"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 1643 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 252-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелердiң көрсеткiштерi» деген 3-бөлiмде:
      «Агроөнеркәсiп кешен салаларын тұрақты дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті елдің агроөнеркәсіп кешенін дамыту және өнiмдер экспортын ұлғайту» деген 1-мақсатта:
      «Мал шаруашылығы және тауарлы балық өсіру өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру» деген 1.2-міндетте:
      «Тауарлы балық өсiру өнiмдерiнiң өндiрiсi, оның iшiнде, субсидияланатын өнiмдер» деген 8-жолдың «2012 жыл» деген бағанындағы «1000» және «727,4» деген сандар алынып тасталсын;
      «Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлімінің «Әкімшілік кедергілерді төмендету» деген 4.4-мақсатында:
      «Мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексерулер санын азайту (тексеру жүргiзудiң жыл сайынғы жоспарына сәйкес):» деген 1-жолда:
      «балық шаруашылығында» деген жолдағы «365», «340», «325», «325» деген сандар тиісінше «1499», «1494», «1489», «1484» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                  С. Ахметов

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 1643 қаулысына    
қосымша         

7-бөлiм. Бюджеттiк бағдарламалар
Бюджеттiк бағдарламалар

Бюджеттiк бағдарлама

001 «Агроөнеркәсiптiк кешен, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру»

Сипаттау

Бекiтiлген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Агроөнеркәсiптiк кешен, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылым саласында мемлекеттiк саясатты iске асыруды қамтамасыз ететiн орталық аппараттың және аумақтық органдар аппараттарының мемлекеттiк қызметшiлер саны

адам

8 016

7 260

6 011

6 011

6 011

6 011


Бiлiктiлiгiн арттыру курстарынан өткен мемлекеттiк қызметшілердiң саны

адам

1 100

1 316

130

1 606

1 606

1 606


Ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң әлемдiк даму үрдiсiн анықтау, Қазақстанда өндiрiлетiн ауыл шаруашылығы өнiмiн өткiзудiң әлеуеттi нарықтарын анықтау және аграрлық сектордың маңызды салаларын мемлекеттiк қолдау шараларын жетiлдiру бойынша талдамалық зерттеулер жүргiзу (1, 2-кезең )

бiрлiк



1

1




«Е-Agriculture» АӨК салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған жүйесiнiң қауiпсiздiк талаптарына және Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестiгiне аттестаттау және тексеру жүргiзу

бiрлiк



1

1




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









ЕАСУ жобасының орындалу көлемi

%

100

100

100

100

100

100


Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiнiң тiзбесiн, ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн мемлекеттiк реттеудiң негiзгi механизмдерiн әзiрлеу және сыртқы нарықтарға шығудың қолайлы шарттары ретiнде сипатталатын Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiн дамыту бойынша өндiрiстiк мүмкiндiктердi бағалау

%



100





ҚР АШМ орталық аппараты, комитеттерi мен аумақтық органдарының ақпараттық қауiпсiздiк талаптарына сәйкес ақпараттық жүйелердiң аттестатталған зерттеу жүргiзумен қамтылу үлесi

%



100





Сапа көрсеткiштерi









Министрлікке жүктелген функцияларды уақытылы орындау

%

100

100

100

100

100

100


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр мемлекеттiк қызметшінi ұстауға арналған шығын

мың теңге

1 041,1

1 267,4

1 662,6

1 870,9

1 844,9

1 844,9


Бiр мемлекеттiк қызметшінi оқытуға арналған шығын

мың теңге

39,4

45,4

52,1

40,4

40,4

40,4


Бюджеттiк шығыстар көлемi

8 349 619,5

9 201 349,9

9 993 745

11 246 242

11 089 862

11 089 862


Бюджеттiк бағдарлама

002 «Жердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау»

Сипаттау

«Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтiк орталығы» ММ, «Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ, «Оңтүстiк Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ-мен суармалы жерлерге мелиоративтiк iс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттiк бақылау жүргiзу, суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау және жақсарту жөнiнде ұсынымдар мен iс-шаралар әзiрлеу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу

гектар

1 625 600

1 625 600

1 625 600

1 611 460

1 601 460

1 591 460


Ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру мен су ресурстарын басқаруды жетiлдiру және жерлердi қалпына келтiру жобаларының объектiлерiнде агромелиоративтiк зерттеу

гектар

71 687

71 597

71 687

71 597

71 597

71 597


Ыза сулардың деңгейлiк-тұздық режимiне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар

өлшем

48 872

48 872

48 872

48 672

48 572

48 472


Коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау

өлшем

3 018

3 018

3 018

2 958

2 958

2 948


Ұңғымаларды ұстау

дана

788

788

788

758

758

748


Топырақтық-мелиоративтiк жұмыстар

гектар

28 500

28 500

28 500

28 300

28 200

28 100


Жүргiзiлетiн зертханалық талдаулардың саны

бiрлiк

15 600

15 600

15 600

15 407

15 307

15 207


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Жердi, суармалы суды тиiмдi және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың, тұзданудың және ирригациялық эрозияның алдын алу және суармалы жерлерге керi әсерлердi жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен iс-шаралар әзiрлеу

есептер мен ұсынымдар

44

44

44

47

47

47


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 гектар инженерлiк-дайындалған жердiң мелиоративтiк жай-күйiнiң өлшемдерiн негiздеу және бағалау бойынша шығындардың орташа өлшемдi құны

теңге/ гектар

101,4

106,5

118,6

129,7

130,5

131,3


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

164 838,4

173 111,8

192 869

218 393

218 393

218 393


Бюджеттiк бағдарлама

003 «Өсiмдiктердi қорғау»

Сипаттау

Аса қауiптi зиянды организмдер санын қауiпсiз деңгейге (экономикалық зияндылық шегiнен төмен - ЭЗШ) дейiн төмендету үшiн химиялық өңдеулер жүргiзу, «Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжамдар әдiстемелiк орталығы» ММ-мен зиянкестердiң, аурулардың және арамшөптердiң пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелi бақылау, карантиндiк, зиянды және аса қауiптi зиянды организмдердiң жаппай даму және таралуының ошақтарын барынша анықтау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Алаңдарды ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянкестерi мен ауруларына қарсы химиялық өңдеу

мың гектар

3 145,4

3 241,1

3 475,4

2 961,59

2 790,44

2 438,47


Мониторингтiк iс-шаралар жүргiзу

млн. гектар

114,2

117,6

117,6

117,6

117,6

117,6


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Аса қауiптi зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғанда алаңдарды химиялық өңдеулермен қамту

зиянкестер %
астық ауруларының %

96,4

6,3

89,5

12,6

100

23,3

89,7

18,7

86,3

6,9

76,3

6,6


Аса қауiптi зиянды организмдерге қарсы химиялық өңдеулер жүргiзудiң уақытылы және жоғары сапалылығына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң үлесi

%

85

90

90

90

90

90


Сапа көрсеткiштерi









Өткен жылы жасалған зиянды, аса қауiптi зиянды және карантиндiк организмдердiң даму және таралу болжамының нақты расталу пайызы

%

100

100

100

100

100

100


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 гектар ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарына аса қауiптi зиянды организмдерге қарсы шаралар жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар

теңге

844

857,7

840

1 052,0

1 208,3

1 381,9


Зиянды, аса қауiптi зиянды және карантиндiк организмдердiң пайда болуына, дамуына және таралуына мониторинг жүргiзудiң 1 гектар жұмсалатын орташа шығындар

теңге

7,6

9,6

11,4

12

12

12


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

3 522 011,88

3 848 585,1

4 256 097

4 644 278

4 644 278

4 628 343


Бюджеттiк бағдарлама

004 «Өсiмдiктер карантинi»

Сипаттау

Карантиндiк зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң таралу ошақтарын оқшаулау және жою бойынша химиялық өңдеулер жүргiзу. Өсiмдiктер карантинi бойынша үш мемлекеттiк мекеменi ұстау және олардың тарапынан зертханалық фитосанитариялық талдау, сараптамалар және карантиндiк объектiлермен (карантиндiк зиянды организмдермен) жасырын залалдануды анықтау жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Карантинге жатқызылған өнiмдердiң үлгiлерiне зертханалық фитосанитариялық талдаулар және сараптамалар жүргiзу

мың сараптама

44,9

58

60

60

60

60


Карантиндiк зиянкестер, өсiмдiк аурулары мен арамшөптердiң ошақтарын оқшаулау және жою

өңдеу, мың гектар

147,3

146,8

182,4

161,6

145,4

136,8


Егiстiк дақылдардың үлгiлерiн егудi және қадағалауды жүргiзу

сорт үлгiлерi

104

100

100

100

100

100


Дәндi дақылдардың үздiк үлгiлерiн қалыптастыру және республиканың ғылыми мекемелеріне беру

мың үлгi

6,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0


Егiстiктердi энтомологиялық, фитопаталогиялық, бактериологиялық, гербиологиялық бағалау

мың сараптама

3,7

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5


Мыналарды:
- сорт үлгiлерiн
- әртүрлi жемiс-жидек дақылдарының және басқа да дақылдардың тiрi өсiмдiктерiн зерттеу


дана
дана


400
4000


255
4000


260
4000


260
4000


265
4000


270
4000


Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлердiң таралуын болдырмау бойынша ұсынымдар әзiрлеу

дана

2

2

2

2

2

2


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Карантидiк зиянкестерге, өсiмдiк аурулары мен арамшөптерге қарсы тиiмдi мерзiмдерде жүргiзiлген химикалық өңдеулердiң үлесi

%

100

98,7

100

100

100

100


Карантиндiк зиянкестерге, өсiмдiк аурулары мен арамшөптерге қарсы жүргiзiлген химиялық өңдеулердiң уақтылығы мен жоғары сапалылығына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң үлесi

%

90

90

90

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 гектар ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарына карантиндiк зиянкестерге, өсiмдiктер ауруларына және арамшөптерге қарсы шаралар жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар

теңге

4 920,6

5 248,5

4 113,6

3 803,1

5 961,8

6 336,7


Карантинге жатқызылған өнiмдердiң үлгiлерiне зертханалық фитосанитариялық талдау және сараптама жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар

теңге

608,4

598,8

1 422,0

1 122,2

1 122,2

1 122,2


Егiстiк дақылдарының өсiп-өнуi кезеңiнде карантинге жатқызылған материалдың бiр үлгiсiн тексеруге жұмсалатын орташа шығындар

теңге

2 329

2 641

3 650

4 150,7

4 150,7

4 150,7


1 сорт үлгiсiне және 1 дана әр түрлi жемiс-жидектер мен басқа дақылдардың өсiрiлген тiрi өсiмдiктерiне зерттеу жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар

теңге

1 554

1 719

1 881

2 070,6

2 068,2

2 065,8


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

948 349,7

842 130,2

863 793

713 978

966 104

966 104


Бюджеттiк бағдарлама

005 «Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау»

Сипаттау

Барлық отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерi, мемлекеттiк сортсынау учаскелерi мен станциялары, мемлекеттiк тұқым ресурстары үшiн ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң тұқым сапасын сынау бойынша қызмет көрсету, олардың қолданыстағы мемлекеттiк стандарттарға сәйкестiгiн айқындау. Бүкiл алқапта тұқым сапасына тексерiлген тұқымдар себудi қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы /даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Тұқымның сапасына сараптама (зерттеу) жүргiзу

сараптама саны

317 000

330 280

325 910

330 438

330 438

330 438


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Егiстi тұқым сапасына тексерiлген тұқымдармен қамтамасыз ету

%

99

99

99

99

99

99


Сапа көрсеткiштерi









Кондициялық тұқымның үлесi

%

90

90

90

90

90

90


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр зерттеудiң орташа бағасы

теңге

743

777

831

884,4

884,4

884,4


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

235 529,9

256 627,9

270 831

292 241

292 241

292 241


Бюджеттiк бағдарлама

007 «Ауыл шаруашылық саласындағы бiлiм беру объектiлерiн салу және реконструкциялау»

Сипаттау

АӨК және аграрлық ғылым салаларын бiлiктiлiгi жоғары кадрлармен қамтамасыз ету және халықаралық деңгейдегi бiлiктiлiгi жоғары мамандар даярлауға жағдай жасау:
С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ техникалық факультетiнiң оқу ғимаратын салу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Құрылыс жұмыстарының көлемi:
- оқу ғимаратының құрылысы бойынша

%


47,5

30,8

3,5




Салынған объектi ауданының мөлшерi

м2



8 210,1





Факультетте оқитын студенттердiң саны

адам



570





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Жалпы техникалық факультетi алаңын ұлғайту

%



191





Iске қосылған нысандар саны

нысандар саны




1




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Оқу ғимаратының 1 м2 салуға жұмсалатын орташа шығын

мың теңге



80,7





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


217 759

204 229

23 719




Бюджеттiк бағдарлама

008 «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектiлерiн салу»

Сипаттау

Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылым объектiлерiн салу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияны жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

Ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Қызметтiк кордондардың құрылысы

бiрлiк




1

2



Автогараждар мен әкiмшiлiк үйлердiң құрылысы

3

1

1

1




Суару жүйесiнiң құрылысы



1





Объектiлердi қайта жаңарту




1




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Әкiмшiлiк үйлермен орташа қамтамасыз етiлуi

%

100

100

100

100




Кордондармен орташа қамтамасыз етiлуi




45

45,1



Көшет материалдарын өсiру үшiн сумен қамтамасыз етiлуi



100





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығын:

мың теңге








- қызметтiк кордондар салу бойынша

-

-

-

19 818

20 609



- автогараждар, әкiмшiлiк үйлер салу бойынша

58 344

90 472

47 514

57 192

-



- суару жүйесiн салу бойынша

-

-

37 712





- объектiлердi қайта жаңарту бойынша




65 314




Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

175 032

90 472

85 226

142 324

41 218



Бюджеттiк бағдарлама

009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне эпизоотияға қарсы iс-шараларды жүргiзуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Бағдарлама ветеринариялық-санитариялық және диагностикалық iс-шараларды уақтылы жүргiзу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға, республикада ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған және мыналарды қамтиды:
ветеринариялық препараттарды сақтау;
ветеринариялық препараттарды белгiленген орнына дейiн жеткiзу;
ветеринариялық препараттарды жергiлiктi жерлерде қолдану.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Серологиялық зерттеулер үшiн қанның сынамаларын алу және жеткiзу

млн. сынама


32,5

43,3

39,1

31,6

31,6


Ветеринарлық препараттарды сақтау және оны белгiленген орнына дейiн жеткiзу, ветеринарлық препараттарды жануарларға енгiзу

млн. доза


96,4

80-130

109,7

109,2

112,2


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Эпизоотиялық саулықты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларына қарсы жоспарланған ветеринарлық шараларды (вакцинациялауды) жүргiзу

%


100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Мыналарға жұмсалатын шығындар:

теңге








- ветеринариялық препараттарды қолдану (1 дозаға)


3-45

3-49

6,5-52,2

47-60

47-60


- серологиялық зерттеулер үшiн қан сынамасын алу және жеткiзу (1 сынамаға)


40-55

45-59

63

70.2

70.2


- ветеринариялық препараттарды сақтау (тәулiкке)


1 000-1 595

1 000-1 887

1 883,7

1 946

2 012


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


5 504 538

6 283 734

9 746 763

8 011 847

8 021 485


Бюджеттiк бағдарлама

010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын аса маңызды топтық, оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен және каналдан су алатын сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Субсидия алатын сумен жабдықтау жүйелерi:

саны








- топтық су құбырлары

34

34

42


45

45


- канал

1

1

1


1

1


- оқшау су құбырлары

13

101

176


227

227


Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтамасыз етiлген тұрғындар саны

адам

1 674 668

1 981 829

2 094 354


2 036 556

2 036 556


Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етiлген ауылдық елдi мекендердiң саны

бiрлiк

398

496

611


740

740


Жеткiзiлетiн ауыз су көлемi

мың м3

44 761,6

55 485

62 965


64 353,37

64 353,37


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшiн ауыз су беру жөнiндегi қызмет құнын төмендету

%

10-94

6-95

9-100


7-100

7-100


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 текше метр ауыз суға берiлетiн субсидия көлемi

теңге

9,6-554,2

14,2-789,6

5-853,1


3,1-855

3,1-855


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

2 176 334

3 019 649

3 693 082


4 210 035

4 210 035


Бюджеттiк бағдарлама

011 «Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменiң ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру»

Сипаттау

Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ-сi үшiн биоқойма салу және ғимараты мен қосалқы ғимаратын қайта жаңарту, соңдай-ақ, ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК-ның жануарларға арналған виварийлерi бар ветеринариялық зертханаларының бiр типтi модульдiк облыстық және бiр типтi модульдiк аудандық ғимараттарын салу, оларды материалдық-техникалық жарақтандыру және бiлiктi мамандар даярлау арқылы ветеринариялық зертханалардың объектiлерiн, ғимараттарын және үй-жайларын халықаралық нормалардың, стандарттардың талаптарына және ДСҰ ұсынымдарына сәйкес келтiруге, олардың материалдық-техникалық жарақталуын жақсартуға бағытталған

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Жануарларға арналған виварийлерi бар ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк облыстық ғимараттарын салу

бiрлiк

5

3






Жануарларға арналған виварийлерi бар ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк аудандық ғимараттарын салу

бiрлiк


8

49

100




Iске қосылған (жылына) зертханалар жиынтығы

бiрлiк

2

5

18

37




Микроорганизмдердi сақтауға арналған биоқойма салу

бiрлiк



1

1




«Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту

бiрлiк



1





Жабдықталған зертханалар

бiрлiк

5







Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестiгi

%

100

100

100

100




Ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестiгi

%

7,1

11,1

25,4

50




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiрлiкке шаққандағы шығындардың орташа құны:

мың теңге








- ветеринариялық зертхана құрылысы



58 286,2

38 689,8




- биоқойманың құрылысы



142 838

7 362




- ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту



110 239

211




Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 556 069

927 343,7

3 158 702

3 876 550




Бюджеттiк бағдарлама

013 «Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткiзу жөнiндегi қызметтер»

Сипаттау

«Ауыл шаруашылығы дақылдарының сортын сынау жөнiндегi мемлекеттiк комиссия» ММ ұстау.
Республиканың ауыл шаруашылығы өндiрiсiне ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң отандық және шетелдiк селекцияның жаңа жоғары өнiмдi сорттарын енгiзу. Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiнiң егуге Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етiлген Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы өсiмдiктер сорттарының тұқымын пайдалануы.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Неғұрлым өнiмдi және құнды сорттарды анықтау бойынша сорттық тәжiрибелердiң саны

бiрлiк

6 715

6 725

6 725

6 815

6 815

6 815


Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу үшiн сорттардардың сапасы бойынша өнiмдiлiк пен құндылық жағынан сынаудан өтетiн бiр жылдағы сорттардың орташа саны

дана

1 392

890

890

890

890

890


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы дақылдары сорттарының саны

сорт

116

50

70

70

70

70


Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын пайдаланудың үлестiк салмағы

%

85

85

85 дейiн

85 дейiн

85 дейiн

85 дейiн


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Ауыл шаруашылығы дақылдарының 1 тәжiрибелiк сортына жұмсалатын орташа шығын

теңге

21 274

28 080

36 765

40 767

40 767

40 767


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

142 856,6

193 383,5

247 247

277 830

277 830

277 830


Бюджеттiк бағдарлама

016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау»

Сипаттамасы

Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегi шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизингi бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған. Ауыл шаруашылығы тәуекелдерiн басқаруда әдiстемелiк көмек көрсету, агрометеостанцияларды қайта жаңғырту, консалтингтiк қызметтер.

Бюджеттiк бағдарламалардың түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









«Ауылдық қаржылық кеңес қызметтерi» компонентi шеңберiнде фермерлер үшiн бiр күндiк ақпараттық семинарлар өткiзу

саны


162







Қайта жаңғыртылған агрометеостанциялар саны

саны




24





Қазiргi уақытта қолданатын өсiмдiк шаруашылығын сақтандыру жүйесiне талдау жасау және қайта қарау жөнiнде, және ықтимал балама өсiмдiктер сақтандыру өнiмдерiн анықтау жөнiнде қызмет көрсету

қызмет



1


1





Өсiмдiк шаруашылығында әртүрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесiмен алмасу бойынша шетелде оқыту

қызмет




1





Ауыл шаруашылығындағы ұзақ мерзiмдi инвестициялар, лизинг және құрылымдық қаржыландыру бойынша оқыту жүргiзу:









а) екiншi деңгейдегi банктердiң және лизингтiк компаниялардың кредиттiк мамандары үшiн

адам


139







б) екiншi деңгейдегi банктердiң және лизингтiк компаниялардың филиал басшылары үшiн

адам


51







«Институционалды даму» тақырыбы бойынша оқытылған қатысушы шағын қаржы ұйымдар (ҚШҚҰ) саны

саны


47







«Ауылдық шағын қаржыландырудың жаңа өнiмдерiн дамыту» және «Коммерциалық банктермен байланысты дамыту» тақырыптары бойынша оқытылған ҚШҚҰ саны

саны


59







Жоба мониторингi және бағалау жөнiндегi халықаралық консультанттың қызметтерi

адам/ай




2





«Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компоненттi iске асыруды аяқтау қорытындысы бойынша Қазақстандағы өсiмдiк шаруашылығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесiндегi заңнаманы жетiлдiру үшiн ұсыныстар әзiрлеу

қызмет





1




2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және iске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру

қызмет





1




«Қаржы секторы мекемелерiнiң қызметтерiмен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екiншi деңгейдегi банктермен берiлген кiшi несиелерге мониторинг жүргiзу

қызмет





1




Жобаны 2006-2011 жылдар бойы iске асыру жөнiнде қорытынды есеп жасау

қызмет





1




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ауылдық жерлерде кредиттеу және бизнестi дамыту мәселелерi бойынша концультациялар алған фермерлер мен тауар өндiрушiлер саны

саны


11 800







«Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы» Заңды iске асыру жөнiндегi нормативтiк-құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу бойынша талдау және ұсыныстар; Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар жиынтығы; Қазақстанның мемлекеттiк секторы мен шешушi мемлекеттiк институттарының рөлi туралы есеп.

материал



1


1





Пилоттық аудандарда аграрлық метеостанциялардың орналасу тығыздығын арттыру

коэффициент




0,9-2,2





Коммерциялық табыс көздерінен қаражат тарта алатын, тез дамушы микронесиелік ұйымдардың саны

бірлік





4




Сапа көрсеткiштерi









Ауылдағы консультациялық қызметтердiң сапасын арттыру

аттестацияланған консультанттар саны


660







Адамдардың білімділігі түріндегі «үлестің» пайдалану дәрежесі

%





100




Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлген бiр қызметтiң орташа шығыны:









- жоба мониторингi және бағалау жөнiндегi халықаралық консультант бойынша 1 адам/ай

мың теңге




4 275





- халықаралық тәжiрибе мен жақсы әлемдiк практикаларды қолдана отырып өсiмдiк шаруашылығын сақтандыру жүйесiн қайта қарау бойынша




18 725





- өсiмдiк шаруашылығында әр түрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесiмен алмасу үшiн шетелде оқыту




21 000





- «Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компоненттi iске асыруды аяқтау қортындысы бойынша Қазақстандағы өсiмдiк шаруашылығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесiндегi заңнаманы жетiлдiру үшiн ұсыныстар әзiрлеу бойынша





1007,7




- 2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және iске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру бойынша





1007,7




- «Қаржы секторы мекемелерiнiң қызметтерiмен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екiншi деңгейдегi банктермен берiлген кiшi несиелерге мониторинг жүргiзу бойынша





1007,7




- Жобаны 2006-2011 жыл бойы iске асыру жөнiнде қорытынды есеп жасау бойынша





1007,7




1 аграрлық метеостанцияны сатып алудың орташа шығыны




7 812,5





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


101 489,2


24 337,5


256 179


4 031




Бюджеттiк бағдарлама

017 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттау

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға нысаналы даму трансферттерiн беру арқылы ауылдық елдi мекендердi және кiшi қалаларды сапасына кепiлдiк берiлген ауыз сумен қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн салу және қайта жаңарту

объектiлер саны

174

254

257





Ауылдық елдi мекендердi сумен жабдықтау жөнiнде жобалық-cметалық құжаттамалар әзiрлеу

объектiлер саны


111

142





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн пайдалануға беру

объектiлер саны

132

88

115





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар:

мың теңге








- бiр ауыз сумен жабдықтау объектiсiн салу және қайта жаңарту бойынша

132 173,4

95 767,7

111 333,2





- бiр жобалық-cметалық құжаттамалар әзiрлеу бойынша


5 324,7

6 915,5





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

22 998 170

25 145 003

29 594 623





Бюджеттiк бағдарлама

018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тауарлы балық шаруашылығының өнiмдiлiгi мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттерi»

Сипаттау

Тауарлы балық шаруашылығының өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру үшiн балық өсiру кәсiпорындарына мемлекеттiк қолдау шараларын көрсету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Сатып алынатын құрама жемнiң жоспарланып отырған көлемi

тонна



1 229,4


3 271,4

3 271,4


Сатып алынатын балық өсiру материалдарының жоспарланып отырған көлемi

млн. дана



690,2


36 847,8

36 847,8


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Өткiзiлетiн балықтың күтiлiп отырған субсидияланатын көлемi

тонна



272,6


727,4

727,4


Арзандатылған тауарлы балық өнiмдерi көлемiнiң үлесi

%



7


72,7

72,7


Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда жасанды өсiрiлген тауарлы балықтың көлемiн ұлғайту

%



75


43

43


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 тонна сатылған тауарлы балыққа берiлетiн субсидияның орташа мөлшерi

мың теңге



574,4


363,1

363,1


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге



156 596


264 158

264 158


Бюджеттiк бағдарлама

019 «Су объектiлерiн қорғау саласындағы әдiснамалық қызметтер»

Сипаттау

«Қазагромелиосушар» Республикалық әдiстемелiк орталығы» ММ-мен жүргiзiлетiн жұмыстар:
жер мелиорациясы, су ресурстарын пайдалану және қорғау саласындағы бiрiңғай республикалық нормативтiк-әдiстемелiк құжаттаманы әзiрлеу және ғылыми негiздеу; су шаруашылығы жүйелерi мен құрылыстары жағдайларының мониторингi, ауыл шаруашылығындағы, шаруашылық-ауыз су және өндiрiстiк сумен қамтамасыздандыруда суды пайдалану нормативтерiнiң және үлес нормаларының су қорларын пайдалану және қорғау бойынша ұсыныстар әзiрлеу, гидромелиоративтiк және су шаруашылық маңызы бар жобалық-сметалық құжаттамаларға ведомствоаралық сараптама жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Су объектiлерiн пайдалану және қорғау саласындағы нормативтiк-әдiстемелiк құжаттамаларды әзiрлеу

дана

5

5

5

5

5

5


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Су шаруашылығы кәсiпорындары мен су шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк мекемелердi су объектiлерiн пайдалану және қорғау саласындағы нормативтiк-әдiстемелiк құжаттамалармен қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Су объектiлерiн пайдалану және қорғау саласындағы нормативтiк-әдiстемелiк құжаттамаларды әзiрлеуге жұмсалатын шығындардың орташа өлшеу құны

мың теңге

3 410,3

6 160,8

5 556,2

6 278,4

6 278,4

6 278,4


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

17 051,3

30 803,9

27 781

31 392

31 392

31 392


Бюджеттiк бағдарлама

020 «Ақмола облысының бюджетiне «Шортанды-Щучинск» учаскесiнде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Ақмола облысында «Шортанды-Щучинск» учаскесiнде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Жер учаскелерiн алып қойған үшiн жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу

га


1 401,6

1 828,7





Жерге орналастыру жобасын әзiрлеу

дана


1






Жер дайындау

га



1 637,1





Орман отырғызу

га




1 637,1




Екпелердi толықтыру

га





1 637,1

1 637,1


Техникалар мен жабдықтарды сатып алу

дана



127





Отырғызу материалдарын сатып алу

млн. дана




4,5

0,9



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Орман екпелерiнiң шығымдылығы

га




1 637,1




Отырғызатын ағаштарды күту бойынша технологиялық операцияларды орындау қамтамасыз етiлген орман екпелерiнiң алаңы

га




1 637,1

1 637,1

1 637,1


Сапа көрсеткiштерi









Орман дақылдарының өмiршеңдiгi

%





65

70


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар:

мың теңге



2 734,6





- техника мен жабдықты сатып алу бойынша (1 бiрлiк)



45

388,5

178,2

78,1


- орман екпе ағаштарын отырғызу бойынша (1 га)



32,8





- жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га)








Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


56 072

481 034

580 070

291 669

127 860


Бюджеттiк бағдарлама

021 «Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингiлеу»

Сипаттау

Топырақтағы ылғал қоры туралы, ауыл шаруашылығы дақылдарының жай-күйi туралы, олардың қолайсыз ауарайы құбылыстарынан (үсiк, аяз, аз қарлы қыс, құрғақшылық, зиянкестер мен аурулар) құру мүмкiндiгi туралы, жаздық дәндi дақылдарын себу, олардың пiсуi, өнiмдiлiгi және оларды жинау жағдайының, облыстар бөлiнiсiндегi республика аумағында қалыптасып отырған нақты агрометеорологиялық жағдайлар туралы анықтамалар мен консультациялар жасаудың мерзiмi туралы және т.б. агрометеорологиялық мониторинг жүргiзу, талдау және болжам жасау бойынша қызмет көрсету. Дәндi дақылдар егiсiнiң жай-күйiне ғарыштық мониторинг жүргiзу және ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң өнiмдiлiгiн бағалау.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз ету үшiн агрометеорологиялық мониторинг бойынша ақпарат алу
Ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингi бойынша ақпарат алу

бiрлiк
 
 

бiрлiк

141
 
 

7

141
 
 

10

141
 
 

7

141
 
 

21

141
 
 

24

141
 
 

24


Агрометеорологиялық болжамдармен қамтылған әкiмшiлiк аудандар саны

бiрлiк

69

80

82

82

82

82


Ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингiмен қамтылған облыстар көлемi

бiрлiк

4

4

4

4

4

4


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Егiс алаңдары және егiстiң жай-күйi туралы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету

%

95

85

97

97

97

97


Сапа көрсеткiштерi









Республика бойынша агрометеорологиялық болжамдардың орташа расталуы

%

80

82

82

82

82

82


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар:

мың теңге








- ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз етуге арналған агрометеорологиялық мониторинг бойынша

159,2

159,2

170,3

170,3

170,3

170,3


- ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингi бойынша


2 242,0

3 256,6

3 484,6

1 123,3

1 016,4

1 016,4


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

38 139

45 241

48 408

47 606

48 408

48 408


Бюджеттiк бағдарлама

023 «Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiн қолдау жөнiндегi iс-шараларды жүргiзу үшiн «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» АҚ кредит беру»

Сипаттау

Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiне кредит беру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк кредиттер беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Кредит берiлген агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiнiң саны

бiрлiк


600

600

600

600

600


Бюджет қаражаты есебiнен кредит ресурстарымен қамтамасыз етiлген егiстiктiң күтiлетiн алаңы

млн. га


2

4,6 дейiн

2,7

2,7

2,7


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Өсiмдiк шаруашылығында кредит ресурстарына қажеттiлiктi қанағаттандыру

%


23,4

15

14,3

14,2

14,1


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


80 000 000

78 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000


Бюджеттiк бағдарлама

025 «Жамбыл облысының бюджетiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы бойында Шу өзенiнде жағалауды нығайту жұмыстарына берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттау

Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық округтерінде Шу өзенiндегi авариялық-қалпына келтiру және жағалауды нығайту жұмыстары

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Жағалауды нығайту жұмыстары жүргiзiлген өзеннiң ұзақтығы

км



23

14

8



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Елдi мекендердiң тұрғын үй құрылыстарын қирау қаупiнен сақтау

%



51,1

82,2

100



Стратегиялық нысандардың қауiпсiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қаупiн төмендету

учаскелер саны



8

5

1



Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 шақырымға шығындар

мың теңге



173 913

107 142,9

64 431,7



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


100 000

4 000 000

1 500 000

515 454



Бюджеттiк бағдарлама

027 «Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау (1-шi фаза)»

Сипаттау

Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенiнiң атырауында су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру және Сырдария өзенiнiң арнасы бойынша су өткiзудi реттеу үшiн гидротехникалық нысандар салу жолымен Арал маңы өңiрiнiң елдi мекендерiн су басу ықтималдылығын төмендету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияны жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Құрылыстарды салу

саны

1

1






Сақтандыру ұсталымдарын төлеу

%


17,1

82,9





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Сырдария өзенiнiң су өткiзу қабiлетiнiң жақсаруы; Арал теңiзiн абсолюттiк балтық жүйесiне дейiн толтыру (жоба аяқталғаннан кейiн)

метр


42






Сапа көрсеткiштерi









Судың минералдану (тұздылық) деңгейiн қысқарту, жоба аяқталғаннан кейiн

грамм/ литр


17






Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Солтүстiк Арал теңiзiнiң ауданын арттыру, жоба аяқталғаннан кейiн

км2


3 200






Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

228 004,4

92 265,6

242 515





Бюджеттiк бағдарлама

029 «Сумен жабдықтау жүйесiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау»

Сипаттау

Тұрғындарды ауызсумен қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және қайта жаңарту; ауылдық елдi мекендер инфрақұрылымын жақсарту; сумен жабдықтау жүйелерiнде және гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтiру, реабилитациялау, техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу қауiпiнiң алдын алу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Жобалық-сметалық құжаттама әзiрлеу

саны


16

59

28




Сумен жабдықтау жүйелерiн салу және қайта жаңарту:

саны








- топтық су құбырлары

23

20

22

19

17

13


- гидротехникалық құрылыстар

25

40

42

49

24

20


«Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (АДБ)

саны

51

1






«Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйесiн салу (ИДБ)

саны

7







Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн пайдалануға енгiзу:
- Топтық су құбырлары

саны

10

4

13

8

3

13


- «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша (АДБ)

50

1






- «Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша (ИДБ)

3







Тиiстi жылдағы жалпы саннан реконструкцияланған гидротехникалық құрылыстардың үлесi

%

36

52,5

35,7

59.2

16,7

50


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:
- бiр топтық су құбырын салу және қайта жаңарту бойынша

мың теңге

432 782,3

348 294

427 694

1 147 440

1 149

2 187 759,5


- бiр гидротехникалық құрылысты салу және қайта жаңарту бойынша


413 357,8

523 273,8

383 374

486,5

1 213 692,3


- бiр жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу бойынша

234 809,8

107 221,2

72 922,9

25 114

500 875,5



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

15 824 237

26 145 588,4

35 689 221

41 289 872

31 562 284

52 714 719


Бюджеттiк бағдарлама

030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидиялау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша жұмыстар атқару

га



77 936,5





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Қолданыстағы суармалы жерлердiң жалпы көлемiмен салыстырғандағы суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң шығындарын субсидиялау үлесi

%



5,6





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 гектарға жұмсалатын субсидия мөлшерi

теңге



6 300





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге



491 000





Бюджеттiк бағдарлама

032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсiп ағындыларын тазарту объектiлерiн дамыту»

Сипаттау

Ертiс өзенiне және жерасты суларына уытты заттардың түсуiнiң алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтiру және өңiрдiң экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертiс өзенiнiң бойында орналасқан елдi мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейiн арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн жер үстi және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ суларының ластануының және уытты қалдықтар шлейфiнiң Өскемен қаласы мен Ертiс өзенiнiң тұрғын үй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздерiне көшуiнiң алдын алу. Жергiлiктi және өнеркәсiптiк көздерден су сапасының мониторингi үшiн институционалдық тетiктердi күшейту.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Су құбырлары желiлерiнiң судың ысырап болуын анықтауға және су сапасын бақылауға арналған жабдықты қала су арнасы мен өңiрдiң бақылау-қадағалау қызметтерiнiң зертханалары үшiн сатып алу

cаны

80

47






Мониторинг және жобалау қызметтерiнiң саны

бiрлiк



1

1

1



Қалдық су қоймасын салу және қайта жаңарту

%




10




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









«Жер асты суларының аса ластанған көздерiн оқшаулау» және «Жер асты суларының ластанған учаскелерiн тазалау» компоненттерi бойынша әзiрленген жобалық-сметалық құжаттамалардың (ЖСҚ) саны

бiрлiк



4


1



Жұмылдыру және дайындық жұмыстары

%




50




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлген қызметтiң бірлігіне орташа шығыны:
- бiр жабдықты сатып алу бойынша

мың теңге

912,6

1 467,8






- бiр ЖСҚ әзiрлеу бойынша



42 901,8

35 000

75 000



- бiр қалдық су қоймасын салу бойынша




19 765




Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

267 220,1

516 419,2

210 142

197 052

79 876



Бюджеттiк бағдарлама

033 «Атырау облысының бюджетiне «Жайық Балық» коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорнының жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттау

Атырау облысына бекiре балық түрлерiн сатып алуды, олардың уылдырығын қайта өңдеудi және сатуды жүзеге асыратын балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк монополия субъектiсiнiң қызметiн қамтамасыз етуге берiлетiн нысаналы трансферттер

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Кәсiпорындардың материалдық-техникалық базасын нығайту

бiрлiк


18

3 541





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Кәсiпорынның материалдық-техникалық базасын жақсарту дәрежесi

%


9,1

11,8





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Сатып алынатын жабдық бiрлiгiнiң орташа бағасы

мың теңге


85 870,3

564,8





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


1 545 665

2 000 000





Бюджеттiк бағдарлама

034 «Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану»

Сипаттау

Республикалық меншiкте тұрған, су берумен байланысты емес су қоймалары мен басқа гидротехникалық құрылыстардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жолымен шектес мемлекеттермен бiрлесiп пайдаланылатын объектiлердi қоса алғанда, су берумен байланысты емес су шаруашылығы объектiлерiнiң тұрақты жұмысын қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектiлерiн бiрлесiп пайдалану

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Су шаруашылығы объектiлерiндегi пайдалану iс-шаралары:
- республикалық меншiктегi

объектiлер саны

139

142

173

176

176

176


- мемлекетаралық объектiлер

10

10

11

11

11

11


Инженерлiк-техникалық жарақтау


46

86

62




Ағымдағы жөндеу, су тасқынына қарсы және су қорғау iс-шаралары



124

155




Су шаруашылығы объектiлерiнiң құқық белгiлеу құжаттарын ресiмдеу


9

13

1




Қазiргi заманғы электрондық аспаптармен көпфакторлық зерделеу, метрологиялық қамтамасыз ету және су есебiн автоматтандыру



67

26




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектiлерiнiң үздiксiз және авариясыз жұмысы үшiн олардың техникалық жай-күйiн жақсарту дәрежесi

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Су шаруашылығы объектiлерiндегi пайдалануға беру шараларының орташа шығыны:
- республикалық меншiктегi

мың теңге

6 636

10 408

15 428,6

30 946,5

28 573

28 573


- мемлекетаралық объектiлер

85 964

108 554

109 129

134 784,9

134 784,9

134 784,9


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 760 041

2 563 479

3 869 567

6 929 220

6 511 486

6 511 486


Бюджеттiк бағдарлама

037 «Балық ресурстарын мемлекеттiк есепке алу және оның кадастры»

Сипаттау

Балық шаруашылығы су айдындарының және/немесе учаскелерiнiң балық өнiмдiлiгiн анықтау, биологиялық негiздемелердi әзiрлеу, халықаралық, республикалық және жергiлiктi маңызы бар су айдындарында және резервтiк қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңiзiнiң қазақстандық бөлiгi биологиялық ресурстарының жай-күйiн бағалау жөнiндегi кешендi теңiздiк зерттеулердi жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Оңтайлы балық аулаудың биологиялық негiздемелерiн анықтау

дана

12

11

11

11

11

11


Каспий теңiзiнiң қазақстандық бөлiгiнде биологиялық ресурстардың жай-күйiн бағалау бойынша кешендiк теңiз зерттеулер саны

дана

1

1

1

1

1

1


Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту саны

дана

9

9

12

12

12

12


Жергiлiктi маңызы бар су айдындарын мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту

дана

55

108

79

80

86

86


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту құны

%

0,03

0,03

0,04

0,03

0,04

0,04


Жергiлiктi маңызы бар су айдындарын мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту құны

%

0,02

0,04

0,03

0,03

0,04

0,04


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 су айдынын зерттеудiң орташа шығыны:
- халықаралық және республикалық маңызы бар

мың теңге

13 307,9

13 809,7

9 227,8

9 943,3

10 024,2

10 024,2


- жергiлiктi маңызы бар

2 177,6

1 150,8

395,3

393,9

370,4

370,4


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

119 771,7

124 286,9

141 964

150 834

152 148

152 148


Бюджеттiк бағдарлама

038 «Балық ресурстарын молайту»

Сипаттау

Құнды балық түрлерi шабақтарының өсiмiн молайту.
Түбiн тереңдету (мелиоративтiк) жұмыстары арқылы балықтардың уылдырық шашатын жерлерге өтуiн және олардың қалпына келуін қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiк

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Балық шаруашылығы айдындарына балық шабақтарын жiберу

млн. дана

156,6

156,44

158,42

164,8

158,42

158,42


Мелиоративтiк (түбiн тереңдету) жұмыстар жүргiзу

мың м3


644,88

751,51

669,7

327,1



Күрделi мелиорациялауды жүргiзу арқылы қалпына келтiрiлген каналдардың саны

дана


2

5

1

6



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Балық шаруашылығы су айдындарына балық жiберуден балық запасын ұлғайту

%

1,0

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Мыналарға:
- 1 балық шабығын өсiруге

теңге
мың теңге

2,8

2,8

3,5

4,26

3,2

3,2


- 1 балық жүретiн каналды қалпына келтiруге жұмсалатын орташа шығындар


75 000

63 766

310 921,3

50 000



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

433 155

727 752,8

873 251

1 410 619

803 546

503 546


Бюджеттiк бағдарлама

039 «Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу»

Сипаттау

Қарыз алушының Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiлген Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн кредиттер бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау қағидасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн және тамақ өнiмдерiн өндiретiн кәсiпорындарға қаржы институттары беретiн кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы ставкасын төлеуге жұмсалған шығындарының бiр бөлiгiн өтеу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретiн кредиттер бойынша субсидияларды алу үшiн бағдарламаны iске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу жөнiндегi кәсiпорындарының саны

бiрлiк

171

228

179

90

200-240

200-240


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Субсидия алған кәсiпорындардың республика бойынша қайта өңдейтiн кәсiпорындардың жалпы санына үлесi

%

7,0

10,4

7,3

4,5

10,5

10,5


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 теңге бюджет субсидиясына қаржы институттарынан тартылған арзандатылған кредиттердiң сомасы

теңге

16,5

16,4

11,1

14,0

14,7

14,7


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

2 299 965,8

4 971 641,3

5 000 000

1 726 000

5 000 000

5 000 000


Бюджеттiк бағдарлама

040 «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету»

Сипаттау

26 табиғат қорғау мекемелерiн ұстау арқылы мемлекеттiк табиғи-қорықтық және орман қоры объектiлерiн қорғау, олардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Мемлекеттiк мекемелер саны

бiрлiк

23

24

25

26

26

26


Табиғат қорғау мекемелерiнiң мемлекеттiк инспекторларын ұстау

адам

3 111

3 296

3 390

3 628

3 628

3 628


Уақытша өрт күзетшiлерiн ұстау

адам

6 176

6 176

6 176

342

342

342


Өрт сөндiру-химиялық станцияларды ұстау

дана

60

62

65

68

68

68


Минералдандырылған жолақтар құру

км

4 143

1 419

1 450

817

907

907


Минералдандырылған жолақтарға күтiм жасау

км

44 838

27 675

29 540

29 973

30 635

31 117


Орман отырғызу

мың га




5,4

5,6

5,6


Мектеп орман шаруашылығы оқушыларының орташа саны

адам




20




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда республиканың биологиялық алуантүрлiлiгiн сақтау

мың га

5 184,8

5 584,8

5 675,3

6 165

6 165

6 165


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 1 гектарын сақтауға жұмсалатын орташа шығындар

теңге

686,9

665,1

785

997,8

889

886,4


Мектеп орман шаруашылығының 1 оқушысына жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге




39,5




Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

3 561 662,1

3 715 558,4

4 493 846

6 152 161

5 481 713

5 464 430


Бюджеттiк бағдарлама

041 «Нұра және Есiл өзендерi бассейнiнiң қоршаған ортасын оңалту және басқару»

Сипаттау

Өзендi және оған iргелес аудандарды сынаппен күрделi ластанудан тазарту жолымен Нұра өзенi бассейнiнiң аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейiн арттыру, бұл жергiлiктi су пайдаланушылардың өсiп жатқан мұқтаждығын қанағаттандыру үшiн қауiпсiз, тиiмдi, неғұрлым шығынсыз баламалы сумен қамтамасыз ету көзiне әкеледi, сондай-ақ:
1) жоба аумағында судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың шоғырлануын төмендету (3 000 ШЖБШ-дан ШЖБШ-ға дейiн);
2) жоба көлемiн реттеу мүмкiндiгiне дейiн Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтiру (240 млн. м3, қазiргi уақытта орташа жылдық реттелмейтiн көлемi – 40 млн. м3);
3) Нұра өзенiндегi 17 гидрологиялық бекеттi және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау жолымен өзенде су тасқынын басқару үшiн және жағдайды экологиялық сауықтыру мақсатында бақылауды қайта жаңғыртады.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Сынап қалдықтарын көмуге арналған полигон салу бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемiн орындау

экскавация көлемi (м3)

169 645

75 964

26 321





Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемiн орындау

%

50

26

26

4,1




Өзен арнасын және Жаур батпағын тазарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемiн орындау

экскавация көлемi (м3)

680 640

98 692,8

324 747,2





Кемiстiк кезеңі бойынша сақтандыру ұсталымдарын төлеу

%




100




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамының деңгейi (шектi жол берiлген шоғырлану деңгейi – 2,1 мг/кг)

Мг/кг

50

2,1

2,1

2,1




Су қоймасының көлемi

млн. м3

56

56

108,9

108,9




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 м3 сынап қалдықтарын көму құны

теңге

2 500

2 500

2 500

2 500




1 м3 су қоймасын қайта жаңартудың орташа құны

теңге



31,6

31,6




Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

2 340 181,1

2 847 449,5

1 384 957

2 437 830




Бюджеттiк бағдарлама

042 «Агроөнеркәсiптiк кешенi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттау

Егiншiлiк және өсiмдiк шаруашылығы, өсiмдiктердi қорғау және карантин, су, орман, балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту салаларындағы бәсекеге қабiлеттi ғылыми-техникалық өнiмдердi ауыл шаруашылығы өндiрiсiне енгiзу үшiн әзiрлеу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

















АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарын жүргiзу, оның iшiнде: егiншiлiк, өсiмдiк шаруашылығы, өсiмдiктердi қорғау және карантин, су және орман шаруашылықтары, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринарлық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы салаларында

жоба

40

40

40

40

40

40



Мыналарды:
ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен гибридтерiн

бiрлiк

36

51

30

25

28

33



Генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдiстердi қолдана отырып, ауыл шаруашылығы малдардың, құстардың, балықтардың, аралардың тұқымдарын, типтерiн және желiлерiн, микроағзалардың штаммдарын шығару

бiрлiк

2

10

7

2

4

5



Егiншiлiктегi, өсiмдiктердi қорғаудағы және карантиндегi, орман, су және балық шаруашылықтарындағы, мал шаруашылығындағы, ауыл шаруашылығын механикаландырудағы және электрлендiрудегi, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеудегi және сақтаудағы технологиялар жөнiнде ұсынымдар әзiрлеу

бiрлiк

8

15

25

5

17

27



Мал шаруашылығы үшiн емдеу препараттары мен вакциналарын жасау

атауы

5

7

8

5

8

9



Ауыл шаруашылығы салалары үшiн машина мен жабдықтардың жаңа үлгiлерiне техникалық құжаттама әзiрлеу

техникалық құжаттама

4

7

8

5

7

9



Қорғау құжаттарын алу:
өнертабысқа патенттер

бiрлiк

10

11

10

5

6

10



өнертабысқа инновациялық патенттер

бiрлiк

134

95

60

40

55

65



селекциялық жетiстiктерге патенттер

бiрлiк

22

54

30

15

25

32



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi

















Дәндi дақылдарының жалпы егiс алаңындағы отандық селекция сорттары егiлген дәндi дақылдардың егiс алаңдарының үлесi

%

39,1

50

40,5

41

41,5

42



АӨК-ге ресурс- және энергия үнемдеушi экологиялық қауiпсiздiк технологияларды енгiзу

млн. га

10,3

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6



Сапа көрсеткiштерi

















Қорғау құжаттарына берiлген өтiнiмдер саны

бiрлiк

156

181

100

90

100

110



Басылып шығарылған кiтаптар, жинақтар, ұсынымдар саны

бiрлiк

133

122

75

70

77

78



Жарияланған ғылыми мақалалар саны

бiрлiк

1 372

1 783

500

500

600

650



оның iшiнде шетелдiк басылымдарда

бiрлiк

70

393

90

80

90

100



Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

















1 жобаға жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

67 617

70 023

80 336

87 566

100 508

112 023



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

2 704 683

2 800 921

3 213 434

3 326 643

3 326 643

3 326 643



Бюджеттiк бағдарлама

043 «Агроөнеркәсiптiк кешендi дамытуды ынталандыру жөнiндегi мемлекеттiк саясатты iске асыру үшiн «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» АҚ-тың мынадай iс-шаралар жүргiзуi:
1. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру мен қайта өңдеудi арттыру үшiн кредиттiк серiктестер жүйесi арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне кредит беру;
2. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн бiрлесiп өндiрудi, дайындауды, өткiзудi, қайта өңдеудi, сақтауды, тасымалдауды жүргiзу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi бiрлестiктерiне және ауыл тұрғындарына кредит беру;
3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсiпкерлiк қызмет түрлерiне кредит беру;
4. Ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу және тамақ өнiмдерiн өндiру кәсiпорындарына кредит беру;
5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру;
6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткiзумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
8. Технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
9. Ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн қайта өңдеу жабдығын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн қайта өңдеу жабдығын сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;
10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндiру зауытын салу;
11. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын және дәндi дақылдардың шығымдылығын арттыру жөнiндегi iс-шараларды өткiзу бойынша қаржыландыру (оның iшiнде кредит беру арқылы);
12. Нан-тоқаш өнiмдерiне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылғы өнiм астығын сатып алу жөнiндегi iс-шаралар;
13. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын (өңiрлiк терминалдарымен) салу;
14. Елдiң оңтүстiк өңiрлерiнде тамшылатып суару технологияларын қолдана отырып жемiс-көкөнiс дақылдарын өндiрудi және қайта өңдеудi, сондай-ақ iлеспе өндiрiстi дамыту;
15. Астық сапасын арттыру жөнiндегi iс-шараларды қаржыландыру, оның iшiнде сатып алу арқылы;
16. Астана қаласының азық-түлiк белдеуi шеңберiнде жемiс-көкөнiс дақылдары өндiрiсiн дамыту;
17. Импорт алмастырушы мал шаруашылығы өнiмдерiн сатып алуды, өндiрудi, мал шаруашылығы өнiмдерiн және оларды қайта өңдеу өнiмдерiн iшкi және сыртқы нарықтарда қайта өңдеудi, тасымалдауды, сақтауды және өткiзудi ұйымдастыру және жүргiзу;
18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның iшiнде мал шаруашылығының дәстүрлi бағыттарын дамыту;
19. Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына кепiлдiк беру жүйесiн дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету;
20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне шағын кредит беру;
21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне одан әрi шағын кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру;
22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру;
23. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне мал шаруашылығын дамытуға кредит беру;
24. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне мал шаруашылығын дамытуға одан әрi кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру.

Бюджеттiк бағдарлама түрi

мазмұнына қарай

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асырылу тәсiлiне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру мен қайта өңдеудi арттыру үшiн кредиттiк серiктестер жүйесi арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне кредит беру

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне әрi қарай кредит беру үшiн кредиттiк ресурстармен қамтамасыз етiлген кредиттiк серiктестiктердiң орташа саны

бiрлiк

98

91

100 дейiн

110




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Қаржыландырылған кредиттiк серiктестiктердегi қатысушылардың орташа саны

бiрлiк

4 125

3 951

4 250 дейiн

4 500




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









2. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн бiрлесiп өндiрудi, дайындауды, өткiзудi, қайта өңдеудi, сақтауды, тасымалдауды жүргiзу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi бiрлестiктерiне (бұдан әрi – Бiрлестiктер) және ауыл тұрғындарына кредит беру

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Кредиттiк ресурстармен қамтамасыз етiлген Бiрлестiктердiң орташа саны

бiрлiк

10

6

4 дейiн

3




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Қатысушы АШТӨ Бiрлестiктерiнiң орташа саны

бiрлiк

123

387

40 дейiн

6




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр Бiрлестiкке бөлiнген кредиттiң орташа мөлшерi

мың теңге

70 000

168 000

125 000

166 700




3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсiпкерлiк қызмет түрлерiне (бұдан әрi – АШЖБ) кредит беру

Тiкелей нәтиже көрсеткiштер









Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру

бiрлiк

8

6






Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру

бiрлiк

8

6






Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









4. Ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу және тамақ өнiмдерiн өндiруге қаржыландырылған кәсiпорындардың орташа саны

Тiкелей нәтиже көрсеткiштер









Ауыл шаруашылық өнiмiн қайта өңдеудi дамыту және азық-түлiк өнiмдерiн өңдеу мақсатында қаржыландырылатын жобалардың орташа саны

бiрлiк


4


2




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ауыл шаруашылық шикiзатын қайта өңдеу мен азық-түлiк өнiмдерiн өңдеу бойынша қаржыландырылған кәсiпорындардың орташа саны

бiрлiк


4


2




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi:









IҚМ сатып алуға шаруа фермерлiк шаруашылықтарды кредиттiк ресурстармен қамтамасыз ету

мың теңге



3 700 000





Берiлген қарыздардың орташа саны

бiрлiк



200

210

200

230


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi

Шаруа фермерлiк шаруашылықтарға кредит беру арқылы сатып алынатын IҚМ орташа саны




20 000

25 000

23 100

27 500


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр IҚМ басын сатып алуға бiр қарыз алушыға бөлiнген кредиттiң орташа мөлшерi

мың теңге



180 дейiн

180

180

180


6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Бюджеттiк инвестициялар есебiнен, оның iшiнде кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы техникасы, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдары бiрлiктерiнiң орташаланған саны

бiрлiк

38

688

398 дейiн

356




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ауыл шаруашылығы техникасының, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарының машина-трактор паркiн жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң деректерi бойынша аграрлық секторда ауыл шаруашылығы және арнаулы техниканың негiзгi түрлерiн жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде)

%

0,04

0,35

0,27

0,85




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткiзумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын өтеу

Бюджеттiк инвестиция есебiнен кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны

бiрлiк



10 562 дейiн

7 036

12 057

10 623


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Асыл тұқымды мал сатып алуға деген қажеттiлiктi қанағаттандыру (Облыстың Ауыл шаруашылығы басқармасының деректерi бойынша құндық тұлғада жалпы асыл тұқымды мал сатып алуды қажетсiну есебiмен)

%



17,12





Бюджеттiк инвестициялар есебiнен еттi бағыттағы асыл тұқымды IҚМ басының артуы

%



8,67

4,92

8,34

6,78


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









8. Технологиялық жабдықтар және арнаулы техникалар сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар технологиялық жабдықтар мен арнаулы техникаларды тiкелей сатып алуға, жеткiзуге және жұмыс қалпына келтiруге байланысты шыққан шығындардың құнын өтеу

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған технологиялық жабдықтар мен арнаулы техника бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны

бiрлiк

47

147

45 дейiн

194




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Машина-трактор паркiн, арнаулы техникалар мен технологиялық жабдықтарды жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң мәлiметтерiне сәйкес жалпы аграрлық сектордың ауыл шаруашылығы техникалары мен арнаулы техникаларының негiзгi түрлерiн жаңартуды қажетсiну есебiнде, құндық сипатта)

%

0,04

0,04

0,14

0,14




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









9. Ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтарын сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтарын сатып алуға, жеткiзуге және жұмыс қалпына келтiруге байланысты шығындардың құнын өтеу

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтары бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны

бiрлiк

3

16

7 дейiн





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу кәсiпорындарының жабдықтарын жаңарту (маркетингiлiк зерттеу деректерi бойынша құндық тұлғада өсiмдiк шаруашылығы және мал шаруашылығы өнiмдерiн өңдеу бойынша технологиялық жабдықтарды жалпы қажетсiну есебiмен)

%

0,91

3,02

1,51





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндiру зауытының құрылысы

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндiру бойынша зауыт салу

ҚЖЖ %

100







Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндiру бойынша зауытының өндiрiстiк қуаты

жылына/
мың тонна


1,3

1,6





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









11. Көктемгi-егiс және егiн жинау жұмыстарын және дәндi дақылдардың шығымдылығын арттыру бойынша iс-шараларды қаржыландыру (оның iшiнде кредит беру арқылы)

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Кредит берiлген АӨК субъектiлер саны

АӨК субъектiлерiнiң саны

2







Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









АӨК субъектiлерiн кредит ресурстарымен қамтамасыз ету

мың теңге

1 000 000







Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









12. Нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша iс-шаралар

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағасын тұрақтандыру мақсатында елiмiздiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн сатып алынған астық мөлшерi

мың тонна


117,4






Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағасын тұрақтандыру мақсатында елiмiздiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша iс-шараларды қаржыландыру көлемi

мың теңге


3 110 000,0*






Ескертпе:
* нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылдың астығын сатып алуға 3 110,0 млн. теңге қаражат қамтылған, оның iшiнде 1 000,0 млн. теңге – «Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (өңiрлiк терминалдарымен)» жобасынан қайта инвестицияланған 2009 жылдың қаражаты.

Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









13. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен)

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен), оның iшiнде:









Оңтүстiк Қазақстан облысында

ТЭН әзiрлеу

1







Астана қаласында

ТЭН әзiрлеу/ түзету

1


1





Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында

ТЭН әзiрлеу

1







Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









14. Елдiң оңтүстiк аймақтарында тамшылатып суару технологиясын қолданумен жемiс-көкөнiс дақылдары өндiрiсiн және өңдеудi, сондай-ақ iлеспе өндiрiстi дамыту

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Өсiрiлген және жиналған жемiс-көкөнiстердiң орташа көлемi

жылына/ тонна

34 200

40 029,5

11 454,6 дейiн

24 885

58 500



Жемiс-көкөнiс өнiмдерiн өңдеудiң орташа көлемi

жылына/ тонна


3 702,1

735,7 дейiн

2 500

4 900



Жемiс-көкөнiс өнiмдерiн сақтаудың орташа көлемi

жылына/ тонна




4 185

13 000



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Жердi игеру

га

1 020

1 444,5

2 217 дейiн

990

1 850



Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









15. Астықтың сапасын арттыру бойынша iс-шараларды қаржыландыру, оның iшiнде сатып алу арқылы

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi:









Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Астықтың сапасын арттыру бойынша iс-шараларды қаржыландыру көлемi, оның iшiнде сатып алу

мың теңге


7 700 000






Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









16. Астана қаласының азық-түлiк белдеуi шеңберiнде жемiс-көкөнiс дақылдары өндiрiсiн дамыту

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Магистральдық су құбыры құрылысы

ЖСҚ әзірлеу




1




Жемiс сақтау қоймасының құрылысы

ЖСҚ әзірлеу




1




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Магистральдық су құбыры құрылысы

ҚЖЖ, %




30




Жемiс сақтау қоймасының құрылысы

ҚЖЖ, %




15




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









17. Сатып алуды ұйымдастыру және жүргiзу, импорт алмастырушы мал өнiмдерiн өндiру мен оны өңдеу, тасымалдау, сақтау және iшкi және сыртқы нарықтарда мал шаруашылығының өнiмдерiн және оның қайта өңделген өнiмдерiн сату

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Ет және ет өнiмдерiн сатып алу

тонна


2 608,5

2 512,1 дейiн





Жүн сатып алу

тонна


324

300,0 дейiн





Терi шикiзатын сатып алу

тонна


427

150,0 дейiн





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Мал шаруашылығы өнiмдерiн (еттi) дайындау көлемiнiң үлес салмағы

%


1,3

1,96





Сатып алу көлемiнен мал шаруашылығы өнiмдерiн (жүндi) экспортқа өткiзудiң үлес салмағы

%


18,34

15 дейiн





Тері шикізатын қайта өңдеу өнімдерін экспорттау көлемі

мың м3


217,13

25 дейiн





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның iшiнде мал шаруашылығының дәстүрлi бағыттарын дамыту

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Инфрақұрылымы дамыған қазiргi заманға сай бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру

бiрлiк

2

1

2 дейiн





Асыл тұқымды репродуктор-шаруашылықтар құруды қаржыландыру

бiрлiк


2






Асыл тұқымды IҚМ басын ұлғайту мақсатында қаржыландырылатын АӨК субъектiлерiнiң саны

бiрлiк



2 дейiн

1




Мал шаруашылығының дәстүрлi түрлерiн даму үшiн қаржыландырылатын АӨК субъектiлерiнiң саны

бiрлiк


1

2 дейiн





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Асыл тұқымды мал басын құру және ұдайы өсiру мақсатында сатып алынған асыл тұқымды IҚМ орташа саны

бас



1 655 дейiн

1 000




Сатып алынған ұсақ мал басының орташа саны

бас


7 010

1 550 дейiн





Сатып алынған жылқының орташа саны

бас



150 дейiн





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









19. Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына кепiлдiк беру жүйесiн дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Кепiлдi астықтың орташа көлемi

мың тонна



1 665 дейiн





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Кепiлдi оқиға басталған кезде бiр жолғы төлемдi қамтамасыз ету

мың тонна



83,4 дейiн





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге шағын кредит беру

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Таратылған шағын кредит саны

бiрлiк


4 053

1 875

3 750




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Берiлген шағын кредиттер санының өсуi

%



3,3





Жұмыспен қамтылу

адам



3 750

7 500




Сапа көрсеткiштерi









Кредиттiк қоржынмен салыстырғандағы мерзiмi өткен берешектер үлесi

%



14,5





Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге әрi қарай шағын кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Таратылған шағын кредит саны

бiрлiк

2 488

619

625





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Берiлген шағын кредиттер санының өсуi

%



5,3





Сапа көрсеткiштерi









Мерзiмi өткен берешектердiң азаюы

%



14,5





Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Шағын кредит беру ұйымдарын техникалық қолдау орталығы

бiрлiк


1






Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығының ықпалымен инвестиция тартқан ШКҰ саны




3





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









23. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге кредит беру

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Берiлген қарыздардың орташа саны

бiрлiк



270

300




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Инвестиция нәтижесiнде өндiрiлген ет көлемiнiң жалпы ет өндiрiсiндегi үлесi

%





0,13

0,24


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









24. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Соңғы қарыз алушыларға берiлген қарыздардың орташа саны

бiрлiк





300

320


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Инвестиция нәтижесiнде өндiрiлген ет көлемiнiң жалпы ет өндiрiсiндегi үлесi

%






0,06


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

5 976 800

35 410 000

50 900 000

7 759 234

15 500 000

15 000 000


Бюджеттiк бағдарлама

044 «Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту»

сипаттау

Республиканың орманды алқаптарын сақтау және қалпына келтiру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

Ағымдық/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Консалтингтiк қызметтер көрсету

бiрлiк

8

7

26

22

7

1


Семинарлар мен оқулар өткiзу

саны

2

2

25

5

4



Техника мен жабдықты сатып алу

дана

76

446

91

4




Өртке қарсы және орман шаруашылығы мақсаттағы объектiлер салу

объект

1

4

3

3




Орман ағаштарын отырғызу және егу

га

5 000

8 600

14 301

11 020

14 879



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Орман дақылдары орман егiлген жерлерге көшiрiлдi

га





500



Мемлекеттiк табиғи орман резерваттарының орташа жарақтануы

%


61

80

61




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









ормандардың өсiмiн 1 гектарға молайту жөнiндегi iс-шараларды жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

65,6

228,8

168,2

98,5

40,1



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

556 026,5

1 967 918,5

2 404 959

1 085 255

595 962

16 081


Бюджеттiк бағдарлама

045 «Су шаруашылығы жүйелерiне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргiзу»

Сипаттау

Ауылдық елдi мекендердiң инфрақұрылымын одан әрi жақсарту және сумен жабдықтау жүйелерi мен гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтiру, оңалту, салу үшiн су шаруашылығы жүйелерiне және гидротехникалық құрылыстарға қажеттi мөлшерде зерттеулер жүргiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн зерттеу

объектiлер саны


561

346





Гидротехникалық құрылыстардың техникалық жай-күйiн көпфакторлы зерттеу


2

36





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Зерттелуге жататын объектiлердiң жалпы санынан зерттелген объектiлердiң үлесi:
- ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн зерттеу бойынша

%


15,6

11,4





- гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеу бойынша


1

19,1





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар:
- ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн зерттеу бойынша

мың теңге


891,3

1 445,1





- гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеу бойынша


25 000

41 577,8





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


550 000

1 996 800





Бюджеттiк бағдарлама

047 «Тракторларды, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерiн мемлекеттiк есепке алу және тiркеу»

Сипаттау

Тракторлардың, олардың тiркемелерiнiң, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен тетiктерiнiң иелерiн мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлермен, техникалық паспорттармен, тракторист-машинистердiң куәлiктерiмен, машиналар кепілiн тiркеу туралы куәлiктермен қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiк

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Мыналарды тракторлардың, олардың тiркемелерiнiң, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен механизмдердiң иелерiне беру үшiн сатып алу:

бiрлiк

93 900

65 050

28 400

21 875

21 875

21 875


- техникалық паспорттар

88 902


31 700

26 030

26 030

26 030


- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер

31 700

62 500

18 200

16 525

16 525

16 525


- тракторист-машинистердiң куәлiктерi

10 482

25 000

1 000

1 300

1 300

1 300


- машиналар кепiлiн тiркеу туралы куәлiктер бланкiлерi


3 450






Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Келiп түскен өтiнiмдердiң жалпы санынан ресiмделген өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерi

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Мыналардың әрбiр бiрлiгiн дайындаудың орташа құны:









- техникалық құжат

теңге

118,12

280

280

280

280

280


- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер

1 189,15

1 189,15

1 220

1 190

1 190

1 190


- тракторист-машинистердiң куәлiгi

118,08

280

280

280

280

280


- машиналар кепiлiн тiркеу туралы куәлiктер бланкiлерi

16

40

40

139

139

139


Кепiлдi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктi бере отырып машиналар кепiлi құжаттарын мемлекеттiк тiркеу

%

100

100

100

100

100

100


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

120 720,4

99 673,9

51 762

41 887

41 887

41 887


Бюджеттiк бағдарлама

048 «Агроөнеркәсiптiк кешендi ғылыми-техникалық дамыту үшiн «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

«ҚазАгроИнновация» АҚ қызметiн қамтамасыз ету елiмiздiң азық-түлiк қауiпсiздiгiне ықпал ету мақсатында тиiмдi бәсекеге қабiлеттi АӨК ғылыми қамтамасыз ету жүйесiн құруға мүмкiндiк бередi

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiк

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. «ҚазАгроИнновация» АҚ институционалдық дамыту

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









«ҚазАгроИнновация» АҚ мүлiктерiн қайта тiркеу:









- ғимараттар мен құрылыстар

бiрлiк

477







- жер учаскелерi

га

176







АӨК-дегi экономикалық саясат талдау орталығын дамыту:









- «АӨК-дегi индустрияландыру картасы» ақпараттық жүйесiн құру бойынша атқарылған жұмыстар көлемi

%


50

50





- FAO-мен бiрлесiп АӨК болжау моделiн әзiрлеу бойынша атқарылған жұмыстар көлемi

%


50

50





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









2. Агротехнологияларды трансферттеу және коммерцияландыру жүйесiн дамыту

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Жаңа инновациялық (инвестициялық) жобалардың/компаниялардың саны

бiрлiк

2


2





Алынған қорғау құжаттарының саны

бiрлiк


7

2





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi

бiрлiк








АТКО қызметi есебiнен ЖIӨ-ге қосымша қосылған құн

млн. теңге



175





Жаңа жұмыс орындарын құру

бiрлiк

27

25

30





Сапа көрсеткiштерi









АТКО сайтына кiру

бiрлiк



100





«at2-system» информациялық жүйесiнде орналастырылған өтiнiмдер саны

бiрлiк



25





тиiмдiлiк көрсеткiштерi









3. Тұқым шаруашылығын дамыту

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Тұқым шаруашылығын дамытуға сатып алынған ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының саны

бiрлiк

63

18

61





Картоптың шағын түйнегiн өндiру зауытының құрылысы

зауыт



1





Ағынды тұқым тазалау желiлерi

желi

2

3






Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Дәндi дақылдарының жалпы егiс алаңындағы отандық селекция сорттары егiлген дәндi дақылдырдың егiс алаңдарының үлесi

%



40





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ауыл шаруашылығы дақылдары отандық сорттарының бiрiгей тұқым өндiру қызметiнен табысы

млн. теңге



0,16





4. Зертхана желiсiн құру

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Зертхана желiсiн құру

саны

1


1





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Емдеу ветеринариялық препараттарын және вакциналарын шығару

бiрлiк








Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарын (ҒЗТКЖ) орындау жөнiндегi қызметiнен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б.)

млн. теңге



2,39





5. Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды қайта жаңғырту және дамыту

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды жаңғырту

саны

8


2





Ауыл шаруашылығы машиналарын жасаудың тәжiрибелiк-эксперименталдық орталығын құруға ЖСҚ әзiрлеу

ЖСҚ



2





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Қайта жаңғыртылған ғылыми-техникалық инфрақұрылым объектiлерiнiң саны

бiрлiк



2





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөнiндегi қызметiнен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберiнде)

млн. теңге



2,67





6. Селекциялық жылыжайларды және қойма-имитаторын салу

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Жеке ғылыми-зерттеу ұйымдарының базасында селекциялық жылыжайлар салу

жылы-жай

1

1

1





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Сапа көрсеткiштерi









Сорттарды шығару

бiрлiк



2





Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөнiндегi қызметiнен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберiнде)

млн. теңге



2,46





7. Бiлiм тарату орталықтарын және көрсету алаңдарын салу

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Бiлiм тарату орталықтарын салу

БТО салу

2

2

3





көрсету алаңдарын салу


1






Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге консультация беру үшiн автокөлiк сатып алу

бiрлiк



4





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Бiр уақытта оқыту үшiн жаңа оқу орындарының саны

оқу орындарының саны

40

50

60





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiлiм тарату орталықтарында оқыған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң үлесi

%

0,8

0,8

1,1





Бiр тыңдаушыны оқыту шығындары

теңге

45 000

45 144

55 200





8. Мал шаруашылығындағы кең ауқымды селекция

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Эмбрион трансплантаттау бойынша стационарлық зертханаларды салу

зертхана


2






Эмбрион трансплантаттау бойынша жылжымалы зертханаларды салу


3






Сүт сапасын талдайтын зертханалар салу


1

2





Мал азығының сапасын талдайтын зертханалар салу


2






Асыл тұқымды малдардың деректер базасын қалыптастыру

базада тiркелген мал басының саны



25 000





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Эмбриондар алу

саны

603

643

1 500





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Эмбриондар трансплантаттау қызметтерiнiң өзiндiк құнын төмендету

бiр эмбрионды көшiру бойынша қызметке жұмсалатын теңге


35 000

25 000





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

2 981 121

2 543 886

2 659 918





Бюджеттiк бағдарлама

050 «Өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау»

Сипаттау

Ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлерге төленген сақтандыру төлемдерi бойынша сақтандырушының шығындарының 50% бөлiгiн өтеу арқылы өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды қолдау. Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды мемлекеттiк қолдау үшiн Қазақстан Республикасы Үкiметi бекiткен тәртiппен бюджет қаражаттарын басқару үшiн агент қызметтерiн төлеу.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Сақтандырылған алаңның жалпы алаңы

млн. га

14,6

12,8

12,8

12,9

13,0

13,1


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Сақтандырумен қамтылған егiс алаңдарының үлесi

%

83

69

70

71

72

72


Сапа көрсеткiштерi









Сақтандыру сыйақыларының күтiлетiн мөлшерi

млн. теңге

1 112,9

1 083,0

1 099,5

1 146,5

1 231,5

1 308,9


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Мемлекеттiң сақтандыру төлемдерiнiң жалпы санынан сақтандыру ұйымдарына шығынның 50 % өтеу үлесi

теңге

76,2

84,6

85,9

88,9

94,7

99,9


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

100 000

100 000

1 203 295

64 520

100 000

100 000


Бюджеттiк бағдарлама

051 «Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн субсидиялау»

Сипаттау

Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн бюджеттiк субсидиялау қағидаларына сәйкес агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiнiң халықаралық стандарттарды әзiрлеу, енгiзу және сертификаттау жөнiндегi қызметтерiнiң құнын iшiнара өтеу (50 %-ға дейiн)

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Бағдарламаға қатысатын кәсiпорындардың саны

бiрлiк

43

37

20-30

13

30-40

30-40


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Кәсiпорындардың жалпы санына ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзген АӨК кәсiпорындарының үлесi

%

9,9

17

17,9

19,1

20,0

21,5


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзудегi шығындарының 1 теңгесiне бюджеттiк субсидияның көлемi

теңге

0,32

0,33

0,33

0,23

0,35

0,35


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

33 702,3

40 993,6

40 000

12 000

60 000

60 000


Бюджеттiк бағдарлама

052 «Жануарлар ауруларының диагностикасы»

Сипаттау

Бағдарлама Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен тiзбеге сәйкес жануарлар мен құстардың аурулары бойынша серологиялық, бактериологиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулердi қоса алғанда, диагностикалық зерттеулер жүргiзу жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









ХЭБ талаптарына сәйкес қазiргi заманғы диагностикалық әдiстердi енгiзе отырып, мал бастарына диагностикалық зерттеулер жүргiзу

млн. зерттеу

34,1

36,4

46,9

39,5

30,8

30,8


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Жануарлар мен құстардың ерекше қауiптi аурулары бойынша оң реакция беруiн уақтылы анықтау

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Диагностикалық зерттеулер жүргiзуге жұмсалатын шығындардың орташа құны:

теңге



487,0

141,8

192

186,7


- серологиялық



5 412,0

1 418,3

1 418,3

1 418,3


- вирусологиялық



1 584,0

2 518,4

2 518,4

2 518,4


- бактериологиялық



321,0

321

321

321


- паразитологиялық








Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

4 282 425

4 698 725

6 730 226

5 728 921

6 027 373

6 027 373


Бюджеттiк бағдарлама

053 «Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауiптi жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою»

Сипаттау

Бағдарлама ветеринарнариялық алдын алу және диагностика iс-шараларын орындау жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық ахуалды сақтауға бағытталған және өзiне:
ветеринариялық препараттарды сатып алу, оның iшiнде республикалық ветеринариялық препараттар запасын толықтыруды;
ветеринариялық препараттар сақтауды қамтиды.
Сондай-ақ бағдарлама оқшаулау және жою iс-шараларын жүргiзу жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесiн адамдар, жануарлар мен құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған. Осы бағдарлама шеңберiнде «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» ММ мынадай iс-шараларды iске асырады:
республикалық ветеринариялық препараттар запасын сақтау;
ветеринариялық препараттар мен дезинфекциялау құралдарын жеткiзу;
өлген малдар мен құстардың өлекселерiн өртеу жолымен жою;
ауру жануарларды қайта өңдеу кәсiпорындарына өткiзу;
алып қойылған және жойылған малдың, азықтың, азық қоспаларының және ветеринариялық препараттардың құнын өтеу;
эпизоотологиялық ошақта және қатерлi аймақта малдар мен құстарды мәжбүрлi егу;
ауру малдар мен құстар күтiп ұсталған үй-жайларды дезинфекциялау;
зертханалық зерттеу үшiн қан сынамаларын және патологиялық материалды алу және жеткiзу;
созылмалы ауруларға бақылаулық зерттеу жүргiзу (жануарларды екi еселi керi нәтиже алғанға дейiн зерттеу);
карантиндiк бекеттер, дезинфекциялық тосқауылдар орнату және карантин уақытында оларда тәулiк бойы кезекшiлiк ұйымдастыру.
Шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауiптi жұқпалы аурулары пайда болған кезде республикаға инфекцияның енуiне жол бермеу бойынша шекаралық карантиндiк уақытша бекеттер ұйымдастыру жүзеге асырылады, ол:
дезинфекциялау құралдарын республикалық запастан осы бекеттерге дейiн жеткiзудi;
көлiк құралдарын дезинфекциялау үшiн дезинфекциялық уақытша тосқауылдар орнату немесе қолданыстағы дезинфекциялық тосқауылдарды жөндеу және шектес мемлекетте эпизоотиялық ахуал тұрақтанғанға дейiн оларда тәулiк бойы кезекшiлiк ұйымдастыруды қамтылады.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының алдын алу үшiн ветеринариялық препараттарды сатып алу және сақтау және республикалық ветеринариялық препараттар және дезинфекциялау құралдарын запасын толықтыру

млн. доза
мың литр

104

107,1

80-140

117,1

20

110,8

10

113,8

10


Алынған және жойылған:
ҰМ

мың бас


14,23

28-60

36

55

55


IҚМ

мың бас


0,7

0,1-0,3

3,7

1,2

1,2


құстар

мың бас



1,5-3


5

5


жылқы

мың бас




0,01

0,12

0,12


шошқа

мың бас




0,01

2

2


түйе шығындарын өтеу

мың бас




0,01

0,05

0,05


Республикалық ветеринариялық препараттар запасын қоспағанда, сатылып алынған ветеринариялық препараттарды аса қауiптi жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының алдын алу үшiн облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарына беру

млн. доза


107,1

80-130

109,7

109,2

112,2


Анықталған ошақтарды оқшаулау, жою жөнiндегi ветеринариялық iс-шараларды жүргiзу

ошақ

229

351

50-300

50-300

50-300

50-300


Шекара маңы карантиндiк бекеттерiнде дезифекциялық уақытша тосқауылдарды (шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауiпты жұқпалы ауруларының ошақтары пайда болған кезде) құру

бiрлiк

50

9

0-50

0-50

0-50

0-50


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Эпизоотиялық әл-ауқатты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларына қарсы жоспарланған ветеринариялық iс-шаралар (вакцинациялау) жүргiзу

%

100

100

100

100

100

100


Жануарлар мен құстардың аса қауiптi, созылмалы жұқпалы ауруларының анықталған қолайсыз пункттерiн санациялау, оқшаулау және жою

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Мыналарға:
- ветеринариялық препараттың бiр дозасын сатып алуға;

теңге



3-3000

3-3300

3-3400

3-3500


- ветеринариялық препараттардың франко-қоймада сақтауға (тәулiкте) шығындар құны




14 093,3

14 093,3

14 093,3


Иелерiне алып қойылған және жойылған:
- малдың (1 басқа) шығынын өтеу

АЕК



0,12-73

34,1-234,9

0,42-94,82

0,42-94,82


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

7 230 115,2

2 778 961,9

3 628 243

5 050 995

4 456 966

4 678 662


Бюджеттiк бағдарлама

054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру»

Сипаттау

Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесiнiң жұмыс iстеуiн жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделi жөндеу жүргiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Ерекше апатты нысандарды күрделi жөндеу

саны

12

13

22

19

5





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Шаруашылықаралық каналдар мен Гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiнiң техникалық жай-күйiн жақсарту үшiн күрделi жөндеуден өткiзiлген объектiлердiң тиiстi жылға арналған жалпы мөлшердегi үлесi

%

25

31

59,1

63,1

100





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Күрделi жөндеуге жұмсалатын орташа шығындар:
- магистралдық каналдар мен коллекторлар бойынша

мың теңге

37 765,1

57 626,4

101 520,2

59 809,4




- су қоймалары бойынша

43 304,9

58 200,1

68 992,9

179 084,2

352 512,3



- гидротораптар бойынша

47 731,0

59 573,4

191 686,8

160 586




- тiк дренаж ұңғымасы бойынша



19 520,5

9 657,9

3 739,4



Суармалы жүйелердiң пайдалы әсер коэффициентi

ПӘК

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

493 413,9

756 560,6

4 992 205

3 706 151

1 956 000



Бюджеттiк бағдарлама

055 «Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттiк сыйлықтар»

Сипаттау

Ғалымдардың, оның iшiнде дарынды жастардың қызметiн ынталандыру үшiн АӨК саласындағы үздiк ғылыми жұмыстары үшiн А.И.Бараев атындағы сыйақыны iзденуге жыл сайынғы конкурсты өткiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Сыйақы мөлшерi:
бiрiншi сыйақы бойынша

АЕМ

200

0

200


200

200


екiншi сыйақы бойынша

150

0

150


150

150


үшiншi сыйақы бойынша

100

0

100


100

100


Лауреаттар саны
бiрiншi сыйақы бойынша

адам

4

1-3

1-3


1-3

1-3


екiншi сыйақы бойынша

6

1-3

1-3


1-3

1-3


үшiншi сыйақы бойынша

5

1-3

1-3


1-3

1-3


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Сыйақылар саны
бiрiншi

бiрлiк

1

0

1


1

1


екiншi

1

0

1


1

1


үшiншi

1

0

1


1

1


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Лауреаттың қатысу үлесiне қарай сыйақы мөлшерi:
бiрiншi сыйақы бойынша

теңге

64 800

0

100 800-302 400


107 866-323 600

107 866-323 600


екiншi сыйақы бойынша

9 720 -48 600

0

75 600-226 800


80 900-242 700

80 900-242 700


үшiншi сыйақы бойынша

19 440-38 880

0

50 400-151 200


53 933-161 800

53 933-161 800


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

647,8

79

881

67

944

944


Бюджеттiк бағдарлама

056 «Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру»

Сипаттау

Жоба ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн әлемдiк стандарттарды, өнiм сапасын бақылаудың қазiргi заманғы жүйесiн енгiзу, агромаркетингтi дамыту, бiлiм тарату (экстеншн) жүйесiн жасау, аграрлық ғылымды жетiлдiру негiзiнде арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберiнде қолданыстағы ветеринариялық және карантиндiк зертханалар желiсiн жаңарту, ауыл шаруашылығы өнiмi бойынша Ұлттық референттiк зертхананы (ҰРЗ) жобалау жүргiзiлетiн болады. Сонымен бiрге ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне, қайта өңдеу кәсiпорындарына, ғылым мекемелерiне және жеке сынақ зертханаларына конкурстық негiзде гранттар беру, техникалық регламенттер әзiрлеу және стандарттарды үндестіруге көзделген.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларын жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Мемлекеттiк зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтар алу)

зертхана

21







Зертхана мамандарын ел iшiнде оқыту

адам

80


70

70




Зертханалық практиканы халықаралық консультант шақыру арқылы жақсарту

адам/ай

2


3

3




7 техникалық регламенттердi стандарттарды үндестіру бойынша халықаралық кеңесшiнi шақыру арқылы жетiлдiру

адам/ай

1







ИСО 22000:2005 стандарты негiзiнде тағамдық өнiмдердiң қауiпсiздiгiн басқару жүйесiн гранттар беру арқылы ендiру

саны

10







КГЖ бойынша болашақ қатысушыларды конкурсқа қатысу үшiн өтiнiмдер толтыруға оқыту және КГЖ бойынша кiшi жобаларға мониторинг жасау

адам семинар саны

583

314

100 кем емес 12





Жас ғалымдардың бiлiктiлiгiн шетелдерде арттыру

адам

35

12






Шетелдерде аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының бiлiктiлiгiн арттыру

адам

40







Бiлiм тарату және бiлiм беру жүйесi бойынша оқыту

адам

100







Зертхана мамандарын шетелде оқыту

адам

30







АШМ қызметкерлерiнiң және Жобаны үйлестiру орталығы қызметкерлерiнiң халықаралық iс-тәжiрибелерiн жетiлдiру

адам

6

6






Жобаны iске асыру жөнiндегi семинар

семинар

1

1

1





Жоба веб-сайты жұмысын қолдау

веб-сайт

1

1

1





Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесiнiң жұмысын қолдау, оның iшiнде 1С бағдарламасын қолдау

жүйе

1

1

1





Бiлiм тарату және беру жүйесiнiң қызметiн қамтамасыз ету

жүйе

1

1

1

1




Қаржылық агент қызметiн сатып алу (сенiм бiлдiрiлген институт)

агент

1

1

1

1




КГЖ бойынша гранттiк ұсыныстарды бағалау үшiн тәуелсiз сарапшылардың қызметiн төлеу

адам

113

96






Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Мемлекеттiк зертханаларды осы заманғы құрал-жабдықтармен жабдықтау

зертхана








Конкурстық гранттар жүйесi бойынша берiлген гранттар саны

бiрлiк

211

280






Құрылған инфрақұрылымдық обьектiлер саны




9




Жаңа технологиялар енгiзген шаруашылықтар саны




116




Өндiрiлген өнiм имиджiн жақсартқан ауыл шаруашылық кәсiпорындар саны




10




Әзiрленген және таратылған ғылыми-техникалық құжаттамалар саны




100




Жаңғыртылған жеке меншiк зертханалар саны

бiрлiк



20





Сапа көрсеткiштерi









Конкурстың бiрiншi кезеңiнiң нәтижелерi бойынша КГЖ бойынша сапалы жасалған конкурстық өтiнiмдер саны

%

57,9

58






Шетелдерде және ел iшiнде оқытудан өту нәтижесiнде алынған бiлiм мен iс-тәжiрибелiк машықтарға қанағаттанған жас ғалымдардың, аграрлық ЖОО мен колледждерi оқытушыларының, зертхана қызметкерлерiнiң үлесi

%

90

90






Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Инновациялық технологияларды енгiзу және маркетингтiк инфрақұрылымды жақсарту бойынша, қолданбалы ғылыми зерттеулердi дамыту үшiн жеке меншiктегi зертханаларды жаңарту бойынша 1 кiшi жобаны жүзеге асыруға жұмсалатын орташа шығын


3 016

3 924

2 990

1 035,4




Мемлекеттiк зертханаларды жаңартудың (зертханалық жабдықтар алу) орташа шығыны

26 325







Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 603 317

1 058 553,6

1 340 258

225 206




Бюджеттiк бағдарлама

057 «Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiн өтеусiз негiзде ақпараттық қамтамасыз ету»

Сипаттау

Агроөнеркәсiп кешенi субъектiлерiне өтеусiз негiзде ақпарат ұсыну, сондай-ақ ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi арасында бiлiмдердi тарату процестерiн ұйымдастыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар (ААКО) саны

бiрлiк

160

160

160

160

160

160


Халықаралық сарапшыларды тарта отырып, табынның өсiмiн молайту және басқару жөнiндегi семинарлар өткiзу

бiрлiк



12

12

12

12


Семинарлар шеңберiнде қамтылған бағыттар саны

бiрлiк



5

5

5

5


Табынның өсiмiн молайту және күтiп ұстау бойынша консалтинг қызметтерiмен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң саны

бiрлiк



1 300

1 300

1 300

1 300


Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған субъектiлер

бiрлiк

45 000

45 000

55 000

60 000

60 000

60 000


Өткiзiлген ғылыми-практикалық семинарлар саны

бiрлiк

65

65

80

95

107

130


Оқытылған тыңдаушылар саны

адам

1 350

1 349

2 000

2 375

2 675

3 250


Өткiзiлген iс-шаралар саны

жәрмеңке


1

1

1

1

1


Талдамалық есептер саны

есептер



8

4

4



«Дербес қызмет көрсету» қызметiн алған АӨК субъектiлерiнiң саны

адам


5 000

10 000

10 000

10 000

10 000


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң (қызмет ететiн АӨК субъектiлерiнiң жалпы санынан) үлесi

%

25,6

25,6

31,3

34,2

34,2

34,2


Оқытумен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң (қызмет ететiн АӨК субъектiлерiнiң жалпы санынан) үлесi

%

0,7

0,7

1,1

1,1

1,3

1,5


Консалтинг қызметтерiмен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң (қызмет ететiн АӨК субъектiлерiнiң жалпы санынан) үлесi

%



0,7

0,7

0,7

0,7



Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 субъектiге табынның өсiмiн молайту және күтiп ұстау бойынша консалтинг қызметтерiн көрсетуге орташа шығын

теңге



232 010

215 385

230 461

246 594


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

189 900

273 907

756 672

771 864

764 995

740 515


Бюджеттiк бағдарлама

061 «Мемлекеттiк ресурстарға астықты сатып алу»

Сипаттау

Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiн жаңарту, мемлекеттiк өткiзiлетiн астық ресурстарын қалыптастыру және iшкi нарықты реттеу үшiн отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнен мемлекеттiк ресурстарға астық сатып алу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Мемлекеттiк астық ресурстарына астық сатып алу

мың тонна

620,8

227,4

500

150

500

500


Республика тұрғындарының екi айлық қажеттiлiгiн қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнде астықтың бар болуы

мың тонна

500,0

227,4

500

500

500

500


Мемлекеттiк астық сатып алуға қатысатын ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң саны

бiрлiк

219

91

200

60

100

100


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Азық-түлiк астығына халық қажеттiлiгiнiң жылдық қажеттiлiгiн қамтамасыз етiлуi

%

15

15

15

15

15

15


Iшкi астық нарығын реттеу үшiн мемлекеттiк өткiзiлетiн астық ресурстарының бар болуы

мың тонна

620,8

227,4

500

500

500

500


Есептi кезеңнiң соңына мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiне орналастырылған ағымдағы жылғы егiн астығының үлесi (ғылыми негiзделген нормалар бойынша 30 %-дан кем емес)

%

30

30

30

30

30

30


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Мемлекеттiк астық ресурстарына сатып алынатын 3-сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа құны

теңге

18 500

31 445

25 500

45 000

37 000

37 000


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

11 178 000

11 250 000

12 750 000

6 750 000

18 500 000

18 500 000


Бюджеттiк бағдарлама

062 «Азық-түлiк астығы мемлекеттiк резервiнiң астығын сақтау және ауыстыру»

Сипаттау

Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң астығын сақтау және орнын ауыстыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Республиканың астық қабылдау кәсiпорындарында сақтаудағы мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының көлемi

мың тонна

500

500

500

500

500

500


Бiр астық қабылдау кәсiпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының көлемi

мың тонна

17

17

17

17

17

17


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Республиканың тұрғындарының екi айлық қажеттiлiгiн қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң үлесi

%

100

100

100

100

100

100


Бiр астық қабылдау кәсiпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының үлесi

%

24,3

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4


Азық-түлiк астығына ел халқы қажеттiлiгiнiң жылдық қажеттiлiкпен қамтамасыз етiлуi

%

15

15

15

15

15

15


Сапа көрсеткiштерi









Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының сандық-сапалық сақталуы

%

100

100

100

100

100

100


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Орташа құны:
мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң 1 тоннасын айына сақтау

теңге

135

135

145

150

150

150


Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң 1 тоннасының орнын ауыстыру

теңге

2 900

2 300

2 400

2 500

2 500

2 500


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 150 291,7

848 876

910 800

942 500

942 500

942 500


Бюджеттiк бағдарлама

064 «Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану»

Сипаттау

Халықтың және экономика салаларының суға әлеуеттi қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн негiзгi бағыттарды айқындау; су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдiстемелiк негiздi және ғылыми-ақпараттық әлеуеттi жетiлдiру; су пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Негiзгi өзен бассейндерi және жалпы ел бойынша су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау схемасын жаңарту

дана



2

1

1

2


Мемлекеттiк су кадастрының бөлiмдерiн жаңарту

дана

1

1

1

1

1

1


Су шаруашылығы комитетiнiң Су ресурстарын басқару жөнiндегi бiрыңғай ақпараттық-талдамалық жүйеге қосылатын өңiрлiк органдарының саны






3

3


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Өзен бассейндерiн жаңартылған су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау схемаларымен қамту пайызы (8 су шаруашылығы бассейнi – 100 % есебiнен)

%



20

30

40

60


Қолданыстағы әдiстемелерге сәйкес су объектiлерiнiң жай-күйi, оларды пайдалану және қорғау туралы жүйеленген мәлiметтер жинағымен қамту толықтығы

%



100

100

100

100


Суды пайдаланудың бастапқы есепке алу жеделдiгiн арттыру

пайыз




20




Су ресурстары комитетiнiң Су ресурстарын басқару жөнiндегi бiрыңғай ақпараттық-талдамалық жүйе енгiзiлген өңiрлiк органдарының саны (өсумен)

саны





5

8


Трансшекаралық өзендер бойынша шектес елдер шегiнде су тұтынуды бағалау әдiсiн әзiрлеу

пайыз




60

100



Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Жұмыстардың орташа құны:









- су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау схемаларын жаңарту бойынша

мың теңге

160 933

123 072

23 043

21 000

22 495

25 716,5


- Мемлекеттiк су кадастрының бөлiмдерiн жаңарту бойынша

11 160

9 283

9 754

9 755

10 438

12 110


- су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесiн қалыптастыру бойынша




108 229

115 615

113 943


- СРББ экологиялық құрауышын енгiзу және су сапасын басқару, сулардың зиянды әсерiнiң алдын алу және салдарларын жою бойынша




21 867

24 967



- халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру бойынша




62 298

67 250



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

172 093

132 355

55 840

688 331

559 698

177 486


Бюджеттiк бағдарлама

066 «Табиғат қорғаушылық су жiберудi жүргiзу»

Сипаттау

Су жiберу жолымен Шiдертi өзенiнiң сағасында табиғи көктемгi гидрологиялық режимдi қалпына келтiру, Қызылорда облысының көлдерiн қалпына келтiру және Теңiз-Қорғалжын мемлекеттiк табиғи қорығының экологиялық жай-күйiн жақсарту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Компенсациялық табиғат қорғау су жiберулерi:
- Шiдертi өзенi жайылмасының сағаларында

млн. м3

100

96,8

100

100

100

100


- Қызылорда облысының көлдерi үшiн



1 200

1 200

1 200

1 200


- Теңiз-Қорғалжын мемлекеттiк табиғи қорығы көлдерiнiң экологиялық жай-күйiн жақсарту үшiн




40

40

40


Су басу кезiнде толықтырылатын көлдер саны

өзен

5

5

238

298

298

298


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Табиғи көктемгi гидрологиялық режимнiң қалпына келу дәрежесi

%

100

100

100

100

100

100


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 м3 суға шығындар

теңге

4,26

5,02

0,62

1,51

1,04

1,04


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

425 500

486 200

804 584

2 019 202

1 393 256

1 393 256


Бюджеттiк бағдарлама

068 «Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсiру, орман пайдалану және оқу-өндiрiстiк қызметтi қамтамасыз ету»

Сипаттау

«Сандықтау оқу-өндiрiстiк орман шаруашылығы» ММ негiзiнде оқыту практикаларын өткiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Өндiрiстiк практикадан өткен студенттер саны

адам

30

23

30

30

30

30


Ормандардың өсiмiн молайту жөнiндегi iс-шаралар өткiзу

га

20

20

20

16

16

16


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Оқыту практикасын жүргiзу жоспарын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100


Ормандардың өсiмiн молайту жөнiндегi жоспарлы көрсеткiштi қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Орташа шығындар:
- студенттердiң оқыту практикасын өткiзуге (1 адамға)

мың теңге

18,4

22,2

25,2

4

4

4


- ормандардың өсiмiн молайту жөнiндегi iс-шараларды орындауға (1 га)

118

137,9

148,1

174,7

174,7

174,7


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

31 887,5

32 356,8

34 668

41 615

41 730

41 730


Бюджеттiк бағдарлама

069 «Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектiлерiн есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйiн бағалау және тұрақты орман тұқымдық базасын қалыптастыру»

Сипаттау

«Алматы және Көкшетау ОТО» РМҚК тұрақты орман тұқымы базаларын құруы, тұқымдық қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалын алуы. «Республикалық орман тұқымы мекемесi» ММ тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындауы.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Тұрақты орман тұқымы базасын аттестаттау

дана

50

50

50

50

50

50


Тұқымдық қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалдарын өсiру

мың дана

745,0

900

1000

830

840

990


Тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындау бойынша сараптамалар жүргiзу

мың кг

116,2

115,9

116

116

116

116


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Тұрақты орман тұқымы базасын аттестаттау жөнiндегi жоспарды орындау

%

100

100

100

100

100

100


Тұқымдық қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалын алу жөнiндегi жоспарды орындау

%

148

100

100

100

100

100


Тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындау жөнiндегi жоспарды орындау

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Орташа шығындар:
- тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалдану дәрежесiн айқындауға (1 кг)


22,8

2,10

2,38

2,57

2,57

2,57


- мұрагерлiк қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалын өсiруге
(1 дана)

мың теңге

149,8

78

82,6

48,7

46,1

42,9


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

137 203

93 958,8

109 697

116 367

116 367

116 367


Бюджеттiк бағдарлама

070 «Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесi саласындағы есепке алу және биологиялық негiздемелер»

Сипаттау

Орман орналастыру жұмыстарын және орман шаруашылығын жобалауды жүргiзу, ормандарды мемлекеттiк есепке алуды жүргiзу, орман және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдiстемелiк әзiрлемелермен қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Мемлекеттiк орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргiзу

мың га

891

407

873,1

546,7

655,4

587,7


Ормандарды өртке қарсы жайландыру жобаларын алу

дана

1

1

13


2



Ғылыми негiзделген ұсынымдар мен әдiстемелер әзiрлеу

дана

2

2

4

3

4

4


Сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң санын мекендеу ареалында есепке алуды жүргiзу

мың га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000


Жануарлар дүниесiнiң объектiлерiн алуға биологиялық негiздеме дайындау

есеп

1

1

1

1

1

1


Сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктер жөнiндегi ғылыми зерттеулер жүргiзу

есеп

1

1


1

1

1


Аңшылық алқаптарында шаруашылық аралық аңшылық орналастыруды жүргiзу

есеп

1

1


1

1

1


Жануарлар дүниесiнiң кадастры, мониторингi және есепке алу автоматтандырылған бағдарламасын әзiрлеу

дана



1

1

1



Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Санын есепке алумен қамтылған сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң мекендеу ареалы ауданының үлесi

%

50

50

50

50

50

50


Санын анықтау кезiнде сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң мекендеу ареалының ауданын қамту

%

100

100

100

100

100

100


Аңшылық алқаптарында шаруашылық аралық аңшылық орналастыруды жүргiзу

мың га

2,5

2,5

4,2

3,5

3,5

3,5


Жануарлар дүниесiнiң мемлекеттiк кадастры, мониторингiн және есепке алуды жүргiзудi автоматтандыру

%



50

75

100



Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Орташа шығындар:
- мемлекеттiк орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргiзуге (1 га)

мың теңге

250,8

595,1

315,4

521,5

494,7

551,6


- сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнiп тұрған тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң санын есепке алуды жүргiзуге (1 га)

0,65

0,69

0,75

0,57

0,74

0,74


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

424 377,4

421 378

501 103

465 903

507 834

507 834


Бюджеттiк бағдарлама

071 «Астана қаласының жасыл желектi аймағын құру»

Сипаттау

Астана қаласының жасыл желектi аймағын құру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Астана қаласының санитарлық қорғаныш жасыл аймағын құру

мың га

5

5

5

5

5

5


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Астана қаласының жасыл аймағының ауданы

мың га

45

50

55

60

65

70


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 га жасыл аймақты құруға орташа шығындар

мың теңге

352,9

370,1

424

475

557,9

557,9


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 764 701

1 844 632

2 126 470

2 374 991

2 789 641

2 789 641


Бюджеттiк бағдарлама

072 «Орманды әуеден қорғау»

Сипаттау

Ормандарды өрттерден, зиянкестер мен аурулардан авиациялық қорғау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Мемлекеттiк орман қорының аумағын авиациялық қорғау

мың га

7 909,6

5 639

9 013

8 869

8 869

8 869


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Авиациялық күзет анықтаған қызмет көрсетiлетiн аумақтағы орман өрттерiнiң үлесi (тiркелген өрттердiң жалпы санынан)

%

75

79

71

72

73

73


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 га мемлекеттiк орман қорын авиациялық қорғауға орташа шығындар

мың теңге

130,8

178

176,9

191,9

192

192


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 034 591

1 003 817

1 582 635

1 702 211

1 702 211

1 702 211


Бюджеттiк бағдарлама

073 «Киiктердiң, сирек кездесетiн және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерiн сақтау және олардың санын қалпына келтiру»

Сипаттау

Сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнiп тұрған жабайы тұяқты жануарлардың түрлерi мен киiктердi қорғау, олардың қауымдастығын олардың кәсiпшiлiк санына жеткiзу үшiн табиғи еркiндiк жағдайда сақтауды қамтамасыз ету және жыл сайынғы өсiмiн биологиялық негiздемелеу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Қорғалатын аумақ ауданы

мың га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Киiктердiң, сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнiп тұрған жабайы тұяқты жануарлар санының өсiмi пайызбен:
киiктер

%

10

10

10

10

10

10


тоғай кермаралдары

2

2

1

0,1

0,1

0,1


құландар

2

4

1

0,1

0,1

0,1


қарақұйрықтар

2

4

1

0,1

0,1

0,1


арқарлар

2

2

1

0,1

0,1

0,1


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 мың га қорғалатын аумаққа орташа шығындар

мың теңге

1,8

2

2

5,5

6,5

6,5


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

221 159

250 087

250 087

677 927

800 169

800 169


Бюджеттiк бағдарлама

074 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң күрделi шығыстары»

Сипаттау

Күрделi жөндеудi қамтамасыз ету, орталық аппаратты және оның аумақтық бөлiмшелерiн материалдық-техникалық жарақтандыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Күрделi жөндеу жүргiзiлген әкiмшiлiк ғимараттар саны

ғимарат

7

4

2





Материалдық-техникалық жай-күйi жақсартылатын мемлекеттiк мекемелер саны

бiрлiк

7

37

210

42




Серверлiк үй-жайды жаңғырту

қызмет




1




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Материалдық-техникалық жарақтандыру жақсартылатын ұйымдардың жалпы мекемелер санынан үлесi

%

2,8

15,1

86,1

17,2




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:
- күрделi жөндеу бойынша

мың теңге

10 613,2

12 578,5

13 036





- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша

-

2 070

6 083,2

3 095




- серверлiк ғимаратты жетiлдiру бойынша




19 492




Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

74 292,3

126 893,5

1 303 555

149 492




Бюджеттiк бағдарлама

078 «Фитосанитария» шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорынның жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Бюджеттiк инвестициялар жолымен ҚР АШМ АӨК МИК «Фитосанитария» ШЖҚ РМК-ның материалдық-техникалық базасын жаңарту және толықтыру.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Мамандандырылған техниканы сатып алу

дана



231





Мамандандырылған жабдықты сатып алу

дана



12





Өндiрiстiк базаларды сатып алу

дана



3





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Материалдық-техникалық базаны жаңарту және толықтыру

%



49,7





Сапа көрсеткiштерi









Карантиндiк объектiлерге қарсы химиялық өңдеумен қамту пайызы

%



92





Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлердiң таралуын болдырмау

%



92





1 бiрлiктi сатып алуға орташа шығындар:









- мамандандырылған техника

мың теңге



2 198





- мамандандырылған жабдық

мың теңге



1 544





- өндiрiстiк база

мың теңге



62 595





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге



714 121





Бюджеттiк бағдарлама

079 «Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттау

Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың өндiрiстiк мiндеттерiн шешу, қаржылық сауықтыру және материалдық-техникалық базасын толықтыру жолымен үздiксiз су берудi қамтамасыз ету, су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының жарғылық қорын ұлғайту жолымен еңбек өнiмдiлiгiн арттыру және жағдайларын жақсарту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары комитетiнiң республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының құрылыс, мелиоративтiк техникамен және технологиялық жабдықпен жарақтануын жақсарту

техника саны

90

102

120





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың жарғылық қорын ұлғайту пайызы

%

10

20

40





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Сатып алынатын техника бiрлiгiне орташа шығындар

мың теңге

7 921,1

6 989,2

5 940,8





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

712 900

712 900

712 900





Бюджеттiк бағдарлама

081 «Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»

Сипаттау

Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының табиғи ошақтарын уақытылы айқындауға, республика аумағында олардың таралуын болдырмауға мүмкiндiк беретiн жабайы фаунаның эпизоотиялық мониторингiн жүргiзуi жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесiн адам және жануарлар үшiн ортақ аурулардан қорғауға, сондай-ақ мемветқадағалау объектiлерiнде және тыс ортада радиоактивтi ластану мониторингiн жүргiзуге (радиактивтi және уытты затта құрамының деңгейiн айқындауға) бағытталған, сондай-ақ осы бағдарлама шеңберiнде жануарлар мен құстардың ауруын референттiк зерттеулер жүргiзу, тамақ қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын жүргiзу жөнiндегi функциялар жүзеге асырылады

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Халықаралық стандарттар деңгейiнде референттiк зертханалық зерттеулер жүргiзу

мың зерттеу

15,3

36,3

43,4

77,0

77,8

77,8


Жабайы фаунаның жыл сайынға эпизоотиялық мониторингi

экспедициялар

24

42

44

45

46

47


Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын сақтауды және жүргiзудi қамтамасыз ету

штаммдар

387

405

415

520

529

535


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Жаңартылуға (белсендiлiгiн қолдауға) жататын микроорганизмдер штаммдарының Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясының жалпы санынан үлесi

%

100

29,1

29,6

41,7

56,7

65,4


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Зерттеулер жүргiзу шығындарының орташа құны:
- бактериологиялық

теңге



3 175,67

3 857,14

3 896,1

3 908,3


- вирусологиялық (серологиялық)



3 164,25

2 707,3

2 714,8

2 714,8


- молекулярлық-генетикалық



3 081,07

2 977,3

2 980,0

2 995,6


- химикалық-токсикологиялық, биохимиялық



3 160,08

3 358,2

3 358,2

3 358,2


- радиологиялық



3 543,42

3 563,5

3 643,4

3 643,4


- патоморфологиялық



3 313,01

3 461,5

3 642,8

3 642,8


- Ұлттық коллекция микроорганизмдер штаммдарын жаңарту (белсендiлiгiн қолдау) бойынша



3 413,83

3 846,2

4 725,9

4 672,9


- тамақ өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн тексеру бойынша




120 500,0

120 956,9

120 956,9


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

96 316

106 563,8

171 171

252 935

258 332

258 465


Бюджеттiк бағдарлама

082 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұқым шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну

Iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Субсидияланған бiрегей тұқым көлемi

мың тонна

9,9

7,45

7,2-10,2





Субсидияланған элиталық тұқым көлемi

мың тонна

60,7

80,9

62,0-72,0

68,8

72,3

167,2


Субсидиялауға жататын жемiс-жидек дақылдары мен жүзiмнiң көпжылдық екпе аналықтарын отырғызу ауданы

га

5,9

13,59

25,22

8,75

12,86

23,38


Көшеттердi арзандатылған құны бойынша өткiзу көлемi

мың дана

1 784,1

2 223

2 223

2 433

2 433

2 433


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде мемлекеттiк қолдау алған ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң саны

бiрлiк

2 000

2 000

2 500

2 500

2 500

3 000


Сапа көрсеткiштерi









Егiстiкке қолданылатын кондициялық тұқым үлесi

%

99,4

90

90

90

90

90


Егiстiк алқабы құрамындағы элиталық егiстiк үлесi

%


3,4

3,5

3,6

3,7

3,8


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 тонна арзандатылған тұқымның орташа құны:

мың теңге








- дәндi және дәндi-бұршақты дақылдар

24-40

24-40

25-50

52

55

60


- жүгерi

100-155

100-160

110-170

250

270

290


- күнбағыс

210-252

210-260

220-270

350

370

390


- мақта

50-75

50-75

55-75

110

120

130


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

1 911 124

2 087 532

2 422 386

2 451 448

2 528 468

4 616 233


Бюджеттiк бағдарлама

083 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi сатып алған асыл тұқымды өнiмнiң (материалдың) құнын iшiнара арзандату (50 %-ға дейiн)

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Асыл-тұқымды өнiмнiң (материалдың) сатылуы, оның iшiнде:









- IҚМ

мың бас



10,8

14,2

16,7

16,7


- қой, шошқа, жылқы, түйе

тонна

2 762,3

8 043,5

7 186

7 747

6 158

6 158


- аталық бұқа ұрығы

мың доза


201,9

208,5


262,2

262,2


- асыл-тұқымды жұмыртқа

мың дана

7 904,0

7 560,0

9 641,8

4 703

2 632

2 632


- тәулiктiк балапандар

мың бас


30,0

473,2

498

805,8

805,8


Асыл-тұқымды малдарды ұстау, оның iшiнде:









- еттi тұқымды аталық бұқалар

бас




528

2 420

2 420


- «Қазақ тұлпары» ЖШС-де асыл-тұқымды жылқыларды

бас

257

300

277

265

270

275


- «Асыл түлiк» АМРО АҚ-да асыл-тұқымды аталық бұқаларды

бас

70

72

80

60

80

80


Шетелдiк селекциялы асыл-тұқымды IҚМ төлiн сатып алу

бас



10 979

22 743

14 000

14 000


Өнiмдiк және тұқымдық сапасын жақсарту үшiн IҚМ-мен селекциялық және асыл тұқымды жұмыстарды жүргiзу

бас




232 794

299 002

299 002


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ауыл шаруашылығы малдың жалпы санымен салыстырғандағы асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдың үлесi

%

6,2

7,5

8

11

12

14


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Шаруашылықтардың барлық категорияларында ауылшаруашылық жануарлары мен құстардың өнiмдiлiгi:









- 1 сиырды сауу

кг

2 233

2 450

2 272

2 211

2 325

2 350


-1 қойдың жүнiн (орташа) қырқу

2,8

3,1

2,9

2,5

3,1

3,2


- 1 тауықтың жылдық (орташа) жұмыртқалау жиiлiгi

дана

217

208

218

214

225

230


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

2 497 397

3 429 554

5 080 349

10 315 593

9 487 178

9 487 178


Бюджеттiк бағдарлама

086 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау жөнiндегi жобаға кредит беру»

Сипаттау

Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегi шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизинг бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған

Бюджеттiк бағдарламалардың түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк кредиттер ұсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне, қайта өңдеушiлерге одан әрi кредит беру үшiн екiншi деңгейдегi банктерге кредит беру

мың теңге

182 019,4

1 115 187

588 000





Шағын қаржы ұйымдарына одан әрi кредит беру үшiн қарыз алушы жем кредит беру

мың теңге

60 729







Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Жобаға қатысу құқығының бар болуы өлшемдерiне сәйкестiгi тұрғысынан бағалаудан өткен қатысушы шағын қаржы ұйымдарының саны

саны

4

4






Жобаның кредиттiк желiсiне қатысатын екiншi деңгейдегi банктер мен лизингтiк компаниялар саны

саны

4

4

1





Шағын кредит желiсiнiң қаражатынан берiлген шағын кредиттер саны

саны


50






Сапа көрсеткiштерi









Республикалық бюджетте тиiстi жылға көзделген қаражат шегiнде кредиттiк және шағын кредит желiсiнiң қаражатын субкредит алушыларға (ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi мен басқа да ауылдық жер өкiлдерiне) барынша көп бөлу

%

100

100

100





Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Ауыл шаруашылығы тауар өңдiрушiлерiнiң кредит ресурстарымен қамтамасыз етiлуi

шаруашылықтардың саны

7

75

14





1 Түпкi қарыз алушыға субқарыздың орташа мөлшерi

мың теңге



42 000





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

242 748,4

1 115 187

588 000





Бюджеттiк бағдарлама

088 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мал шаруашылығы өнiмдерiнiң өнiмдiлiгiн және сапасын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Мал шаруашылығы өнiмiн өндiру үшiн қолданылатын құрама жемнiң (концентрацияланған жем) құнын iшiнара арзандату (45 %-ға дейiн)

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Өндiрiлетiн және сатылатын мал шаруашылығы өнiмiнiң субсидияланатын көлемi, оның iшiнде:









- ет

мың тонна

79,7

120,7

115,6

139,9

173,4

173,4


- жүн

мың тонна

0,9

1,2

1,2

1,3

1,6

1,6


- сүт

мың тонна

170,7

161,7

204,9

221,7

285,3

285,3


- тауарлық жұмыртқа

млн. дана

1 461,6

2 036,3

1 999,9

1 790,4

2 738,2

2 738,2


- IҚМ қоректендiру үшiн пайдаланылатын шырынды және iрi азықтар

бас




335 838

384 600

384 600


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Барлық ауыл шаруашылығы құрылымдарындағы мал шаруашылығы өндiрiсiнiң көлемi









- ет

мың тонна

896,3

950

976

1 025

1 080

1 140


- сүт

мың тонна

5 303,9

5 800

5 529

5 610

5 750

5 900


- тауарлық жұмыртқа

млн дана

3 306,4

3 150

4 033

4 320

4 580

4 830


Жалпы өндiрiлетiн өнiмнiң көлемiнен ауыл шаруашылығы құрылымдарымен өндiрiлетiн өнiмнiң үлесi:









- ет

%

20,6

21

25,0

28,6

31,5

34,6


- сүт

10,1

11

10,7

12,5

11,5

11,9


- тауарлық жұмыртқа

59,0

57

66,4

66

71,2

72,5


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Жалпы өндiрiлетiн көлемiнен ауыл шаруашылығы құрлымдарымен өндiрiлетiн өнiмнiң үлес салмағы:









- сүт және сүт тағамдары

%

90,3

93

93

87

88,7

89


- құс етi

35

55

49

51,6

56

61


- тауарлық жұмыртқа

87

91

93

93,5

94

95


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

11 666 580

13 130 000

18 839 255

21 138 658

28 819 643

28 819 643


Бюджеттiк бағдарлама

090 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiрудi ұйымдастыру және жүргiзуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Бағдарлама ауыл шаруашылығы жануарларының (IҚМ, ҰМ, шошқа, жылқы, түйе) жалпы бас санын бiрдейлендiрудi жүргiзуге бағытталған

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Ауыл шаруашылығы малдарының басын бiрдейлендiрудi жүргiзу үшiн атрибуттар мен бұйымдарды, ұйымдастыру техникасын сатып алу:

млн. бас








- ҰМ құлақ сырғалары
- шошқа, түйе құлақ сырғалары



17-22

1,5-3

24,5
2,1




- биркалауға арналған аппарат
- таңба салуға арналған аппарат

мың бiрлiк



5-5,6

6,4
2,9




- принтерлер
- сканерлер




6,5
6,5




- малға ветеринариялық паспорт

млн. бiрлiк



20-25

6,9




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiру

%



100

100




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Ветеринариялық паспорт пен құлақ сырғаларының құны

теңге



15-100

17,8-48




Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге



3 131 817

1 926 167




Бюджеттiк бағдарлама

093 «Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру»

Сипаттау

Су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдiстемелiк базаны және ғылыми-ақпараттық потенциалды жетiлдiру; су пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Басталған ғылыми-зерттеу жұмыстарының, техникалық-экономикалық негiздемелердiң және әзiрлемелердiң саны

дана

9

2

14





Бассейндiк кеңестердiң отырыстарын өткiзу

саны

15

16

15





Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Су пайдаланудың бастапқы есебiнiң жеделдiгiн арттыру

%








Шектес елдер шегiнде трансшекаралық өзендер бойынша су тұтынуды бағалау әдiсiн әзiрлеу

%



30





Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Жұмыстардың орташа құны:









- су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесiн қалыптастыру бойынша

мың теңге



66 143





- су ресурстарын басқару саласындағы су заңнамасын жетiлдiру және сәйкестендiру бойынша



10 000





- СРББ экологиялық құрауышын енгiзу және су сапасын басқару, суға зиянды әсердiң алдын алу және оның салдарларын жою бойынша



17 500





- суды пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру бойынша



26 650





- халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру бойынша



43 662,9





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

121 812

193 397

626 226





Бюджеттiк бағдарлама

094 «Мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға бюджеттiк кредиттер»

Сипаттау

Бюджеттiк бағдарламада ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына тұрғын үй сатып алуға айлық есептiк көрсеткiштен бiр мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01% мөлшерiндегi сыйақы ставкасы бойынша он бес жылға одан әрi кредит беру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға жылына 0,01%-бен бюджеттiк кредиттер беру көзделедi

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк кредиттер ұсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит ұсыну жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту

адам


2 218

4 570

2 794

2 328

2 390


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандарға қажеттiлiкке үлес салмағы

%


27,1

83,1

48,6

41,4

50


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр маманға берiлетiн бюджеттiк кредит мөлшерi

теңге


1 605 392,2

2 268 000

2 427 000

2 427 000

2 427 000


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге


3 560 760

4 372 586

6 780 746

5 650 056

5 800 530


Бюджеттiк бағдарлама

095 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер»

Сипаттау

Бюджеттiк бағдарламада:
1) ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтiк қолдау ұсыну;
2) ауылдық елдi мекендердiң әлеуметтiк сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредитке қызмет көрсету жөнiндегi мiндеттеменi тапсырыс шартына сәйкес жүзеге асыратын Сенiмгер (агент) қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу көзделедi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын көтерме жәрдемақы беру жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту

адам

6 582

5 394

6 773

5 856

5 211

5 366


Сенiмгер агент қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу (iс жүзiнде берiлген кредиттер сомасынан %)

%

3

3

3

3

3

3


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандыққа қажеттiлiкке үлес салмағы

%

59,5

65,8

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр маманға көтерме жәрдемақы мөлшерi

теңге

90 720

98 910

105 840

113 260

113 260

113 260


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

611 264

650 776

956 176

1 083 164

1 181 621

1 373 192


Бюджеттiк бағдарлама

112 «Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесiн құру»

Сипаттау

«Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесi» (бұдан әрi - БАБЖ) ҚР «электрондық үкiмет» инфрақұрылымына интеграцияланатын агроөнеркәсiптiк кешен салаларын мемлекеттiк басқару үдерiстерiн кешендi автоматтандыруға арналған. Жүйе нақты уақыт ауқымында жұмыс iстейдi және бiрыңғай кешендi қорғалған техникалық, бағдарламалық бағдарламаларға, ақпараттық ресурстарға, ұйымдастыру құжаттарына және аграрлық саланың жоғарғы бiлiктi мамандарға негiзделедi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Автоматтандырылған жұмыс орындарының саны

бiрлiк

740

1 073

1 073





Мемлекеттiк электрондық қызмет көрсету

бiрлiк


3

7





Әзiрленетiн кiшi жүйелер саны

бiрлiк

5

3






Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









АӨК субъектiлерiне электронды қызмет көрсету үшiн алғышарттар құру

%


30

100





Республиканы БАБЖ-мен қамту

%

30

100

100





Сапа көрсеткiштерi









Сыртқы ақпараттық жүйелермен ықпалдастыру

бiрлiк


1

1





тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бизнес-процестердi автоматтандыру есебiнен агроөнеркәсiптiк кешен мамандарының жұмыс уақытының шығындарын қысқарту*

%



30





бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

412 559,8

268 946

66 442





      Ескертпе: * Осы тиiмдiлiк көрсеткiшi БАБЖ жобасының техникалық-экономикалық негiздемесiне сәйкес көрсетiлген.

Бюджеттiк бағдарлама

200 «Бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктегi электронды ақпараттық ресурсты, жүйенi және ақпараттық-коммуникациялық желiнi дамыту»

Сипаттау

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен оның аумақтық бөлiмшелерiнiң ақпаратын стратегиялық басқару және мазмұнын корпоративтiк басқару үшiн бағдарламалық-аппараттық тұғырнама

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

дара

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң бiрыңғай ақпараттық кеңiстiгiнiң дайындық дәрежесi (АӨК ААЖ - Платформа)

%




48




Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппаратының қызметкерлерiн телекоммуникация қызметi мен оқшау желiге енуге мүмкiндiк берумен қамту

%




100




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Ғаламдық қолдауға ие және бөлiнген мүмкiндiктерi бар корпоративтiк ортаның бөлiнген инфрақұрылымын құру (аумақтар, бөлiмдер бойынша және т.б.)

%




100




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге




1 455 508




Бюджеттiк бағдарлама

201 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары»

Сипаттау

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерi мен ұйымдары үшiн үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды материалдық-техникалық жарақтау, күрделi жөндеу, сатып алу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Материалдық-техникалық жай-күйi жақсартылатын ұйымдар саны

бiрлiк

1

7

32

13




Күрделi жөндеу жүргiзiлген әкiмшiлiк ғимараттар саны

бiрлiк



1





Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатып алу

бiрлiк


1

1





Негiзгi құралдарға жатқызылатын, сатып алынатын техника мен тауарлар саны

бiрлiк

15

466

1 129

472




Сатып алынатын материалдық емес активтер саны

бiрлiк


90

12

27




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Материалдық-техникалық жарақтауы жақсартылатын мекемелердiң ұйымдардың жалпы санынан үлесi

%



100

24,5




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:
- бiр ұйымды материалдық-техникалық жарақтау бойынша

мың теңге

2 400

15 925

43 386,9

52 554,5




- бiр ғимаратты күрделi жөндеу бойынша



51 011





- үй-жайларды сатып алу бойынша


170 000

26 000





Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

2 400

281 416,7

1 465 391

683 209




Бюджеттiк бағдарлама

202 «Агроөнеркәсiп кешенi, су, балық және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету»

Сипаттау

Агроөнеркәсiп кешенiнiң салаларын, су, балық және орман шаруашылықтарын дамытудың қолданыстағы нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз етiлуiнiң нарықтық жағдайларға және Қазақстанның Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кiру шеңберiндегi қажеттi халықаралық талаптарға тез арада бейiмделуiне ықпал ететiн ұсынымдарды, нормативтердi, стандарттар мен әдiстемелердi сатып алу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдiстемелер сатып алу

тақырып

24

34

35

19

25

25


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Нарықтық жағдайларға тез арада бейiмделу мақсатында әзiрленген нормативтiк-әдiстемелiк тақырыптарды қолдану

%

100

100

100

100

100

100



Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









1 тақырыпты сатып алудың бағдарлы құны

мың теңге

4 165,1

2 806,7

2 872,2

3 700

4 120

4 120



Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

99 963

96 926,3

100 527

70 800

103 000

103 000



Бюджеттiк бағдарлама

203 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер»

Сипаттау

Республика өңiрлерiнде азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын құру, Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн Азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын құру қағидасына сәйкес маусымаралық кезеңде баға интервенцияларын өткiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Тұрақтандыру қорларына әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларын сатып алу, мынадан кем емес

мың тонна




155,5

155,5

155,5


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Өткен жылдың қыркүйек-қараша айлары кезеңiндегi бағамен салыстырғанда ағымдағы жылдың желтоқсан-наурыз айлары кезеңiндегi әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына орташа бағасының өсуiне жол бермеу, % артық күрiш бойынша

%




80,5

110

110-120


қарақұмық жармасы бойынша




83,2

110

110-120


өсiмдiк майы бойынша




96,7

110

110-120


қант бойынша




81,7

110

110-120


пияз бойынша




87,5

110

105-110


сәбiз бойынша




90,5

110

105-110


картоп бойынша




90,6

110

105-110


макарон өнiмдерi бойынша




98,3

115

105-110


ұнтақ жармасы бойынша




96,1

110

110-120


қырыққабат бойынша




114,9

115

110-120


сиыр етi бойынша




108,3

110

110-120


қой етi бойынша




106,3

110

110-120


құс етi бойынша




101,7

105

110-120


тазартылған сүт бойынша




108,6

110

110-120


сары май бойынша




103,4

110

110-120


жұмыртқа бойынша




106,9

110

110-120


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге




12 601 113

4 796 110

5 088 049


Бюджеттiк бағдарлама

204 «Астықты экспорттау кезiнде көлiк шығыстарының құнын арзандату»

Сипаттау

Қытай Халық Республикасы мен Ресей Федерациясы аумағы арқылы астықты транзитпен экспортқа тасымалдаған кезде, сондай-ақ Қытай Халық Республикасына астық тасымалдаған кезде көлiк шығындарын өтеу арқылы астық экспорттаушыларын қолдау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Астықты Қытай Халық Республикасына, сондай-ақ транзитпен Қытай Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының аумағы арқылы алыс шетелдерiне экспортқа шығару

мың тонна



833,3

4 189,4




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Экспортқа жоспарланған тасымалдау шығыстары өтелген астық үлесi

%



100

100




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Экспорттаушылар үшiн 1 тонна астық тасымалдау шығындарын өтеу мөлшерi

теңге



6 000

4 795,7




Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге



5 000 000

20 090 789




Бюджеттiк бағдарлама

205 «Топырақтың агрохимиялық құрамын айқындау жөнiндегi ғылыми-әдiстемелiк қызметтер»

Сипаттау

Топырақтық-агрохимиялық зертханалардың агрохимиялық зерттеулердi, топырақ құнарлылығының мониторингiн жүргiзу жөнiндегi қызметiн орталықтандырылған ғылыми-әдiстемелiк басшылықты жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Топырақтағы және өсiмдiк өнiмдерiндегi макро және микроэлементтердiң және ауыр металдардың құрамына агрохимиялық және агроэкологиялық мониторинг жүргiзу

үлгiлер саны, мың дана




29,5

30,6

30,6


Агрохимиялық дерекқорды жүргiзу (өзектеу)

мың банк-бiрлiк




200,6

210

210


Тынайтқыштар мен агрохимикаттарды қолдану бойынша топырақ құнарлығын арттыру жөнiнде АӨК әдiстемелiк қамтамасыз ету

әдiстемелер, дана




72

73

74


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Егiстiк жерлердiң топырақ құнарлығы туралы ақпаратпен қамтамасыз ету

егiстiк жерлердiң жалпы алқаптарынан млн. га




1,5

1,6

1,6


Негiзгi агрохимиялық көрсеткiштерге, ауыр металдар мен микроэлеметтерге химиялық талдау жүргiзу

мың талдау




145,1

216

216


Негiзгi агрохимиялық көрсеткiштер бойынша жүргiзiлетiн агрохимиялық картограммалар саны

дана




480

768

768


Егiстiк жерлерге агроэкологиялық әсерi тұрғысынан агрохимикаттарды сынау бойынша өндiрiстiк тәжiрибелер салу

тәжiрибе саны




16

17

17


Сапа көрсеткiштерi









АӨК ұйымдарын агрохимиялық және ақпараттық қамтамасыз етудi одан әрi жетiлдiру, экологиялық қауiпсiз агрохимикаттарды пайдалану

есептер, дана




655

710

710


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:









Топырақтағы және өсiмдiк өнiмдерiндегi макро және микроэлементтердiң және ауыр металдардың құрамына агрохимиялық және агроэкологиялық мониторинг жүргiзу бойынша

мың теңге/ үлгiлер саны




3,1

3

3


Агрохимиялық дерекқорды жүргiзу (өзектеу) бойынша

мың теңге/ мың банк-бiрлiк




0,33

0,32

0,32


Тыңайтқыштар мен агрохимикаттарды қолдану бойынша топырақ құнарлығын арттыру жөнiнде АӨК әдiстемелiк қамтамасыз ету бойынша

мың теңге/ ұсыныстар




115,7

115,5

113,9


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге




166 724

168 652

168 653


Бюджеттiк бағдарлама

206 «Су ресурстарын интеграцияланған басқару қағидаттарын енгізу және Қазақстан Республикасында су пайдалану тиімділігін арттыру»

Сипаттамасы

Су ресурстарын ықпалдасқан басқару қағидаттарын енгiзу арқылы су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту, халықаралық ынтымақтастықты дамыту және шектрансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Бассейндер кеңестердiң өткiзiлетiн отырыстарының саны

дана





16

16


Әзiрленген бассейндiк су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарлардың саны

саны





3

3


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Бассейндiк су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарларымен өзен бассейндерiн қамту пайызы

%





63

100


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Жұмыстардың орташа құны:









- бассейiндiк кеңестердiң бiр отырысын өткiзу бойынша

мың теңге





1 270,7

1 281,3


- бассейндiк су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарларын әзiрлеу бойынша

мың теңге





16 981

16 981


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге





37 312

37 481


Бюджеттiк бағдарлама

207 «Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлiлiк мониторингi бойынша ақпараттық жүйе әзiрлеу және енгiзу»

Сипаттамасы

Биологиялық алуан түрлiлiк жөнiндегi ақпараттық жүйенi әзiрлеу және енгiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Консалтингтiк қызметтер жүргiзу

саны




7

4

5


Пилоттық ЕҚТА iрiктеу жөнiндегi зерттеулер жүргiзу

саны




3




Кеңестер мен оқытулар жүргiзу

саны




1

2

1


Негiзгi құралдар сатып алу

жиынтық




1

1

1


Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Табиғат жылнамасын жүргiзудi автоматтандыру

%




5,7

58,8

100


Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiрлiкке орташа шығындар:
- консалтингтiк қызметтер





5 357

11 237

3 235,8


- ЕҚТА iрiктеу жөнiндегi зерттеулер





233,3




- өткiзiлген кеңестер мен оқытулар





2 451

2 274,5

2 550


негiзгi құралдар

мың теңге




1 000

3 779,0

10 939


Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге




54 840

60 441

67 186


Бюджеттiк бағдарлама

208 «Қостанай облысының бюджетiне орманды күзету, қорғау, өсiмiн молайту жөнiндегi ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Қостанай облысының ормандарды күзету, қорғау және өсiмiн молайту жөнiндегi ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Сатып алынатын техника, мүкәммәл мен жабдық саны

бiрлiк




79




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Мемлекеттiк орман қорының учаскелерiнде ормандарды күзету, қорғау, өсiмiн молайту және орман өсiру жөнiндегi бекiтiлген нормалар мен нормативтерге сәйкес материалдық-техникалық жарақтану деңгейiн ұлғайту

%




5,6




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлетiн қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:
- материалдық-техникалық жарақтау бойынша

мың теңге




5 063,3




Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге




400 000




Бюджеттiк бағдарлама

209 «Астана қаласының бюджетiне «жасыл белдеудi» салуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Астана қаласының жасыл белдеуiне арналған орман екпелерiн құру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Топырақ дайындау

мың га




0,56




Астана қаласы орман паркi аумағында екiншi қабылдаудың сирек кеңiстiктерiне екпе ағаштарды отырғызу

мың га




0,28




Түпкi нәтиже көрсеткiштерi









Жалпы Астана қаласы орман паркiнiң бiрiншi және екiншi қабылдау ауданымен салыстырғандағы құрылған орман паркiнiң үлесi

%




98,5




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Көрсетiлген бiр қызметтiң орташа шығыны жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га)

мың теңге




2 718




Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге




756 695




Бюджеттiк бағдарлама

210 «Ақмола облысының бюджетiне Астана қаласының жасыл желектi аймағын құру үшiн мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телiмдерiнiң иелерiне шығындарын өтеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттау

Астана қаласының жасыл аймағын құру үшiн жер учаскелерiн алып қойғаны үшiн жер пайдаланушылар немесе жер учаскелерi меншiгiн иеленушiлерiнiң шығындарын өтеу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы

өлшем бiрлiгi

есептi кезең

ағымдағы жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Жер учаскесi құнын бағалау

учаскелер саны




60




Жер учаскелерiн алып қойғаны үшiн жер пайдаланушылар шығындарын өтеу

мың га




4,3




Түпкi нәтиже көрсеткiшi









Жалпы алынуға тиiстi жерлермен салыстырғандағы алынған жерлердiң үлесi (жобаны iске асырудың басынан бастап)

%




73,4




Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Жер пайдаланушылардың шығын өтеу бойынша орташа шығыны (1 га)

мың теңге




11,6




Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге




50 067




Бюджеттiк шығындардың жиынтығы


өлшем бiрлiгi

есептi
2009 жыл

есептi
2010 жыл

ағымдағы
2011 жылдың жоспары

жоспарлы кезең

жобаланатын 2015 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттiк шығыстар БАРЛЫҒЫ:

мың теңге

152 045 704,4

300 045 745,7

340 806 079

297 618 743

273 768 931

293 805 349


Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар

мың теңге

95 946 889,2

117 079 155,4

203 967 461

237 567 322

225 413 696

225 507 363


Бюджеттiк даму бағдарламалары

мың теңге

56 098 815,2

182 930 590,3

136 838 618

60 051 421

48 355 235

68 297 986


О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011-2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 1643

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 252) следующие изменения:
      в Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 1. «Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса»:
      в цели 1. «Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции»:
      в задаче 1.2 «Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного рыбоводства»
      в графе «2012 год» строки 8 «Производство продукции товарного рыбоводства, в том числе субсидируемая продукция» цифры «1000» и «727,4» исключить;
      в цели 4.4 «Снижать административные барьеры» раздела 4 «Развитие функциональных возможностей»:
      в строке 1 «Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок):»:
      в строке «в рыбном хозяйстве» цифры «365», «340», «325», «325» заменить цифрами «1499», «1494», «1489», «1484» соответственно;
      раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                      С. Ахметов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 20 декабря 2012 года № 1643

Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы

Бюджетная
программа

001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки»

Описание

Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного, водного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки

чел.

8 016

7 260

6 011

6 011

6 011

6 011


Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации

чел.

1 100

1 316

130

1 606

1 606

1 606


Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства, определению потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап)

ед.



1

1




Проведение аттестации и аудита ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам

ед.



1

1




Показатели конечного результата









Масштаб реализации проекта ЕАСУ

%

100

100

100

100

100

100


Разработка перечня основных видов сельскохозяйственной продукции Казахстана, основных механизмов государственного регулирования производства сельскохозяйственной продукции и оценка производственных возможностей по развитию в Республике Казахстан основных видов сельскохозяйственной продукции, характеризующихся благоприятными условиями выхода на внешние рынки

%



100





Доля центрального аппарата, комитетов и территориальных органов МСХ РК, охваченных проведением аттестационного обследования информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности

%



100





Показатели качества









Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство

%

100

100

100

100

100

100


Показатели эффективности









Затраты на содержание одного госслужащего

тыс.
тенге

1 041,1

1 267,4

1 662,6

1 870,9

1 844,9

1 844,9


Затраты на обучение одного госслужащего

39,4

45,4

52,1

40,4

40,4

40,4


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

8 349 619,5

9 201 349,9

9 993 745

11 246 242

11 089 862

11 089 862


Бюджетная
программа

002 «Сохранение мелиоративного состояния земель»

Описание

Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»;
ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»;
ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Агромелиоративное обследование на орошаемых землях

гектар

1 625 600

1 625 600

1 625 600

1 611 460

1 601 460

1 591 460


Агромелиоративное обследование на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и совершенствование управления водными ресурсами и восстановления земель

гектар

71 687

71 597

71 687

71 597

71 597

71 597


Стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом
грунтовых вод

замеры

48 872

48 872

48 872

48 672

48 572

48 472


Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод

замеры

3 018

3 018

3 018

2 958

2 958

2 948


Содержание скважин

шт.

788

788

788

758

758

748


Почвенно-мелиоративные работы

гектар

28 500

28 500

28 500

28 300

28 200

28 100


Количество проводимых лабораторных анализов

ед.

15 600

15 600

15 600

15 407

15 307

15 207


Показатели конечного результата









Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях

отчеты и
рекомендации

44

44

44

47

47

47


Показатели качества









Показатели эффективности









Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель

тенге/
гектар

101,4

106,5

118,6

129,7

130,5

131,3


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

164 838,4

173 111,8

192 869

218 393

218 393

218 393


Бюджетная
программа

003 «Защита растений»

Описание

Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков,
максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов»

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Химическая обработка площадей против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур

тыс.
га

3 145,4

3 241,1

3 475,4

2 961,59

2 790,44

2 438,47


Проведение мониторинговых мероприятий

млн.
га

114,2

117,6

117,6

117,6

117,6

117,6


Показатели конечного результата









Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам

%
вредителей

96,4

89,5

100

89,7

86,3

76,3


%
болезней
зерновых

6,3

12,6

23,3

18,7

6,9

6,6


Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок против особо опасных, вредных организмов

%

85

90

90

90

90

90


Показатели качества









Процент фактического подтверждения прогноза развития и распространения вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов, составленного в предыдущем году

%

100

100

100

100

100

100


Показатели эффективности









Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов

тенге

844

857,7

840

1 052

1 208,3

1 381,9



Средние затраты на 1 га по мониторингу за появлением, развитием и распространением вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов

тенге

7,6

9,6

11,4

12

12

12


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3
522 011,8

3
848 585,1

4 256 097

4 644 278

4 644 278

4 628 343


Бюджетная
программа

004 «Карантин растений»

Описание

Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков.
Содержание трех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами)

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции

тыс.
экспертиз

44,9

58

60

60

60

60


Локализация и ликвидация очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков

обработка,
тыс. га

147,3

146,8

182,4

161,6

145,4

136,8


Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур

сорто-образцы

104

100

100

100

100

100


Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур

тыс.
образцов

6,5

2

2

2

2

2


Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов

тыс.
анализов

3,7

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5


Обследование:
- сортообразцы

шт.

400

255

260

260

265

270


- живые растения различных плодово-ягодных и других культур

шт.

4000

4000

4000

4000

4000

4000


Разработка рекомендаций по предотвращению распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан

шт.

2

2

2

2

2

2


Показатели конечного результата









Доля химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, проведенных в оптимальные сроки

%

100

98,7

100

100

100

100


Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков

%

90

90

90

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков

тенге

4 920,6

5 248,5

4 113,6

3 803,1

5 961,8

6 336,7


Средние затраты на проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции

тенге

608,4

598,8

1 422

1 122,2

1 122,2

1 122,2


Средние затраты на проверку одного образца подкарантинного материала в период вегетации полевых культур

тенге

2 329

2 641

3 650

4 150,7

4 150,7

4 150,7


Средние затраты на проведение обследований 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур

тенге

1 554

1 719

1 881

2 070,6

2 068,2

2 065,8


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

948 349,7

842 130,2

863 793

713 978

966 104

966 104



Бюджетная
программа

005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала»

Описание

Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам.
Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение экспертизы качества (исследования) семян

кол-во
экспертиз

317 000

330 280

325 910

330 438

330 438

330 438


Показатели конечного результата









Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами

%

99

99

99

99

99

99


Показатели качества









Доля кондиционных семян

%

90

90

90

90

90

90


Показатели эффективности









Средняя стоимость 1 исследования

тенге

743

777

831

884,4

884,4

884,4


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

235 529,9

256 627,9

270 831

292 241

292 241

292 241



Бюджетная
программа

007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства»

Описание

Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня:
Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Объем строительных работ:
- по строительству учебного корпуса

%


47,5

30,8

3,5




Количество площади построенного объекта

м2



8 210,1





Число студентов, которые будут обучаться на факультете

чел.



570





Показатели конечного результата









Увеличение площади технического факультета в целом

%



191





Ввод в эксплуатацию объектов

кол-во
объектов




1




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на строительство 1 м2 учебного корпуса

тыс.
тенге



80,7





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


217 759

204 229

23 719





Бюджетная
программа

008 «Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий»

Описание

Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Строительство служебных кордонов

ед.




1

2



Строительство автогаражей, административных зданий

3

1

1

1




Строительство системы орошения



1





Реконструкция объектов




1




Показатели конечного результата









Средняя обеспеченность административными зданиями

%

100

100

100

100




Средняя обеспеченность кордонами




45

45,1



Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала



100





Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по строительству служебных кордонов

тыс.
тенге

-

-

-

19 818

20 609



- по строительству автогаражей, административных зданий

58 344

90 472

47 514

57 192




- по строительству системы орошения

-

-

37 712





- по реконструкции объектов




65 314




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

175 032

90 472

85 226

142 324

41 218




Бюджетная
программа

009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий»

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения
ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя:
хранение ветеринарных препаратов;
доставку ветеринарных препаратов до мест их назначения;
применение ветеринарных препаратов на местах

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Взятие и доставка проб крови для серологических исследований

млн.
проб.


32,5

43,3

39,1

31,6

31,6


Хранение, доставка ветеринарных препаратов до места их назначения, введение животным ветеринарных препаратов

млн.
доз


96,4

80-130

109,7

109,2

112,2


Показатели конечного результата









Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия

%


100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Затраты на:
- применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу)

тенге


3-45

3-49

6,5-52,2

47-60

47-60


- взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу)


40-55
 
 

45-59
 
 

63
 
 

70.2
 
 

70.2
 
 


- хранение ветеринарных препаратов (за сутки)


1 000- 1 595

1 000- 1 887

1 883,7

1 946

2 012


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


5 504 538

6 283 734

9 746 763

8 011 847

8 021 485



Бюджетная
программа

010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»

Описание

Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых водопроводов, локальных систем водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Системы водоснабжения, получающие субсидии:
- групповые водопроводы
- канал
- локальные водопроводы

кол-во

34
1
13

34
1
101

42
1
176


45
1
227

45
1
227


Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу

чел.

1 674 668

1 981 829

2 094 354


2 036 556

2 036 556


Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу

ед.

398

496

611


740

740


Объем подаваемой питьевой воды

тыс.
м3

44 761,6

55 485

62 965


64 353,37

64 353,37


Показатели конечного результата









Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан

%

10-94

6-95

9-100


7-100

7-100


Показатели качества









Показатели эффективности









Размер субсидий за 1 м3 питьевой воды

тенге

9,6-554,2

14,2-789,6

5-843,1


3,1-855

3,1855


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 176 334

3 019 649

3 693 082


4 210 035

4 210 035



Бюджетная
программа

011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»

Описание

Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовку квалифицированных специалистов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных

ед.

5

3






Строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных

ед.


8

49

100




Всего введено в эксплуатацию лабораторий (в год)

ед.

2

5

18

37




Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов

ед.



1

1




Реконструкция зданий и вспомогательных помещений ГУ «Национальный референтный центр по ветеринарии»

ед.



1





Оснащено лабораторий

ед.

5







Показатели конечного результата









Соответствие построенных ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО

%

100

100

100

100




Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО

%

7,1

11,1

25,4

50




Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость затрат на единицу:
- строительство одной ветеринарной лаборатории

тыс.
тенге



58 286,2

38 689,8




- строительство биохранилища

142 838

7 362




- реконструкция зданий и вспомогательных помещений

110 239

211




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 556 069

927 343,7

3 158 702

3 876 550





Бюджетная
программа

013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур»

Описание

Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур».
Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции. Использование отечественными сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов

ед.

6 715

6 725

6 725

6 815

6 815

6 815


Среднее количество сортов в год проходящих испытание на продуктивность и ценность по качеству сортов для включения в Государственный реестр селекционных достижений

шт.

1 392

890

890

890

890

890


Показатели конечного результата









Количество сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений

сорт

116

50

70

70

70

70


Удельный вес использования сортов сельхозкультур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений

%

85

85

до 85

до 85

до 85

до 85


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных культур

тенге

21 274

28 080

36 765

40 767

40 767

40 767


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

142 856,6

193 383,5

247 247

277 830

277 830

277 830



Бюджетная
программа

016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства»

Описание

Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как:
микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текуще-го
года

плановый
период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров в рамках компонента
«Сельские финансовые консультационные службы»

кол-во

162







Количество модернизированных агрометеостанций

кол-во



24





Услуги по проведению анализа и пересмотра существующей системы страхования в растениеводстве Казахстана, определение альтернативно-возможных продуктов страхования в растениеводстве

услуга


1

1





Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве

услуга



1





Проведение обучения по долгосрочным инвестициям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве:
а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний
б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний

чел.
чел.

139
51







Количество обученных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «Институциональное развитие»
Количество обученных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования» и «Развитие связей с коммерческими банками»

кол-во
кол-во

47
59







Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта

чел./
мес.



2





Разработка предложений по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»

услуга




1




Контроль завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан

услуга




1




Мониторинг субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»

услуга




1




Составление финального отчета о ходе реализации проекта в 2006-2011 гг.

услуга




1




Показатели конечного результата









Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности

кол-во

11 800







Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве»; комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве; отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана

материал


1

1





Увеличение плотности расположения агрометеостанций в пилотных районах

коэффициент



0,9-2,2





Количество быстроразвивающихся микрокредитных организаций, способных привлекать средства из коммерческих источников

ед.




4




Показатели качества









Повышение качества предоставления консалтинговых услуг на селе

кол-во
аттестованных
консультантов

660







Степень использования «вкладов» в виде человеческих знаний

%




100




Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказываемой услуги:









- международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес

тыс.
тенге



4 275





- по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением международного опыта и лучших мировых практик



18 725





- по обучению за рубежом для обмена опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве



21 000





- по разработке предложения по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»




1 007,7




- по контролю завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан




1 007,7




- по мониторингу субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»




1 007,7




- по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006 – 2011 гг.




1 007,7




Средние затраты на закуп 1 агрометеостанции



7 812,5





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

101 489,2

24 337,5

256 179

4 031





Бюджетная
программа

017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения»

Описание

Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения

кол-во
объектов

174

254

257





Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов

кол-во
объектов


111

142





Показатели конечного результата









Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения

кол-во
объектов

132

88

115





Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по строительству и реконструкций одного объекта питьевого водоснабжения

тыс.
тенге

132 173,4

95 767,7

111 333,2





- по разработке одной проектно-сметной документации



5 324,7

6 915,5





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

22 998 170

25 145 003

29 594 623






Бюджетная
программа

018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства»

Описание

Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям для повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Планируемый объем приобретаемого комбикорма

тонн



1 229,4


3 271,4

3 271,4


Планируемый объем приобретаемого рыбопосадочного материала

тыс.
шт.



690,2


36 847,8

36 847,8


Показатели конечного результата









Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы

тонн



272,6


727,4

727,4


Доля объема удешевленной товарной рыбной продукции

%



7


72,7

72,7


Увеличение объема искусственно выращенной товарной рыбы по сравнению с предыдущим периодом

%



75


43

43


Показатели качества









Показатели эффективности









Средний размер субсидий на 1 тонну реализованной товарной рыбы

тыс.
тенге



574,4


363,1

363,1


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге



156 596


264 158

264 158



Бюджетная
программа

019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов»

Описание

Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» следующих работ: разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов; мониторинг состояния водохозяйственных систем и сооружений, разработка рекомендаций по использованию и охране водного фонда удельных норм и нормативов водопользования в сельском хозяйстве, хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, проведение ведомственной экспертизы проектно-сметной документации гидромелиоративного и водохозяйственного назначения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Разработка нормативно-методических документаций в области эксплуатации и охраны водных объектов

шт.

5

5

5

5

5

5


Показатели конечного результата









Обеспечение водохозяйственных предприятий и государственных учреждений водохозяйственной отрасли нормативно-методической документацией в области эксплуатации и охраны водных объектов

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средневзвешенная стоимость затрат на разработку нормативно-методической документации в области эксплуатации и охраны водных объектов

тыс.
тенге

3 410,3

6 160,8

5 556,2

6 278,4

6 278,4

6 278,4


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

17 051,3

30 803,9

27 781

31 392

31 392

31 392



Бюджетная
программа

020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск»

Описание

Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков

га


1 401,6

1 828,7





Разработка землеустроительного проекта

шт.


1






Подготовка почвы

га



1 637,1





Посадка леса

га




1 637,1




Дополнение посадок

га





1 637,1

1637,1


Приобретение техники и оборудования

шт.



127





Приобретение посадочного материала

млн.
шт.




4,5

0,9



Показатели конечного результата









Площадь созданных лесонасаждений

га




1 637,1




Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками

га




1 637,1

1 637,1

1 637,1


Показатели качества









Приживаемость лесных культур

%





65

70


Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по приобретению техники и оборудования (1 ед.)

тыс.
тенге




2 734,6





- по созданию лесонасаждений (1 га)



45

388,5

178,2

78,1


- по возмещению убытков землепользователям (1 га)



32,8





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


56 072

481 034

580 070

291 669

127 860



Бюджетная
программа

021 «Агрометеорологический и космический мониторинг сельскохозяйственного производства»

Описание

Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составлению анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, состоянии сельскохозяйственных культур, возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), сроках сева, созревания, урожайности и условиях уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики, в разрезе областей и т.д.
Проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства
Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции

ед.
ед.

141

7

141

10

141

7

141

21

141

24

141

24


Количество административных районов, охваченных агрометеорологическими прогнозами
Количество областей, охваченных космическим мониторингом сельскохозяйственных угодий, и объемов растениеводческой продукции

ед.
ед.

69

4

80

4

82

4

82

4

82

4

82

4


Показатели конечного результата









Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов

%

95

85

97

97

97

97


Показатели качества









Средняя по республике оправдываемость агрометеорологическими прогнозами

%

80

82

82

82

82

82


Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного
производства

тыс.
тенге

159,2

159,2

170,3

170,3

170,3

170,3


- по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции


2242

3256,6

3484,6

1 123,3

3 484,6

3 484,6


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

38 139

45 241

48 408

47 606

48 408

48 408



Бюджетная
программа

023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса»

Описание

Кредитование субъектов агропромышленного комплекса

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество прокредитованных субъектов агропромышленного комплекса

ед.


600

600

600

600

600


Ожидаемая площадь посевов, обеспеченных кредитными ресурсами за счет бюджетных
средств

млн.
га


2

до
4,6

2,7

2,7

2,7


Показатели конечного результата









Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве

%


23,4

15

14,3

14,2

14,1


Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


80 000 000

78 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000



Бюджетная
программа

025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан»

Описание

Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы

км



23

14

8



Показатели конечного результата









Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения

%



51,1

82,2

100



Обеспечение безопасного функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций

кол-во
участков



8

5

1



Показатели качества









Показатели эффективности









Затраты на 1 км

тыс.
тенге



173 913

107 142,9

64 431,7



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


100 000

4 000 000

1 500 000

515 454




Бюджетная программа

027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)»

Описание

Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Строительство сооружений

кол-во

1

1






Выплата страховых удержаний

%


17,1

82,9





Показатели конечного результата









Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи.
Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы (после окончания проекта)

метр


42






Показатели качества









Сокращение уровня минерализации воды
(соленость), по завершению проекта

грамм
/литр


17






Показатели эффективности









Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта

км2


3 200






Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

228 004,4

92 265,6

242 515






Бюджетная
программа

029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Описание

Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения
и гидротехнических сооружениях

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Разработка проектно-сметной документации

кол-во


16

59

28




Строительство и реконструкция системы водоснабжения:
- групповые водопроводы
- гидротехнические сооружения

кол-во

23
25

20
40

22
42

19
49

17
24

13
20


Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)

кол-во

51

1






Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)

кол-во

7







Показатели конечного результата









Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения:
- групповые водопроводы

кол-во

10

4

13

8

3

13


- по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)

50

1






- по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)

3







Доля реконструированных гидротехнических сооружений от общего количества реконструкции объектов на соответствующий год

%

36

52,5

35,7

59,2

16,7

50


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по строительству и реконструкции одного группового водопровода

тыс.
тенге

432 782,3

348 294,0

427 694

1 147 440

1 149 486,5

2 187 759,5


- по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения


234 809,8

413 357,8

523 273,8

383 374

500 875,5

1 213 692,3


- по разработке одной проектно-сметной документации



107 221,2

72 922,9

25 114




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

15 824 237

26 145 588,4

35 689 221

41 289 872

31 562 284

52 714 719



Бюджетная
программа

030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства»

Описание

Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель

га



77 936,5





Показатели конечного результата









Доля субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель от всей площади используемых орошаемых земель

%



5,6





Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на 1 га

тенге



6 300





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге



491 000






Бюджетная
программа

032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске»

Описание

Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в реке Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для
питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона

кол-во

80

47






Количество услуг по мониторингу и детальному проектированию

ед.



1

1

1



Строительство и реконструкция хвостохранилища

%




10




Показатели конечного результата









Количество разработанных проектно-сметных документаций (ПСД) по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод»

ед.



4


1



Мобилизационные и подготовительные работы

%




50




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по закупу одного оборудования

тыс.
тенге

912,6

1 467,8






- по разработке одного ПСД



42 901,8

35 000

75 000



- на строительство одного хвостохранилища




19 765




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

267 220,1

516 419,2

210 142

197 052

79 876




Бюджетная
программа

033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увеличения уставного капитала коммунального государственного предприятия «Жайык Балык»

Описание

Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Укрепление материально-технической базы предприятия

ед.


18

3 541





Показатели конечного результата









Степень улучшения материально-технической базы предприятий

%


9,1

11,8





Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя цена за единицу приобретаемого оборудования

тыс.
тенге


85 870,3

564,8





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


1 545 665

2 000 000






Бюджетная
программа

034 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды»

Описание

Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
теку-щего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах:
- республиканской собственности

кол-во
объектов

139

142

173

176

176

176


- межгосударственных объектах

10

10

11

11

11

11


Инженерно-техническое оснащение


46

86

62




Текущий ремонт, противопаводковые, водоохранные мероприятия



124

155




Оформление правоустанавливающих документов водохозяйственных объектов


9

13

1




Многофакторное обследование, метрологическое обеспечение и автоматизация водоучета с современными электронными приборами



67

26




Показатели конечного результата









Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах:
- республиканской собственности

тыс.
тенге


6 636

10 408

15 428,6

30 946,5

28 573

28 573


- межгосударственных объектах

85 964

108 554

109 129

134 784,9

134 784,9

134 784,9


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 760 041

2 563 479

3 869 567

6 929 220

6 511 486

6 511 486



Бюджетная
программа

037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов»

Описание

Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
теку-щего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Биологические обоснования по определению оптимально допустимых уловов

шт.

12

11

11

11

11

11


Количество комплексных морских исследований по оценке состояния биоресурсов казахстанской части Каспийского моря

шт.

1

1

1

1

1

1


Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения

шт.

9

9

12

12

12

12


Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения

шт.

55

108

79

80

86

86


Показатели конечного результата









Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения

%

0,03

0,03

0,04

0,03

0,04

0,04


Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения

%

0,02

0,04

0,03

0,03

0,04

0,04


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на исследование 1 водоема:
- международного и республиканского значения

тыс.
тенге

13 307,9

13 809,7

9 227,8

9 943,3

10 024,2

10 024,2


- местного значения

2 177,6

1 150,8

395,3

393,9

370,4

370,4


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

119 771,7

124 286,9

141 965

150 834

152 148

152 148



Бюджетная
программа

038 «Воспроизводство рыбных ресурсов»

Описание

Воспроизводство молоди ценных видов рыб.
Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы

млн.
шт.

156,6

156,44

158,42

164,8

158,42

158,42


Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ

тыс. м3


644,88

751,51

669,7

327,1



Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации

ед.


2

5

1

6



Показатели конечного результата









Увеличение рыбных запасов от зарыбления рыбохозяйственных водоемов

%

1,0

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты:
- на выращивание 1 молоди рыб

тенге

2,8

2,8

3,5

4,26

3,2

3,2



- на восстановление 1 рыбоходного канала

тыс.
тенге


75 000

63 766

310 921,3

50 000



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

433 155

727 752,8

873 251

1 410 619

803 546

503 546




Бюджетная
программа

039 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку сельского хозяйства»

Описание

Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
теку-
щего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами

ед.

171

228

179

90

200-240

200-240


Показатели конечного результата









Доля предприятий, получивших субсидии к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике

%

7,0

10,4

7,3

4,5

10,5

10,5


Показатели качества









Показатели эффективности









Сумма привлеченных у финансовых институтов удешевленных кредитов на 1 тенге бюджетных субсидий

тенге

16,5

16,4

11,1

14

14,7

14,7


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 299 965,8

4 971 641,3

5 000 000

1 726 000

5 000 000

5 000 000



Бюджетная
программа

040 «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий»

Описание

Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество государственных учреждений

ед.

23

24

25

26

26

26


Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений

чел.

3 111

3 296

3 390

3 628

3 628

3 628


Содержание временных пожарных сторожей

чел.

6 176

6 176

6 176

342

342

342


Содержание пожарно-химических станций

шт.

60

62

65

68

68

68


Устройство минерализованных полос

км

4 143

1 419

1 450

817

907

907


Уход за минерализованными полосами

км

44 838

27 675

29 540

29973

30 635

31 117


Посадка леса

тыс. га




5,4

5,6

5,6


Среднее количество учащихся школьного лесничества

чел.




20




Показатели конечного результата









Сохранение биологического разнообразия республики на особо охраняемых природных территориях

тыс. га

5184,8

5586,3

5675,3

6 165

6 165

6 165


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий

тенге

686,9

665,1

785

997,8

889

886,4


Средние затраты на 1 учащегося школьного лесничества

тыс.
тенге




39,5




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 561 662,1

3 715 558,4

4 493 846

6 152 161

5 481 713

5 464 430



Бюджетная
программа

041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим»

Описание

Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем:
1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК);
2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м3;
3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов

объем
экскавации
3)

169 645

75 964

26 321








Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Ынтымакского водохранилища

%

50

26

26

4,1





Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур

объем
экскавации
3)

680 640

98 692,8

324 747,2








Выплата страховых удержаний по дефектному периоду

%




100




Показатели конечного результата









Уровень содержания ртути в почве, воде, воздухе (предельный уровень допустимой концентрации - 2,1 мг/кг)

Мг/кг

50

2,1

2,1

2,1




Объем водохранилища

млн.м3




108,9




Показатели качества









Показатели эффективности









Стоимость захоронения 1 м3 ртутных отходов

тенге

2 500

2 500

2 500

2 500




Средняя стоимость реконструкции 1 м3 водохранилища

тенге




31,6




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 340 181,1

2 847 449,5

1 384 957

2 437 830





Бюджетная
программа

042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса»

Описание

Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного, лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, водного и лесного хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства

проект

40

40

40

40

40

40


Создание:
новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур

ед.

36

51

30

25

28

33


пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов

ед.

2

10

7

2

4

5


Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции

ед.

8

15

25

5

17

27


Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства

наименование

5

7

8

5

8

9


Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства

тех.
документация

4

7

8

5

7

9


Получение охранных документов:
патентов на изобретение

ед.

10

11

10

5

6

10


инновационных патентов на изобретение

ед.

134

95

60

40

55

65


патентов на селекционные достижения

ед.

22

54

30

15

25

32


Показатели конечного результата









Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур

%

39,1

50

40,5

41

41,5

42


Внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК

млн. га

10,3

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6


Показатели качества









Количество поданных заявок на охранные документы

ед.

156

181

100

90

100

110


Количество изданных книг, сборников, рекомендаций

ед.

133

122

75

70

77

78


Количество опубликованных научных статей

ед.

1372

1783

500

500

600

650


в т.ч. в зарубежных изданиях

ед.

70

393

90

80

90

100


Показатели эффективности









Средние затраты на 1 проект

тыс.
тенге

67 617

70 023

80 336

87 566

100 508

112 023


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 704 683

2 800 921

3 213 434

3 326 643

3 326 643

3 326 643



Бюджетная
программа

043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»

Описание

Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий:
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями.
3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности.
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания.
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства.
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции.
7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных.
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники.
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции.
10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника.
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур.
12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия.
13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами).
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства.
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа.
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны.
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках.
18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства.
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам.
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей.
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей.
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций.
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства.
24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед. изм.

Отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Показатели прямого результата









Среднее количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей

ед.

98

91

до 100

110




Показатели конечного результата









Среднее количество участников в профинансированных кредитных товариществах

ед.

4 125

3 951

до 4 250

4 500




Показатели качества









Показатели эффективности









2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее – объединения)

Показатели прямого результата









Среднее количество объединений, обеспеченных кредитными ресурсами

ед.

10

6

до 4

3




Показатели конечного результата









Среднее количество участников объединений сельхозтоваропроизводителей

ед.

123

387

до 40

6




Показатели качества









Показатели эффективности









Средний размер кредита, выделенного на одно объединение

тыс.
тенге

70 000

168 000

125 000

166 700




3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (далее – НСХБ)

Показатели прямого результата









Кредитование НСХБ в сельской местности

ед.

8

6






Показатели конечного результата









Кредитование НСХБ в сельской местности

ед.

8

6






Показатели качества









Показатели эффективности









4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания

Показатели прямого результата









Среднее количество проектов, финансируемых в целях развития переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания

ед.


4


2




Показатели конечного результата









Среднее количество профинансированных предприятий по переработке сельхозсырья и производству продуктов питания

ед.


4


2




Показатели качества









Показатели эффективности









5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства

Показатели прямого результата









Обеспечение кредитными ресурсами крестьянских фермерских хозяйств на приобретение КРС

тыс.
тенге



3 700 000





Среднее количество выданных займов

ед.



200

210

200

230


Показатели конечного результата









Среднее количество поголовья КРС, приобретаемого путем кредитования крестьянских фермерских хозяйств

голов



до 20 000

25 000

23 100

27 500


Показатели эффективности









Средний размер кредита, выделенного заемщику на приобретение одной головы КРС

тыс.
тенге



до 180

180

180

180


6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции

Показатели прямого результата









Усредненное количество единиц сельхозтехники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, в том числе для последующей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций

ед.

38

688

до 398

356




Показатели конечного результата









Обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции (в расчете от общей потребности в обновлении основных видов сельскохозяйственной и специальной техники аграрного сектора в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике)

%

0,04

0,35

0,27

0,85




Показатели качества









Показатели эффективности









7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных

Показатели прямого результата









Усредненное количество единиц племенных животных для дальнейшей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций

ед.



до 10 562

7 036

12 057

10 623


Показатели конечного результата









Удовлетворение потребности в приобретении племенных животных (в расчете от общей потребности в приобретении племенных животных в стоимостном выражении по данным областных управлений сельского хозяйства)

%



17,2





Увеличение племенного поголовья КРС мясного направления за счет бюджетных инвестиций

%



8,67

4,92

8,34

6,78


Показатели качества









Показатели эффективности









8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники

Показатели прямого результата









Усредненное количество единиц технологического оборудования и
специальной техники, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций

ед.

47

147

до 45

194




Показатели конечного результата









Обновление машинно-тракторного парка специальной техники и технологического оборудования (в расчете от общей потребности в обновлении специальной техники и технологического оборудования в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике)

%

0,04

0,04

0,14

0,14




Показатели качества









Показатели эффективности









9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции

Показатели прямого результата









Усредненное количество единиц оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций

ед.

3

16

до 7





Показатели конечного результата









Обновление оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции (в расчете от общей потребности в технологическом оборудовании по переработке продукции растениеводства и животноводства в стоимостном выражении по данным маркетинговых исследований)

%

0,91

3,02

1,51





Показатели качества









Показатели эффективности









10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника

Показатели прямого результата









Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника

СМР %

100







Показатели конечного результата









Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника

тыс.
тонн/
в год


0,7

1,6





Показатели качества









Показатели эффективности









11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур

Показатели прямого результата









Количество прокредитованных субъектов АПК

кол-во
субъектов АПК

2







Показатели конечного результата









Обеспечение кредитными ресурсами субъектов АПК

тыс.
тенге

1 000 000







Показатели качества









Показатели эффективности









12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия

Показатели прямого результата









Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия

тыс.
тонн


117,4






Показатели конечного результата









Объем финансирования мероприятий по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия

тыс.
тенге


3 110 000 *






Примечание:
* на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)»

Показатели качества









Показатели эффективности









13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции
(с региональными терминалами)

Показатели прямого результата









Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе:









в Южно-Казахстанской области

разработка
ТЭО

1







в городе Астана

разработка/
корректировка
ТЭО

1


1





в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях

разработка
ТЭО

1







Показатели конечного результата









Показатели качества









Показатели эффективности









14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства

Показатели прямого результата









Средний объем выращенных и собранных овощей и фруктов

тонн/в
год

34 200

40 029,5

до 11 454,6

24 885

58 500




Средний объем переработки плодоовощной продукции

тонн/в
год


3 702,1

до 735,7

2 500

4 900



Средний объем хранения плодоовощной продукции

тонн/в
год




4 185

13 000



Показатели конечного результата:









Освоение земель

га

1 020

1 444,5

до 2 217

990

1 850



Показатели качества









Показатели эффективности









15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа

Показатели прямого результата









Показатели конечного результата









Объем финансирования мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа

тыс.
тенге


7 700 000






Показатели качества









Показатели эффективности









16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны

Показатели прямого результата









Строительство магистрального трубопровода

разработка ПСД




1




Строительство овощехранилища

разработка ПСД




1




Показатели конечного результата









Строительство магистрального трубопровода

СМР, %




30




Строительство овощехранилища

СМР, %




15




Показатели качества









Показатели эффективности









17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках

Показатели прямого результата









Закуп мяса и мясной продукции

тонн


2 608,5

до 2 512,1





Закуп шерсти

тонн


324

до 300





Закуп кожсырья

тонн


427

до 150





Показатели конечного результата









Удельный вес объема заготовки мяса к промышленному убою мяса по Республике Казахстан

%


1,3

1,96





Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть)

%


18,34

до 15





Объем экспорта продукции переработки кожсырья

тыс. м2


217,13

до 25





Показатели качества









Показатели эффективности









18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства

Показатели прямого результата









Финансирование создания современной откормочной площадки с развитой инфраструктурой

ед.

2

1

до 2





Финансирование создания племенных хозяйств-репродукторов

ед.


2






Количество субъектов АПК, финансируемых в целях увеличения племенного поголовья КРС

субъекты
АПК



до 2

1




Количество субъектов АПК, финансируемых в целях развития традиционных направлений животноводства

субъекты
АПК


1

до 2





Показатели конечного результата









Среднее количество племенного КРС, приобретенного в целях создания и воспроизводства племенного стада

голов



до 1 655

1 000




Среднее количество приобретенного поголовья мелкого рогатого скота

голов


7 010

до 1 550





Среднее количество приобретенного поголовья лошадей

голов



до 150





Показатели качества









Показатели эффективности









19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам

Показатели прямого результата









Средний объем гарантированного зерна

тыс.
тонн



до 1 665





Показатели конечного результата









Обеспечение единовременной выплаты при наступлении гарантийного случая

тыс.
тонн



до 83,4





Показатели качества









Показатели эффективности









20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей

Показатели прямого результата









Среднее количество выданных микрокредитов

ед.


4 053

1 875

3 750




Показатели конечного результата









Прирост количества выданных микрокредитов

%



3,3





Обеспечение занятостью

чел.



3 750

7 500




Показатели качества









Доля просроченной задолженности к кредитному портфелю

%



14,5





Показатели эффективности









21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей

Показатели прямого результата









Среднее количество выданных микрокредитов

ед.

2 488

619

625





Показатели конечного результата









Прирост количества выданных микрокредитов

%



5,3





Показатели качества









Снижение просроченной задолженности

%



14,5





Показатели эффективности









22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций

Показатели прямого результата









Центр поддержки микрокредитных организаций

ед.


1






Показатели конечного результата









Количество МКО, привлекших инвестиции при содействии Центра поддержки микрокредитных организаций

ед.



3





Показатели качества









Показатели эффективности









23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства

Показатели прямого результата









Среднее количество выданных займов

ед.



270

300




Показатели конечного результата









Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе

%





0,13

0,24


Показатели качества









Показатели эффективности









24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства

Показатели прямого результата









Среднее количество займов, выданных конечным заемщикам

ед.





300

320


Показатели конечного результата









Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе

%






0,06


Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

5 976 800

35 410 000

50 900 000

7 759 234

15 500 000

15 500 000


Бюджетная
программа

044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики»

Описание

Сохранение и восстановление лесных массивов республики

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
теку-щего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение консалтинговых услуг

ед.

8

7

26

22

7

1


Проведение семинаров и обучения

кол-во

2

2

25

5

4



Приобретение техники и оборудования

шт.

76

446

91

4




Построено объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения

объект

1

4

3

3




Посадка и посев леса

га

5 000

8 600

14 301

11 020

14 879



Показатели конечного результата









Переведено лесных культур в покрытые лесом площади

га





500



Средняя оснащенность государственных лесных природных резерватов

%


61

80

61




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на
1 га

тыс.
тенге

65,6

228,8

168,2

98,5

40,1



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

556 026,5

1 967 918,5

2 404 959

1 085 255

595 962

16 081



Бюджетная
программа

045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений»

Описание

Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений необходимого количества для дальнейшего улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов и планирования, восстановления, реабилитации, строительства систем водоснабжения и гидротехнических сооружений

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Обследование объектов питьевого водоснабжения

кол-во
объектов


561

346





Многофакторное обследование технического состояния гидротехнических сооружений


2

36





Показатели конечного результата









Доля обследованных объектов от общего количества объектов, подлежащих к обследованию:
- по обследованию объектов питьевого водоснабжения

%


15,6

11,4





- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений


1

19,1





Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по обследованию объектов питьевого водоснабжения

тыс.
тенге


891,3
 

1 445,1
 





- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений


25 000

41 577,8





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


550 000

1 996 800






Бюджетная
программа

047 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов»

Описание

Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов с государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Приобретение для выдачи владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов:
- технических паспортов



ед.

93 900

65 050

28 400

21 875

21 875

21 875


- государственных регистрационных номерных знаков

88 902

62 500

31 700

26 030

26 030

26 030


- удостоверений тракториста-машиниста

31 700

25 000

18 200

16 525

16 525

16 525


- бланков свидетельств о регистрации залога машин

10 482

3 450

1 000

1 300

1 300

1 300


Показатели конечного результата









Оформлено самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов от общего количества поступивших заявок

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость за единицу изготовления:









- технических паспортов

тенге


118,12

280

280

280

280

280


- государственных регистрационных номерных знаков

1 189,15

1 189,15

1 220

1 190

1 190

1 190


- удостоверении тракториста-машиниста

118,08

280

280

280

280

280


- бланков свидетельств о регистрации залога машин

16

40

40

139

139

139


Государственная регистрация документов залога машин с выдачей свидетельства о государственной регистрации залога

%

100

100

100

100

100

100


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

120 720,4

99 673,9

51 762

41 887

41 887

41 887



Бюджетная
программа

048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса»

Описание

Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия продовольственной безопасности страны

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация»

Показатели прямого результата









Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»:









- здания и сооружения

ед.

477







- земельные участки

га.

176







Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК:









- объем выполненных работ по созданию информационной системы «Карта индустриализации в АПК»

%


50

50





- объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно с FAO

%


50

50





Показатели конечного результата









Показатели качества









Показатели эффективности









2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий

Показатели прямого результата









Количество новых инновационных (инвестиционных) проектов/компаний

ед.

2


2





Количество полученных охранных документов

ед.


7

2





Показатели конечного результата









Добавленная стоимость к ВВП за счет деятельности ЦТКА

млн.
тенге



175





Создание новых рабочих мест

ед.

27

25

30





Показатели качества









Посещение сайта ЦТКА

ед.



100





Количество заявок, размещенных в информационной системе «at2-system»

ед.



25





Показатели эффективности









3. Развитие семеноводства

Показатели прямого результата









Количество сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретенной для развития семеноводства

ед.

63

18

61





Строительство завода по производству миниклубней картофеля

завод



1





Поточные семяочистительные линии

линия

2

3






Показатели конечного результата









Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур

%



40





Показатели качества









Показатели эффективности









Доход дочерних организаций от деятельности по производству оригинальных семян отечественных сортов сельскохозяйственных культур из расчета на одного научного сотрудника

млн.
тенге



0,16





4. Создание лабораторной сети

Показатели прямого результата









Создание лабораторной сети

кол-во

1


1





Показатели конечного результата









Создание лечебных ветпрепаратов и вакцин

ед.








Показатели качества









Показатели эффективности









Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ (НИОКР) из расчета на одного научного сотрудника (в рамках госзаказа, международных проектов и др.)

млн.
тенге



2,39





5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры

Показатели прямого результата









Модернизация научно-технической инфраструктуры

кол-во

8


2





Разработка ПСД для строительства опытно-экспериментального центра сельхозмашиностроения

ПСД



2





Показатели конечного результата









Количество модернизированных объектов научно-технической инфраструктуры

ед.



2





Показатели качества









Показатели эффективности









Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника

млн.
тенге



2,67





6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища

Показатели прямого результата









Строительство селекционных теплиц на базе отдельных НИО

теплица

1

1

1





Показатели конечного результата









Показатели качества









Создание сортов

ед.



2





Показатели эффективности









Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника

млн. тенге



2,46





7. Создание центров распространения знаний и демонстрационных площадок

Показатели прямого результата








Создание центров
распространения знаний

создание ЦРЗ

2

2

3





создание
демон страционных
площадок


1






Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей

ед.



4





Показатели конечного результата









Количество новых учебных мест для единовременного обучения

кол-во
учебных
мест

40

50

60





Показатели качества









Показатели эффективности









Доля сельхозтоваропроизводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний

%

0,8

0,8

1,1





Затраты по обучению одного слушателя

тенге

45 000

45 144

55 200





8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве

Показатели прямого результата









Создание стационарных лабораторий по трансплантации эмбрионов

лаборатория


2






Создание передвижных лабораторий по трансплантации эмбрионов


3






Создание лабораторий по анализу качества молока


1

2





Создание лабораторий по анализу кормов


2






Формирование базы данных племенных животных

числ.
поголовья,
зарегистр.
в базе



25 000





Показатели конечного результата









Получение эмбрионов

кол-во

603

743

1 500





Показатели качества









Показатели эффективности









Снижение себестоимости услуг по трансплантации эмбрионов

тенге за услугу по
пересадке
одного
эмбриона


35 000

25 000





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 981 121

2 543 886

2 659 918






Бюджетная
программа

050 «Поддержка страхования в растениеводстве»

Описание

Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения 50 % затрат страховщика по страховым выплатам, выплаченным сельхозтоваропроизводителям. Оплата услуг агента для управления бюджетными средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Общая площадь застрахованных площадей

млн. га

14,6

12,8

12,8

12,9

13,0

13,1


Показатели конечного результата









Доля посевных площадей, охваченных страхованием

%

83

69

70

71

72

72


Показатели качества









Ожидаемый объем страховых премий

млн.
тенге

1 112,9

1 083,0

1099,5

1 146,5

1 231,5

1 308,9


Показатели эффективности









Доля возмещения государством 50 % затрат страховым организациям от общего количества страховых выплат

%

76,2

84,6

85,9

88,9

94,7

99,9


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

100 000

100 000

1 203 295

64 520

100 000

100 000



Бюджетная
программа

051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции»

Описание

Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество предприятий, участвующих в программе

ед.

43

37

20-30

13

30-40

30-40


Показатели конечного результата









Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий

%

9,9

17

17,9

19,1

20,0

21,5


Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных субсидий в расчете на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП

тенге

0,32

0,33

0,33

0,23

0,35

0,35


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

33 702,3

40 993,6

40 000

12 000

60 000

60 000



Бюджетная
программа

052 «Диагностика заболеваний животных»

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических исследований, включая серологические, бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствии с требованиями МЭБ

млн.
иссл.

34,1

36,4

46,9

39,5

30,8

30,8


Показатели конечного результата









Своевременное выявление положительно реагирующих животных по особо опасным болезням животных и птиц

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований:
- серологических

тенге



487

141,8

192

186,7


- вирусологических



5 412

1 418,3

1 418,3

1 418,3


- бактериологических



1 584

2 518,4

2 518,4

2 518,4


- паразитологических



321

321

321

321


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

4 282 425

4 698 725

6 730 226

5 728 921

6 027 373

6 027 373



Бюджетная
программа

053 «Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц»

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя:
закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов;
хранение ветеринарных препаратов.
Также программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц путем проведения локализационных и ликвидационных мероприятий. В рамках данной программы ГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» осуществляются следующие мероприятия:
хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов;
доставка ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств;
уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания;
сдача больных животных на перерабатывающие предприятия;
возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов;
вынужденная вакцинация животных и птиц в эпизоотическом очаге и в угрожаемой зоне;
дезинфекция помещений, где содержались больные животные и птицы;
взятие и доставка проб крови или патологического материала для лабораторных исследований;
проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследований животных до получения двукратного отрицательного результата);
установка карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организация на них круглосуточного дежурства на время карантина.
При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется организация временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса инфекции в республику, которая включает:
доставку дезинфицирующих средств до этих постов из республиканского запаса;
сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства для дезинфекции транспортных средств до стабилизации эпизоотической ситуации в сопредельном государстве

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо
опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства

млн.
доз

104

107,1

80-140

117,1

110,8

113,8


тыс. литр




20

10

10


Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных:









МРС

тыс. гол.


14,23

28,0-60

36

55

55


КРС

тыс. гол.


0,7

0,1-0,3

3,7

1,2

1,2


птиц

тыс. гол.



1,5-3


5

5


лошади

тыс. гол.




0,01

0,12

0,12


свиньи

тыс. гол.




0,01

2

2


верблюды

тыс. гол.




0,01

0,05

0,05


Передача местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы) закупленных ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов

млн.
доз


107,1

80-130

109,7

109,2

112,2


Проведение ветеринарных мероприятий по локализации, ликвидации выявленных очагов

очаг

229

351

50-300

50-300

50-300

50-300


Сооружение временных дезинфекционных барьеров на приграничных карантинных постах (при возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц)

ед.

50

9

0-50

0-50

0-50

0-50


Показатели конечного результата









Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия

%

100

100

100

100

100

100


Санация, локализация и ликвидация выявленных неблагополучных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Стоимость затрат на
- приобретение одной дозы ветеринарного препарата

тенге



3-3000

3-3300

3-3400

3-3500


- хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе




14 093,3

14 093,3

14 093,3


Возмещение владельцам ущерба изъятых и уничтоженных:
- животных (за 1 голову)

МРП



0,12-73

34,1-234,9

0,42-94,82

0,42-94,82


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

7 230 115,2

2 778 961,9

3 628 243

5 050 995

4 456 966

4 678 662



Бюджетная
программа

054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»

Описание

Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Капитальный ремонт особо аварийных объектов

кол-во

12

13

22

19

5



Показатели конечного результата









Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений

%

25

31

59,1

63,1

100



Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на проведение ремонтных работ:
- магистральных каналов и коллекторов

тыс.
тенге

37 765,1

57 626,4

101 520,2

59 809,4




- водохранилищ

43 304,9

58 200,1

68 992,9

179 084,2

352 512,3



- гидроузлов

47 731

59 573,4

191 686,8

160 586




- скважин вертикального дренажа



19 520,5

9 657,9

3 739,4



Коэффициент полезного действия оросительных систем

КПД

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

493 413,9

756 560,6

4 992 205

3 706 151

1 956 000




Бюджетная
программа

055 «Государственные премии в области аграрной науки»

Описание

Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени
А. И. Бараева для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, за лучшие научные работы в области АПК

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Размер премии:
по первой премии
по второй премии
по третьей премии

МРП

200
150
100


200
150
100


200
150
100

200
150
100


Количество лауреатов:
по первой премии
по второй премии
по третьей премии

чел.

4
6
5


1-3
1-3
1–3


1-3
1-3
1-3

1-3
1-3
1-3


Показатели конечного результата









Количество премий:
первая
вторая
третья

ед.

1
1
1


1
1
1


1
1
1

1
1
1


Показатели качества









Показатели эффективности









Размер премии в зависимости от доли
участия лауреата:
по первой премии

тенге



64800


100800-302400


107866-323600

107866-323600


по второй премии

9720 - 48600


75600-226800


80900-242700

80900-242700


по третьей премии

19440 - 38880


50400-151200


53933-161800

53933-161800


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

647,8

79

881

67

944

944



Бюджетная
программа

056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции»

Описание

Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будут проведены модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование национальной референтной лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также предусматриваются выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуально

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Модернизация государственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования)

лаборатория

21







Обучение специалистов лабораторий внутри страны

чел.

80


70





Улучшение лабораторной практики посредством привлечения международных
консультантов

чел/
мес

2


3





Доработка 7 технических регламентов посредством привлечения международных консультантов по гармонизации стандартов

чел/
мес

1







Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе стандарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов

кол-во

10







Обучение потенциальных заявителей по составлению заявок для участия в конкурсе по СКГ, грантополучателей по реализации подпроектов и мониторинг подпроектов СКГ

чел.
кол-во
семинаров

583
 

314

не менее
100 12





Повышение квалификации молодых ученых за рубежом

чел.

35

12






Повышение квалификации преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом

чел.

40







Обучение по системе распространения и передачи знаний

чел.

100







Обучение специалистов лабораторий за рубежом

чел.

30







Международные стажировки сотрудников МСХ и сотрудников координационного центра проекта

чел.

6

6






Семинар о ходе реализации проекта

семинар

1

1

1





Поддержка работы веб-сайта проекта

веб-сайт

1

1

1





Поддержка работы информационно-мониторинговой системы проекта, в том числе сопровождение программы 1С

система

1

1

1





Обеспечение деятельности системы по распространению и передаче знаний

система

1

1

1

1




Привлечение финансового агента (банк-поверенный)

агент

1

1

1

1




Привлечение независимых экспертов для оценки грантовых предложений по СКГ

чел.

113

96






Показатели конечного результата









Оснащение государственных лабораторий современным оборудованием

лаборатория

21







Количество выданных грантов по системе конкурсных грантов (СКГ)

ед.

211

280






Количество созданных инфраструктурных объектов




9




Количество хозяйств, внедривших новые технологии




116




Количество сельхозпредприятий, улучшивших имидж производимой продукции




10




Количество разработанной и распространенной научно-технической документации




100




Количество модернизированных частных лабораторий



20





Показатели качества









Доля качественно составленных конкурсных
заявок по СКГ по результатам первого тура конкурса

%

57,9

58






Доля молодых ученых, специалистов лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей, удовлетворенных полученными знаниями и практическими навыками в результате прохождения обучения за рубежом и внутри страны

%

90

90






Показатели эффективности









Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению инновационных технологий и улучшению маркетинговой инфраструктуры, по модернизации частных лабораторий, для развития прикладных сельскохозяйственных исследований





тыс.
тенге

3 016

3 924

2 990

1 035,4




Средние затраты на модернизацию государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования)

26 325







Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 603 317

1 058 553,6

1 340 258

225 206





Бюджетная
программа

057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе»

Описание

Представление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного комплекса информации, а также организация процессов по распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество сельских информационно-консультационных центров (СИКЦ)

ед.

160

160

160

160

160

160


Проведение семинаров по воспроизводству и управлению стадом с привлечением международных экспертов

ед.



12

12

12

12


Количество направлений, охваченных в рамках семинаров

ед.



5

5

5

5


Количество субъектов АПК, охваченных услугами консалтинга по воспроизводству и содержанию стада

ед.



1 300

1 300

1 300

1 300


Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией

ед.

45 000

45 000

55 000

60 000

60 000

60 000


Количество проведенных научно-практических семинаров

ед.

65

65

80

95

107

130


Количество обученных слушателей

чел.

1350

1349

2000

2375

2675

3250


Количество проведенных мероприятий

ярмарка


1

1

1

1

1


Количество аналитических отчетов

отчеты



8

4

4



Количество субъектов АПК, получивших услугу «персональное обслуживание»

чел.


5 000

10 000

10 000

10 000

10 000


Показатели конечного результата









Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК)

%

25,6

25,6

31,3

34,2

34,2

34,2


Доля субъектов АПК, охваченных обучением (от общего количества действующих субъектов АПК)

%

0,7

0,7

1,1

1,1

1,3

1,5


Доля субъектов, охваченных услугами консалтинга от общего количества действующих субъектов сельского хозяйства

%



0,7

0,7

0,7

0,7


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на оказание услуг консалтинга по воспроизводству и содержанию стада на 1 субъект

тенге



232 010

215 385

230 461

246 594


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

189 900

273 907

756 672

771 864

764 995

740 515



Бюджетная
программа

061 «Закуп зерна в государственные ресурсы»

Описание

Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов зерна и регулирования внутреннего рынка

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Закуп зерна в государственные ресурсы зерна

тыс.
тонн

620,8

227,4

500

150

500

500


Наличие зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики

тыс.
тонн

500,0

227,4

500

500

500

500


Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в государственном закупе зерна

ед.

219

91

200

60

100

100


Показатели конечного результата









Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности

%

15

15

15

15

15

15


Наличие государственных реализационных ресурсов зерна для регулирования внутреннего рынка

тыс.
тонн

620,8

227,4

500

500

500

500


Доля зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (по научно-обоснованным нормам – не менее 30 %)

%

30

30

30

30

30

30


Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы зерна пшеницы мягкой 3 класса

тенге

18 500

31 445

25 500

45 000

37 000

37 000


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

11 178 000

11 250 000

12 750 000

6 750 000

18 500 000

18 500 000



Бюджетная
программа

062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна»

Описание

Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики

тыс.
тонн

500

500

500

500

500

500


Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое

тыс.
тонн

17

17

17

17

17

17


Показатели конечного результата









Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики

%

100

100

100

100

100

100


Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое

%

24,3

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4


Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности

%

15

15

15

15

15

15


Показатели качества









Количественно-качественная сохранность зерна государственного резерва продовольственного зерна

%

100

100

100

100

100

100


Показатели эффективности









Средняя стоимость:
хранения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна в месяц

тенге

135

135

145

150

150

150


Перемещения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна

тенге

2900

2300

2400

2500

2500

2500


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 150 291, 7

848 876

910 800

942 500

942 500

942 500



Бюджетная
программа

064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»

Описание

Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики; формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономки; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Обновление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране

шт.



2

1

1

2


Обновление разделов государственного водного кадастра

шт.

1

1

1

1

1

1


Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, подключаемых к Единой информационно-аналитической системе по управлению водными ресурсами






3

3


Показатели конечного результата









Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов – 100 %)

%



20

30

40

60


Полнота охвата систематизированным сводом сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов в соответствии с имеющимися методиками

%



100

100

100

100


Повышение оперативности первичного учета использования вод

%




20




Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, в которых внедрена Единая информационно-аналитическая система по управлению водными ресурсами (по нарастающей)

кол-во





5

8


Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам

%




60

100



Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость работ:









- по обновлению схем комплексного использования и охраны водных ресурсов

тыс.
тенге

160 933

123 072

23 043

21 000

22 495

25 716,5


- по обновлению разделов Государственного водного кадастра

11 160

9 283

9 754

9 755

10 438

12 110


- по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами




108 229

115 615

113 943


- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод




21 867

24 967



- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами




62 298

67 250



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

172 093

132 355

55 840

688 331

559 698

177 486



Бюджетная
программа

066 «Проведение природоохранных попусков»

Описание

Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья реки Шидерты, восстановление озер Кызылординской области и улучшение экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника путем проведения попуска

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Компенсационные природоохранные попуски:
- в низовья поймы реки Шидерты

млн. м3

100

96,8

100

100

100

100



- для озер Кызылординской области



1 200

1 200

1 200

1 200


- для улучшения экологического состояния
озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника








40


40


40



Количество озер, пополняемых водой при затоплении

кол-во

5

5

238

298

298

298



Показатели конечного результата









Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Затраты на 1 м3 воды

тенге

4,26

5,02

0,62

1,51

1,04

1,04


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

425 500

486 200

804 584

2 019 202

1 393 256

1 393 256



Бюджетная
программа

068 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства»

Описание

Проведение учебных практик на базе ГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство»

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество студентов, прошедших производственную практику

чел.

30

30

30

30

30

30


Проведение мероприятий по воспроизводству лесов

га

20

20

20

16

16

16


Показатели конечного результата









Обеспечение плана проведения учебной практики

%

100

100

100

100

100

100


Обеспечение планового показателя по воспроизводству лесов

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты:
- на проведение учебных практик студентов (1 чел.)

тыс.
тенге

18,4

22,2

25,2

4

4

4



- на выполнение мероприятия по воспроизводству лесов  (1 га)


118


137,9


148,1


174,7


174,7


174,7


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

31 887,5

32 356,8

34 668

41 615

41 730

41 730




Бюджетная
программа

069 «Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов и формирование постоянной лесосеменной базы»

Описание

Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности ГУ «Республиканское лесосеменное учреждение»

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Аттестация объектов постоянной лесосеменной базы

шт.

50

50

50

50

50

50


Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами

тыс.
шт.

745,0

900

1000

830

840

990


Проведение экспертиз по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности

тыс. кг

116,2

115,9

116

116

116

116


Показатели конечного результата









Выполнение плана по аттестации объектов постоянной лесосеменной базы

%

100

100

100

100

100

100


Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами

%

148

100

100

100

100

100


Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты:
- на определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности (1 кг)

тыс.
тенге

22,8

2,10

2,38

2,57

2,57

2,57



- на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт)

149,8

78

82,6

48,7

46,1

42,9



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

137 203

93 958,8

109 697

116 367

116 367

116 367



Бюджетная
программа

070 «Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира»

Описание

Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий научно-методическими разработками

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда

тыс. га

891

407

873,1

546,7

655,4

587,7


Получение проектов противопожарного обустройства лесов

шт.

1

1

13


2



Разработка научно обоснованных рекомендаций и методик

шт.

2

2

4

3

4

4


Проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков в ареале обитание

тыс. га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000


Подготовка биологического обоснования на изъятие объектов животного мира

отчет

1

1

1

1

1

1


Проведение научных исследований по редким и исчезающим видам копытных животных и сайгаков

отчет

1

1


1

1

1


Проведение межхозяйственного охотоустройства охотничьих угодий

отчет

1

1


1

1

1


Разработка автоматизированной программы кадастр, мониторинг и учет животного мира

шт.



1

1

1



Показатели конечного результата









Доля площадей ареалов обитания редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков, охваченных учетом численности

%

50

50

50

50

50

50


Охват площадей ареалов обитания видов животных, являющихся объектом охоты при определении численности

%

100

100

100

100

100

100


Проведение межхозяйственного охотоустройство охотничьих угодий

тыс. га

2,5

2,5

4,2

3,5

3,5

3,5


Автоматизация ведения государственного
кадастра, мониторинга и учета животного мира

%



50

75

100



Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты:
- на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1 га)

тыс.
тенге

250,8

595,1

315,4

521,5

494,7

551,6


- на проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков (1 га)

0,65

0,69

0,75

0,57

0,74

0,74


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

424 377,4

421 378

501 103

465 903

507 834

507 834



Бюджетная
программа

071 «Создание зеленой зоны города Астаны»

Описание

Создание зеленой зоны города Астаны

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны

тыс. га

5

5

5

5

5

5


Показатели конечного результата









Площадь зеленой зоны города Астаны

тыс. га

45

50

55

60

65

70


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на создание 1 га зеленой зоны

тыс.
тенге

352,9

370,1

424

475

557,9

557,9


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 764 701

1 844 632

2 126 470

2 374 991

2 789 641

2 789 641



Бюджетная
программа

072 «Авиаохрана леса»

Описание

Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Авиационная охрана территории государственного лесного фонда

тыс. га

7 909,6

5 639

9 013

8 869

8 869

8 869


Показатели конечного результата









Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охраной (от общего числа зарегистрированных пожаров)

%

75

79

71

72

73

73


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда

тыс.
тенге

130,8

178

176,9

191,9

192

192


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 034 591

1 003 817

1 582 635

1 702 211

1 702 211

1 702 211



Бюджетная
программа

073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных»

Описание

Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Площадь охраняемой территории

тыс. га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000


Показатели конечного результата









Прирост численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах:
сайгаков

%

10

10

10

10

10

10


тугайных благородных оленей

2

2

1

0,1

0,1

0,1


куланов

2

4

1

0,1

0,1

0,1


джейранов

2

4

1

0,1

0,1

0,1


архаров

2

2

1

0,1

0,1

0,1


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на 1 тыс. га охраняемой территории

тыс.
тенге

1,8

2

2

5,5

6,5

6,5


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

221 159

250 087

250 087

677 927

800 169

800 169



Бюджетная
программа

074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

Описание

Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество административных зданий, в которых проведен
капитальный ремонт

здание

7

4

2





Количество учреждений, в которых улучшается материально-техническое
состояние

ед.

7

37

210

42




Модернизация серверного помещения

услуга




1




Показатели конечного результата









Доля организации, в которых улучшается материально-техническое
оснащение от общего количества учреждений

%

2,8

15,1

86,1

17,2




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по капитальному ремонту

тыс.
тенге

10 613,2

12 578,5

13 036






- по материально-техническому оснащению

-

2 070

6 083,2

3 095




- по модернизации серверного помещения




19 492




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

74 292,3

126 893,5

1 303 555

149 492





Бюджетная
программа

078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария»

Описание

Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Приобретение специализированной техники

шт.



231





Приобретение специализированного оборудования

шт.



12





Приобретение производственных баз

шт.



3





Показатели конечного результата









Обновление и пополнение материально-технической базы

%



49,7





Показатели качества









Процент охвата химических обработок против карантинных объектов

%



92





Показатели эффективности









Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан

%



92





Средние затраты на приобретение 1 единицы:









- специализированной техники

тыс.
тенге



2 198





- специализированного оборудования



1 544





- производственной базы



62 595





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге



714 121






Бюджетная
программа

079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами»

Описание

Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств, для увеличения уставного фонда
республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Улучшение оснащенности республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан строительной, мелиоративной техникой и технологическим оборудованием

кол-во
техники

90

102

120





Показатели конечного результата









Процент увеличения уставного фонда
республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты

%

10

20

40





Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу приобретаемой техники

тыс.
тенге

7 921,1

6 989,2

5 940,8





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

712 900

712 900

712 900






Бюджетная
программа

081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и обеспечение пищевой безопасности в ветеринарии»

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем осуществления
ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии» эпизоотического мониторинга дикой фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в рамках данной программы осуществляются функции по проведению референтных исследований заболеваний животных и птиц, обеспечению пищевой безопасности и ведению национальной коллекции штаммов микроорганизмов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение референтных лабораторных исследований на уровне международных стандартов

тыс.
исслед.

15,3

36,3

43,4

77,0

77,8

77,8


Ежегодный эпизоотический мониторинг дикой фауны

экспед.

24

42

44

45

46

47


Обеспечение хранения и ведения национальной коллекции штаммов микроорганизмов

штамм

387

405

415

520

529

535


Показатели конечного результата









Доля штаммов микроорганизмов подлежащих к освежению (поддержанию активности) от общего количества штаммов Национальной коллекции микроорганизмов

%

100

29,1

29,6

41,7

56,7

65,4


Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость затрат проведения исследований:
- бактериологических

тенге




3 175,67

3 857,14

3 896,1

3 908,3


- вирусологических (серологических)



3 164,25

2 707,3

2 714,8

2 714,8


- молекулярно-генетических



3 081,07

2 977,3

2 980,0

2 995,6


- химико-токсикологических, биохимических



3 160,08

3 358,2

3 358,2

3 358,2


- радиологических



3 543,42

3 563,5

3 643,4

3 643,4


- патоморфологических



3 313,01

3 461,5

3 642,8

3 642,8


- по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов национальной коллекции



3 413,83

3 846,2

4 725,9

4 672,9


- по проверке безопасности пищевой продукции





120 500,0

120 956,9

120 956,9


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

96 316

106 563,8

171 171

252 935

258 332

258 465



Бюджетная
программа

082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства»

Описание

Субсидирование развития семеноводства

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Объем просубсидированных оригинальных семян

тыс.
тонн

9,9

7,45

7,2-10,2





Объем просубсидированных элитных семян

тыс.
тонн

60,7

80,9

62,0-72,0

68,8

72,3

167,2


Площади закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, подлежащих субсидированию

га

5,9

13,59

25,22

8,75

12,86

23,38


Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости

тыс.
штук

1 784,1

2223

2 223

2 433

2 433

2 433


Показатели конечного результата









Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы

ед.

2000

2000

2500

2500

2500

3000


Показатели качества









Доля используемых для посева кондиционных семян

%

99,4

90

90

90

90

90


Доля элитных посевов в структуре посевных площадей

%


3,4

3,5

3,6

3,7

3,8


Показатели эффективности









Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян:

тыс.
тенге








- зерновых и зернобобовых

24-40

24-40

25-50

52

55

60


- кукурузы

100-155

100-160

110-170

250

270

290


- подсолнечника

210-252

210-260

220-270

350

370

390


- хлопчатника

50-75

50-75

55-75

110

120

130


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 911 124

2 087 532

2 422 386

2 451 448

2 528 468

4 616 233



Бюджетная
программа

083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства»

Описание

Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала)

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Реализация племенной продукции (материала), в том числе:









- КРС

тыс.
гол.



10,8

14,2

16,7

16,7


- овец, свиней, лошадей, верблюдов

тонн

2 762,3

8 043,5

7 186

7 747

6 158

6 158


- семени быков производителей

тыс.
доз


201,9

208,5


262,2

262,2


- племенного яйца

тыс.
шт.

7 904,0

7 560,0

9 641,8

4 703

2 632

2 632


- суточных цыплят

тыс.
гол.


30,0

473,2

498,5

805,8

805,8


Содержание племенных животных, в том числе:









- быков-производителей мясных пород

голов




528

2 420

2 420


- лошадей в ТОО «Казак тулпары»

голов

257

300

277

265

270

275


- быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик»

голов

70

72

80

60

80

80


Закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции

голов



10 979

22 743

14 000

14 000


Проведение селекционной и племенной работы с КРС для улучшения продуктивных и породных качеств

голов




232 794

299 002

299 002


Показатели конечного результата









Удельный вес сельскохозяйственных племенных животных от общей численности сельскохозяйственных животных

%

6,2

7,5

8

11

12

14


Показатели качества









Показатели эффективности









Продуктивность сельскохозяйственных
животных и птицы во всех категориях хозяйств, в том числе:









- удой на 1 корову

кг

2 233

2 450

2 272

2 211

2 325

2 350


- настриг шерсти с 1 овцы (средний)

2,8

3,1

2,9

2,5

3,1

3,2


- яйценоскость 1 курицы несушки (средняя)

шт.

217

208

218

214

225

230


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 497 397

3 429 554

5 080 349

10 315 593

9 487 178

9 487 178



Бюджетная
программа

086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства»

Описание

Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как:
микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Кредитование банков второго уровня для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей, переработчиков

тыс.
тенге

182 019,4

1 115 187

588 000





Кредитование банка-заемщика для последующего кредитования микрофинансовых учреждений

тыс.
тенге

60 729







Показатели конечного результата









Количество участвующих микрокредитных учреждений, прошедших оценку на предмет соответствия критериям правомочности участия в проекте

число

4

4






Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний в кредитной линии проекта

кол-во

4

4

1





Количество предоставленных микрокредитов из средств микрокредитной линии

кол-во








Показатели качества









Максимальное выделение средств кредитной и микрокредитной линии субзаемщикам (сельхозтоваропроизводителям и др. представителям сельской местности), в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год

%

100

100

100





Показатели эффективности









Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами

кол-во
хозяйств

7

75

14





Средний размер субзайма на 1 конечного заемщика

тыс.
тенге



42 000





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

242 748,4

1 115 187

588 000






Бюджетная
программа

088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства»

Описание

Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов (концентрированных кормов), используемых для производства животноводческой продукции

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе:









- мясо

тыс.
тонн

79,7

120,7

115,6

139,9

173,4

173,4


- шерсть

тыс.
тонн

0,9

1,2

1,2

1,3

1,6

1,6


- молоко

тыс.
тонн

170,7

161,7

204,9

221,7

285,3

285,3


- товарное яйцо

млн.
шт.

1 461,6

2 036,3

1 999,9

1 790,4

2 738,2

2 738,2


- сочные и грубые корма, используемые для кормления КРС

голов




335 838

384 600

384 600


Показатели конечного результата









Объем производства животноводческой продукции во всех категориях хозяйств, в том числе:









- мясо

тыс.
тонн

896,3

950

976

1 025

1 080

1 140


- молоко

тыс.
тонн

5 303,9

5 800

5 529

5 610

5 750

5 900


- товарное яйцо

млн.
шт.

3 306,4

3 150

4 033

4 320

4 580

4 830


Удельный вес продукции, производимой
сельхозформированиями, от общего объема производства, в том числе:









- мясо

%

20,6

21

25,0

28,6

31,5

34,6


- молоко

10,1

11

10,7

12,5

11,5

11,9


- товарное яйцо

59

57

66,4

66

71,2

72,5


Показатели эффективности









Удельный вес потребления на внутреннем рынке продукции отечественного производства, в том числе:









- молоко и молокопродукты

%

90,3

93

93

87

88,7

89


- мясо птицы

35

55

49

51,6

56

61


- товарное яйцо

87

91

93

93,5

94

95


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

11 666 580

13 130 000

18 839 255

21 138 658

28 819 643

28 819 643



Бюджетная
программа

090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных»

Описание

Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды)

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для
идентификации поголовья сельскохозяйственных животных:









- ушных бирок для МРС

млн.
голов



17-22

24,5




- ушных бирок для свиньи, верблюдов



1,5-3

2,1




- аппарат для биркования

тыс.
ед.



5-5,6

6,4




- аппарат для таврения




2,9




- принтеры




6,5




- сканеры





6,5




- ветеринарный паспорт на животное

млн.
ед.



20-25

6,9




Показатели конечного результата









Идентификация сельскохозяйственных животных

%



100

100




Показатели качества









Показатели эффективности









Стоимость ветеринарного паспорта и ушных бирок

тенге



15-100

17,8-48




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге



3 131 817

1 926 167





Бюджетная
программа

093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования»

Описание

Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и
совершенствование управления трансграничными водными объектами

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок

шт.

9

2

14





Проведение заседаний бассейновых советов

кол-во

15

16

15





Показатели конечного результата









Повышение оперативности первичного учета
использования вод

%








Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам

%



30





Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость работ:









- по формированию научно-информационной
системы управления водными ресурсами

тыс.
тенге



66143





- по совершенствованию и гармонизации водного законодательства в области управления водными ресурсами



10 000





- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод



17 500





- по повышению эффективности водопользования



26 650





- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами



43 662,9





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

121 812

193 397

626 226






Бюджетная
программа

094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов»

Описание

Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья

чел.


2 218

4 570

2 794

2 328

2 390


Показатели конечного результата









Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получение жилья, к потребности в данных специалистах

%


27,1

83,1

48,6

41,4

50,0


Показатели качества









Показатели эффективности









Размер бюджетного кредита на одного специалиста

тенге


1 605 392,2

2 268 000

2 427 000

2 427 000

2 427 000


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


3 560 760

4 372 586

6 780 746

5 650 056

5 800 530



Бюджетная
программа

095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов»

Описание

Бюджетной программой предусматриваются:
1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты;
2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного, (агента) осуществляющего в соответствии с договором поручения обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы и ветеринарии сельских населенных пунктов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные
пункты путем предоставления подъемного пособия

чел.

6 582

5 394

6 773

5 856

5 211

5 366


Возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного агента (в % от суммы фактически выданных кредитов)

%

3

3

3

3

3

3


Показатели конечного результата









Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах

%

59,5

65,8

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Размер подъемного пособия на одного специалиста

тенге

90 720

98 910

105 840

113 260

113 260

113 260


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

611 264

650 776

956 176

1 083 164

1 181 621

1 373 192



Бюджетная
программа

112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture»

Описание

Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture» (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса «Е-Agriculture», интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» Республики Казахстан. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество автоматизированных рабочих мест

ед.

740

1217

1073





Предоставление государственных электронных услуг

ед.


3

7





Количество разрабатываемых подсистем

ед.

5

2






Показатели конечного результата









Создание предпосылок для предоставления электронных услуг для субъектов АПК

%


30

100





Охват республики ЕАСУ

%

30

100

100





Показатели качества









Интеграция с внешними информационными системами

ед.


1

1





Показатели эффективности









Сокращение затрат рабочего времени
сотрудников агропромышленного
комплекса за счет автоматизации
бизнес-процессов*

%



30





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

412 559,8

257 350,3

66 442





      Примечание: * Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ

Бюджетная
программа

200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве»

Описание

Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделений

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Готовность единого информационного
пространства Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан (АИС АПК – платформа)

%




48




Охват сотрудников центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан телекоммуникационными услугами и доступом в локальную сеть

%




100




Показатели конечного результата









Создание распределенной инфраструктуры корпоративного класса с глобальной поддержкой и распределенными возможностями (по территориям, отделам и т.д.)

%




100




Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




1 455 508





Бюджетная
программа

201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

Описание

Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое
состояние

ед.

1

7

32

13




Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт

ед.



1





Приобретение помещений, зданий и сооружений

ед.


1

1





Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам

ед.

15

466

1 129

472




Количество приобретаемых нематериальных активов

ед.


90

12

27




Показатели конечного результата









Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организаций

%



100

24,5




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по материально-техническому оснащению одной организации

тыс.
тенге

2 400

15 925

43 386,9

52 554,5




- по капитальному ремонту одного здания




51 011





- по приобретению помещений



170 000

26 000





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 400

281 416,7

1 465 391

683 209





Бюджетная
программа

202 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного, рыбного и лесного хозяйства»

Описание

Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик

тема

24

34

35

19

25

25


Показатели конечного результата









Применение разработанных нормативно-методических тем в целях скорейшей адаптации к рыночным условиям

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Ориентировочная стоимость приобретения 1 темы

тыс.
тг.

4 165,1

2 806,7

2 872,2

3 700

4 120

4 120


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

99 963

96 926,3

100 527

70 800

103 000

103 000



Бюджетная
программа

203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров»

Описание

Создание региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в регионах республики, проведение ценовых интервенций в период межсезонья в соответствии с Правилами формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Закуп социально-значимых продовольственных товаров в стабилизационные фонды, не менее

тыс.
тонн




155,5

155,5

155,5


Показатели конечного результата









Недопущение роста средней цены за декабрь-март месяцы текущего года по сравнению со средней ценой за сентябрь-ноябрь месяцы предыдущего года, выше %

по рису


%




80,5

110

110-120


по гречневой крупе




83,2

110

110-120


по растительному маслу




96,7

110

110-120


по сахару




81,7

110

110-120


по луку




87,5

110

105-110


по моркови




90,5

110

105-110


по картофелю




90,6

110

105-110


по макаронным изделиям




98,3

115

105-110


по манной крупе




96,1

110

110-120


по капусте




114,9

115

110-120


по говядине




108,3

110

110-120


по баранине




106,3

110

110-120


по кур




101,7

105

110-120


по молоку пастеризованному




108,6

110

110-120


по маслу сливочному




103,4

110

110-120


по яйцам




106,9

110

110-120


Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




12 601 113

4 796 110

5 088 049



Бюджетная
программа

204 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна»

Описание

Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики

тыс.
тонн



833,3

4 189,4




Показатели конечного результата









Доля зерна, по которым возмещены расходы на перевозку к планируемому на экспорт

%



100

100




Показатели качества









Показатели эффективности









Размер возмещения для экспортеров затрат на перевозку 1 тонны зерна

тенге



6 000

4 795,7




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге



5 000 000

20 090 789





Бюджетная
программа

205 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв»

Описание

Оказание услуг по осуществлению централизованного научно-методического руководства деятельности почвенно-агрохимических лабораторий по проведению агрохимического обследования почв, мониторинга плодородия

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро- микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции

кол-во
образцов,
тыс.
шт.




29,5

30,6

30,6


Ведение (актуализация) банка агрохимических данных

тыс.
банк-
единиц




200,6

210

210


Методическое обеспечение АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов

рекомендации,
шт.




72

73

74


Показатели конечного результата









Обеспечение информацией о плодородии почв пахотных земель

млн. га
от общей
площади
пахотных
земель




1,5

1,6

1,6


Проведение химических анализов на основные агрохимические показатели, тяжелые металлы и микроэлементы

тыс.
анализов




145,1

216

216


Количество производимых агрохимических картограмм по основным агрохимическим показателям

шт.




480

768

768


Закладка производственных опытов по испытанию агрохимикатов на предмет агроэкологического воздействия на пахотные земли

кол-во
опытов




16

17

17


Показатели качества









Дальнейшее совершенствование агрохимического и информационного обеспечения организаций АПК, использование экологически безопасных агрохимикатов

отчеты,
шт.




655

710

710


Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги по:









проведению агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро-микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции

тыс.
тенге/
кол-во
образцов




3,1

3

3


ведению (актуализации) банка агрохимических данных

тыс.
тенге/
тыс.
банк-
единиц




0,33

0,32

0,32


методическому обеспечению АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов

тыс.
тенге/
рекомендаций




115,7

115,5

113,9


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




166 724

168 652

168 653



Бюджетная
программа

206 «Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами и повышение эффективности водопользования в Республике Казахстан»

Описание

Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами посредством внедрения в практику принципов интегрированного управления водными ресурсами

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество проводимых заседаний бассейновых советов

ед.





16

16


Количество разработанных бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения

ед.





3

3


Показатели конечного результата









Процент охвата речных бассейнов бассейновыми планами интегрированного управления водными
ресурсами и водосбережения

%





63

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость работ:









- по проведению одного заседания бассейновых советов

тыс.
тенге





1 270,7

1 281,3


- по разработке бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения

тыс.
тенге





16 981

16 981


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге





37 312

37 481



Бюджетная
программа

207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан»

Описание

Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение консалтинговых услуг

кол-во




7

4

5


Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ

кол-во




3




Проведение совещаний и обучения

кол-во




1

2

1


Приобретение основных средств

компл.




1

1

1


Показатели конечного результата









Автоматизация ведения летописи природы

%




5,7

58,8

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу:
- консалтинговых услуг

%




5 357

11 237

3 235,8


- исследований по отбору ООПТ





233,3




- проведенных совещаний и обучения





2 451

2 274,5

2 550


- основных средств





1 000

3 779

10 939


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




54 840

60 441

67 186



Бюджетная
программа

208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов»

Описание

Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов Костанайской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество приобретаемой техники, инвентаря и оборудования

ед.




79




Показатели конечного результата









Увеличение уровня материально-технической оснащенности в соответствии с утвержденными нормами и нормативами по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда

%




5,6




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по материально-техническому оснащению

тыс.
тенге




5 063,3





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




400 000






Бюджетная
программа

209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса»

Описание

Создание лесонасаждений на «зеленом поясе» города Астаны

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальный

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Подготовка почвы

тыс. га




0,56




Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на
территории лесопарков
г. Астаны

тыс. га




0,28




Показатели конечного результата









Доля созданных лесопосадок от общей площади лесопарков города Астаны первого и второго приема

%




98,5




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги по созданию лесонасаждений (1 га)

тыс.
тенге




2 718




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




756 695





Бюджетная
программа

210 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны»

Описание

Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Оценка стоимости земельного участка

кол-во
участков




60




Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков

тыс. га




4,3




Показатели конечного результата









Доля площади изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта)

%




73,4




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га)

тыс.
тенге




11,6




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




50 067




Свод бюджетных расходов


Ед.
изм.

отчетный
2009
год

отчетный
2010
год

план
текущего
2011
года

плановый период

проектируемый 2015
год

2012
год

2013
год

2014
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных
расходов:

тыс.
тенге

152 045 704,4

300 009 745,7

340 806 079

297 618 743

273 768 931

293 805 349


Текущие бюджетные
программы

тыс.
тенге

95 946 889,2

117 079 155,4

203 967 461

237 567 322

225 413 696

225 507 363


Бюджетные программы
развития

тыс.
тенге

56 098 815,2

182 930 590,3

136 838 618

60 051 421

48 355 235

68 297 986