января 2012 года всеми заказчиками.
Электронный конкурс упрощает процедуры проведения государственных закупок для потенциальных поставщиков. В частности, в плане использования электронного документооборота посредством Портала о разъяснении положений конкурсной документации, получения справки налогового органа об отсутствии задолженности посредством обращения в ИНИС через веб-портал государственных закупок, возможности подачи конкурсных заявок, конкурсных ценовых предложений в режиме он-лайн, вне зависимости от местонахождения потенциального поставщика.
Переход на электронный конкурс расширит информационное поле и количество участников-поставщиков, создаст предпосылки для эффективной конкурентной среды, снимет коррупционные проявления при подведении итогов. Основными преимуществами электронных государственных закупок являются эффективный способ борьбы с коррупцией, экономия бюджетных средств, поддержка развития отечественного малого и среднего бизнеса и др.
Автоматизация государственных закупок является одним из наиболее эффективных инструментов экономии бюджетных средств и устранения причин необоснованного сдерживания процесса государственных закупок.
По состоянию на 1 ноября 2011 года в системе зарегистрировано более 110 043 участников из них:
- заказчиков – 23 839;
- поставщиков юридических лиц – 34 280;
- поставщиков физических лиц – 38 004.
С 1 января 2010 года по 1 ноября 2011 года веб-портал посетило 33 854 953 пользователей. Из них абсолютно уникальных посетителей (заказчики, организаторы государственных закупок, потенциальные поставщики) – 9 907 499.
Так, по состоянию на 1 ноября 2011 года завершено проведение 395 электронных конкурсов с 1 821 лотами, объявленными 81 организаторами закупок, из которых 658 лотов состоялись. При общей плановой сумме по этим лотам 2 325,0 млн. тенге, общая фактическая сумма составила 2 216,0 млн. тенге. Соответственно условная экономия от проведения электронных конкурсов сложилась в размере 109, 1 млн. тенге или 4,7 %. Посещаемость веб–портала составляет 50605 посетителей в день.
В целом, использование передовых информационных технологий, при проведении государственных закупок, обеспечивает реальную экономию государственного бюджета.
В Казахстане на законодательном уровне урегулированы вопросы применения Международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО). Организации публичного интереса и субъекты крупного предпринимательства осуществляют составление финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами, а предприятия малого и среднего предпринимательства в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности.
Созданы условия для распространения МСФО на территории Республики Казахстан. На основе договора с Фондом Комитета международных стандартов финансовой отчетности осуществляется перевод и распространение МСФО на государственном и русском языках.
Индикатором конкурентоспособности предприятий является прозрачность их финансовой отчетности, что обеспечивается соблюдением требований Международных стандартов. Длительное время проблемой применения МСФО оставалось отсутствие официально опубликованных стандартов на русском языке. Лишь в 2011 году Министерством финансов получено право на публикацию стандартов на двух языках. В настоящее время МСФО как на государственном, так и на русском языках размещены на сайте www.minfin.kz.
Проводятся работы по переходу с 1 января 2013 года всех государственных учреждений на ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с МСФООС и методом начисления.
Действующая система бухгалтерского учета государственных учреждений, основанная на кассовом методе, обладает рядом недостатков:
не все государственные активы и обязательства учитываются и отражаются в финансовых отчетах;
система учета в значительной степени основывается не на принципах, а на правилах, которые уже устарели и требуют систематического и всестороннего пересмотра;
учет активов и обязательств не соответствует международной практике.
В отличие от кассового метода учета, позволяющего отследить потоки денежных средств и не дающего полного представления об активах и обязательствах в рамках государственного сектора экономики, метод начислений позволит оценивать результат исполнения бюджетных программ.
Цель реформирования бухгалтерского учета в государственных учреждениях – это формирование полных и всеобъемлющих данных об операциях и состоянии государственного сектора, формирование транспарентной и сопоставимой финансовой отчетности, объективно отражающей данные об активах, обязательствах и результатах деятельности государственного сектора.
Заключен договор между Министерством финансов и Советом по международным стандартам учета в общественном секторе Международной федерации бухгалтеров (IFAC) на перевод МСФООС последней версии с английского языка на государственный и русский языки. На основе договора осуществляется перевод МСФООС на государственном и русском языках, с размещением на сайте www.minfin.kz.
В отличие от кассового метода учета, позволяющего отследить потоки денежных средств и не дающего полного представления об активах и обязательствах в рамках государственного сектора экономики, метод начислений позволит оценивать результат исполнения бюджетных программ.
Профессиональная компетентность составителей, пользователей финансовой отчетностью является определяющей при внедрении новой методологии ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с МСФООС.
Продолжают оставаться актуальными вопросы сбалансированности и структуры расходов республиканского бюджета, полноты поступлений налогов и таможенных платежей, улучшения налоговой и таможенной систем, а также поддержание размера правительственного долга на безопасном уровне.
Ухудшение или улучшение экономической ситуации является определяющим внешним фактором, который влияет на уровень поступлений в республиканский бюджет и Национальный фонд, структуру бюджетных расходов, возможность и условия заимствования. К основным внутренним факторам относятся качество планирования и исполнения республиканского бюджета.
Стратегическое направление 2.
Совершенствование налоговой и таможенной систем
Ключевыми целями совершенствования налоговой системы являются – улучшение налогового администрирования и повышение качества предоставляемых налоговых услуг.
По состоянию на 01.12.2011 года сумма недоимки, без учета недоимки, безнадежной к взысканию составила – 89,8 млрд. тенге, что составляет 1,3 % в общем объеме доходов консолидированного бюджета.
В соответствии с налоговым законодательством налоговыми органами постоянно проводится работа по применению к недоимщикам способов обеспечения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности.
В целях усиления налогового администрирования налоговым органам поручено осуществлять тщательный анализ на предмет выявления преднамеренного ложного банкротства, полноты принятия способов обеспечения и мер принудительного взыскания налоговой задолженности, выявления схем уклонения от уплаты налогов до направления заявлений в суд о признании должников банкротами.
Кроме того, разработан и утвержден План мероприятий по исполнению поручения Главы государства пункта 4 Протокольного совещания от 03.06.2011 года с участием Президента Республики Казахстан «Повышение эффективности налогового администрирования, снижение налоговой недоимки, опубликование списка злостных неплательщиков налогов».
В соответствии со статьей 621 Налогового кодекса органы налоговой службы ежеквартально размещают на интернет-портале НК МФ РК (www.salyk.kz) списки налогоплательщиков (налоговых агентов), имеющих налоговую задолженность, не погашенную в течение шести месяцев со дня ее возникновения:
- индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов - более 10-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;
- юридических лиц, их структурных подразделений - более 150-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
Работа налоговых органов по сбору налоговых поступлений осуществляется в тесном взаимодействии с уполномоченными органами. Производится актуализация баз данных уполномоченных органов, что позволяет обеспечить полноту сборов и налогов.
Учитывая, что около 70 % доходов местного бюджета составляют налоги от фонда оплаты труда, налоговыми органами на системной основе проводится работа по выявлению налогоплательщиков, скрывающих реальную заработную плату, фактического количества наемных работников и, соответственно, уклоняющихся от уплаты налогов с фонда оплаты труда.
В целях комплексного подхода в достижении эффективных результатов администрирования в качестве дополнительного контроля посредством социальных проектов привлекается общественность. Так, с 1 ноября по 1 декабря текущего года при поддержке Министерства образования РК, АФ ОЮЛ «Союз Атамекен», АГФ НДП «Нур Отан», Молодежного крыла «Жас Отан» среди общеобразовательных школ проведена акция «Требуй чек - будь патриотом».
По итогам рейтинга Всемирного банка «Doing Business – 2012» по индикатору «Налогообложение» Казахстан занимает 13 место среди 183 стран мира, при этом по результатам этого года отмечается значительное улучшение такого показателя как «Время, необходимое налогоплательщикам для выполнения своих обязательств», который непосредственно отражает уровень налогового администрирования, по результатам прошлого года данный показатель составлял 271 час, в этом году - 188 часов.
На улучшение данного показателя повлияла совместная работа Налогового комитета с бизнес-сообществами по упрощению и совершенствованию форм налоговой отчетности путем исключения отдельных приложений к декларациям и расчетам, сокращения информации в формах налоговой отчетности, которые носили косвенно-информационный характер.
По результатам данной работы объем форм налоговой отчетности в 2012 году сократился по сравнению с 2011 годом:
1) на 53 % приложения;
2) на 63 % страницы;
3) на 57 % строки.
Повышение качества предоставляемых государственных услуг является одной из первостепенных задач всех государственных органов. В Реестр государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам, включены 24 услуги органов налоговой службы, из которых по 20 услугам к настоящему времени утверждены и внедрены стандарты государственных услуг. Также в течение текущего года планируется включение в Реестр дополнительно 12 налоговых услуг, исключению подлежит 1 услуга, итого в Реестр будут включены 35 услуг органов налоговой службы, по которым в течение 2012 года планируется утвердить и внедрить стандарты и регламенты государственных услуг.
Начиная с 2007 года, при поддержке Ассоциации налогоплательщиков проводится анкетирование налогоплательщиков, в результате которого дается оценка оказываемым налоговым услугам налоговых органов. Опрос проводится независимыми социологическими организациями. Анализ уровня удовлетворенности налогоплательщиков за период 2007-2010 гг. свидетельствует о положительных тенденциях в работе налоговых органов в части оказания услуг. По результатам 2010 года данный показатель составил по субъектам бизнеса 88 % и по населению 89 %. Планируется поэтапное увеличение значения показателя до уровня 90 %.
За последние годы, таможенной службой Казахстана предпринимались активные шаги в сторону совершенствования таможенного администрирования, упрощения таможенных процедур, создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и населения в целом.
В июле 2010 года реализованы правовые основы таможенного регулирования в Таможенном союзе - Таможенный кодекс Таможенного союза применяется на единой таможенной территории государствами–членами Таможенного союза.
В рамках положений таможенного законодательства Таможенного союза и Республики Казахстан государствами-членами Таможенного союза унифицирован порядок: таможенного декларирования и применения таможенных процедур; совершения таможенных операций, связанных с таможенной очисткой и выпуском товаров; проведения таможенного контроля с использованием системы управления рисками (СУР) и др.
С 1 июля 2010 года в соответствии с положениями таможенного законодательства Таможенного союза и Республики Казахстан товары, происходящие с территорий государств-членов Таможенного союза, а также товары, происходящие из третьих стран и выпущенные в свободное обращение на территориях государств-членов Таможенного союза, не подлежат таможенному декларированию и таможенной очистке, а с начала 2011 года перемещение товаров на территории Таможенного союза осуществляется свободно.
Выпуск товаров производится не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации (до 1 июля 2010 г. – 2 рабочих дня), а в отношении отдельных категорий товаров – за 4 часа (экспорт). Указанные сроки включают время проведения таможенного контроля с использованием системы управления рисками.
С 1 июля 2010 года в Республике Казахстан при декларировании иностранных товаров перечень обязательных документов сокращен до 3 (трех) основных документов (документ, подтверждающий полномочия лица, подающего ТД; коммерческие и транспортные (перевозочные) документы), упразднен институт лицензирования, что позволило исключить расходы по уплате лицензионного сбора, составлявшие от 5 до 19 тысяч евро.
В целях сохранения привлекательного инвестиционного климата в Республике Казахстан в таможенном законодательстве предусмотрено сохранение положений контрактов на недропользование, регламентирующих порядок уплаты, освобождение от уплаты таможенных платежей в топливно-энергетической сфере. Отменена процедура временного декларирования электроэнергии, таможенное декларирование электроэнергии производится путем подачи декларации после фактического перемещения товара. При таможенном оформлении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и линиями электропередачи, не требуется фактическое предъявление товара.
Введен институт уполномоченного экономического оператора, пользующегося специальными упрощениями, например, выпуском до подачи декларации, то есть фактическая беспроцентная отсрочка сроком до 40 дней.
С октября 2010 года проверка таможенной декларации и таможенный контроль производится с использованием автоматизированной системы управления рисками. В рамках данной системы впервые среди стран СНГ предусмотрено применение системы управления рисками при пост-таможенном контроле.
Введен интегрированный таможенный контроль на границе с возложением на таможенные органы функций по координации действий контролирующих органов, осуществлению приема и выдачи документов на товары и транспортные средства.
Для совместного дистанционного мониторинга с другими контролирующими органами к соответствующему структурному подразделению Комитета таможенного контроля Министерства финансов (далее - КТК) подключены более 20 рабочих мест таможенных органов и более 60 автомобильных пунктов пропуска на государственной границе.
В целях усиления контроля за перемещением товаров и транспортных средств на внешней границе таможенного союза созданы региональные центры мониторинга границы, проводится подключение к системе межведомственного мониторинга железнодорожного, воздушного и морского транспорта, разрабатывается Информационная система КТК, предусматривающая получение предварительной информации о товаре, о поступлении сумм обеспечения таможенных платежей при транзите и временном хранении товаров, учет экспортных деклараций при контроле за вывозом товаров, интеграцию с базами данных «Е-лицензирование» и других контролирующих органов, информационное взаимодействие в рамках таможенного союза и др.
Для бесконтактного досмотра товаров и пассажиров в пунктах пропуска в 2010 году приобретено технических средств таможенного контроля на сумму более 5 млрд. тенге, в 2011 году для этих целей предусмотрено выделение денежных средств на сумму свыше 6 млрд. тенге.
В целях приведения деятельности таможенной службы в соответствие с международными стандартами и требованиями по вступлению во Всемирную торговую организацию ведется работа в рамках Проекта развития таможенной службы Республики Казахстан.
В рамках создания Информационной системы «Электронная таможня», как компоненты «Электронного Правительства», разрабатывается компонент «Web-Портал и шлюз таможенных органов Республики Казахстан».
В опытную эксплуатацию введен программный комплекс электронного декларирования «Web-декларант», позволяющий на бесплатной основе формировать электронные копии таможенных документов и направлять на адрес любого таможенного органа через сеть Интернет.
Ведутся работы по доработке Прикладного программного обеспечения ТАИС-2 для автоматизации контроля за перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан и таможенного оформления, унификации форм таможенных документов и нормативно-справочной информации.
В целях совершенствования таможенного регулирования, внедрения эффективных методов таможенного администрирования повсеместно действуют консультативные советы по вопросам совершенствования таможенного дела.
Однако, несмотря на предпринимаемые меры, уровень эффективности таможенных операций в Казахстане продолжает оставаться на низком уровне и в среднем в два раза ниже, чем в странах Юго-восточной Европы. Первые несколько попыток реформы таможенной службы не дали удовлетворительных результатов и ежегодные отчеты Всемирного банка указывают на крайне низкий рейтинг Казахстана по категории «Международная торговля», индекс восприятия коррупции в Казахстане выше, чем в России и Белоруссии (2,9 против 2,1 и 2,5 соответственно).
Для дальнейшего упрощения процедур международной торговли начата работа по созданию интеграционной информационной системы «Единое окно по экспортно-импортным операциям», которая позволит в полной мере осуществить взаимодействие в электронном виде между участником ВЭД, таможенным органом и государственными органами, выдающими разрешительные документы для экспортно-импортных операций, что снизит административную нагрузку на бизнес и коррупционную составляющую в государственном и частном секторе.
После внедрения системы Единого окна в 2014 году, все документы и сведения, необходимые для осуществления экспортно-импортных операций будут предоставляться в электронном формате. Создание Единого окна требует доработки информационных ситем 15-ти государственных органов и своевременное выполнение мероприятий по внедрению интеграционной информационной системы «Единое окно по экспортно-импортным операциям» со стороны государственных органов, задействованных в реализации Е-окна.
Стратегическое направление 3.
Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства
и посткризисное восстановление (оздоровление)
конкурентоспособных предприятий)
С 2002 года всего ликвидировано 23243 должников, из них 20152 или 86 % составляют отсутствующие и не имеющие имущества (активов) должников. Инициаторами процедуры банкротства ликвидированных организаций в 60 % случаев являются налоговые органы.
Сроки проведения процедуры ликвидации в Казахстане составляют 1,5 года, затраты 15 % от стоимости имущества (оценка Всемирного банка). Процедурой реабилитации в 2010 году было охвачено 43 организации.
При этом, несмотря на наличие ряда преимуществ, данная процедура субъектами предпринимательства используется редко. Основной проблемой является несоответствие действующего законодательства Республики Казахстан о банкротстве условиям, необходимым для экономического развития страны и потребностям бизнеса. Международный опыт также подтверждает необходимость пересмотра подхода к финансовому оздоровлению неплатежеспособных и банкротству несостоятельных должников.
Всемирным банком отмечено на излишнюю направленность законодательства о банкротстве на ликвидацию должников, тогда как законодательство должно в большей степени стимулировать процедуры оздоровления.
Вместе с тем, по информации банков второго уровня, вследствие мирового финансово-экономического кризиса отдельные предприятия, являющиеся субъектами среднего и крупного предпринимательства, испытывают затруднения с погашением и обслуживанием кредитов и облигационных займов, что создает риски банкротства, неисполнения обязательств перед кредиторами, инвесторами и контрагентами, неисполнения налоговых обязательств, негативно сказывается на ссудном портфеле банков.
В свою очередь, ухудшение качества активов банков приводит к росту объемов создаваемых провизий, убытков, давления на капитал и, как следствие, сокращению возможности кредитования реального сектора, что в итоге сдерживает рост экономики.
В условиях кризиса государство, принимая на себя роль стабилизатора экономических процессов, оказывало существенную финансовую поддержку банкам второго уровня, субъектам малого и среднего бизнеса, компаниям строительной отрасли.
В связи с чем, в своем выступлении на XIII съезде НДП «Нур Отан» 11 февраля 2011 года Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил об имеющихся проблемах реального и финансового секторов, и поручил Правительству Республики Казахстан совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций разработать программу посткризисного восстановления. Решение данной задачи должно осуществляться по двум направлениям – посредством оказания помощи в оздоровлении конкурентоспособным предприятиям и оздоровления финансовой системы.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года № 225 принята Программа посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий) (далее - Программа), в рамках которой будет осуществляться оздоровление конкурентоспособных предприятий, задолженность которых превышает 4,5 миллиарда тенге.
В целях реализации Программы разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оздоровления конкурентоспособных предприятий», который внесен на рассмотрение в Парламент Республики Казахстан.
Данный законопроект предусматривает введение ускоренной реабилитационной процедуры, упрощение применения процедуры реабилитации, расширение прав кредиторов, устранение административных барьеров.
Кроме того, в соответствии с Планом мероприятий по реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденного постановлением Правительства от 14.04.2010 года № 302, разработана Концепция к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банкротства» (5 августа 2011 года одобрена на МВК).
Концепция разработана с учетом Отчета о соблюдении стандартов и кодексов по вопросам несостоятельности в Республике Казахстан, подготовленного экспертами Всемирного банка и направлена на реформирование системы банкротства в целом.
В целях создания эффективной системы несостоятельности, основанной на принципах прозрачности и предсказуемости, направленной на защиту прав кредиторов, планируется создание веб-портала, на котором будет формироваться электронная система Единого реестра сведений о несостоятельности с рядом автоматизированных интерактивных ресурсов и реализацией контрольных и надзорных функций уполномоченного органа с применением информационных технологий. Электронная система будет интегрирована с информационными системами других государственных органов, располагающих сведениями о лицах, находящихся в процедурах несостоятельности. Создание интернет портала, электронный обмен и автоматизация процесса контроля обеспечит доступ всех заинтересованных участников процедур несостоятельности к сведениям о должнике и повысит эффективность процедур.
Оценка основных внешних и внутренних факторов, способных оказать влияние на исполнение поставленных задач:
внешние факторы: изменение методики оценки Всемирного Банка, неподготовленность государственных органов к интеграции с информационной системой банкротства;
внутренние факторы: значительный объем кредиторской задолженности, не взысканная дебиторская задолженность, износ основных средств, снижение покупательской способности, неисполнение договорных обязательств со стороны заказчиков, потребителей услуг должника.
Стратегическое направление 4.
Повышение эффективности системы управления республиканской
государственной собственностью и собственностью в отраслях
экономики, имеющих стратегическое значение
На современном этапе республиканская государственная собственность состоит из республиканских государственных предприятий (порядка 400), 124 акционерных обществ и 22 товариществ с ограниченной ответственностью с госучастием в уставном капитале, 2 автономных организаций образования. Кроме того, Министерство финансов осуществляет государственный мониторинг стратегических объектов, позволяющий получать информацию об их деятельности в Казахстане, несмотря на то, что большая их часть находится в частной собственности, или в собственности иностранных инвесторов.
Деятельность юридических лиц с государственным участием требует постоянного контроля и оперативного вмешательства уполномоченных государственных органов. Для обеспечения контроля, Министерством финансов проводится комплексный мониторинг эффективности управления государственной собственностью путем периодического проведения обследования юридических лиц с государственным участием и выявления негативных факторов, отрицательно влияющих на их основные технико-экономические показатели. Такой контроль проводится силами независимых консультантов, представляющих отчет о мониторинге и рекомендации по устранению выявленных недостатков.
Государственный мониторинг также проводится периодически, в соответствии с Законом «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение», с привлечением независимых консультантов. Результаты его направляются заинтересованным государственным органам для обеспечения полноты информационной картины по функционированию экономики страны.
Управление государственной собственностью на современном этапе требует существенного совершенствования методов и подходов. Периодический контроль за деятельностью юридических лиц с государственным участием не обеспечивает своевременное выявление объектов мониторинга, имеющих предпосылки ухудшения финансово-хозяйственной деятельности. Продолжает оставаться большим число хозяйствующих субъектов с госучастием, допускающих убытки по итогам календарного периода, снижение стоимости активов, рост административных расходов и т.д.
Не всегда удается определить эффективность обмена информацией с заинтересованными государственными органами, по результатам государственного мониторинга.
К основным внешним причинам в области управления государственной собственностью и государственного мониторинга относятся взаимодействие с заинтересованными государственными органами, принимающими решения по развитию как государственного сектора экономики, так и экономической ситуации в целом.
Внутренние факторы – необходимость целенаправленного обследования предприятий и юридических лиц с государственным участием, имеющих предпосылки и риски для ухудшения своих показателей, и исключение проверки объектов, не имеющих такие риски и негативные тенденции.
Стратегическое направление 5.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем, и финансированию терроризма
По результатам заседаний Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) рейтинга соответствия Казахстана 49 рекомендациям ФАТФ 13 рекомендаций признаны как значительно соответствуют и соответствуют.
Согласно отчета взаимной оценки ЕАГ требуется внесение изменений и дополнений в законодательные акты, в части криминализации отмывания денег и финансированию терроризма, конфискации, замораживания и изъятия доходов от преступления, надлежащей проверки клиентов и хранению данных, надзора и контроля.
По результатам мероприятий планируется повышение рейтинга соответствия Казахстана рекомендациям ФАТФ в 2013 году до 18 и в 2015 году до 23 рекомендаций до оценки значительно соответствует и соответствует.
Для достижения данного показателя деятельность Комитета финансового мониторинга Министерства финансов (далее – КФМ ) будет направлена по трем основным направлениям:
1. совершенствование законодательства в сфере ПОД/ФТ;
2. институциональные меры, необходимые в сфере ПОД/ФТ;
3. обучение специалистов субъектов финансового мониторинга, государственных органов и общественных организаций.
Одним из институциальных мер плана рекомендуемых действий по улучшению системы ПОД/ФТ являются: принятие мер по дальнейшему развитию КФМ, как уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; совершенствование и актуализация Единой Информационной Аналитической Системы КФМ; повышение квалификации сотрудников аналитических подразделений; активизация взаимодействия с надзорными органами.
В целях организации и координации деятельности государственных органов и иных организаций в сфере ПОД/ФТ запланировано подписание 11 совместных соглашений с государственными органами и общественными объединениями.
В рамках развития двустороннего сотрудничества – подписание меморандумов с подразделениями финансовой разведки Объединенных Арабских Эмиратов, России, Китая, Таджикистана, Кыргызстана, Турция, Румынии, Беларусь, Канада.
На 2011-2015 годы – участие КФМ в рабочих группах и Пленарных заседаниях Группы «Эгмонт», Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Улучшение системы ПОД/ФТ и повышение рейтинга соответствия Республики Казахстан рекомендациям ФАТФ зависят в целом от скоординированной работы государственных органов таких как: Министерство финансов, Генеральная Прокуратура, Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Комитет Национальной Безопасности, Министерство Внутренних Дел, Верховный Суд, Национальный Банк, Министерство туризма и спорта, Министерство экономического развития и торговли, Министерство юстиции, Министерство связи и информации в части приведения в соответствие рекомендациям ФАТФ.
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегическое направление 1. Совершенствование бюджета, ориентированного на результат
Цель 1.1. Повышение качества планирования бюджета
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001
Целевой индикатор |
Источ- |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Индикатор |
Отчет |
Пози- |
29 |
33 |
30 |
29 |
27 |
26 |
25 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Показатели прямых |
Источ- |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Дефицит |
Прогноз |
% ВВП |
2,9 |
2,5 |
2,8 |
2,6 |
1,5 |
1,3 |
- |
Доля |
Отчет- |
% |
- |
- |
- |
- |
0,12 |
100 |
100 |
Процент охвата |
Отчет- |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Разработка республиканского бюджета с учетом |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Разработка нормативных правовых актов по внедрению |
- |
х |
х |
х |
х |
||||
Внедрение программно-целевого бюджета в пилотных |
- |
- |
х |
- |
- |
||||
Организация обучения по внедрению программно- |
- |
- |
х |
- |
- |
||||
Проведение обучающего семинара-совещания по |
- |
х |
- |
- |
- |
Цель 1.2. Повышение качества исполнения бюджета, эффективности расходов и финансовой дисциплины, а также удержание государственного долга на безопасном уровне
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 029
Целевой индикатор |
Источ- |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Индикатор |
Отчет |
Пози- |
- |
73 |
73 |
67 |
66 |
65 |
64 |
Индикатор |
Отчет |
Пози- |
52 |
55 |
51 |
50 |
48 |
47 |
46 |
Индикатор |
Отчет |
Пози- |
98 |
98 |
96 |
90 |
94 |
93 |
92 |
Индикатор |
Отчет |
Пози- |
- |
- |
53 |
52 |
51 |
50 |
49 |
Индикатор |
Отчет |
Пози- |
11 |
7 |
11 |
14 |
16 |
16 |
16 |
Соотношение |
Отчет- |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Показатели прямых |
Источ- |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Уровень исполнения |
Отчет- |
% |
- |
- |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
Охват объектов |
Отчет- |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Размер активов |
Нацио- |
% ВВП |
28,3 |
26,1 |
27,0 |
28,0 |
27,7 |
26,4 |
24,9 |
Долговая нагрузка |
План |
% |
11,5% |
10,7% |
10- |
10- |
10- |
10-15% |
10-15% |
Снижение |
Отчет- |
% |
- |
- |
- |
Не |
- |
- |
- |
Снижение |
Отчет- |
% |
- |
- |
- |
Не |
- |
- |
- |
Процент охвата |
Отчет- |
% |
- |
- |
- |
Не |
- |
- |
- |
Увеличение доли |
Отчет- |
% |
1,4 |
10 |
12 |
19 |
29 |
30 |
30 |
Доля |
Отчет- |
% |
60 |
70 |
75 |
85 |
85 |
90 |
95 |
Увеличение числа |
Отчет- |
Кол-во |
- |
- |
496 |
497 |
497 |
497660 |
497865 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Контроль за соблюдением бюджетного |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Принятие мер об ответственности виновных лиц по |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Мониторинг дебиторской и кредиторской |
- |
X |
X |
X |
X |
||||
Внедрение автоматизированной системы управления |
х |
х |
- |
- |
- |
||||
Методологическое обеспечение процесса исполнения |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Обеспечение сбора своевременной, качественной и в |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Оценка эффективности деятельности центральных и |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Обеспечение финансирования дефицита бюджета в |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Мониторинг правительственного долга |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Полное и своевременное выполнение обязательств |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Оценка рисков правительственного и |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Поддержание достаточного объема ГЦБ, эмитируемых |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Проведение работы по совершенствованию системы |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Совершенствование законодательства о |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
Обеспечение информирования населения о принимаемых |
- |
X |
X |
X |
X |
||||
Своевременное обновление информации на веб-сайте |
- |
X |
X |
X |
X |
Задача 1.2.2. Повышение качества казначейского обслуживания исполнения |
|||||||||
Показатели прямых |
Источ- |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Сокращение времени |
Отчеты |
раб/ |
- |
- |
- |
24 |
16 |
16 |
16 |
Сокращение времени |
Отчеты |
раб/ |
- |
- |
- |
16 |
8 |
8 |
8 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
Проведение семинаров с государственными |
- |
х |
х |
х |
х |
||||
Проведение работ с акиматами областей по повышению |
- |
х |
х |
х |
х |
||||
Подключение государственных учреждений к ИС |
- |
х |
х |
х |
х |
||||
Переход на обслуживание в ИС «Казначейство-клиент» |
- |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 1.2.3. Повышение конкурентоспособности в сфере бухгалтерского учета |
|||||||||
Показатели прямых |
Источ- |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||
Доля |
Спра- |
% |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
|||||
Обеспечение МСФО и МСФООС на государственном и/или |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Пролонгация договора с МФБ в целях публикации |
- |
х |
- |
- |
- |
||||
Пролонгация договора с ФМСФО в целях публикации |
- |
- |
- |
- |
х |
||||
Обучение бухгалтерских служб всех государственных |
х |
х |
- |
- |
- |
Задача 1.2.4. Создание условий для бизнес-среды |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Снижение |
Отчетная |
% |
- |
30 |
- |
- |
- |
30 |
- |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Совершенствование законодательства по вопросам |
- |
- |
- |
х |
- |
||||
Оформление сопроводительных накладных на отдельные |
- |
х |
- |
- |
- |
||||
Сокращение объема форм налоговой отчетности 2012 |
- |
х |
- |
- |
- |
||||
Регистрация индивидуального предпринимателя в |
- |
- |
х |
- |
- |
||||
Выдача патента в электронном виде посредством |
- |
- |
х |
- |
- |
Стратегическое направление 2. Совершенствование налоговой и таможенной систем
Цель 2.1. Улучшение налогового администрирования
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 036, 072
Целевой индикатор |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Индикатор |
Отчет |
Пози- |
53 |
39 |
38 |
38 |
13 |
13 |
13 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Увеличение |
ИС ИНИС |
% |
95,5 |
97,9 |
98 |
98,5 |
99 |
99,5 |
99,5 |
Доля недоимки по |
ИС ИНИС (ЭКНА) |
% |
1,3 |
1,8 |
1,6 |
1,4 |
1,2 |
1 |
0,8 |
Увеличение |
ИС ИНИС (ЭКНА) |
% |
15,9 |
28,7 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Проведение налоговых проверок в крупных компаниях |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Проведение мероприятий по повышению эффективности |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Обеспечение исполнения прогноза по доходам |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Обеспечение исполнения прогноза по налоговым |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 2.1.2. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Сокращение среднего |
Незави- |
мин |
30 |
24 |
30 |
25 |
20 |
18 |
15 |
Доля |
Незави- |
% |
85 |
80,4 |
82,4 |
84 |
86 |
88 |
90 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Создание подведомственной Налоговому комитету |
- |
х |
- |
- |
- |
||||
Реализация проекта по строительству и внедрению |
- |
х |
х |
х |
х |
||||
Поддержание доли электронных и частично |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Строительство 4 центров приема и обработки |
х |
- |
- |
- |
- |
Цель 2.2. Улучшение таможенного администрирования
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 014, 021
Целевой индикатор |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Индикатор |
Отчет |
Позиция |
106 |
107 |
105 |
80 |
79 |
78 |
67 |
Исполнение прогноза |
Сводные |
% |
105,5 |
113,8 |
101,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Процент прироста |
Отчетные |
% |
100 |
126 |
192 |
206 |
220 |
236 |
252 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Контроль предоставления зачетов и отсрочек по НДС и |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Создание интегрированного хранилища данных для |
- |
х |
х |
х |
х |
||||
Повышение качества расследований уголовных дел, |
- |
х |
х |
х |
х |
||||
Внесение в действующие таможенные законодательства |
- |
х |
х |
х |
х |
||||
Повышение доли информированности УВЭД и соблюдения |
- |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 2.2.2. Повышение качества предоставляемых таможенных услуг |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник ции |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Сокращение времени |
Информа- |
мин. |
150 |
135 |
110 |
100 |
85 |
75 |
65 |
Сокращение времени |
Информа- |
часы |
72 |
48 |
48 |
48 |
24 |
8 |
8 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Создание и внедрение интеграционной информационной |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Создание и внедрение электронного декларирования |
- |
х |
х |
х |
х |
||||
Внедрение предварительного информирования |
- |
- |
- |
х |
- |
||||
Внедрение автоматизированных средств таможенного |
х |
- |
- |
- |
- |
Стратегическое направление 3. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства и посткризисное восстановление (оздоровление) конкурентоспособных предприятий
Цель 3.1. Усовершенствование механизма банкротства
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001
Целевой индикатор |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Индикатор |
Отчет |
Позиция |
54 |
48 |
48 |
53 |
48 |
47 |
46 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Увеличение доли |
Отчетные |
% |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,2 |
1,3 |
Снижение доли |
Отчетные |
% |
16 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
16 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Проведение работ по совершенствованию |
х |
х |
х |
- |
- |
||||
Семинар - совещания, круглые столы, публикации в СМИ |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Создание и развитие электронного взаимодействия и |
- |
х |
х |
х |
х |
||||
Создание и развитие Веб-портала в рамках |
- |
х |
х |
х |
х |
||||
Внедрение системы управления рисками для контроля |
- |
- |
- |
х |
х |
||||
Повышение эффективности взаимодействия |
х |
х |
х |
х |
х |
Цель 3.2. Восстановление платежеспособности конкурентоспособных предприятий
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 038, 043, 046
Целевой |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Оздоровление |
Результаты |
Предпри- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Показатели |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Количество |
Отчетные |
Предпри- |
- |
- |
9 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Принятие заявлений потенциальных участников Программы |
x |
x |
- |
- |
- |
Субсидирование процентной ставки по уже имеющимся |
x |
x |
x |
x |
x |
Проведение мониторинга реализации планов оздоровлений |
- |
x |
х |
х |
х |
Принятие необходимых нормативных правовых актов для |
x |
x |
- |
- |
- |
Вынесение на Совет по оздоровлению материалов о |
x |
x |
- |
- |
- |
Осуществление софинансирования из республиканского |
x |
x |
- |
- |
- |
Стратегическое направление 4. Повышение эффективности системы управления республиканской государственной собственностью и собственностью в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение
Цель 4.1. Совершенствование управления государственной собственностью и собственностью в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение
Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели – 027, 061
Целевой индикатор |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Доля предприятий, |
Система |
% |
- |
- |
19 |
17 |
15 |
13 |
11 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1. Процент |
Анализ |
% |
- |
- |
- |
25 |
27 |
29 |
31 |
2. Процент |
Отчеты |
% |
- |
- |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Формирование перечня объектов комплексного |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Проведение комплексного мониторинга деятельности |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Выработка рекомендаций для улучшения показателей |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Создание Реестра государственного имущества в |
- |
- |
х |
- |
- |
||||
Обеспечение взаимодействия Реестра государственного |
- |
х |
- |
- |
- |
||||
Внедрение в Реестр государственного имущества |
- |
х |
- |
- |
- |
Стратегическое направление 5. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма
Цель 5.1. Формирование эффективной системы финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001
Целевой индикатор |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период (год) |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Повышение рейтинга |
Отчет |
оценка |
- |
- |
13 |
13 |
18 |
18 |
23 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
|||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 год |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Охват системой |
Отчетные |
% |
- |
20 |
50 |
65 |
80 |
95 |
98 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
срок реализации |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Совершенствование законодательного акта по вопросам |
- |
х |
- |
- |
- |
||||
Проведение мероприятий по совершенствованию |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Проведение обучающих семинаров, совещаний и консультаций |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Заключение соглашений, меморандумов о сотрудничестве с |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Мониторинг субъектов финансового мониторинга |
х |
х |
х |
х |
х |
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели |
Наименование стратегического и (или) |
Стратегическое направление 1. |
Стратегический план развития Республики |
Стратегическое направление 2. |
Стратегический план развития Республики |
Стратегическое направление 3. |
Стратегический план развития Республики |
Стратегическое направление 4. |
Стратегический план развития Республики |
Стратегическое направление 5. |
Стратегический план развития Республики |
4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического |
Мероприятия по реализации |
Период реализации |
Стратегическое направление 1. |
- Повышение квалификации |
2011-2015 годы |
Обеспечение казахстанского |
2011-2015 годы |
|
Стратегическое направление 2. |
- Разработка стандартов и |
2011-2015 годы |
Стратегическое направление 3. |
- Создание и развитие |
2012-2015 годы |
Стратегическое направление 4. |
- Формирование перечня |
2012-2015 годы |
- Создание Реестра |
||
Стратегическое направление 5. |
- Противодействие легализации |
2011-2015 годы |
5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для |
Государственный орган, с |
Меры, осуществляемые |
1 |
2 |
3 |
Снижение дефицита |
Администраторы бюджетных |
Сокращение неприоритетных |
Повышение качества |
Государственные органы, |
Внедрение |
Снижение дебиторской и |
Администраторы бюджетных |
Осуществление |
Повышение эффективности |
Администраторы бюджетных |
Переориентация |
Счетный комитет по контролю |
Осуществление системного |
6. Управления рисками
Наименование возможного риска |
Возможные последствия в |
Мероприятия по управлению |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски |
||
Рост бюджетной зависимости |
Полная (хроническая) |
- принятие действенных |
Изменение методики оценки |
Непредсказуемость позиции в |
Взаимодействие с |
Отсутствие у государственных |
Снижение уровня прозрачности |
Установления |
Заключение АРБП контрактов с |
Увеличение сроков |
Проведение консультаций с |
Неготовность государственных |
Государственные учреждения, |
Проведение работ с |
Отсутствие четкого |
Срыв пилотными |
Согласование с пилотными |
Отсутствие у отраслевых |
Отсутствие информации по |
Создание межведомственной |
Низкий уровень |
Низкие качества уголовного |
Повышение |
Внедрение интеграционной |
Со стороны государственных |
Исключение этого риска |
Внутренние риски |
||
Рост дефицита |
Рост правительственного долга |
Жесткая экономия |
Отсутствие механизма оценки |
Сметное финансирование с |
дальнейшее |
Неликвидность конкурсной |
Неисполнение показателя по |
Совершенствование |
Задержка сроков реализации |
Нарушение срока создания |
Выработка предложений в |
Несвоевременная реализация |
Нарушение срока создания ИАИС |
Внесение изменений в |
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная |
001 Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля |
||||||||
Описание |
Бюджетное планирование, исполнение и контроль за исполнением |
||||||||
Обеспечение формирования и реализация государственной политики в области |
|||||||||
Обеспечение полноты поступления налогов и других обязательных платежей в |
|||||||||
Осуществление функций исполнения республиканского бюджета и обслуживание |
|||||||||
Осуществление внутреннего государственного финансового контроля |
|||||||||
Обеспечение формирования и реализация государственной политики в области |
|||||||||
Реализация государственной политики в области управления государственным |
|||||||||
Обеспечение противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов и |
|||||||||
Содержание центрального аппарата Министерства финансов Республики |
|||||||||
вид |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Содержание штатной |
ед. |
22 808 |
20 316 |
20 265 |
20 265 |
20 265 |
20 265 |
||
Ориентировочное |
ед. |
7 |
4 |
6 |
8 |
8 |
8 |
||
Обеспечение |
сис- |
40 |
40 |
40 |
41 |
42 |
33 |
||
показатели |
|||||||||
Своевременное |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели |
|||||||||
показатели |
|||||||||
объем бюджетных |
тыс. |
32 979 |
35 764 |
45 949 |
51 614 |
52 892 |
52 973 |
Бюджетная программа |
002 Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых |
||||||||
Описание |
Организация привлечения аудиторов и получение готовых аудиторских |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Предполагаемое количество |
шт. |
11 |
14 |
15 |
17 |
19 |
16 |
||
показатели конечного результата |
|||||||||
Своевременное и полное выполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Отношение количества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
16 305 |
24 378 |
27 165 |
34 |
38 |
33 |
Бюджетная программа |
003 Проведение процедур ликвидации и банкротства |
||||||||
Описание |
Обеспечение эффективного контроля при проведении процедур |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество ликвидированных |
орг. |
2522 |
1440 |
633 |
588 |
588 |
588 |
||
показатели конечного результата |
|||||||||
Ликвидация несостоятельных |
орг. |
2522 |
1440 |
633 |
588 |
588 |
588 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
128 710 |
130 302 |
61 979 |
63 |
63 |
63 |
Бюджетная программа |
006 Приобретение акций международных финансовых организаций |
||||||||
Описание |
Осуществление выплат для поддержания доли Республики Казахстан в |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
развития |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Осуществление выплат для |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели конечного результата |
|||||||||
Своевременное осуществление выплат |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
649 529 |
656 723 |
1 208 |
1 207 |
1 |
962 |
Бюджетная программа |
008 Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов |
||||||||
Описание |
Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Обеспечение проведения мониторинга |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Отчет о проведении мониторинга |
отчет |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
11 550 |
54 503 |
58 |
58 |
58 |
Бюджетная программа |
009 Услуги кинологического центра |
||||||||
Описание |
Обеспечение содержания Кинологического центра Комитета таможенного |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Подготовка специалистов – |
чел. |
57 |
40 |
42 |
44 |
44 |
45 |
||
Подготовка специалистов – |
чел. |
18 |
17 |
19 |
20 |
21 |
22 |
||
Выращенное поголовье на базе |
гол. |
30 |
30 |
30 |
35 |
35 |
36 |
||
показатели конечного результата |
|||||||||
Процент задержания наркотиков в |
% |
73 |
70 |
72 |
73 |
74 |
75 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Условная стоимость затрат на |
тыс. |
501,6 |
1 420 |
1 372 |
1 544 |
1 552 |
1508 |
||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
77 057 |
78 503 |
116 |
118 |
124 |
126 |
Бюджетная программа |
010 Резерв Правительства Республики Казахстан |
||||||||
Описание |
Обеспечение финансирования расходов, определенных Правительством |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
распределяемая |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Распределение средств из резерва |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
43 779 |
67 260 |
53 |
41 |
41 |
Бюджетная программа |
011 Выполнение обязательств по государственным гарантиям |
||||||||
Описание |
Исполнение обязательств за заемщиков по государственным гарантиям |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
выполнение обязательств государства |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Обеспечение выполнения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение полной и своевременной |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 919 |
1 887 |
1 672 |
363 |
296 904 |
287 |
Бюджетная программа |
012 Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита |
||||||||
Описание |
Кредитование нижестоящих бюджетов на покрытие дефицита наличности |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости |
распределяемая |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Предоставление кредитов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
100 % покрытие дефицита наличности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
600000 |
600000 |
600 |
600 |
600 |
Бюджетная программа |
013 Обслуживание правительственного долга |
||||||||
Описание |
Выплата вознаграждения (интереса), комиссионных и прочих платежей |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
выполнение обязательств государства |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Объем финансирования дефицита |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели конечного результата |
|||||||||
Своевременность и полнота |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
69 202 |
95 360 |
122 |
176 |
214 |
241 |
Бюджетная программа |
014 Модернизация таможенной службы |
||||||||
Описание |
Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
развития |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Приобретение консалтинговых услуг |
единиц |
1 |
3 |
1 |
|||||
Приобретение нематериальных |
единиц |
1 |
2 |
||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Анализ, оценка, рекомендации по |
отчет |
6 |
12 |
||||||
Внедрение информационной системы |
единиц |
1 |
|||||||
Модернизация информационной |
единиц |
1 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
20 673 |
120 267 |
423 |
1 084 |
Бюджетная программа |
016 Приватизация, управление государственным имуществом, |
||||||||
Описание |
Оптимизация государственного имущества, закрепленного за |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Процент выставленных объектов к |
% |
99,7 |
100 |
94 |
95 |
95 |
95 |
||
Количество объектов учета, |
ед. |
27 000 |
26 700 |
27 600 |
27 |
27 |
27 |
||
показатели конечного результата |
|||||||||
Процент проданных объектов к |
% |
94,8 |
83 |
84 |
86 |
86 |
86 |
||
показатели качества |
|||||||||
Обеспечение выполнения условий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
353 815 |
383 455 |
420 |
426 |
513 |
546 |
Бюджетная программа |
019 Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам |
||||||||
Описание |
Смягчение социальных последствий от изменений обменного курса |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
выполнение обязательств государства |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Обеспечение государственной |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение полноты выплат |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
12 016 |
12 601 |
13 718 |
11 |
12 |
12 |
Бюджетная программа |
021 Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан |
||||||||
Описание |
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Ориентировочное количество |
ед. |
4 |
16 |
31 |
36 |
30 |
26 |
||
Приобретение административных |
ед. |
3 |
1 |
0 |
0 |
||||
Приобретение служебного |
ед. |
23 |
59 |
23 |
10 |
||||
Ориентировочное количество |
ед. |
22 |
5 971 |
106 |
104 |
100 |
100 |
||
показатели конечного результата |
|||||||||
Своевременное завершение |
ед. |
4 |
16 |
31 |
36 |
30 |
26 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
643 200 |
1 646 |
2 292 |
1 |
1 |
1 |
Бюджетная программа |
023 Проведение таможенной экспертизы |
||||||||
Описание |
Содержание центральной и региональных таможенных лабораторий по |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение исследований при |
экс- |
1 669 |
515 |
2 000 |
2 700 |
3 |
3300 |
||
показатели конечного результата |
|||||||||
Выдача заключений таможенного |
заклю- |
1 669 |
515 |
2 000 |
2 700 |
3 |
3300 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
16 779 |
17 960 |
19 |
24 |
27 |
29 |
Бюджетная программа |
025 Услуги учебно-методического центра |
||||||||
Описание |
Содержание учебно-методических центров Комитета таможенного |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Обучение вновь принятых на работу |
чел. |
354 |
300 |
400 |
270 |
270 |
270 |
||
Переподготовка и повышение |
чел. |
110 |
275 |
375 |
425 |
455 |
430 |
||
показатели конечного результата |
|||||||||
Получение сертификатов об |
чел. |
464 |
575 |
775 |
695 |
725 |
700 |
||
показатели качества |
|||||||||
Процент слушателей курсов, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
42 480 |
47 723 |
73 641 |
87 |
87 |
87 |
Бюджетная программа |
026 Строительство объектов таможенного контроля и таможенной |
||||||||
Описание |
Строительные работы на продолжающихся объектах таможенного |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
развития |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Завершение строительства объектов |
объек- |
7 |
4 |
1 |
|||||
Разработка проектно-сметной |
объек- |
1 |
|||||||
Разработка проектно-сметной |
объек- |
4 |
|||||||
Разработка проектно-сметной |
объек- |
1 |
|||||||
Завершение строительства Единого |
объек- |
1 |
|||||||
Разработка проектно-сметной |
объек- |
430 |
|||||||
Разработка проектно-сметной |
объек- |
4 |
|||||||
Строительство единого |
объек- |
1 |
|||||||
Строительство и реконструкция трех |
объек- |
6 |
|||||||
Завершение строительства |
объек- |
2 |
|||||||
Строительство служебных жилых |
объек- |
4 |
|||||||
Строительство служебных жилых |
объек- |
44 |
|||||||
Завершение строительства служебных |
объек- |
44 |
|||||||
Разработка проектно-сметной |
объек- |
1 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Ввод в эксплуатацию новых и |
объек- |
5 |
2 |
||||||
Обеспечение жильем сотрудников |
объек- |
434 |
4 |
44 |
|||||
показатели качества |
|||||||||
Согласно строительным нормам и |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 634 |
3 954 |
5 314 |
3 |
Бюджетная программа |
027 Проведение мониторинга собственности и использование его |
||||||||
Описание |
Организация и проведение комплексных обследований хозяйствующих |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Процент обследованных объектов |
% |
10 |
18 |
11,8 |
10,1 |
9,1 |
|||
Процент обследованных объектов |
% |
31 |
34 |
33 |
33 |
30 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Процент организаций, |
% |
69 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Полнота раскрытия информации по |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели эффективности |
|||||||||
Количество принятых к реализации |
% |
20 |
17 |
16 |
16 |
17 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
283 838 |
283 |
283 |
283 |
283 |
Бюджетная программа |
029 Создание информационной системы Казначейства |
||||||||
Описание |
Обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Процент интеграции |
% |
23 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Сокращение времени обслуживания |
рабо- |
3 |
2 |
2 |
|||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 192 |
350 122 |
33 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетная программа |
031 Создание информационной системы «ТАИС» и «Электронная таможня» |
||||||||
Описание |
Обеспечение прозрачности и эффективности деятельности таможенных |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Приобретение серверного |
еди- |
14 |
1 |
11 |
|||||
Расширение дискового массива |
еди- |
1 |
|||||||
Приобретение телекоммуникационного |
еди- |
34 |
1 |
7 |
15 |
||||
Приобретение системных продуктов, |
лицен- |
252 |
451 |
451 |
21 |
||||
Развитие и внедрение |
систе- |
3 |
2 |
6 |
4 |
1 |
1 |
||
показатели конечного результата |
|||||||||
Модернизация |
% |
71 |
71 |
80 |
84 |
87 |
90 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
616 935 |
477 886 |
732 |
497 |
300 |
241 |
Бюджетная программа |
033 Развитие автоматизированной интегрированной информационной |
||||||||
Описание |
Развитие и расширение функциональности автоматизированной |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Условная экономия бюджетных |
% |
9 |
10 |
22 |
24,7 |
||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Увеличение доли электронных |
% |
1,4 |
11 |
13 |
13 |
||||
показатели качества |
|||||||||
Доля пользователей, |
% |
60 |
70 |
98 |
65 |
||||
показатели эффективности |
|||||||||
Степень охвата заказчиков и |
% |
20 |
30 |
100 |
100 |
||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
347 584 |
70 070 |
1 |
5 105 |
Бюджетная программа |
036 Модернизация информационных систем Налоговых органов, |
||||||||
Описание |
Создание и развитие информационной системы в связи с модернизацией |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Приобретение серверного |
шт. |
9 |
8 |
7 |
10 |
||||
Количество модернизируемых |
шт. |
9 |
15 |
9 |
9 |
9 |
|||
Приобретение сопутствующего и |
шт. |
137 |
145 |
2 529 |
6 |
45 |
|||
Лицензионное ПО |
шт. |
613 |
1 |
176 |
201 |
||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение бесперебойной работы |
сис- |
12 |
9 |
9 |
9 |
||||
показатели качества |
|||||||||
Сокращение среднего времени |
мин. |
30 |
24 |
30 |
25 |
20 |
|||
показатели эффективности |
|||||||||
Доля недоимки по налоговым |
% |
1,3 |
1,8 |
1,6 |
1,4 |
1,2 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 485 |
1 845 |
3 |
6 |
1 |
Бюджетная программа |
038 Субсидирование процентной ставки вознаграждения в рамках |
||||||||
Описание |
Субсидирование процентной ставки по уже имеющимся кредитам банков |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество субсидируемых кредитов |
ед. |
14 |
18 |
18 |
18 |
||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Количество просубсидируемых |
ед. |
14 |
18 |
18 |
18 |
||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
4 |
10 |
19 |
19 |
Бюджетная программа |
040 Строительство центров приема и обработки информации налоговых |
||||||||
Описание |
Строительство центров приема и обработки информации |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Строительство Центров приема и |
ед. |
9 |
10 |
4 |
|||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Ввод в эксплуатацию Центров приема |
ед. |
9 |
10 |
4 |
|||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
566 876 |
594 030 |
237 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетная программа |
042 Расходы на новые инициативы |
||||||||
Описание |
Расходы на новые инициативы |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
распределяемая |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Поддержка расходов на новые |
% |
100 |
100 |
||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
128 |
172 |
Бюджетная программа |
043 Оплата услуг консультантов в рамках «Программы посткризисного |
||||||||
Описание |
Софинансирование из республиканского бюджета на расходы по оплате |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество софинансируемых услуг |
ед. |
14 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Количество планов оздоровления |
ед. |
14 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
490 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетная программа |
044 Погашение простых векселей |
||||||||
Описание |
Погашение простых векселей в реализацию Соглашения между |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
выполнение обязательств государства |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество простых векселей, |
шт |
1 |
1 |
1 |
|||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Погашение простых векселей, |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
показатели качества |
|||||||||
Своевременность и полнота |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
5 |
5 |
5 |
Бюджетная программа |
045 Оплата первоначального взноса Республики Казахстан в |
||||||||
Описание |
Осуществление оплаты первоначального взноса Республики Казахстан в |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
выполнение обязательств государства |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Осуществление оплаты |
% |
100 |
100 |
||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Своевременное осуществление |
% |
100 |
100 |
||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
44 |
29 |
Бюджетная программа |
046 Мониторинг реализации планов оздоровлений участников |
||||||||
Описание |
Организация и проведение комплексного и систематического |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Процент предприятий-участников |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Решения Совета по оздоровлению о |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
201 |
217 |
235 |
Бюджетная программа |
055 Создание и развитие информационной системы финансового |
||||||||
Описание |
Реализация государственной политики в области противодействия |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
развитие |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Закупка сетевого |
ед. |
2 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Поставка оборудования поставщиком |
% |
100 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
334 673 |
399 706 |
2 249 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетная программа |
058 Целевые текущие трансферты областному бюджету |
||||||||
Описание |
Целевые текущие трансферты бюджету Западно-Казахстанской области |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
проек- |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Своевременное выделение |
% |
100 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение поступления в местные |
% |
100 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
12 |
Бюджетная программа |
061 Создание интегрированной автоматизированной информационной |
||||||||
Описание |
Комплексная автоматизация административных процедур |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
развития |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество функциональных |
ед. |
3 |
8 |
9 |
|||||
Обеспечение необходимой |
% |
10 |
38,3 |
100 |
|||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Количество зарегистрированных |
польз. |
130 |
22 |
||||||
Количество зарегистрированных |
польз. |
115 |
1 966 |
||||||
Количество внешних |
польз. |
500 |
50 |
||||||
показатели качества |
|||||||||
Внешний контроль качества по |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
показатели эффективности |
|||||||||
Количество автоматизированных |
ед. |
17 |
3 |
55 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 113 |
2 284 |
5 057 |
Бюджетная программа |
067 Финансирование политических партий |
||||||||
Описание |
Финансирование политических партий |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Ориентировочное количество |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
показатели конечного результата |
|||||||||
Своевременное финансирование |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
719 830 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
Бюджетная программа |
070 Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» |
||||||||
Описание |
Содержание государственного учреждения для осуществления |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Обеспечение учета арендованного |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Предоставление оперативной и |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
16 643 |
19 480 |
22 |
21 |
21 |
Бюджетная программа |
071 Оценка объектов комплекса «Байконур» и регистрация прав на |
||||||||
Описание |
Проведение работ по государственному техническому обследованию |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Процент от общего количества |
% |
33 |
67 |
||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Проведение работ по оценке |
ед. |
1 207 |
|||||||
км |
928,6 |
||||||||
Закрепление на балансе ГУ |
ед. |
18 655 |
1 007 |
||||||
км |
2 038 |
3 200 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
337 |
374 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетная программа |
072 Реформирование системы налогового администрирования |
||||||||
Описание |
Основная цель проекта – формирование устойчивой, эффективно |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Изучение международного опыта |
ед. |
30 |
80 |
64 |
23 |
||||
Приобретение товаров, относящихся к |
ед. |
14 |
489 |
3 |
1 |
||||
Приобретение нематериальных |
ед. |
8 |
105 |
520 |
11 |
||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Удельный вес налогоплательщиков, |
% |
75 |
77 |
78 |
80 |
||||
Сокращение времени затрачиваемого |
% |
30 |
40 |
50 |
|||||
показатели качества |
|||||||||
Удельный вес результативных |
% |
96 |
97 |
98 |
98 |
98 |
98 |
||
показатели эффективности |
|||||||||
Увеличение удельного веса |
% |
28,7 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
35 706 |
283 |
2 506 |
3 |
1 |
Бюджетная программа |
104 Борьба с наркоманией и наркобизнесом |
||||||||
Описание |
Техническое оснащение таможенных органов для проведения |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости |
индивидуальная |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Технические средства таможенного |
комп- |
72 |
47 |
7 |
15 |
||||
Телевизионные эндоскопы |
шт. |
10 |
11 |
||||||
Экспресс-тесты наркотических |
комп- |
70 |
37 |
||||||
Имитаторы наркотических средств |
комп- |
30 |
31 |
||||||
Служебно-розыскные собаки |
голов |
12 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Приобретение запланированного |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
7 428 |
6 |
189 |
615 |
Бюджетная программа |
400 Субвенции областным бюджетам |
||||||||
Описание |
Обеспечение поступления в местные бюджеты всей суммы субвенции для |
||||||||
вид бюджетной |
в зависимости |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости |
распределяемая |
||||||||
текущая/ |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный год |
плановый период |
2014 |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Своевременное финансирование |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение поступления в местные |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
526 |
645 |
789 |
880 |
865 |
1 027 |
7.2. Свод бюджетных расходов
Наменование |
Ед.изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
2014 |
проек- |
|||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных |
тыс. тг. |
662 566 |
851 832 |
1 076 |
1 208 |
1 261 |
1 604 |
0 |
Текущие бюджетные |
тыс. тг. |
654 366 |
841 093 |
1 061 |
1 190 |
1 258 |
1 603 |
0 |
Бюджетные |
тыс. тг. |
8 200 |
10 738 |
15 111 |
17 485 |
3 304 |
1 203 |
0 |