О внесении изменений и дополнения в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011-2013 годы"

Решение маслихата города Актау от 28 июля 2011 года № 45/407. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 12 августа 2011 года № 11-1-161

В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1)пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 26 июля 2011 года № 35/403 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2102 от 5 августа 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143 от 27 декабря 2010 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменения и дополнения:
Утвердить бюджет города Актау на 2011 - 2013 годы согласно приложению 1, в том числе на 2011 год, в следующих объемах:
1) доходы – 15 636 091 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 536 747 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 378 088 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 577 045 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6 144 211 тысяч тенге;
2) затраты – 16 388 673 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 705 340 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 705 340 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 10 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 10 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 3 467 922 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 467 922 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 2 700 000 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге».
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
В пункте 2:
В абзаце 2 цифру «12» заменить цифрой «11,7»;
в абзаце 6 цифру «12» заменить цифрой «11,7»;
В пункте 3:
подпункт 2) изложить в новой редакции:
«ежеквартальную социальную выплату в размере 1,5 месячного расчетного показателя:
получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей)»;
дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
«ежеквартальную социальную помощь одиноким пенсионерам в размере 3 - х месячных расчетных показателей»;
В пункте 3 - 1:
в абзаце 2 цифру «119227» заменить цифрой «103110».
В пункте 3 - 2:
в абзаце 1 цифру «5 557 655» заменить цифрой «5 832 655»
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

Председатель сессии А. Сугирбай

Секретарь городского
маслихата Ж. Матаев

СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
28 июля 2011 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 28 июня 2011 года № 45/407

Бюджет города Актау на 2011 год

категория				Сумма, тыс. тенге
	класс
		подкласс
			Наименование
			1. ДОХОДЫ	15 636 091
1			Налоговые поступления	8 536 747
	01		Подоходный налог	3 156 323
		2	Индивидуальный подоходный налог	3 156 323
	03		Социальный налог	1 587 887
		1	Социальный налог	1 587 887
	04		Hалоги на собственность	2 774 946
		1	Hалоги на имущество	1 895 043
		3	Земельный налог	345 706
		4	Hалог на транспортные средства	534 011
		5	Единый земельный налог	186
	05		Внутренние налоги на товары, работы и услуги	539 882
		2	Акцизы	50 160
		3	Поступления за использование природных и других ресурсов	242 322
		4	Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	172 127
		5	Налог на игорный бизнес	75 273
	07		Прочие налоги	2
		1	Прочие налоги	2
	08		Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	477 707
		1	Государственная пошлина	477 707
2			Неналоговые поступления	378 088
	01		Доходы от государственной собственности	22 323
		1	Поступления части чистого дохода государственных предприятий	5 323
		5	Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности	17 000
	02		Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета	751
		1	Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета	751
	03		Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета	90
		1	Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета	90
	04		Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан	334 068
		1	Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора	334 068
	06		Прочие неналоговые поступления	20 856
		1	Прочие неналоговые поступления	20 856
3			Поступления от продажи основного капитала	577 045
	01		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	245 185
		1	Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	245 185
	03		Продажа земли и нематериальных активов	331 860
		1	Продажа земли	293 106
		2	Продажа нематериальных активов	38 754
4			Поступления трансфертов	6 144 211
	02		Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	6 144 211
		2	Трансферты из областного бюджета	6 144 211

Функциональная группа				Сумма тыс. тенге
	Администратор бюджетных программ
		Программа
			Наименование
			2. ЗАТРАТЫ	16 388 673
01			Государственные услуги общего характера	480 830
	112		Аппарат маслихата города	25 561
		001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	24 512
		002	Создание информационных систем	899
		003	Капитальные расходы государственных органов	150
	122		Аппарат акима города	111 651
		001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)	107 763
		002	Создание информационных систем	2 928
		003	Капитальные расходы государственных органов	960
	123		Аппарат акима села Умирзак	11 565
		001	Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа	11 265
		022	Капитальные расходы государственных органов	300
	452		Отдел финансов	315 368
		001	Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	21 134
		002	Создание информационных систем	899
		004	Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов	15 707
		011	Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность	1 828
		018	Капитальные расходы государственных органов	800
		109	Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты	275 000
	453		Отдел экономики и бюджетного планирования	16 685
		001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)	15 146
		002	Создание информационных систем	899
		004	Капитальные расходы государственных органов	640
02			Оборона	19 519
	122		Аппарат акима города	19 519
		005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	19 519
03			Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	84 092
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	84 092
		021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	84 092
04			Образование	6 646 717
	464		Отдел образования	6 533 778
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования	28 221
		002	Создание информационных систем	899
		003	Общеобразовательное обучение	4 061 543
		005	Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)	122 126
		006	Дополнительное образование для детей	241 836
		007	Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба	14 199
		009	Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения	1 588 532
		011	Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров	358 226
		012	Капитальные расходы государственных органов	640
		015	Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей	42 183
		020	Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому	34 609
		021	Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования	40 764
	467		Отдел строительства	112 939
		037	Строительство и реконструкция объектов образования	112 939
06			Социальная помощь и социальное обеспечение	644 351
	123		Аппарат акима села Умирзак	495
		003	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	495
	451		Отдел занятости и социальных программ	623 176
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения	53 690
		002	Программа занятости	106 753
		005	Государственная адресная социальная помощь	17 107
		006	Жилищная помощь	11 807
		007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов	280 653
		010	Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому	5 352
		011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	1 646
		012	Создание информационных систем	899
		013	Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства	23 407
		014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	70 049
		016	Государственные пособия на детей до 18 лет	7 858
		017	Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	26 513
		021	Капитальные расходы государственных органов	2 240
		023	Обеспечение деятельности центров занятости	15 202
	464		Отдел образования	20 680
		008	Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов	20 680
07			Жилищно-коммунальное хозяйство	6 549 184
	123		Аппарат акима села Умирзак	24 009
		008	Освещение улиц населенных пунктов	4 887
		009	Обеспечение санитарии населенных пунктов	10 778
		011	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	8 344
	467		Отдел строительства	5 290 293
		003	Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда	43 036
		004	Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры	3 710 749
		005	Развитие коммунального хозяйства	26 768
		006	Развитие системы водоснабжения	1 185 522
		007	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	61 000
		031	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров	263 218
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	1 234 882
		015	Освещение улиц в населенных пунктах	130 717
		016	Обеспечение санитарии населенных пунктов	350 097
		017	Содержание мест захоронений и захоронение безродных	10 152
		018	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	743 916
08			Культура, спорт, туризм и информационное пространство	270 135
	455		Отдел культуры и развития языков	217 738
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	9 632
		002	Создание информационных систем	899
		003	Поддержка культурно-досуговой работы	175 014
		006	Функционирование районных (городских) библиотек	31 713
		010	Капитальные расходы государственных органов	480
	456		Отдел внутренней политики	33 659
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	16 177
		002	Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы	8 000
		003	Реализация региональных программ в сфере молодежной политики	2 120
		004	Создание информационных систем	899
		005	Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание	5 983
		006	Капитальные расходы государственных органов	480
	465		Отдел физической культуры и спорта	18 738
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	6 073
		002	Создание информационных систем	899
		006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	7 574
		007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	4 192
09			Топливно-энергетический комплекс и недропользование	1 174 854
	467		Отдел строительства	1 174 854
		009	Развитие теплоэнергетической системы	1 174 854
10			Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	31 763
	453		Отдел экономики и бюджетного планирования	535
		006	Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов	0
		099	Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета	535
	474		Отдел сельского хозяйства и ветеринарии	7 748
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии	6 211
		002	Создание информационных систем	899
		012	Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных	153
		013	Проведение противоэпизоотических мероприятий	485
	463		Отдел земельных отношений	23 480
		001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	21 781
		005	Создание информационных систем	899
		007	Капитальные расходы государственных органов	800
11			Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	36 686
	467		Отдел строительства	16 197
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	14 658
		014	Создание информационных систем	899
		017	Капитальные расходы государственных органов	640
	468		Отдел архитектуры и градостроительства	20 489
		001	Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне	19 110
		002	Создание информационных систем	899
		004	Капитальные расходы государственных органов	480
12			Транспорт и коммуникации	313 592
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	313 592
		022	Развитие транспортной инфраструктуры	76 061
		023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	192 531
		009	Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров	45 000
13			Прочие	136 639
	451		Отдел занятости и социальных программ	15 600
		022	Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020"	15 600
	469		Отдел предпринимательства	61 066
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности	12 489
		002	Создание информационных систем	899
		003	Поддержка предпринимательской деятельности	47 198
		004	Капитальные расходы государственных органов	480
	452		Отдел финансов	13 975
		012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	13 975
	453		Отдел экономики и бюджетного планирования	20 000
		003	Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов	20 000
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	25 998
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	24 459
		013	Капитальные расходы государственных органов	640
		020	Создание информационных систем	899
15			Трансферты	311
	452		Отдел финансов	311
		006	Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов	311
			3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ	2 705 340
			Бюджетные кредиты	2 705 340
07			Жилищно-коммунальное хозяйство	2 700 000
	467		Отдел строительства	2 700 000
		003	Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда	2 700 000
10			Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	5 340
	453		Отдел экономики и бюджетного планирования	5 340
		006	Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов	5 340
			Погашение бюджетных кредитов	0
			4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ	10 000
			Приобретение финансовых активов	10 000
13			Прочие	10 000
	452		Отдел финансов	10 000
		014	Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц	10 000
			Поступления от продажи финансовых активов государства	0
			5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-3 467 922
			6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА	3 467 922
			Поступление займов	2 700 000
16			Погашение займов	0
			Используемые остатки бюджетных средств	767 922

Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 "2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2011 жылғы 28 шілдедегі № 45/407 қаулысы. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2011 жылғы 12 тамызда № 11-1-161 тіркелді

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 9 және 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 26 шілдедегі № 35/403 «Облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 29/331 «2011 - 2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 5 шілдедегі № 2102 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШТІ:
1 Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 «2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылғы 27 желтоқсанда № 11-1-143 болып тіркелген, 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 215-216 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
Ақтау қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджет 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2011 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 15 636 091 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 536 747 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 378 088 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 577 045 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 6 144 211 мың теңге;
2) шығындар – 16 388 673 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 2 705 340 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 2 705 340 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 10 000 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 10 000 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 3 467 922 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 467 922 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 2 700 000 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 767 922 мың теңге.
Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
2 тармақта:
2 абзацтағы «12» саны «11,7» санымен ауыстырылсын;
6 абзацтағы «12» саны «11,7» санымен ауыстырылсын;
3 тармақта:
2) тармақша жаңа редакцияда жазылсын:
«1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі тоқсан сайынғы әлеуметтік төлем:
мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар;
асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар (балаларға)»;
келесі мазмұндағы 8 тармақшамен толықтырылсын:
«жалғызбасты зейнеткерлерге көрсетілетін тоқсан сайынғы әлеуметтік көмек 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде»;
3-1 тармақта:
2 абзацтағы «119 227» саны «103 110» санымен ауыстырылсын.
3-2 тармақта:
1 абзацтағы «5 557 655» саны «5 832 655» санымен ауыстырылсын.
2. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы А. Сүгірбай

Қалалық мәслихаттың
хатшысы Ж. Матаев

«КЕЛІСІЛДІ»
«Ақтау қалалық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің
бастығы
А. Ким
28 шілде 2011 жыл

Қалалық мәслихаттың
2011 жылғы 28 шілдедегі
№ 42 - 407 шешіміне 1 - қосымша

2011 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты				Сомасы, мың теңге
	Сыныбы
		Iшкi сыныбы
			Атауы
			1. КІРІСТЕР	15 636 091
1			Салықтық түсiмдер	8 536 747
	01		Табыс салығы	3 156 323
		2	Жеке табыс салығы	3 156 323
	03		Әлеуметтік салық	1 587 887
		1	Әлеуметтік салық	1 587 887
	04		Меншiкке салынатын салықтар	2 774 946
		1	Мүлiкке салынатын салықтар	1 895 043
		3	Жер салығы	345 706
		4	Көлiк құралдарына салынатын салық	534 011
		5	Бірыңғай жер салығы	186
	05		Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар	539 882
		2	Акциздер	50 160
		3	Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер	242 322
		4	Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар	172 127
		5	Ойын бизнесіне салық	75 273
	07		Басқа да салықтар	2
		1	Басқа да салықтар	2
	08		Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер	477 707
		1	Мемлекеттiк баж	477 707
2			Салықтық емес түсімдер	378 088
	01		Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер	22 323
		1	Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері	5 323
		5	Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер	17 000
	02		Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер	751
		1	Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер	751
	03		Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері	90
		1	Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері	90
	04		Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар	334 068
		1	Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар	334 068
	06		Басқа да салықтық емес түсiмдер	20 856
		1	Басқа да салықтық емес түсiмдер	20 856
3			Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер	577 045
	01		Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату	245 185
		1	Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату	245 185
	03		Жерді және материалдық емес активтерді сату	331 860
		1	Жерді сату	293 106
		2	Материалдық емес активтерді сату	38 754
4			Трансферттердің түсімдері	6 144 211
	02		Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер	6 144 211
		2	Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер	6 144 211

Функционалдық топ				Сомасы, мың теңге
	Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
		Бағдарлама
			Атауы
			2. ШЫҒЫНДАР	16 388 673
01			Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	480 830
	112		Қалалық мәслихаттың аппараты	25 561
		001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	24 512
		002	Ақпараттық жүйелер құру	899
		003	Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары	150
	122		Қала әкімінің аппараты	111 651
		001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	107 763
		002	Ақпараттық жүйелер құру	2 928
		003	Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары	960
	123		Өмірзақ селосы әкімінің аппараты	11 565
		001	Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	11 265
		022	Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары	300
	452		Қаржы бөлімі	315 368
		001	Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	21 134
		002	Ақпараттық жүйелер құру	899
		004	Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру	15 707
		011	Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату	1 828
		018	Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары	800
		109	Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу	275 000
	453		Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі	16 685
		001	Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	15 146
		002	Ақпараттық жүйелер құру	899
		004	Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары	640
02			Қорғаныс	19 519
	122		Қала әкімінің аппараты	19 519
		005	Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар	19 519
03			Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі	84 092
	458		Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	84 092
		021	Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету	84 092
04			Білім беру	6 646 717
	464		Білім беру бөлімі	6 533 778
		001	Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	28 221
		002	Ақпараттық жүйелер құру	899
		003	Жалпы білім беру	4 061 543
		005	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу	122 126
		006	Балаларға қосымша білім беру	241 836
		007	Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу	14 199
		009	Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету	1 588 532
		011	Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу	358 226
		012	Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары	640
		015	Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері	42 183
		020	Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету	34 609
		021	Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту	40 764
	467		Құрылыс бөлімі	112 939
		037	Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау	112 939
06			Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	644 351
	123		Өмірзақ селосы әкімінің аппараты	495
		003	Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету	495
	451		Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі	623 176
		001	Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	53 690
		002	Еңбекпен қамту бағдарламасы	106 753
		005	Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек	17 107
		006	Тұрғын үй көмегі	11 807
		007	Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек	280 653
		010	Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету	5 352
		011	Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу	1 646
		012	Ақпараттық жүйелер құру	899
		013	Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу	23 407
		014	Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету	70 049
		016	18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар	7 858
		017	Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету	26 513
		021	Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары	2 240
		023	Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету	15 202
	464		Білім беру бөлімі	20 680
		008	Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау	20 680
07			Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық	6 549 184
	123		Өмірзақ селосы әкімінің аппараты	24 009
		008	Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру	4 887
		009	Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету	10 778
		011	Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру	8 344
	467		Құрылыс бөлімі	5 290 293
		003	Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу	43 036
		004	Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу	3 710 749
		005	Коммуналдық шаруашылығын дамыту	26 768
		006	Сумен жабдықтау жүйесін дамыту	1 185 522
		007	Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту	61 000
		031	Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту	263 218
	458		Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	1 234 882
		015	Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру	130 717
		016	Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету	350 097
		017	Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу	10 152
		018	Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру	743 916
08			Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	270 135
	455		Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі	217 738
		001	Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	9 632
		002	Ақпараттық жүйелер құру	899
		003	Мәдени-демалыс жұмысын қолдау	175 014
		006	Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі	31 713
		010	Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары	480
	456		Ішкі саясат бөлімі	33 659
		001	Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	16 177
		002	Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер	8 000
		003	Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру	2 120
		004	Ақпараттық жүйелер құру	899
		005	Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер	5 983
		006	Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары	480
	465		Дене шынықтыру және спорт бөлімі	18 738
		001	Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	6 073
		002	Ақпараттық жүйелер құру	899
		006	Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу	7 574
		007	Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы	4 192
09			Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану	1 174 854
	467		Құрылыс бөлімі	1 174 854
		009	Жылу-энергетикалық жүйені дамыту	1 174 854
10			Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	31 763
	453		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі	535
		006	Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер	0
		099	Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру	535
	474		Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі	7 748
		001	Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	6 211
		002	Ақпараттық жүйелер құру	899
		012	Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс шараларды жүргізу	153
		013	Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу	485
	463		Жер қатынастары бөлімі	23 480
		001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	21 781
		005	Ақпараттық жүйелер құру	899
		007	Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары	800
11			Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	36 686
	467		Құрылыс бөлімі	16 197
		001	Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	14 658
		014	Ақпараттық жүйелер құру	899
		017	Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары	640
	468		Сәулет және қала құрылысы бөлімі	20 489
		001	Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	19 110
		002	Ақпараттық жүйелер құру	899
		004	Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары	480
12			Көлік және коммуникация	313 592
	458		Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	313 592
		022	Көлік инфрақұрылымын дамыту	76 061
		023	Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету	192 531
		009	Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайта құру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу	45 000
13			Басқалар	136 639
	451		Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі	15 600
		022	«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау	15 600
	469		Кәсіпкерлік бөлімі	61 066
		001	Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	12 489
		002	Ақпараттық жүйелер құру	899
		003	Кәсіпкерлік қызметті қолдау	47 198
		004	Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары	480
	452		Қаржы бөлімі	13 975
		012	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві	13 975
	453		Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі	20 000
		003	Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу	20 000
	458		Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	25 998
		001	Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	24 459
		013	Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары	640
		020	Ақпараттық жүйелер құру	899
15			Трансферттер	311
	452		Қаржы бөлімі	311
		006	Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару	311
			3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ	2 705 340
			Бюджеттік кредиттер	2 705 340
07			Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық	2 700 000
	467		Құрылыс бөлімі	2 700 000
		003	Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу	2 700 000
10			Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	5 340
	453		Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі	5 340
		006	Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер	5 340
			Бюджеттік кредиттерді өтеу	0
			4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО	10 000
			Қаржы активтерін сатып алу	10 000
13			Басқалар	10 000
	452		Қаржы бөлімі	10 000
		014	Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту	10 000
			Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер	0
			5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)	-3 467 922
			6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)	3 467 922
			Қарыздар түсімі	2 700 000
16			Қарыздарды өтеу	0
			Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары	767 922