Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «Об утверждении Стратегического плана Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 год, № 20, ст. 252) следующее изменение:
Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 5 августа 2013 года № 784
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 19 февраля 2011 года № 158
Стратегический план
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы Раздел 1. Миссия и видение
Миссия
Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса путем эффективного формирования и реализации политики государства в агропромышленном комплексе.
Видение
Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 2011 году увеличился на 27 % и превысил 2,2 трлн. тенге. Данный рост производства сельского хозяйства является самым высоким показателем за последние 10 лет.
Производительность труда в сельском хозяйстве в 2011 году составила 4,4 тыс. долл. США.
Приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2011 году возрос на 22,4 % и составил порядка 107,4 млрд. тенге.
В 2011 году на поддержку Агропромышленного комплекса (далее – АПК) из республиканского бюджета направлено 253 млрд. тенге (2010 год – 233 млрд. тенге).
Объем финансирования АПК акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» составил 235 млрд. тенге или в 1,5 раза больше уровня 2010 года (151,5 млрд. тенге).
При этом, государственная поддержка субъектов агропромышленного комплекса осуществлялась путем субсидирования, льготного кредитования, налогообложения, оказания на безвозмездной основе услуг для основных потребителей (благополучателей), которыми являются сельхозтоваропроизводители и население.
Растениеводство.
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2011 году посевные площади всех сельхозкультур составили 21,2 млн. га, из них зерновых – 16,2 млн. га, в т.ч. пшеницы – 13,8 млн. га. Масличные культуры посеяны на площади 1,8 млн. га, хлопчатник – на 160,6 тыс. га, сахарная свекла – на 21,0 тыс. га, картофель и овоще-бахчевые культуры, соответственно, на 184,2 и 196,5 тыс. га.
Площади под зерновыми культурами сократились относительно 2010 года на 427,3 тыс. га (на 2,6 %) и составили 16,2 млн. га, площади под пшеницей сократились на 448,1 тыс. га и составили 13,8 млн. га.
При этом, по сравнению с 2010 годом увеличены площади следующих культур: кукурузы – на 2,2 тыс. га, зернобобовых – на 19,9 тыс. га, подсолнечника – на 85,8 тыс. га, сои – на 8,9 тыс. га, льна – на 95,8 тыс. га, хлопчатника – на 23,4 тыс. га, сахарной свеклы – на 0,9 тыс. га, овоще-бахчевых культур – на 12,7 тыс. га, картофеля – на 4,4 тыс. га, кормовых культур – на 97,3 тыс. га.
В результате рекордного показателя урожайности зерновых (17 центнеров с гектара) в 2011 году собрано 27 млн. тонн зерна в чистом весе. Данный объем зерна позволил полностью обеспечить внутреннюю потребность страны, а также поставить на экспорт порядка 15 млн. тонн.
В 2011 году зерновые культуры с применением влагоресурсосберегающих технологий возделывались на площади 11,7 млн. га (72 % зернового клина), а на 47 % посевных площадей зерновых посев и уборка производились современными высокопроизводительными посевными комплексами и комбайнами, что на 2 % выше прошлогоднего уровня.
В результате успешной реализации программы по осуществлению структурной и технологической диверсификации, за три года удалось удвоить площади масличных культур (с 905 тысяч до 1,8 млн. гектаров в 2011 году), а овощей закрытого грунта – в 3 раза. В свою очередь, это позволило собрать 1,1 млн. тонн масличных культур, что стало впервые достаточным для обеспечения внутренней потребности в растительном масле.
Активно развивалось тепличное строительство. Валовой сбор овощей закрытого грунта составил 28 тыс. тонн, что на 53 % больше, чем в 2010 году. В итоге, в период межсезонья была обеспечена внутренняя потребность страны в овощах на 29 %.
Анализ основных проблем
Вместе с тем, в отрасли растениеводства существуют следующие проблемные вопросы: недостаток знаний и низкий уровень внедрения агротехнологий сельхозпроизводителями, низкий уровень урожайности основных культур в сравнении с мировыми показателями урожайности, низкое качество семенного материала, дефицит зерновозов и мощностей для хранения зерновых и масличных культур. При производстве плодоовощной продукции основным сдерживающим фактором является дефицит орошаемых земель, которые распределены среди мелкотоварных производителей.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Учитывая высокую зависимость сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий, как внешнего фактора влияния на развитие отрасли существует необходимость дальнейшего развития системы страхования в растениеводстве для гарантирования стабильности производства сельхозпродукции.
В этой связи, в целях повышения экономической доступности услуг для сельхозтоваропроизводителей по обязательному страхованию в растениеводстве планируется осуществление государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме субсидирования страховых выплат, выплаченных страховыми компаниями.
Кроме того, учитывая важность и приоритетность вопросов селекции, сортоиспытания и семеноводства будет совершенствоваться система развития и функционирования селекции, государственного и производственного испытания сортов и гибридов, производства и реализации оригинальных и элитных семян, размножения их в сети семеноводческих хозяйств до первой-третьей репродукций, государственного сортового и семенного контроля.
В целях увеличения урожайности и повышения качества выращиваемых сельскохозяйственных культур планируется обеспечить экспертизу сортовых и посевных качеств семян, в том числе семян, предназначенных для посева отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры зернового производства, т.к. зерновые культуры занимают наибольшую долю в структуре экспорта сельхозпродукции. Проблему нехватки элеваторов и зерновозов необходимо решить за счет создания и расширения мощностей для обработки и хранения зерна, а также его транспортировки.
Животноводство.
В 2011 году в отрасли животноводства республики отмечена положительная динамика по численности скота и производству продукции животноводства в агроформированиях, где численность крупного рогатого увеличилась в среднем на 12 %, овец – на 5 %, лошадей – на 17 %, верблюдов – на 6,2 %, птиц – на 5,4 %.
Увеличилась численность племенного крупного рогатого скота с 178,8 до 196,2 тыс. голов (на 10 %).
Производство мяса (в убойном весе) и яиц сохранилось на уровне прошлого года. Производство молока снизилось на 3,0 %.
За последние 5 лет производство мяса птицы выросло почти в 2 раза (в 2006 году птицефабрики произвели 55 тыс. тонн мяса птицы). При этом в общем объеме производства доля отечественных птицефабрик составляет 90 %. В 2011 году ими произведено 103 тыс. тонн мяса птицы из 111 тыс. тонн, произведенными всеми категориями хозяйств. Таким образом, удельный вес присутствия импортного мяса птицы снизился с 70 % в 2006 году до 55 % в 2011 году.
Созданию системы промышленного производства продукции животноводства способствует успешно реализуемый по поручению Главы государства с 2011 года проект по развитию экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота (далее – КРС), в рамках которого планируется создать до 2500 фермерских хозяйств.
По итогам 2011 года профинансировано строительство откормочных площадок на 17,7 тыс. откормомест, осуществлен завоз крупного рогатого скота мясного направления в количестве 13,5 тыс. голов, крестьянскими и фермерскими хозяйствами приобретено 55,6 тыс. голов маточного поголовья крупного рогатого скота.
Анализ основных проблем
Наряду с положительными сдвигами в отрасли животноводства существуют проблемы, так как, большая доля продукции животноводства производится в личных подсобных хозяйствах населения (по данным на 1 января 2012 года в личном подсобном хозяйстве (далее – ЛПХ) содержится 76,7 % голов КРС, 67 % овец и коз, 72,5 % свиней, 62,7 % лошадей и 40,9 % птицы), отрасли животноводства присущи такие характеристики как низкий генетический потенциал животных, низкое использование современных технологий содержания, кормления и других технологий, что приводит к низкой продуктивности и качеству продукции, не позволяет обеспечить растущий спрос на внутреннем рынке, ведет к высокой себестоимости и снижению конкурентоспособности, приводит к формированию импортозависимости.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Для развития отрасли животноводства и стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей к технологической модернизации производства, а также повышению объемов и качества производимой животноводческой продукции предполагается продолжить государственную поддержку производителей животноводческой продукции, которая будет направлена на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей (благополучателей), производство животноводческой продукции, удешевление стоимости кормов, используемых для кормления маточного поголовья сельскохозяйственных животных, что позволит стимулировать наращивание их численности и, как следствие, увеличение количества получаемого приплода.
В целях повышения удельного веса племенных животных, восстановления и увеличения генофонда мясного скота, а также продуктивных качеств сельскохозяйственных животных у товаропроизводителей будет продолжена государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей для приобретения племенной продукции отечественной и зарубежной селекции.
Основным способом государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей будет возмещение затрат товаропроизводителей по приобретению племенного материала (животных, семени и эмбрионов).
Кроме этого, будет оказана поддержка товаропроизводителям, занимающимся улучшением качественного состава и породных качеств сельскохозяйственных животных, в виде субсидирования затрат по содержанию племенного маточного поголовья и племенных быков-производителей, а также проведению селекционных и племенных работ.
Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей будет также распространяться на развитие овцеводства, коневодства, верблюдоводства и птицеводства, что создаст условия для увеличения доли племенного поголовья в общем стаде сельскохозяйственных животных и повысит их продуктивность.
Будет оказана поддержка отечественным птицефабрикам по приобретению племенного материала (суточных цыплят и инкубационного яйца).
Субсидирование племенного животноводства позволит обеспечить дальнейшую реализацию проекта по наращиванию экспортного потенциала мяса КРС, начатого в 2011 году.
Производство и переработка продукции АПК.
Объем производства пищевых продуктов в 2011 году сохранился на уровне прошлого года (747,4 млрд. тенге).
Основную долю в структуре производства пищевых продуктов, включая напитки, занимают зерноперерабатывающая (31,1 %), мясоперерабатывающая (9,4 %), молочная (10,2 %), рыбоперерабатывающая (3,2 %), плодоовощная (2,2 %), масложировая отрасль (2,6 %), производство напитков (9,5 %).
В 2011 году наблюдается рост производства овощных консервов, макарон, риса, соков, маргарина, шоколада, кондитерских изделий, растительного масла и колбасных изделий, а также всех видов молочной продукции.
В 2011 году объем экспорта продуктов переработки составил 1 001,8 млн. долларов США, что на 3,4 % больше чем в 2010 году. Экспортные поставки в основном осуществлялись по рису, кисломолочным продуктам, мясным и мясорастительным консервам, обработанному молоку, кондитерским изделиям и плодоовощным консервам.
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2011 году объем частных инвестиций в основной капитал увеличился на 4,4 % (с 27,3 до 28,5 млрд. тенге), иностранных инвестиций в 3,8 раза (с 102 до 384,9 млн. тенге).
Анализ основных проблем
Основными сдерживающими факторами развития перерабатывающего сектора являются низкое качество и дефицит сырья, а также неразвитость торгово-логистической инфраструктуры, что приводит к не полной загруженности перерабатывающих мощностей.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
В сфере переработки сельскохозяйственной продукции будет продолжена работа по техническому и технологическому перевооружению производства с тем, чтобы повысить качество отечественной продукции, расширить ассортимент продовольственных товаров и тем самым создать равные условия для конкуренции с основными торговыми партнерами по Таможенному Союзу (далее – ТС).
В этой связи, будет продолжена государственная поддержка предприятий по переработке сельхозпродукции путем субсидирования процентной ставки кредитов, полученных в банках второго уровня на приобретение основных и оборотных средств.
Техническое оснащение АПК.
Сельхозпроизводителями в последние пять лет приобретается более высокопроизводительная техника ведущих мировых производителей. В результате в 2011 году энергообеспечение сельскохозяйственного производства возросло по сравнению с 2002 годом на 19,5 % и составило 165 лошадиных сил или 123 кВт на 100 га пашни. Для сравнения, в России энергообеспечение сельскохозяйственного производства составляет 259 кВт, в Германии, Голландии, Италии – 350 кВт, во Франции – 364 кВт, в Великобритании – 404 кВт, в США – 405 кВт. При этом, высокопроизводительные посевные комплексы «Хорш», «Джон-Дир», «Кейс», «Морис», составляющие 4,9 % от общего количества, засевают 35,2 % посевных площадей.
Анализ основных проблем
Вместе с тем, в настоящее время 80 % парка сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан изношено, несмотря на динамику роста абсолютного количества машин и оборудования. Средний возраст более 80 % зерноуборочных комбайнов и тракторов составляет 13-14 лет, при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет, списанию подлежит 71 % зерноуборочных комбайнов, 93 % тракторов и 95 % сеялок, существующий парк сельхозтехники в целом имеет износ в пределах 87 %. Средний коэффициент выбытия техники за 2004-2009 был положительным (0,7 % в год).
Оценка основных внешних и внутренних факторов
В целях обновления и расширения парка сельхозтехники будет продолжена государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей с использованием инструментов лизинга и механизма субсидирования ставки вознаграждения по лизингу, выданному субъектам АПК.
Научное обеспечение и подготовка кадров АПК.
Объем финансирования прикладных научных исследований в области агропромышленного комплекса составляет более 3,3 млрд. тенге в год.
Подготовка кадров для АПК осуществляется в более 10 высших учебных заведениях по 18 специальностям и 168 сельских учебных заведениях технического и профессионального образования по 25 специальностям.
Наиболее востребованы агрономы, зоотехники, ветеринарно-санитарные врачи и фельдшеры, фермеры-менеджеры, инженеры-механики, инженеры-технологи мясных и молочных продуктов, по переработке зерна и хлебопекарного производства; техники-технологи, техники-электрики, техники-землеустроители; мастера-наладчики, электромонтеры, трактористы-машинисты и др.
Анализ основных проблем
Современное состояние отраслевой аграрной науки Казахстана характеризуется недостаточным финансированием, трудностями во внедрении научных разработок, недостаточным развитием системы распространения знаний, неразвитым уровнем трансферта передовых зарубежных технологий, отсутствием доступного финансирования на начальных этапах внедрения инноваций, неразвитым спросом на инновационные разработки и др.
Аграрный сектор постоянно испытывает острый недостаток в высококвалифицированных кадрах. Это прежде всего, связано со спецификой отрасли. Во-первых, отрасль остается одной из низкооплачиваемых (по данным Агентства Республики Казахстан по статистике на 1 января 2011 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила 36332 тенге, в промышленности – 93043 тенге, в целом по республике – 77482 тенге).
Во-вторых, социальная инфраструктура сельской местности все еще значительно отстает от городской.
В-третьих, условия труда сельских работников намного труднее, чем работников других отраслей. Все эти причины обуславливают низкий уровень трудоустройства выпускников аграрных специальностей.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
В настоящее время ведется работа по реформированию аграрной науки в целях повышения доступности образовательных и консультационных услуг для сельхозтоваропроизводителей.
В соответствии с мониторингом обеспеченности аграрного сектора кадрами Министерство сельского хозяйства ежегодно направляет в Министерство образования и науки заявку о потребности кадров по специальностям АПК для формирования государственного образовательного заказа на текущий учебный год.
На 2010-2011 учебный год в бакалавриатуре по сельскохозяйственным специальностям – 1730 и ветеринарным - 550, в магистратуре: сельскохозяйственные специальности – 110 и ветеринарные - 50; на 2011-2012 учебный год в бакалавриатуре по сельскохозяйственным специальностям - 1930 грантовых мест и ветеринарным – 630, в магистратуре: сельскохозяйственные специальности – 372 и ветеринарные - 110.
Фитосанитарная безопасность.
Уровень фитосанитарной безопасности в Республике Казахстан (далее-РК) находится в удовлетворительном состоянии с низким количеством случаев запрета на вывоз продукции растениеводства из Казахстана.
В целях обеспечения фитосанитарной безопасности необходимы своевременное проведение мониторинга за развитием и распространением карантинных, особо опасных и вредных организмов, составление прогноза их распространения с применением современного оборудования, определение координат их распространения для проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов распространения карантинных вредных организмов и по борьбе с вредными и особо опасными организмами.
Ветеринарная и пищевая безопасность.
В области ветеринарии на постоянной основе проводится целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия, нестабильность которого является основной угрозой для развития АПК страны, и безопасности продуктов питания.
Анализ основных проблем
Развитие системы ветеринарной и пищевой безопасности сдерживает ряд факторов. Большая часть поголовья животных находится в личных подворьях, что существенно затрудняет ветконтроль. На сегодняшний день информационные системы не обеспечивают прослеживаемость продукции «от фермы до стола», не способны проводить эпизоотический надзор, мониторинг и прогнозирование вспышек. Отсутствует строгий контроль ветеринарных препаратов, диагностикумов. Существующая инфраструктура не обеспечивает должный уровень ветеринарной безопасности, ветеринарные организации (коммунальные государственные предприятия, областные и районные ветеринарные лаборатории) не оснащены должным образом всем необходимым оборудованием.
В 2011 году было зарегистрировано 227 очагов острых инфекционных болезней, в результате чего для ряда областей Казахстана был запрещен экспорт животноводческой продукции.
Наиболее распространенными заболеваниями являются бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота и лейкоз КРС. В 2011 году положительный результат на бруцеллез показали 75 038 проб КРС и 32 705 проб мелких рогатых скот (далее – МРС), также было выявлено 58 046 положительных проб на лейкоз, что указывает на снижение количества заболеваний по сравнению с 2010 годом на 14 %, 15 % и 10 % соответственно.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
В целях приведения деятельности ветеринарных лабораторий с требованиями международных стандартов с 2007 года по 2011 год проводится работа по строительству и модернизации их материально-технического состояния. Так, в 2011 году построено 11 областных, 15 районных ветеринарных лабораторий, которые в полной мере обеспечены самым современным оборудованием для проведения анализов с высокой чувствительностью.
Для обеспечения безопасности пищевой продукции проведена работа по организации системы убоя сельскохозяйственных животных в надлежащих ветеринарно-санитарных условиях. За последние два года (2010 – 2011 годы) построено 1553 объекта убоя сельскохозяйственных животных (178 убойных пунктов, 1337 убойных площадок, 38 мясоперерабатывающих предприятий), что на 89 % покрывает общереспубликанскую потребность.
Планируемое вступление во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО) требует от сельхозтоваропроизводителей поставку качественной и безопасной продукции, соответствующей международным стандартам пищевой безопасности. В этой связи, в рамках сотрудничества с международными организациями планируется проработать вопрос совершенствования законодательной базы, пересмотреть стратегию борьбы с заболеваниями животных, создать развернутую сеть лабораторий с интегрированной информационной системой для контроля, надзора и мониторинга за заболеваниями.
Кроме того, в основу эффективности проведения профилактических мероприятий будет заложена система использования ветеринарных диагностических и иммунопрофилактических препаратов, соответствующих международным стандартам, в т.ч. GMP/GLP с поэтапным развитием отечественной биопромышленности, где примут участие ведущие производители мира.
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов Раздел 3.1. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса.
Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан.
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели, 001, 009, 023, 043, 048, 074, 082, 090, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 222.
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Валовая добавленная стоимость агропромышленного комплекса |
статданные |
% к предыдущему году |
113,2 |
88,4 |
120,1 |
87,8 |
103 |
103,5 |
103 |
2. Производительность труда в сельском хозяйстве |
статданные |
тыс. тенге |
415,2 |
372,3 |
492,3 |
500 |
515 |
530 |
546 |
3. Доля экспортного потенциала АПК в общем объеме экспорта |
отчетные данные |
% |
3,9 |
3,4 |
2,1 |
3,4 |
2 |
2,1 |
2,2 |
4. Доля отечественного производства продовольственных товаров в общем объеме их ресурсов |
статданные |
% |
67,8 |
73,6 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
5. Объем негосударственных кредитных средств, привлеченных в АПК за счет мер по повышению доступности кредитов и лизинга |
отчетные данные |
млрд. тенге |
- |
- |
- |
- |
82,8 |
28,5 |
26,8 |
6. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Обременительность аграрной политики» |
отчет Всемирного экономического форума |
место в рейтинге |
78 |
49 |
49 |
48 |
48 |
47 |
47 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора
Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности
элитных семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1. Объем приобретенных элитных семян, охваченный субсидированием |
отчетные данные |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
|||||
2. Объем приобретенных элитных саженцев, охваченный субсидированием |
отчетные данные |
тыс. шт. |
- |
- |
- |
- |
2433 |
2433 |
2433 |
|||||
3. Площадь закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда |
отчетные данные |
га |
- |
- |
- |
- |
12,86 |
12,86 |
12,86 |
|||||
4. Площадь обслуживания маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, охваченная субсидированием |
отчетные данные |
га |
- |
- |
- |
- |
29,3 |
29,3 |
29,3 |
|||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
|||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
1. Осуществить субсидирование оригинальных и элитных семян |
- |
- |
X |
X |
X |
|||||||||
Задача 1.1.2. Повышение экономической доступности
экспертизы сортовых и посевных качеств семян
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
1. Количество исследований для определения качества семян |
отчетные данные |
тыс. шт. |
- |
- |
- |
- |
330,4 |
330,4 |
330,4 |
||||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
1. Осуществить экспертизу сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала |
- |
- |
X |
X |
X |
||||||||||
Задача 1.1.3. Повышение экономической доступности
страхования в растениеводстве
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
1. Доля посевных площадей, охваченных страхованием |
отчетные данные |
% |
- |
- |
- |
- |
73 |
74 |
74 |
||||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
1. Осуществить субсидирование страховых выплат при страховании в растениеводстве |
- |
- |
X |
X |
X |
||||||||||
Задача 1.1.4. Повышение экономической доступности
содержания скота и производства продукции животноводства
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
1. Численность охваченного субсидированием маточного поголовья КРС в агроформированиях |
отчетные данные |
тыс. голов |
- |
- |
- |
- |
360,4 |
360,4 |
360,4 |
||||||
2. Объем производимой говядины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов |
отчетные данные |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
28,2 |
28,2 |
28,2 |
||||||
3. Объем производимой баранины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов |
отчетные данные |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
||||||
4. Объем производимой конины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов |
отчетные данные |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
||||||
5. Объем производимой свинины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов |
отчетные данные |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
25,6 |
25,6 |
25,6 |
||||||
6. Объем производимого мяса птицы, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов |
отчетные данные |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
126,2 |
126,2 |
126,2 |
||||||
7. Объем производимой шерсти, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов |
отчетные данные |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
||||||
8. Объем производимого молока, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов |
отчетные данные |
тыс. тонн |
- |
- |
- |
- |
235,3 |
235,3 |
235,3 |
||||||
9. Объем производимого товарного яйца, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов |
отчетные данные |
млн. штук |
- |
- |
- |
- |
2205,8 |
2205,8 |
2205,8 |
||||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
1. Осуществить субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
- |
- |
X |
X |
X |
||||||||||
Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности
племенной продукции
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 Год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
1. Количество приобретенного племенного крупного рогатого скота отечественной селекции в рамках выделенных субсидий |
отчетные данные |
тыс. голов |
- |
- |
- |
- |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
||||||
2. Количество приобретенного крупного рогатого скота мясного направления зарубежной селекции в рамках выделенных субсидий |
отчетные данные |
тыс. голов |
- |
- |
- |
- |
14 |
14 |
14 |
||||||
3. Количество приобретенного крупного рогатого скота молочного направления зарубежной селекции в рамках выделенных субсидий |
отчетные данные |
тыс. голов |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
||||||
4. Количество голов скота, охваченное субсидиями на ведение селекционно-племенной работы в мясном и молочном скотоводстве |
отчетные данные |
голов |
- |
- |
- |
- |
238 393 |
238 393 |
238 393 |
||||||
5. Количество племенных быков мясных пород, используемых для случки в общественном стаде, сформированном из личных подсобных хозяйств, охваченных субсидиями на содержание |
отчетные данные |
голов |
- |
- |
- |
- |
994 |
994 |
994 |
||||||
6. Количество пересаженных эмбрионов, охваченное субсидированием |
отчетные данные |
шт |
- |
- |
- |
- |
1110 |
1110 |
1110 |
||||||
7. Количество доз семени, охваченное субсидиями на искусственное осеменение |
отчетные данные |
тыс. доз |
- |
- |
- |
- |
284,7 |
284,7 |
284,7 |
||||||
8. Численность приобретенных суточных цыплят мясного направления, охваченная субсидированием |
отчетные данные |
тыс. голов |
- |
- |
- |
- |
287 |
287 |
287 |
||||||
9. Численность приобретенных суточных цыплят яичного направления, охваченная субсидированием |
отчетные данные |
тыс. голов |
- |
- |
- |
- |
736,5 |
736,5 |
736,5 |
||||||
10. Численность приобретаемого инкубационного яйца |
отчетные данные |
тыс. шт. |
- |
- |
- |
- |
4381 |
4381 |
4381 |
||||||
11. Численность приобретенного племенного молодняка овец, охваченная субсидированием |
отчетные данные |
тыс. голов |
- |
- |
- |
- |
135,7 |
135,7 |
135,7 |
||||||
12. Численность приобретенного племенного молодняка маралов, охваченная субсидированием |
отчетные данные |
тыс. голов |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||||||
13. Численность приобретенного племенного молодняка свиней, охваченная субсидированием |
отчетные данные |
тыс. голов |
- |
- |
- |
- |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
||||||
14. Численность приобретенного племенного молодняка лошадей, охваченная субсидированием |
отчетные данные |
тыс. голов |
- |
- |
- |
- |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||||||
15. Численность приобретенного племенного молодняка верблюдов, охваченная субсидированием |
отчетные данные |
тыс. голов |
- |
- |
- |
- |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
||||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
1. Осуществить субсидирование развития племенного животноводства |
- |
- |
X |
Х |
Х |
||||||||||
Задача 1.1.6. Повышение экономической доступности
кредитов и лизинга
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
1. Сумма кредитов, включая лизинг, выданных субъектам АПК за счет субсидирования ставок вознаграждения |
отчетные данные |
млрд. тенге |
- |
- |
- |
- |
188,4 |
289,2 |
315,5 |
||||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
1. Возместить ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выданным субъектам АПК на пополнение основных и оборотных средств |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
Задача 1.1.7. Повышение экономической доступности
образовательных услуг, результатов аграрной
науки и консультационных услуг
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
1. Количество субъектов АПК, охваченных образовательными и консультационными услугами результатов аграрной науки |
отчетные данные |
ед. |
- |
- |
- |
- |
2375 |
2375 |
2375 |
||||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
1. Осуществить научное обеспечение АПК, в том числе: |
- |
||||||||||||||
- программно-целевое |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
- грантовое финансирование |
- |
- |
- |
Х |
Х |
||||||||||
- базовое финансирование |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
2. Осуществить развитие системы передачи знаний |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
3. Осуществить совершенствование и обслуживание системы трансферта и коммерциализации агротехнологий |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
4. Создать интегрированные научно-образовательные комплексы (центры) |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
5. Осуществить информационно-консультационное обеспечение субъектов АПК |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
Задача 1.1.8. Развитие системы фитосанитарной
безопасности
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
1. Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов |
отчетные данные |
коэффициент |
- |
- |
- |
- |
1,02 |
1 |
0,98 |
||||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
1. Обеспечить фитосанитарную безопасность |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
2. Провести химическую обработку против особо опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
3. Провести маршрутные обследования по выявлению особо опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
Задача 1.1.9. Развитие системы ветеринарной безопасности
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1. Доля диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту |
отчетные данные |
% |
- |
- |
- |
- |
7 |
20 |
65 |
|||||
2. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту) |
отчетные данные |
% |
- |
- |
- |
- |
25 |
30 |
40 |
|||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
|||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
1. Провести диагностические исследования заболеваний животных на особо опасные инфекции с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
|||||||||
2. Провести противоэпизоотические мероприятия на местном уровне |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
|||||||||
3. Провести референтные исследования по ветеринарии |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
|||||||||
4. Завершить строительство ветеринарных лабораторий и вивариев для животных |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
|||||||||
5. Материально-техническое оснащение ветеринарных лабораторий |
- |
- |
Х |
Х |
||||||||||
6. Своевременное выявление, локализация и оздоровление очагов инфекции по особо опасным заболеваниям животных |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
|||||||||
7. Закуп ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
|||||||||
8. Материально-техническое оснащение подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – МСХ РК) |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
|||||||||
9. Совершенствовать ветеринарное законодательство по вопросам пищевой безопасности в соответствии с международными стандартами |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
|||||||||
Задача 1.1.10. Повышение эффективности агрохимического
обслуживания сельского хозяйства
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
1. Площадь агрохимического обследования пахотных земель |
отчетные данные |
млн.га |
- |
- |
- |
- |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
1. Оказать научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
Задача 1.1.11. Повышение эффективности государственного
сортоиспытания сельскохозяйственных культур
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
1. Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов |
отчетные данные |
ед. |
- |
- |
- |
- |
6725 |
6725 |
6725 |
||||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
1. Оказать услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственный культур |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
Задача 1.1.12. Развитие системы оказания
государственных услуг для субъектов
агропромышленного комплекса
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
1. Доля государственных услуг, переведенных в электронный формат |
отчетные данные |
% |
- |
- |
- |
- |
31 |
51 |
62 |
||||||
2. Доля государственных услуг, переданных в центры обслуживания населения |
отчетные данные |
% |
- |
- |
- |
- |
2 |
6 |
13 |
||||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
1. Реализовать технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) «Развитие электронно-информационных ресурсов, систем и информационно-коммуникационных сетей в едином информационном пространстве в сфере АПК (АПК-платформа) в 2012 – 2013 годы» |
- |
- |
Х |
- |
- |
||||||||||
Задача 1.1.13. Развитие системы технического
регулирования в сельском хозяйстве
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1. Доля охвата системой технической регламентации Таможенного союза продукции агропромышленного комплекса |
отчетные данные |
% |
- |
- |
- |
- |
58,3 |
75 |
83,3 |
|||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
|||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
1. Разработать технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» |
- |
- |
Х |
- |
- |
|||||||||
2. Разработать технический регламент Таможенного союза «О безопасности удобрений» |
- |
- |
- |
Х |
- |
|||||||||
3. Разработать технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» |
- |
- |
- |
Х |
- |
|||||||||
4. Разработать технический регламент Таможенного союза «О безопасности кормов и кормовых добавок» |
- |
- |
- |
- |
Х |
|||||||||
5. Провести анализ национальных, межгосударственных, международных стандартов для включения в единый перечень стандартов, необходимых для выполнения требований технических регламентов Таможенного союза (далее-ТС) |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
|||||||||
6. Подготовить предложения к разработке межгосударственных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технических регламентов Таможенного союза |
- |
- |
Х |
Х |
Х |
|||||||||
Задача 1.1.14. Повышение эффективности системы
государственного контроля и надзора в
агропромышленном комплексе
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Ед-ца |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
1. Доля исполненных предписаний, выданных за нарушение требований законодательства в сфере: |
отчетные данные |
% |
||||||||||||
растениеводства и фитосанитарной безопасности |
- |
- |
- |
- |
85 |
87 |
88 |
|||||||
ветеринарии |
- |
- |
- |
- |
86 |
88 |
89 |
|||||||
2. Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок): |
отчетные данные |
ед. |
||||||||||||
в инспекции в агропромышленном комплексе |
- |
- |
- |
- |
22760 |
21117 |
19349 |
|||||||
в инспекции в ветеринарии |
||||||||||||||
Мероприятия для достижения |
Срок реализации в плановом периоде |
|||||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
1. Разработать концепцию проекта закона, предусматривающего применение мер профилактического характера при проведении контроля и надзора и ужесточения ответственности за нарушение законодательства в области карантина растений |
- |
- |
Х |
- |
- |
|||||||||
2. Разработать и утвердить в установленном порядке ТЭО информационной системы |
- |
- |
Х |
- |
- |
|||||||||
3.2. Соответствие стратегических направлений
и целей государственного органа стратегическим
целям государства
Стратегические направления и цели государственного органа |
Наименование стратегического и (или) программного документа |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса. |
|
Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан |
Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана»; |
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа |
Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа |
Период реализации |
Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан |
Провести мониторинг исполнения актов и поручений высшего руководства Республики Казахстан, находящихся на контроле |
2011-2015 годы |
Обеспечить проведение ревизии всех действующих норм положенности, нормативов затрат, используемых Министерством и подведомственными учреждениями при формировании бюджетных заявок |
||
Обеспечить продвижение по карьерной лестнице перспективных специалистов |
||
Провести конкурсы на замещение вакантных административных должностей |
||
Направить государственных служащих согласно установленному лимиту на курсы повышения квалификации и переподготовки в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан |
||
Направить на курсы государственных служащих, подлежащих повышению квалификации согласно установленному лимиту |
||
Обеспечить полноту и качество информации на сайте Министерства по разделам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах». |
||
Провести автоматизацию государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам МСХ РК |
||
Обеспечить проведение правового мониторинга НПА в агропромышленном комплексе |
||
Обеспечить проведение качественной правовой экспертизы представленных проектов подзаконных НПА |
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие |
Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие |
Меры, осуществляемые государственными органами |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса. |
||
Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан |
||
Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности элитных семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда |
МИО |
Осуществить субсидирование развития семеноводства |
Задача 1.1.4. Повышение экономической доступности содержания скота и производства продукции животноводства |
МИО |
Осуществить субсидирование стоимости комбикормов (концкормов), используемых для производства говядины, свинины, мяса птицы, товарного яйца, а также стоимости производства молока, тонкой шерсти, баранины, конины. |
Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности племенной продукции |
МИО |
Осуществить субсидирование стоимости приобретенной СХТП племенной продукции (материала). |
Задача 1.1.8. Развитие системы фитосанитарной безопасности. |
МИО |
Обеспечить проведение химических обработок для снижения численности особо опасных, вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредности). |
Задача 1.1.9. Развитие системы ветеринарной безопасности |
МИО |
Обеспечить комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий. |
Раздел 6. Управление рисками
Наименование возможного риска |
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками |
Мероприятия по управлению рисками |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски |
||
мировой финансовый кризис |
Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей стратегического плана: |
В случае наступления мирового финансового кризиса будут реализованы следующие альтернативные мероприятия: |
Внутренние риски |
||
риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление) |
Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей стратегического плана: |
Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве от неблагоприятных природных явлений. |
Раздел 7. Бюджетные программы Бюджетные программы
Бюджетная |
001 «Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства» |
|||||||||
Описание |
Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный период |
план |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса и аграрной науки |
чел. |
8 016 |
7 260 |
6 011 |
6 011 |
5 008 |
6 011 |
6 011 |
||
Количество государственных служащих, прошедших курсы по повышению квалификации |
чел. |
1 100 |
1 316 |
119 |
1 606 |
1 121 |
1 359 |
1 359 |
||
Количество сельских информационно-консультационных центров (СИКЦ) |
ед. |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
||
Проведение семинаров по воспроизводству и управлению стадом с привлечением международных экспертов |
ед. |
27 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||||
Количество направлений охваченных в рамках семинаров |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
Количество субъектов АПК, охваченных услугами консалтинга по воспроизводству и содержанию стада |
ед. |
1 361 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
||||
Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией |
ед. |
45 000 |
45 000 |
55 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
Количество проведенных научно-практических семинаров |
ед. |
65 |
65 |
80 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||
Количество обученных слушателей |
чел. |
1350 |
1349 |
2059 |
2375 |
2375 |
2375 |
2375 |
||
Количество субъектов АПК, получивших услугу «персональное обслуживание» |
чел. |
5 000 |
10 053 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития |
ед. |
1 |
1 |
|||||||
Разработка долгосрочных мер и механизмов обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан |
ед. |
1 |
||||||||
Оценка ресурсного потенциала регионов республики |
ед. |
1 |
||||||||
Количество аналитических отчетов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
||||||
Проведение аттестации и аудита ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан |
ед. |
1 |
1 |
|||||||
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик |
тема |
24 |
34 |
27 |
19 |
20 |
29 |
32 |
||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Масштаб реализации проекта ЕАСУ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК) |
% |
25,6 |
25,6 |
31,3 |
34,2 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
||
Доля субъектов АПК, охваченных обучением (от общего количества действующих субъектов АПК) |
% |
0,7 |
0,7 |
1,2 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
||
Доля субъектов, охваченных услугами консалтинга, от общего количества действующих субъектов сельского хозяйства |
% |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
||||
Показатели качества |
||||||||||
Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство |
% |
100 |
100 |
99,9, |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
||||||||||
Затраты на содержание одного госслужащего |
тыс. |
1 041,1 |
1 267,4 |
1 661,4 |
1 870,9 |
1 812,8 |
1 843,5 |
1 843,4 |
||
Затраты на обучение одного госслужащего |
39,4 |
45,4 |
52,1 |
40,4 |
50,1 |
50,1 |
50,1 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
8 639 482,5 |
9 572 183,2 |
10 839 472,2 |
12 088 906 |
10 581 129 |
12 388 826 |
12 388 034 |
||
Бюджетная |
007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства» |
||||||||
Описание |
Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня: |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Объем строительных работ: |
% |
47,5 |
27,3 |
3,5 |
|||||
Оплата остатка от общей суммы |
% |
100 |
|||||||
Количество площади построенного объекта |
м2 |
8 210,1 |
|||||||
Число студентов, которые будут обучаться на факультете |
чел. |
570 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Увеличение площади технического факультета в целом |
% |
191 |
|||||||
Ввод в эксплуатацию объектов |
кол-во |
1 |
|||||||
Выплата неустойки по исполнению решения суда |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
77,8 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
217 759 |
180 509 |
23 719 |
3 254 |
||||
Бюджетная |
009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий» |
||||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Взятие и доставка проб крови для серологических исследований |
млн. |
32,5 |
43,3 |
39,1 |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
||
Хранение, доставка |
млн. |
96,4 |
92,4 |
109,7 |
118,2 |
118,2 |
118,2 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия |
% |
100 |
99,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на: |
тенге |
3-45 |
3-49 |
6,5-52,2 |
14-97 |
14-97 |
14-97 |
||
- взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу) |
40-55 |
45-59 |
63 |
123,7 |
123,7 |
123,7 |
|||
- хранение ветеринарных |
1 000- 1 595 |
1 000- 1 887 |
1 883,7 |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
5 504 538 |
6 283 734 |
9 746 763 |
11 150 207 |
11 150 207 |
11 150 207 |
||
Бюджетная |
010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения» * |
||||||||
Описание |
Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых водопроводов, локальных систем водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Системы водоснабжения, |
кол-во |
34 |
34 |
42 |
|||||
Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу |
чел. |
1 674 668 |
1 981 829 |
2 094 354 |
|||||
Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся |
ед. |
398 |
496 |
611 |
|||||
Объем подаваемой питьевой воды |
тыс. м3 |
44 761,6 |
55 485 |
60 562,5 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для |
% |
10-94 |
6-95 |
9-95 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер субсидий за 1 м3 питьевой воды |
тенге |
9,6-554,2 |
14,2-789,6 |
14,2-883,1 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 176 334 |
3 019 649 |
3 693 082 |
|||||
Бюджетная |
016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства» |
||||||||
Описание |
Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение однодневных |
кол-во |
162 |
|||||||
Количество модернизированных |
кол-во |
24 |
|||||||
Услуги по проведению анализа |
услуга |
1 |
1 |
||||||
Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве |
услуга |
1 |
|||||||
Проведение обучения по долгосрочным |
чел. |
139 |
|||||||
Количество обученных участвующих |
кол-во |
47 |
|||||||
Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта |
чел./ |
2 |
|||||||
Разработка предложений по |
услуга |
1 |
|||||||
Контроль завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного |
услуга |
1 |
|||||||
Мониторинг субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата |
услуга |
1 |
|||||||
Составление финального отчета о |
услуга |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество фермеров и |
кол-во |
11 800 |
|||||||
Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые |
материал |
1 |
1 |
||||||
Увеличение плотности расположения |
коэффициент |
0,9-2,2 |
|||||||
Количество быстроразвивающихся микрокредитных организаций, способных привлекать средства из коммерческих источников |
ед. |
4 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Повышение качества предоставления |
кол-во |
660 |
|||||||
Степень использования «вкладов» в виде человеческих знаний |
% |
100 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу |
|||||||||
- международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес |
тыс. |
4 275 |
|||||||
- по пересмотру системы страхования |
18 725 |
||||||||
- по обучению за рубежом для обмена |
21 000 |
||||||||
- по разработке предложения по |
1 007,7 |
||||||||
- по контролю завершения работ по |
1 007,7 |
||||||||
- по мониторингу субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора» |
1 007,7 |
||||||||
- по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006–2011 гг. |
1 007,7 |
||||||||
Средние затраты на закуп 1 агрометеостанции |
7 713,7 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
101 489,2 |
24 337,5 |
252 731,5 |
4 031 |
||||
Бюджетная |
017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения» * |
||||||||
Описание |
Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения |
кол-во |
174 |
254 |
257 |
|||||
Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению |
кол-во |
111 |
142 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения |
кол-во |
132 |
88 |
86 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
132 173,4 |
95 767,7 |
111 333,2 |
|||||
- по разработке одной проектно-сметной документации |
5 324,7 |
6 915,5 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
22 998 170 |
25 145 003 |
29 594 623 |
|||||
Бюджетная |
020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана – Щучинск» на участках «Шортанды – Щучинск» * |
||||||||
Описание |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана – Щучинск» на участках «Шортанды – Щучинск» Акмолинской области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Возмещение убытков |
га |
1 401,6 |
427,1 |
||||||
Разработка землеустроительного |
шт. |
1 |
|||||||
Подготовка почвы |
га |
1 256,4 |
|||||||
Посадка леса и дополнение посадок в Шортандинском направлении |
га |
1 637,1 |
1 637,1 |
||||||
Приобретение техники и |
шт. |
147 |
|||||||
Приобретение посадочного материала |
млн. |
4,5 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Площадь созданных |
га |
1 637,1 |
|||||||
Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками |
га |
1 637,1 |
1 637,1 |
1 637,1 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Приживаемость лесных культур |
% |
70 |
70 |
||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
2 362,6 |
|||||||
- по созданию лесонасаждений (1 га) |
54,7 |
388,5 |
78,1 |
||||||
- по возмещению убытков землепользователям (1 га) |
52,3 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
56 072 |
481 034 |
580 070 |
127 860 |
115 108 |
|||
Бюджетная |
023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса» |
||||||||
Описание |
Кредитование субъектов агропромышленного комплекса |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Кредитование субъектов агропромышленного комплекса |
СХТП |
600 |
1 552 |
600 |
400 |
300 |
300 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве |
% |
23,4 |
15 |
14,3 |
9,2 |
5,5 |
5 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Увеличение площадей посева и ассортимента выращиваемых культур |
млн. га |
2 |
3,8 |
2,7 |
1,9 |
1,2 |
1 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
80 000 000 |
78 000 000 |
80 000 000 |
60 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Бюджетная |
025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан» * |
||||||||
Описание |
Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы |
км |
23 |
14 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения |
% |
51,1 |
82,2 |
||||||
Обеспечение безопасного |
кол-во |
8 |
5 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на 1 км |
тыс. |
173 913 |
107 142,9 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
100 000 |
4 000 000 |
1 500 000 |
|||||
Бюджетная программа |
027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)» * |
||||||||
Описание |
Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Строительство сооружений |
кол-во |
1 |
1 |
||||||
Выплата страховых удержаний |
% |
17,1 |
84 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Улучшение пропускной |
метр |
42 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Сокращение уровня минерализации воды (соленность) по завершению проекта |
грамм |
17 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Увеличение площади Северного Аральского моря по завершению |
км2 |
3 200 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
228 004,4 |
92 265,6 |
242 514,4 |
|||||
Бюджетная программа |
029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений» * |
||||||||
Описание |
Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитацию, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. изм. |
отчетный период |
план |
плановый период |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Разработка проектно-сметной документации |
кол-во |
16 |
59 |
28 |
|||||
Строительство и реконструкция системы водоснабжения: |
кол-во |
||||||||
- групповые водопроводы |
23 |
20 |
22 |
19 |
7 |
7 |
|||
- гидротехнические сооружения |
25 |
40 |
42 |
49 |
12 |
12 |
|||
Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР) |
кол-во |
51 |
1 |
||||||
Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР) |
кол-во |
7 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Ввод в эксплуатацию: |
кол-во |
||||||||
- групповые водопроводы |
10 |
4 |
10 |
8 |
3 |
3 |
|||
- по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР) |
50 |
1 |
|||||||
- по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР) |
3 |
||||||||
- гидротехнических сооружений |
9 |
21 |
15 |
29 |
8 |
1 |
|||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. тенге |
||||||||
- по строительству и реконструкции одного группового водопровода |
432 782,3 |
348 294,0 |
420 069,4 |
1 147 440 |
1 278 843 |
2 070 849 |
|||
- по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения |
234 809,8 |
413 357,8 |
522 616,1 |
383 374 |
683 819 |
1 114 432 |
|||
- по разработке одной проектно-сметной документации |
107 221,2 |
69 022,5 |
25 114 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
15 824 237 |
26 145 588,4 |
35 263 726,5 |
41 289 872 |
17 157 730 |
16 724 807 |
||
Бюджетная |
030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства» |
||||||||
Описание |
Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель |
га |
410 504,5 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель от всей площади используемых |
% |
29,5 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на 1 га |
тенге |
6 300 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
491 000 |
|||||||
Бюджетная |
032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске» * |
||||||||
Описание |
Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в р. Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников. |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Закуп оборудования для |
кол-во |
80 |
47 |
||||||
Количество услуг по |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Строительство и реконструкция |
% |
10 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество разработанной |
ед. |
4 |
|||||||
Мобилизационные и подготовительные работы |
% |
50 |
|||||||
Площадь биологической рекультивации |
га |
||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
912,6 |
1 467,8 |
||||||
- по разработке одной проектно-сметной документации |
42 901,8 |
35 000 |
|||||||
- на строительство одного хвостохранилища |
19 765 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
267 220,1 |
516 419,2 |
153 215,5 |
197 052 |
||||
Бюджетная |
033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увеличения уставного капитала коммунального государственного предприятия «Жайык Балык» * |
||||||||
Описание |
Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развития |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Укрепление материально-технической базы предприятия |
ед. |
18 |
3 541 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Степень улучшения материально-технической базы предприятий |
% |
9,1 |
11,8 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя цена за единицу |
тыс. |
85 870,3 |
564,8 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 545 665 |
2 000 000 |
||||||
Бюджетная |
041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим» * |
||||||||
Описание |
Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов |
объем |
169 645 |
75 964 |
27 003 |
|||||
Выполнение запланированного объема строительных работ по |
% |
50 |
26 |
26 |
4,1 |
||||
Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур |
объем |
680 640 |
98 692,8 |
324 147 |
|||||
Выплата страховых удержаний по дефектному периоду |
% |
100 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Уровень содержания ртути в почве, воде, воздухе |
Мг/кг |
50 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
||||
Объем водохранилища |
млн.м3 |
108,9 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Стоимость захоронения 1 м3 ртутных отходов |
тенге |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||
Средняя стоимость |
тенге |
31,6 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 340 181,1 |
2 847 449,5 |
1 384 544,4 |
2 437 830 |
||||
Бюджетная |
043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» |
||||||||
Описание |
Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий: |
||||||||
Вид |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование |
ед. изм. |
Отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
98 |
91 |
110 |
110 |
||||
Показатели конечного |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
4 125 |
3 951 |
4 412 |
4 500 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее – объединения) |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
10 |
6 |
5 |
3 |
||||
Показатели конечного |
|||||||||
Среднее количество участников объединений |
ед. |
123 |
387 |
161 |
6 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средний размер кредита, |
тыс. |
70 000 |
168 000 |
100 000 |
166 700 |
||||
3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (далее – НСХБ) |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Кредитование НСХБ в |
ед. |
8 |
6 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Кредитование НСХБ в |
ед. |
8 |
6 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Среднее количество проектов, профинансированных на переработку сельскохозяйственного сырья и производство продуктов питания |
ед. |
4 |
2 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Среднее количество профинансированных предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания |
ед. |
4 |
2 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Обеспечение кредитными |
тыс. |
4 700 000 |
|||||||
Среднее количество |
ед. |
261 |
210 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Среднее количество |
голов |
27 387 |
25 000 |
||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средний размер кредита, |
тыс. |
171,6 |
180 |
||||||
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Усредненное количество |
ед. |
38 |
688 |
671 |
356 |
||||
Показатели конечного |
|||||||||
Обновление машинно-тракторного парка |
% |
0,04 |
0,35 |
0,27 |
0,85 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Усредненное количество |
ед. |
13 634 |
7 036 |
7 198 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Удовлетворение |
% |
16,91 |
|||||||
Увеличение племенного |
% |
11,02 |
4,92 |
4,32 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Усредненное количество |
ед. |
47 |
147 |
157 |
194 |
||||
Показатели конечного |
|||||||||
Обновление машинно-тракторного парка специальной техники и |
% |
0,04 |
0,04 |
0,14 |
0,14 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Усредненное количество |
ед. |
3 |
16 |
7 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Обновление оборудования |
% |
0,91 |
3,02 |
1,51 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Строительство завода по |
СМР % |
100 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника |
тыс. |
0,7 |
1,103 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Количество |
кол-во |
2 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение кредитными |
тыс. |
1 000 000 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях |
тыс. |
117,4 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Объем финансирования |
тыс. |
3 110 000 * |
|||||||
Примечание: |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами) |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Строительство оптового |
|||||||||
в Южно-Казахстанской |
разработка |
1 |
|||||||
в городе Астана |
разработка/ |
1 |
1 |
||||||
в Мангистауской и |
разработка |
1 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Средний объем выращенных и собранных овощей и фруктов |
тонн/в |
34 200 |
40 029,5 |
11 228,6 |
24 885 |
||||
Средний объем переработки |
тонн/в |
3 702,1 |
735,7 |
2 500 |
|||||
Средний объем хранения |
тонн/в |
4 185 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Освоение земель |
га |
1 020 |
1 444,5 |
2 587 |
990 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Объем финансирования |
тыс. |
7 700 000 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Строительство магистрального трубопровода |
разработка ПСД |
1 |
|||||||
Строительство овощехранилища |
разработка ПСД |
1 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Строительство магистрального трубопровода |
СМР % |
30 |
|||||||
Строительство овощехранилища |
СМР % |
15 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Закуп мяса и мясной продукции |
тонн |
2 608,5 |
1 845 |
||||||
Закуп шерсти |
тонн |
324 |
|||||||
Закуп кожсырья |
тонн |
427 |
112,2 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Удельный вес объема |
% |
1,3 |
1,13 |
||||||
Удельный вес реализации |
% |
18,34 |
24 |
||||||
Объем экспорта продукции переработки кожсырья |
тыс. м2 |
217,13 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Финансирование создания |
ед. |
2 |
1 |
1 |
|||||
Финансирование создания |
ед. |
2 |
|||||||
Количество субъектов |
субъекты |
2 |
1 |
||||||
Количество субъектов |
субъекты |
1 |
2 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Среднее количество племенного КРС, |
голов |
2 607 |
1 000 |
||||||
Среднее количество |
голов |
7 010 |
650 |
||||||
Среднее количество |
голов |
180 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Средний объем |
тыс. |
1 653,2 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение единовременной выплаты при наступлении |
тыс. |
124,8 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
4 053 |
2 352 |
3 750 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Прирост количества |
% |
4 |
|||||||
Обеспечение занятостью |
чел. |
3 826 |
7 500 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Доля просроченной |
% |
12,3 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
2 488 |
619 |
307 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Прирост количества |
% |
2,6 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Снижение просроченной |
% |
12,3 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Центр поддержки |
ед. |
1 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Количество МКО, |
ед. |
3 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
334 |
300 |
||||||
Среднее количество маточного поголовья КРС |
голов |
42 000 |
|||||||
Среднее количество быков-производителей |
голов |
1 400 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Прирост численности маточного поголовья КРС в организованных хозяйствах |
% |
7,93 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
5 976 800 |
35 410 000 |
50 900 000 |
7 759 234 |
14 100 000 |
|||
Бюджетная |
044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» * |
||||||||
Описание |
Сохранение и восстановление лесных массивов республики |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение консалтинговых услуг |
ед. |
8 |
7 |
26 |
22 |
1 |
|||
Проведение семинаров и обучения |
кол-во |
2 |
2 |
26 |
5 |
||||
Приобретение техники и |
шт. |
76 |
446 |
91 |
4 |
||||
Построено объектов |
объект |
1 |
4 |
3 |
3 |
||||
Посадка лесных культур |
га |
5 000 |
6 600 |
9 299 |
10 520 |
||||
Посев леса |
га |
2 000 |
5 384 |
500 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество специалистов лесного хозяйства, прошедших курсы повышения квалификации |
чел. |
48 |
161 |
293 |
154 |
||||
Средняя оснащенность |
% |
61 |
61 |
61 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение на 1 га |
тыс. |
65,6 |
228,8 |
163,3 |
98,5 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
556 026,5 |
1 967 918,5 |
2 398 539,9 |
1 085 255 |
16 079 |
|||
Бюджетная |
048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса» |
||||||||
Описание |
Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация» |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»: |
|||||||||
- здания и сооружения |
ед. |
477 |
|||||||
- земельные участки |
га. |
176 |
|||||||
Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК: |
|||||||||
- объем выполненных работ по созданию |
% |
50 |
50 |
||||||
- объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно с FAO |
% |
50 |
50 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Количество новых инновационных |
ед. |
2 |
1 |
||||||
Количество полученных |
ед. |
7 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Добавленная стоимость к ВВП за счет деятельности ЦТКА |
млн. |
71 |
|||||||
Создание новых рабочих мест |
ед. |
27 |
25 |
11 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Посещение сайта ЦТКА |
ед. |
1 047 |
|||||||
Количество заявок, размещенных в |
ед. |
22 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
3. Развитие семеноводства |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество с/х техники и оборудования, |
ед. |
63 |
18 |
24 |
|||||
Строительство завода по производству миниклубней картофеля |
завод |
1 |
|||||||
Поточные семяочистительные линии |
линия |
2 |
3 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной |
% |
42 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Доход дочерних организаций от |
млн. |
0,38 |
|||||||
4. Создание лабораторной сети |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Создание лабораторной сети |
кол-во |
1 |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Создание лечебных ветпрепаратов и вакцин |
ед. |
||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Доход дочерних организаций от |
млн. |
2,61 |
|||||||
5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Модернизация научно-технической |
кол-во |
8 |
|||||||
Разработка ПСД для строительства опытно-экспериментального центра |
ПСД |
2 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество модернизированных объектов научно-технической |
ед. |
2 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Доход дочерних организаций от |
млн. |
2,86 |
|||||||
6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Строительство селекционных теплиц на |
теплица |
1 |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Создание сортов |
ед. |
2 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Доход дочерних организаций от |
млн. тенге |
3,2 |
|||||||
7. Создание центров распространения знаний и демонстрационных площадок |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Создание центров |
создание ЦРЗ |
2 |
2 |
3 |
|||||
создание |
1 |
||||||||
Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей |
ед. |
4 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество новых учебных мест для |
кол-во |
40 |
50 |
60 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Доля сельхозтоваропро- |
% |
0,8 |
0,8 |
1,2 |
|||||
Затраты по обучению одного слушателя |
тенге |
45 000 |
45 144 |
53 618 |
|||||
8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве |
|||||||||
Показатели прямого результата |
|||||||||
Создание стационарных лабораторий по |
лаборатория |
2 |
|||||||
Создание передвижных лабораторий по |
3 |
||||||||
Создание лабораторий по анализу качества молока |
1 |
2 |
|||||||
Создание лабораторий по анализу кормов |
2 |
2 |
|||||||
Формирование базы данных племенных |
числ.поголовья, |
140 039 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Получение эмбрионов |
кол-во |
603 |
743 |
904 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Снижение себестоимости |
тенге |
35 000 |
17 495 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 981 121 |
2 543 886 |
2 657 634 |
|||||
Бюджетная |
051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции» |
||||||||
Описание |
Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество предприятий, |
ед. |
43 |
37 |
25 |
13 |
30-40 |
30-40 |
30-40 |
|
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля предприятий АПК, |
% |
9,9 |
17 |
18,9 |
19,1 |
20,2 |
21,9 |
23,7 |
|
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных субсидий в расчете на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП |
тенге |
0,32 |
0,33 |
0,48 |
0,23 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
33 702,3 |
40 993,6 |
36 705 |
12 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Бюджетная |
054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений» * |
||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Капитальный ремонт особо аварийных объектов |
кол-во |
12 |
13 |
22 |
19 |
6 |
2 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического |
% |
25 |
31 |
54,5 |
63,1 |
83 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на проведение ремонтных работ: |
тыс. |
37 765,1 |
57 626,4 |
80 306,1 |
59 809,4 |
74 973 |
|||
- водохранилищ |
43 304,9 |
58 200,1 |
68 918,9 |
179 084,2 |
324 336 |
162 249 |
|||
- гидроузлов |
47 731 |
59 573,4 |
185 843 |
160 586 |
227 683 |
937 751 |
|||
- скважин вертикального дренажа |
19 503,9 |
9 657,9 |
|||||||
Коэффициент полезного |
КПД |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
493 413,9 |
756 560,6 |
4 759 506,1 |
3 706 151 |
1 600 000 |
1 100 000 |
||
Бюджетная |
056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции» |
||||||||
Описание |
Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будут проведены модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование национальной референтной лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также предусматриваются выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов. |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуально |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Модернизация государственных |
лаборатория |
21 |
|||||||
Обучение специалистов лабораторий внутри страны |
чел. |
80 |
70 |
||||||
Улучшение лабораторной практики посредством привлечения |
чел/мес |
2 |
3 |
||||||
Доработка 7 технических |
чел/мес |
1 |
|||||||
Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на |
кол-во |
10 |
|||||||
Обучение потенциальных |
чел. |
583 |
314 |
519 14 |
|||||
Повышение квалификации |
чел. |
35 |
12 |
||||||
Повышение квалификации |
чел. |
40 |
|||||||
Обучение по системе |
чел. |
100 |
|||||||
Обучение специалистов |
чел. |
30 |
|||||||
Международные стажировки |
чел. |
6 |
6 |
||||||
Семинар о ходе реализации проекта |
семинар |
1 |
1 |
1 |
|||||
Поддержка работы веб-сайта проекта |
веб- |
1 |
1 |
1 |
|||||
Поддержка работы информационно-мониторинговой системы проекта, в том числе сопровождение |
система |
1 |
1 |
1 |
|||||
Обеспечение деятельности |
система |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Привлечение финансового агента (банк-поверенный) |
агент |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Привлечение независимых |
чел. |
113 |
96 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Оснащение государственных |
лаборатория |
21 |
|||||||
Количество выданных грантов по системе конкурсных грантов (СКГ) |
ед. |
211 |
280 |
||||||
Количество созданных |
9 |
||||||||
Количество хозяйств, |
116 |
||||||||
Количество сельхозпредприятий, |
10 |
||||||||
Количество разработанной |
100 |
||||||||
Количество модернизированных |
10 |
||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Доля качественно составленных конкурсных заявок по СКГ по |
% |
57,9 |
58 |
||||||
Доля молодых ученых, специалистов |
% |
90 |
90 |
||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению |
тыс. |
3 016 |
3 924 |
2 429,7 |
1 035,4 |
||||
Средние затраты на модернизацию |
26 325 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 603 317 |
1 058 553,6 |
1 177 526,1 |
225 206 |
||||
Бюджетная |
074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Количество |
здание |
7 |
4 |
2 |
2 |
||||
Количество учреждений, в которых улучшается |
ед. |
7 |
37 |
244 |
42 |
33 |
56 |
56 |
|
Модернизация серверного помещения |
услуга |
1 |
|||||||
Приобретение помещений, зданий и сооружений |
ед. |
2 |
2 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля организации, в |
% |
2,8 |
15,1 |
86,1 |
17,2 |
100 |
12,2 |
12,2 |
|
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
10 613,2 |
12 578,5 |
13 036 |
8 228 |
||||
- по материально- |
- |
2 070 |
5 229,7 |
3 095 |
4 153 |
2 324 |
235,9 |
||
- по модернизации |
19 492 |
16 553 |
120 239 |
||||||
- по приобретению зданий и сооружений |
3 302 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
74 292,3 |
126 893,5 |
1 302 127,4 |
149 492 |
137 050 |
150 000 |
150 000 |
|
Бюджетная |
077 «Погашение налоговой и иной задолженности» |
||||||||
Описание |
2009-2010 годы: погашение налоговой и иной задолженности ликвидированных ведомств и РГП «Канал имени Каныша Сатпаева» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан; |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
выполнение обязательств государства |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Погашение задолженности |
ед. |
7 |
1 |
||||||
Погашение задолженности по заработной плате |
% |
87,6 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Регистрация прекращения |
% |
100 |
|||||||
Своевременное обеспечение |
% |
100 |
|||||||
Снижение кредиторской задолженности по обязательствам ликвидированных предприятий |
% |
12,6 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
66 164,4 |
543 574 |
6 172 |
|||||
Бюджетная |
078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария» |
||||||||
Описание |
Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Приобретение специализированной техники |
шт. |
179 |
|||||||
Приобретение специализированного |
шт. |
4 |
|||||||
Приобретение производственных баз |
шт. |
2 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обновление и пополнение материально-технической базы |
% |
37,4 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Процент охвата химических обработок против |
% |
92 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Предотвращение распространения |
% |
92 |
|||||||
Средние затраты на приобретение 1 единицы: |
|||||||||
- специализированной техники |
тыс. |
2 147 |
|||||||
- специализированного оборудования |
2 055 |
||||||||
- производственной базы |
61 828 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
714 121 |
|||||||
Бюджетная |
079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами» * |
||||||||
Описание |
Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств для увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Улучшение оснащенности |
количество |
90 |
102 |
85 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Процент увеличения уставного фонда |
% |
10 |
20 |
31 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу приобретаемой техники |
тыс. |
7 921,1 |
6 989,2 |
8 387,1 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
712 900 |
712 900 |
712 900 |
|||||
Бюджетная |
082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства» |
||||||||
Описание |
Субсидирование развития семеноводства |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Объем просубсидированных |
тыс. |
9,9 |
7,45 |
9,7 |
|||||
Объем просубсидированных |
тыс. |
60,7 |
80,9 |
73,4 |
68,8 |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
|
Площади закладки |
га |
5,9 |
13,59 |
40 |
8,75 |
12,86 |
12,86 |
12,86 |
|
Объем реализации |
тыс. |
1 784,1 |
2 223 |
2 476,3 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
|
Показатели конечного |
|||||||||
Количество |
ед. |
2000 |
2000 |
2719 |
2500 |
2500 |
2 500 |
2 500 |
|
Показатели качества |
|||||||||
Доля используемых для |
% |
99,4 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Доля элитных посевов в |
% |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,8 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян: |
тыс. |
||||||||
- зерновых и зернобобовых |
24-40 |
24-40 |
25-50 |
52 |
55 |
60 |
60 |
||
- кукурузы |
100-155 |
100-160 |
110-170 |
250 |
270 |
270 |
270 |
||
- подсолнечника |
210-252 |
210-260 |
220-270 |
350 |
370 |
370 |
370 |
||
- хлопчатника |
50-75 |
50-75 |
55-75 |
110 |
120 |
120 |
120 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 911 124 |
2 087 532 |
2 422 386 |
2 451 448 |
2 528 468 |
2 528 468 |
2 528 468 |
|
Бюджетная |
086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства» |
||||||||
Описание |
Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Кредитование банков |
тыс. |
182 019,4 |
1 115 187 |
584 070 |
|||||
Кредитование банка-заемщика для |
тыс. |
60 729 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество участвующих |
число |
4 |
4 |
||||||
Количество участвующих |
кол-во |
4 |
4 |
1 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Максимальное выделение |
% |
100 |
100 |
102 |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Обеспеченность |
кол-во |
7 |
75 |
35 |
|||||
Средний размер субзайма |
тыс. |
17 196,7 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
242 748,4 |
1 115 187 |
584 070 |
|||||
Бюджетная |
090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных» |
||||||||
Описание |
Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды) |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для |
|||||||||
- ушных бирок для МРС |
млн. |
3,8 |
24,5 |
||||||
- ушных бирок для свиньи, верблюдов |
0,8 |
2,1 |
|||||||
- аппарат для биркования |
тыс. |
2,5 |
6,4 |
||||||
- аппарат для таврения |
2,9 |
||||||||
- принтеры |
6,5 |
||||||||
- сканеры |
6,5 |
||||||||
- ветеринарный паспорт на животное |
млн. |
17,3 |
6,9 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Идентификация сельскохозяйственных |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Стоимость ветеринарного паспорта и ушных бирок |
тенге |
17,8-48 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 131 817 |
1 926 167 |
||||||
Бюджетная |
093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования» * |
||||||||
Описание |
Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развития |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок |
шт. |
9 |
2 |
14 |
|||||
Проведение заседаний бассейновых советов |
кол-во |
15 |
16 |
15 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам |
% |
30 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость работ: |
|||||||||
- по формированию научно-информационной системы управления |
тыс. |
66143 |
|||||||
- по совершенствованию и гармонизации водного законодательства в области управления водными ресурсами |
10 000 |
||||||||
- по внедрению экологического |
17 500 |
||||||||
- по повышению эффективности |
26 650 |
||||||||
- по развитию международного |
43 662,9 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
121 812 |
193 397 |
626 226 |
|||||
Бюджетная |
094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» * |
||||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Привлечение специалистов |
чел. |
2 218 |
2 102 |
2 794 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Удельный вес специалистов |
% |
27,1 |
38,3 |
48,6 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер бюджетного кредита на одного |
тенге |
1 605 392,2 |
2 268 000 |
2 427 000 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 560 760 |
4 372 586 |
6 780 746 |
|||||
Бюджетная |
095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов» * |
||||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматриваются: |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Привлечение специалистов |
чел. |
6 582 |
5 394 |
6 742 |
5 856 |
||||
Возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших |
% |
59,5 |
65,8 |
99,5 |
100 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер подъемного пособия на одного специалиста |
тенге |
90 720 |
98 910 |
105 840 |
113 260 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
611 264 |
650 776 |
956 176 |
1 083 164 |
||||
Бюджетная |
112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture» |
||||||||
Описание |
Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture" (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса "Е-Agriculture", интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» РК. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли. |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
Развития |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество автоматизированных |
ед. |
740 |
1217 |
1 217 |
|||||
Предоставление государственных |
ед. |
3 |
6 |
||||||
Количество разрабатываемых подсистем |
ед. |
5 |
2 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Создание предпосылок для |
% |
30 |
100 |
||||||
Охват республики ЕАСУ |
% |
30 |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Интеграция с внешними |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Сокращение затрат рабочего времени |
% |
30 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
412 559,8 |
257 350,3 |
66 442 |
|||||
Примечание:
* Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ.
Бюджетная |
200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве» |
||||||||
Описание |
Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделений |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развития |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Уровень готовности единого информационного пространства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (АИС АПК – платформа) (c нарастающим итогом) |
% |
48 |
100 |
||||||
Охват сотрудников центрального аппарата |
% |
100 |
|||||||
Автоматизация государственных услуг, предоставляемых МСХ РК |
кол-во |
20 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Создание распределенной |
% |
100 |
|||||||
Обеспечение доступа к корпоративному содержанию – в режиме 24х7х365 |
% |
100 |
|||||||
Объединение информационных ресурсов всех целевых групп пользователей Министерства сельского хозяйства РК, его ведомств и их территориальных органов как единой коллективной системы получения и использования информации |
100 |
||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Сокращение затрат на канцелярские нужды (печатная бумага) |
% |
30 |
|||||||
Сокращение затрат на расходные материалы (картриджи на принтеры и факсы) |
25 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 455 508 |
1 604 909 |
||||||
Бюджетная |
201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество организаций, в которых улучшается |
ед. |
1 |
7 |
32 |
13 |
4 |
14 |
9 |
|
Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт |
ед. |
1 |
|||||||
Приобретение помещений, зданий и сооружений |
ед. |
1 |
2 |
||||||
Количество приобретаемых |
ед. |
15 |
466 |
1 351 |
472 |
589 |
641 |
130 |
|
Количество приобретаемых |
ед. |
90 |
15 |
27 |
77 |
33 |
31 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение, от общего |
% |
100 |
24,5 |
28,6 |
26,4 |
16,9 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
2 400 |
15 925 |
43 294,9 |
52 554,5 |
222 679,2 |
21 428,6 |
22 222,2 |
|
- по капитальному ремонту одного здания |
51 011 |
||||||||
- по приобретению помещений |
170 000 |
14 223,5 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 400 |
281 416,7 |
1 464 893,8 |
683 209 |
890 717 |
300 000 |
200 000 |
|
Бюджетная |
203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров» |
||||||||
Описание |
Создание и обеспечение функционирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в регионах республики, проведение ценовых интервенций в период межсезонья в соответствии с Правилами формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Наличие социально значимых продовольственных товаров в стабилизационные фонды, не менее |
тыс. |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Недопущение роста средней цены за декабрь-март месяцы текущего года по сравнению со средней ценой за сентябрь-ноябрь месяцы предыдущего года, выше % |
80,5 |
110-120 |
110-120 |
||||||
по гречневой крупе |
% |
83,2 |
110-120 |
110-120 |
|||||
по растительному маслу |
96,7 |
110-120 |
110-120 |
||||||
по сахару |
81,7 |
110-120 |
110-120 |
||||||
по луку |
87,5 |
105-110 |
105-110 |
||||||
по моркови |
90,5 |
105-110 |
105-110 |
||||||
по картофелю |
90,6 |
105-110 |
105-110 |
||||||
по макаронным изделиям |
98,3 |
105-110 |
105-110 |
||||||
по манной крупе |
96,1 |
110-120 |
110-120 |
||||||
по капусте |
114,9 |
110-120 |
110-120 |
||||||
по говядине |
108,3 |
110-120 |
110-120 |
||||||
по баранине |
106,3 |
110-120 |
110-120 |
||||||
по курам |
101,7 |
110-120 |
110-120 |
||||||
по молоку пастеризованному |
108,6 |
110-120 |
110-120 |
||||||
по маслу сливочному |
103,4 |
110-120 |
110-120 |
||||||
по яйцам |
106,9 |
110-120 |
110-120 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
12 601 113 |
3 170 135 |
3 170 135 |
|||||
Бюджетная |
207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан» * |
||||||||
Описание |
Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение консалтинговых услуг |
кол-во |
7 |
5 |
||||||
Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ |
кол-во |
3 |
|||||||
Создание информационной системы базы данных |
прог-рам-ный про-дукт |
1 |
|||||||
Проведение обучающих семинаров и совещаний |
кол-во |
1 |
1 |
||||||
Приобретение основных средств |
компл. |
1 |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Внедрение информационной системы базы данных в пилотных территориях |
% |
5,7 |
100 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу: |
тыс. |
5 357 |
4 042 |
||||||
- отбор пилотных ООПТ |
233,3 |
||||||||
- проведенных обучений и совещаний |
2 451 |
2 550 |
|||||||
- основных средств |
1 000 |
10 939 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
54 840 |
67 186 |
||||||
Бюджетная |
208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов» * |
||||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов Костанайской области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество приобретаемой техники, |
ед. |
79 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Увеличение уровня материально-технической |
% |
5,6 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
5 063,3 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
400 000 |
|||||||
Бюджетная |
209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса» * |
||||||||
Описание |
Создание лесонасаждений на зеленом поясе города Астаны |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальный |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на |
тыс. га |
0,28 |
|||||||
Уходные работы за созданными лесонасаждениями |
тыс. га |
0,28 |
0,45 |
0,45 |
|||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля созданных лесопосадок от общей запланированной площади лесопарков города Астаны первого и второго приема |
% |
98,5 |
|||||||
Доля лесопосадок, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на 1 га по созданию лесопарков г. Астаны |
тыс. |
2 718 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
756 695 |
444 660 |
11 200 |
|||||
Бюджетная |
210 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны» * |
|||||||||
Описание |
Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков |
тыс. га |
4,3 |
5 |
5 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Доля площади изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта) |
% |
73,4 |
80,5 |
85,5 |
||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га) |
тыс. тенге |
11,6 |
65 |
65 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
50 067 |
324 775 |
324 775 |
||||||
Бюджетная |
211 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений и мелиорация земель» * |
|||||||||
Описание |
формирование и развитие системы управления водными ресурсами, совершенствование нормативно-методической базы и информационного потенциала в области использования и охраны водных ресурсов и мелиорации земель; обеспечение бесперебойной работы водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами, и осуществление мониторинга за их техническим состоянием; проведение природоохранных попусков. |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Агромелиоративное обследование на орошаемых землях |
тыс. гектар |
1 625,6 |
1 625,6 |
1 625,6 |
1 611,4 |
1 474 |
1 474 |
|||
Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах: |
кол-во объектов |
|
|
|
|
|
|
|||
- республиканской собственности |
139 |
142 |
173 |
176 |
172 |
172 |
||||
- межгосударственных объектах |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||
Проведение компенсационных природоохранных попусков |
млн. м3 |
100 |
96,8 |
1 300 |
1 340 |
1 363 |
1 363 |
|||
Проведение исследований в области использования и охраны водных ресурсов |
шт. |
3 |
2 |
1 |
||||||
Разработка нормативно-методической документации в области использования и охраны водных ресурсов, мелиорации земель |
шт |
7 |
5 |
5 |
||||||
Обследование объектов |
кол-во |
561 |
346 |
|||||||
Многофакторное обследование |
2 |
36 |
||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях |
отчеты и рекомендации |
44 |
44 |
44 |
47 |
47 |
47 |
|||
Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов – 100 %) |
% |
25 |
30 |
62,5 |
75 |
|||||
Процент внедрения Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами (с нарастающим итогом) |
% |
25 |
100 |
|||||||
Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель |
тенге/гектар |
101,4 |
106,5 |
118,6 |
135,5 |
152 |
152 |
|||
Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах: |
тыс. тенге |
|||||||||
- республиканской собственности |
6 636 |
10 408 |
15 428,6 |
30 946,5 |
23 484,8 |
23 484,8 |
||||
- межгосударственных объектах |
85 964 |
108554 |
109 129 |
134 784,9 |
136 547,2 |
136 547,2 |
||||
Затраты на 1 м3 воды природоохранного попуска |
тенге |
4,26 |
5,02 |
0,62 |
1,51 |
1,03 |
1,03 |
|||
Средняя стоимость работ: |
||||||||||
- по проведению исследований, совершенствованию информационного потенциала и разработке нормативно-методической базы в области управления водными ресурсами |
17 581,6 |
128 624,7 |
18 390 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
2 539 523,7 |
3 935 949,7 |
6 947 440,8 |
9 886 538 |
7 315 466 |
7 304 451 |
|||
Бюджетная |
212 «Научные исследования и мероприятия в области агропромышленного комплекса» |
|||||||||
Описание |
Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, мелиорации сельского хозяйства, товарного рыбоводства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК для внедрения в сельскохозяйственное производство. |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, мелиорации сельского хозяйства, товарного рыбоводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства |
проект программа приоритетное направление |
40 |
40 |
40 |
1 |
5 |
5 |
5 |
||
Создание: |
ед. |
36 |
51 |
103 |
25 |
28 |
33 |
25 |
||
- пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов |
ед. |
2 |
10 |
17 |
2 |
4 |
5 |
2 |
||
Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, мелиорации сельского хозяйства, товарном рыбоводстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции |
ед. |
8 |
15 |
138 |
5 |
13 |
27 |
7 |
||
Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства |
наименование |
5 |
7 |
10 |
5 |
8 |
9 |
6 |
||
Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства |
тех. документация |
4 |
7 |
9 |
5 |
7 |
9 |
6 |
||
Получение охранных документов: |
ед. ед. ед. |
|||||||||
- патентов на изобретение |
10 |
11 |
10 |
5 |
6 |
10 |
6 |
|||
- инновационных патентов на изобретение |
134 |
95 |
144 |
40 |
54 |
65 |
45 |
|||
- патентов на селекционные достижения |
22 |
54 |
38 |
15 |
25 |
32 |
20 |
|||
Количество лауреатов: |
чел. |
4 |
1 |
|||||||
Показатели конечного |
||||||||||
Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур |
% |
39,1 |
50 |
42 |
42,1 |
42,2 |
42,3 |
42,4 |
||
Внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК |
млн. га |
10,3 |
11,2 |
11,7 |
11,75 |
11,8 |
11,85 |
11,9 |
||
Показатели качества |
||||||||||
Количество поданных заявок на охранные документы |
ед. |
156 |
181 |
208 |
90 |
100 |
110 |
95 |
||
Количество изданных книг, сборников, рекомендаций |
ед. |
133 |
122 |
257 |
70 |
77 |
78 |
75 |
||
Количество опубликованных научных статей |
ед. |
1372 |
1783 |
2 051 |
500 |
600 |
650 |
650 |
||
в т.ч. в зарубежных изданиях |
ед. |
70 |
393 |
574 |
80 |
90 |
100 |
85 |
||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средние затраты на 1 проект |
тыс. тенге |
67 617 |
70 023 |
80 336 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
2 705 330,8 |
2 801 000 |
3 214 201,8 |
3 326 710 |
3 315 387 |
3 326 643 |
3 326 643 |
||
Бюджетная |
213 «Развитие перерабатывающих производств» |
|||||||||
Описание |
Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, СельПК, СЗЦ в соответствии с Правилами удешевления процентных ставок при кредитовании субъектов АПК и обеспечении сельскохозяйственной техникой, оборудованием, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан. |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам (лизингу), выдаваемым финансовыми институтами |
ед. |
171 |
228 |
245 |
90 |
100-108 |
100-110 |
100-110 |
||
Количество сельских потребительских кооперативов (сервисно-заготовительных центров), участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам (лизингу), выдаваемым финансовыми институтами |
ед |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Доля предприятий, получивших субсидии, к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике |
% |
7 |
10,4 |
11,5 |
4,5 |
5,1 |
5,2 |
5,2 |
||
Доля сельских потребительских кооперативов (сервисно-заготовительных центров), получивших субсидии к общему количеству действующих сельских потребительских кооперативов (сервисно-заготовительных центров) по республике |
% |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Количество привлеченных удешевленных кредитов финансовых институтов на 1 тенге бюджетных субсидий |
тенге |
16,5 |
16,4 |
13,1 |
14 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
2 299 965,8 |
4 971 641,3 |
4 975 810,4 |
1 726 000 |
3 400 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Бюджетная |
214 «Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности» |
|||||||||
Описание |
Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Проведение экспертизы качества (исследования) семян |
тыс. экспертиз |
317,0 |
330,3 |
325,9 |
330,4 |
330,4 |
330,4 |
330,4 |
||
Всего застраховано площади |
млн.га |
14,6 |
12,8 |
13,5 |
12,9 |
13,5 |
13,7 |
13,7 |
||
Обследованная на основные агрохимические показатели и микроэлементы площадь пахотных земель сельскохозяйственного назначения |
млн. га |
1,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|||||
Закуп зерна в государственные реализационные ресурсы |
тыс. тонн |
522,7 |
150 |
550 |
550 |
550 |
||||
Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов |
ед. |
6 715 |
6 725 |
6 851 |
6 815 |
6 725 |
6 725 |
6 725 |
||
Обеспечение владельцов машин специальной продукцией (государственными регистарционными номерными знаками) |
ед. |
88 902 |
62 500 |
31 700 |
21 875 |
5 850 |
5 850 |
5 850 |
||
Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства и космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции |
ед.ифн. |
148 |
151 |
165 |
162 |
165 |
165 |
165 |
||
Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья |
тыс. |
833,3 |
4 189,4 |
|||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
Обновление парка основных видов сельскохозяйственной техники (с учетом имеющейся техники с 2001 года выпуска) |
% |
55,1 |
50,6 |
46,7 |
||||||
Информационный банк данных об агрохимическом состоянии пахотных земель сельскохозяйственного назначения |
тыс. банк единиц |
200,6 |
791,4 |
791,4 |
791,4 |
|||||
Доля посевных площадей, охваченных страхованием |
% |
83 |
69 |
74,1 |
71 |
73 |
74 |
74 |
||
Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
18 |
18 |
18 |
||
По результатам сортоиспытания сельскохозяйственных культур будут допущены в производство и районированы по областям республики |
кол-во новых сортов |
72 |
81 |
77 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||
Обеспечение государственной регистрации машин, государственной регистрации залога машин с выдачей технических паспортов и государственных регистрационных номерных знаков, свидетельство о регистрации залога машин, а также прием экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста на право управления ими |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов |
% |
95 |
85 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
||
Показатели качества |
||||||||||
Доля кондиционных семян |
% |
90 |
90 |
99 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средняя стоимость 1 исследования семян |
тенге |
743 |
777 |
831 |
884,4 |
982,9 |
982,9 |
982,9 |
||
Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы, пшеницы мягкой 3 класса |
тенге |
18 500 |
31 445 |
24 393 |
45 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||
Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных растений |
тенге |
21 274 |
28 028 |
36 765 |
40 767 |
57 661 |
57 661 |
57 661 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
13 088 722,9 |
19 622 090,7 |
20 472 481,5 |
28 674 097 |
18 784 984 |
18 696 341 |
18 696 341 |
||
Бюджетная |
215 «Обеспечение фитосанитарной безопасности» |
|||||||||
Описание |
Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов, локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. Содержание четырех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими определения видового состава карантинных объектов и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами). |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Проведение определения видового состава карантинных объектов в образцах подкарантинной продукции |
тыс. экспертиз |
44,9 |
58 |
54 |
60 |
50 |
50 |
50 |
||
Химическая обработка против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов |
тыс. га |
3 292,7 |
3 387,9 |
4 199,9 |
3 123,2 |
4 115,2 |
3 626,8 |
3 167,3 |
||
Проведение мониторинговых мероприятий по защите и карантину растений: |
||||||||||
Маршрутные обследования |
млн. га |
114,2 |
117,6 |
117,6 |
117, 6 |
75,4 |
75,4 |
75,4 |
||
Систематические обследования |
базовые хозяйства |
571 |
571 |
571 |
||||||
Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур |
сортообразцы |
104 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур |
тысяч образцов |
6,5 |
2 |
2,6 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Энтомологическая, фитопоталогическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов |
тысяч анализов |
3,7 |
3,5 |
3,8 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
Обследование, в том числе: |
штук штук |
|||||||||
- сортообразцы |
400 |
255 |
335 |
260 |
270 |
275 |
280 |
|||
- живые растения различных плодово-ягодных и других культур |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам |
% |
96,4 |
89,5 |
99,5 |
89,7 |
100 |
100 |
100 |
||
% |
||||||||||
6,3 |
12,6 |
50,3 |
18,7 |
37,5 |
28 |
14,2 |
||||
Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по карантинным объектам |
% |
100 |
98,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Коэффициент возможности распространения карантинных и особо опасных вредных организмов |
ед. |
1,04 |
1,02 |
1 |
0,98 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
4 470 361,5 |
4 690 715,3 |
5 113 102,8 |
5 358 256 |
6 184 468 |
5 923 283 |
5 920 187 |
||
Бюджетная программа |
216 «Ветеринарные мероприятия и обеспечение пищевой безопасности» |
|||||||||||
Описание |
Комплекс ветеринарных мероприятий, направленных на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней, общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий. |
|||||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный период |
план |
плановый период |
||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||
Показатели прямого результата |
||||||||||||
Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствие с требованиями Международного эпизоотического бюро |
млн. иссл. |
34,1 |
36,4 |
46,9 |
39,5 |
26 |
26 |
26 |
||||
Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства |
млн. доз |
104 |
107,1 |
94 |
117,1 |
121,5 |
120,3 |
120,3 |
||||
тыс. литр |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||||||
Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных: |
тыс. гол. |
|||||||||||
МРС |
14,23 |
22,2 |
36 |
53 |
53 |
53 |
||||||
КРС |
0,7 |
2 |
3,7 |
3 |
3 |
3 |
||||||
Птиц |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|||||||||
Лошади |
0,1 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
||||||||
Свиньи |
0,1 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
||||||||
Верблюды |
0,1 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
||||||||
Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по диагностике, профилактике особо опасных болезней животных, мониторингу референции, лабораторной диагностики и введение Национальной коллекции штаммов микроорганизмов |
тыс. исслед. |
15,3 |
36,3 |
43,4 |
77 |
77,8 |
77,8 |
77,8 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||||||
Своевременное выявление положительно реагирующих животных по особо опасным болезням животных и птиц |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Санация, локализация и ликвидация выявленных неблагополучных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
Доля исследований, проведенных качественно и в срок согласно системы менеджмента и качества (СТ РК ИСО/МЭК 17025) |
% |
90 |
98 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Показатели качества |
||||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||||
Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований: |
тенге |
|||||||||||
- серологических |
487 |
141,8 |
274 |
274 |
274 |
|||||||
- бактериологических |
5 412 |
1 418,3 |
1 418,3 |
1 418,3 |
1 418,3 |
|||||||
- вирусологических |
1 584 |
2 518,4 |
1 603,8 |
1 603,8 |
1 603,8 |
|||||||
- паразитологических |
321 |
321 |
321 |
321 |
321 |
|||||||
Стоимость затрат на: |
тенге |
|||||||||||
- приобретение одной дозы ветеринарного препарата |
7-1147 |
3-3300 |
3-3500 |
3-3500 |
3-3500 |
|||||||
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе |
14 093,3 |
14 584 |
14 584 |
14 584 |
||||||||
Средняя стоимость затрат проведения референтных исследований: |
тенге |
3 175,67 |
3 857,14 |
56 305 |
56 305 |
56 305 |
||||||
- вирусологических (серологических) |
3 164,25 |
2 707,3 |
1 588 |
1 588 |
1 588 |
|||||||
- молекулярно-генетических |
3 081,07 |
2 977,3 |
5 348 |
5 348 |
5 348 |
|||||||
- химико-токсикологических, биохимических и радиологических |
3 160,08 |
3 358,2 |
2 703 |
2 703 |
2 703 |
|||||||
- патоморфологических |
3 313,01 |
1 461,5 |
5 568 |
5 568 |
5 568 |
|||||||
- по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов Национальной коллекции |
3 413,83 |
3 846,2 |
152 246 |
152 246 |
152 246 |
|||||||
- по мониторингу безопасности пищевой продукции |
120 500 |
13 540 |
13 540 |
13 540 |
||||||||
- мониторинг качества ветеринарных препаратов |
5 867 |
5 867 |
5 867 |
|||||||||
- по эпизоотическому мониторингу дикой фауны |
2 512 |
2 512 |
2 512 |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тг |
11 608 856,2 |
7 584 250,7 |
10 233 806,8 |
11 032 851 |
16 093 112 |
13 564 560 |
13 564 560 |
||||
Бюджетная |
217 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение государственных ветеринарных организаций» |
|||||||||
Описание |
Программа направлена на улучшение материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций с ветеринарными пунктами, созданными местными исполнительными органами |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Количество оснащенных: |
||||||||||
- ветеринарных организаций |
ед. |
199 |
||||||||
- ветеринарных пунктов |
ед. |
2 276 |
2 276 |
|||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Проведение материально-технического оснащения |
% |
80 |
100 |
|||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Затраты на материально-техническое оснащение одной (го): |
тыс. тенге |
|||||||||
- государственной ветеринарной организации |
11 615 |
|||||||||
- ветеринарного пункта |
2 988 |
1 054 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
9 670 169 |
2 398 851 |
|||||||
Бюджетная программа |
218 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» * |
||||||||
Описание |
Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений. |
||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
план |
проектируемый год |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество государственных учреждений |
ед. |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
26 |
||
Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений |
чел. |
3 111 |
3 296 |
3 390 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
||
Устройство минерализованных полос |
км |
4 143 |
1 419 |
2 251 |
817 |
959 |
959 |
||
Уход за минерализованными полосами |
км |
44 838 |
27 675 |
32 622 |
29 973 |
31 749 |
32 708 |
||
Проведение мероприятий по воспроизводству лесов в Сандыктауском УПЛХ |
га |
20 |
20 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами |
тыс. шт. |
745,0 |
900 |
1 400 |
830 |
885 |
885 |
||
Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда |
тыс. га |
891 |
407 |
1 864,6 |
546,7 |
680,7 |
1 426,2 |
||
Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны |
тыс. га |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Авиационная охрана территории государственного лесного фонда |
тыс. га |
7 909,6 |
5 639 |
8 869 |
8 869 |
8 869 |
8 869 |
||
Проведение охраны и учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков на охраняемой территории |
тыс. га |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Сохранение биологического разнообразия республики на особо охраняемых природных территориях |
тыс. га |
5 184,8 |
5 586,3 |
5 675,3 |
6 165 |
6 165 |
6 165 |
||
Обеспечение планового показателя по воспроизводству лесов в Сандыктауском УПЛХ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами |
% |
148 |
100 |
140 |
100 |
100 |
100 |
||
Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Проведение межхозяйственных охотоустройство охотничьих угодий |
тыс.га |
2,5 |
2,5 |
6,8 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
Площадь зеленой зоны города Астаны |
тыс. га |
45 |
50 |
55 |
60 |
70 |
70 |
||
Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охраной (от общего числа зарегистрированных пожаров) |
% |
75 |
79 |
79 |
72 |
73 |
73 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Приживаемость лесных культур |
% |
70 |
70 |
||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты; |
|||||||||
- на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий |
тенге |
686,9 |
665,1 |
791,7 |
997,8 |
995 |
968,4 |
||
- на выполнение мероприятия по воспроизводству лесов в Сандыктауском УПЛХ (1 га) |
тыс. тенге |
118 |
137,9 |
25,5 |
174,7 |
56,4 |
56,4 |
||
- на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт) |
тенге |
149,8 |
78 |
14 |
48,7 |
117,0 |
120,0 |
||
- на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1га) |
тыс. тенге |
250,8 |
595,1 |
0,15 |
521,5 |
530,5 |
253,2 |
||
- на создание 1 га зеленой зоны |
тыс. тенге |
352,9 |
370,1 |
409,1 |
475 |
592,2 |
634,8 |
||
- на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда |
тенге |
130,8 |
178 |
179 |
191,9 |
196,0 |
196,0 |
||
- на 1 тыс. га охраняемой территории |
тенге |
1,8 |
2,0 |
2 |
5,5 |
5,6 |
5,6 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
7 175 581 |
7 361 788 |
9 097 826,1 |
11 531 175 |
11 826 699 |
11 665 490 |
||
Бюджетная |
219 «Сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных» * |
|||||||||
Описание |
Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря. Воспроизводство молоди ценных видов рыб. |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов |
||||||||||
Количество биологических обоснований по государственному учету и мониторингу водоемов международного, республиканского и местного значений |
шт. |
9 |
9 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||
Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы |
млн. шт |
156,6 |
156,44 |
158,4 |
164,8 |
158,4 |
158,4 |
|||
Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ |
тыс. куб.м. |
644,88 |
381 |
669,7 |
312,7 |
312,7 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов: международного, республиканского и местного значений |
% |
3 |
3 |
|||||||
Доля воспроизводства рыбных ресурсов за счет государственного заказа, выполняемого предприятиями, подведомственными Комитету |
% |
100 |
100 |
|||||||
Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации |
канал |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средние затраты: |
тыс. тенге |
|||||||||
- международного и республиканского значения |
13 307,9 |
13 809,7 |
9 227,8 |
9 943,3 |
11 357,7 |
11 357,7 |
||||
- местного значения |
2177,6 |
1150,8 |
395,3 |
393,9 |
421,5 |
421,5 |
||||
- на выращивание 1 молоди рыб |
2,8 |
2,8 |
3,5 |
4,26 |
3,5 |
3,5 |
||||
- на восстановление 1 канала рыбохода |
75 000 |
45 547,1 |
310 921,3 |
300 000 |
300 000 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
552 926,7 |
852 039,7 |
1 015 215 |
1 561 453 |
1 032 990 |
1 032 990 |
|||
Бюджетная программа |
220 «Строительство объектов в сфере ветеринарии» |
|||||||||
Описание |
Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений в соответствие с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для РГП «Национальный референтный центр в ветеринарии», строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, а также строительство специализированных складских помещений для хранения ветеринарных лабораторий РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
план |
плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Разработка ПСД по строительству вивариев и их государственная |
ед. |
89 |
||||||||
Строительство однотипных модульных зданий областных ветлабораторий с вивариями для животных |
ед. |
5 |
3 |
|||||||
Строительство однотипных модульных зданий районных ветлабораторий |
ед. |
8 |
49 |
100 |
70 |
|||||
Окончательный расчет по объектам, строительство которых завершено в предыдущие годы |
ед. |
19 |
||||||||
Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов |
ед. |
1 |
1 |
|||||||
Реконструкция зданий и вспомогательных помещений |
ед. |
1 |
||||||||
Оснащено лаборатории |
ед. |
5 |
||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО |
% |
7,1 |
11,1 |
20,6 |
50 |
44,4 |
||||
Введено в эксплуатацию ветеринарных лабораторий |
ед. |
2 |
5 |
12 |
37 |
19 |
||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средняя стоимость затрат на единицу: |
тыс. |
|||||||||
- строительство одной ветеринарной лаборатории |
58 286,2 |
38 689,8 |
23 951,5 |
|||||||
- строительство биохранилища |
142 838 |
7 362 |
||||||||
- реконструкция зданий и вспомогательных помещений |
110 239 |
211 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 556 069 |
927 343,7 |
2 927 535,5 |
3 876 550 |
1 783 859 |
||||
Бюджетная |
221 «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий» * |
|||||||||
Описание |
Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Строительство служебных кордонов |
ед. |
1 |
||||||||
Строительство автогаражей, административных зданий |
3 |
1 |
1 |
1 |
||||||
Строительство системы орошения |
1 |
|||||||||
Реконструкция объектов |
1 |
|||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Средняя обеспеченность административными зданиями |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
Средняя обеспеченность кордонами |
45 |
|||||||||
Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала |
100 |
|||||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
|||||||||
- по строительству служебных кордонов |
- |
- |
- |
19 818 |
||||||
- по строительству автогаражей, административных зданий |
58 344 |
90 472 |
47 514 |
57 192 |
||||||
- по строительству системы орошения |
- |
- |
37 712 |
- |
||||||
- по реконструкции объектов |
- |
- |
- |
65 314 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
175 032 |
90 472 |
85 225,8 |
142 324 |
|||||
Бюджетная программа |
222 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие животноводства» |
|||||||||
Описание |
Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала) и (до 45 %) стоимости комбикормов (концкормов), используемых для производства говядины, свинины, мяса птицы, товарного яйца, а также стоимости производства молока, тонкой шерсти, баранины, конины, кумыса и шубата. |
|||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
наименование показателей бюджетной программы |
ед. |
отчетный период |
план |
плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Планируемый объем |
тонн |
2 009,3 |
||||||||
Планируемый обьем |
тыс. |
22 498,5 |
||||||||
Объем приобретаемой племенной продукции (материала), в том числе: |
||||||||||
- КРС |
тыс. гол. |
9,6 |
14,2 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
||||
- овец, свиней, лошадей и верблюдов |
тонн |
2 762,3 |
8 043,5 |
7 916,2 |
7 747 |
|||||
- овец, маралов, свиней, лошадей и верблюдов |
тыс. гол. |
146,3 |
146,3 |
146,3 |
||||||
- семени быков-производителей |
тыс. доз |
201,9 |
183,9 |
284,7 |
284,7 |
284,7 |
||||
- племенного яйца |
тыс. шт. |
7 904,0 |
7 560 |
9 570,2 |
4 703 |
4 381 |
4 381 |
4 381 |
||
- суточных цыплят |
тыс. гол. |
30 |
628 |
498 |
1 023,5 |
1 023,5 |
1 023,5 |
|||
- закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции |
голов |
9 806 |
22 743 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
||||
Ведение селекционной и племенной работы |
голов |
232 794 |
238 393 |
238 393 |
238 393 |
|||||
Содержание быков-производителей мясного направления |
голов |
528 |
994 |
994 |
994 |
|||||
Пересадка эмбрионов |
штук |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
||||||
Содержание племенных животных, в том числе: |
||||||||||
- племенных лошадей в ТОО «Казак тулпары» |
голов |
257 |
300 |
277 |
265 |
270 |
270 |
270 |
||
- племенных быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик» |
голов |
70 |
72 |
80 |
60 |
80 |
80 |
80 |
||
Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе: |
||||||||||
- мясо |
тыс. тонн |
79,7 |
120,7 |
115,8 |
139,9 |
187,5 |
187,5 |
187,5 |
||
- шерсть |
0,9 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|||
- молоко |
170,7 |
161,7 |
203,7 |
221,7 |
235,2 |
235,2 |
235,2 |
|||
- товарное яйцо |
млн. шт. |
1 461,6 |
2 036,3 |
1 985,6 |
1 790,4 |
2 205,8 |
2 205,8 |
2 205,8 |
||
Сочные и грубые корма, используемые для кормления КРС |
голов |
202 385 |
335 838 |
360 400 |
360 400 |
360 400 |
||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы |
тонн |
659,5 |
||||||||
Удельный вес племенных животных от общей численности |
% |
6,2 |
7,5 |
9,9 |
11 |
12 |
14 |
14 |
||
Продуктивность сельскохозяйственных животных и птиц во всех категориях хозяйств (с 2013 по 2015 годы в агроформированиях), в том числе: |
||||||||||
Средний удой на 1 корову в год |
кг |
2 233 |
2 450 |
3 526 |
2 211 |
3 714 |
3 835 |
4 000 |
||
Средняя живая масса 1 головы крупного рогатого скота, реализованного на убой |
кг |
325 |
328 |
330 |
350 |
370 |
||||
Средний настриг шерсти с 1 овцы в год |
кг |
2,8 |
3,1 |
2,3 |
2,5 |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
||
Яйценоскость 1 курицы-несушки (средняя) |
штук |
217 |
208 |
277 |
214 |
225 |
279 |
281 |
||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
14 163 977 |
16 559 554 |
24 076 200 |
31 454 251 |
38 881 910 |
38 881 910 |
38 881 910 |
||
Бюджетная программа |
223 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений» |
|||||||||
Описание |
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный период |
план |
плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Применение энтомофагов против вредителей хлопчатника |
условных тыс. га |
40 |
40 |
|||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Охват площадей обработками биоагентами в сравнении с общей площадью посевов |
% |
30,7 |
30,7 |
|||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Размер субсидий на обработку 1 га |
тыс. |
11 498,4 |
11 498,4 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
459 936 |
459 936 |
|||||||
Бюджетная |
224 «Мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель» |
|||||||||
Описание |
Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель. |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Агромелиоративное обследование на орошаемых землях |
тыс. гектар |
1 474 |
||||||||
Разработка нормативно-методической документации в области мелиорации земель |
шт |
5 |
||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях |
отчеты и рекомендации |
47 |
||||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель |
тенге/гектар |
152 |
||||||||
Средняя стоимость работ по разработке нормативно-методической базы в области мелиорации земель |
6 058,6 |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
254 424 |
||||||||
Примечание:
* данные бюджетные программы не направлены на достижение целей Стратегического плана Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, так как в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 10 августа 2011 года № 136 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» функции и полномочия в области выработки, формирования и реализации политики развития сельских территорий переданы в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан и в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 Указа Президента Республики Казахстан от 16 января 2013 года № 466 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» функции и полномочия в области охраны и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, формирования государственной политики управления водными ресурсами, а также функций по управлению водными ресурсами и развитием рыбного хозяйства, за исключением вопросов мелиорации, переданы в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.
Свод бюджетных расходов
Ед. |
отчетный 2009 год |
отчетный 2010 год |
отчетный 2011 год |
план |
плановый период |
|||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных расходов: |
тыс. тг. |
152 045 704,4 |
300 009 745,7 |
339 302 689,3 |
297 618 743 |
199 430 219 |
196 912 605 |
192 775 242 |
Текущие бюджетные программы |
тыс. тг. |
95 869 695,7 |
117 079 155,4 |
203 380 604,7 |
237 567 322 |
181 938 197 |
179 671 610 |
176 050 435 |
Бюджетные программы развития |
тыс. тг. |
56 176 008,7 |
182 930 590,3 |
135 922 084,6 |
60 051 421 |
17 492 022 |
17 240 995 |
16 724 807 |