О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011-2015 годы"

Новый

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 1643

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 252) следующие изменения:
      в Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 3. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 1. «Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса»:
      в цели 1. «Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции»:
      в задаче 1.2 «Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного рыбоводства»
      в графе «2012 год» строки 8 «Производство продукции товарного рыбоводства, в том числе субсидируемая продукция» цифры «1000» и «727,4» исключить;
      в цели 4.4 «Снижать административные барьеры» раздела 4 «Развитие функциональных возможностей»:
      в строке 1 «Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок):»:
      в строке «в рыбном хозяйстве» цифры «365», «340», «325», «325» заменить цифрами «1499», «1494», «1489», «1484» соответственно;
      раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                      С. Ахметов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 20 декабря 2012 года № 1643

Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы

Бюджетная
программа

001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки»

Описание

Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного, водного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки

чел.

8 016

7 260

6 011

6 011

6 011

6 011


Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации

чел.

1 100

1 316

130

1 606

1 606

1 606


Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства, определению потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап)

ед.



1

1




Проведение аттестации и аудита ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам

ед.



1

1




Показатели конечного результата









Масштаб реализации проекта ЕАСУ

%

100

100

100

100

100

100


Разработка перечня основных видов сельскохозяйственной продукции Казахстана, основных механизмов государственного регулирования производства сельскохозяйственной продукции и оценка производственных возможностей по развитию в Республике Казахстан основных видов сельскохозяйственной продукции, характеризующихся благоприятными условиями выхода на внешние рынки

%



100





Доля центрального аппарата, комитетов и территориальных органов МСХ РК, охваченных проведением аттестационного обследования информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности

%



100





Показатели качества









Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство

%

100

100

100

100

100

100


Показатели эффективности









Затраты на содержание одного госслужащего

тыс.
тенге

1 041,1

1 267,4

1 662,6

1 870,9

1 844,9

1 844,9


Затраты на обучение одного госслужащего

39,4

45,4

52,1

40,4

40,4

40,4


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

8 349 619,5

9 201 349,9

9 993 745

11 246 242

11 089 862

11 089 862


Бюджетная
программа

002 «Сохранение мелиоративного состояния земель»

Описание

Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»;
ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»;
ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Агромелиоративное обследование на орошаемых землях

гектар

1 625 600

1 625 600

1 625 600

1 611 460

1 601 460

1 591 460


Агромелиоративное обследование на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и совершенствование управления водными ресурсами и восстановления земель

гектар

71 687

71 597

71 687

71 597

71 597

71 597


Стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом
грунтовых вод

замеры

48 872

48 872

48 872

48 672

48 572

48 472


Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод

замеры

3 018

3 018

3 018

2 958

2 958

2 948


Содержание скважин

шт.

788

788

788

758

758

748


Почвенно-мелиоративные работы

гектар

28 500

28 500

28 500

28 300

28 200

28 100


Количество проводимых лабораторных анализов

ед.

15 600

15 600

15 600

15 407

15 307

15 207


Показатели конечного результата









Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях

отчеты и
рекомендации

44

44

44

47

47

47


Показатели качества









Показатели эффективности









Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель

тенге/
гектар

101,4

106,5

118,6

129,7

130,5

131,3


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

164 838,4

173 111,8

192 869

218 393

218 393

218 393


Бюджетная
программа

003 «Защита растений»

Описание

Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков,
максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов»

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Химическая обработка площадей против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур

тыс.
га

3 145,4

3 241,1

3 475,4

2 961,59

2 790,44

2 438,47


Проведение мониторинговых мероприятий

млн.
га

114,2

117,6

117,6

117,6

117,6

117,6


Показатели конечного результата









Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам

%
вредителей

96,4

89,5

100

89,7

86,3

76,3


%
болезней
зерновых

6,3

12,6

23,3

18,7

6,9

6,6


Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок против особо опасных, вредных организмов

%

85

90

90

90

90

90


Показатели качества









Процент фактического подтверждения прогноза развития и распространения вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов, составленного в предыдущем году

%

100

100

100

100

100

100


Показатели эффективности









Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов

тенге

844

857,7

840

1 052

1 208,3

1 381,9



Средние затраты на 1 га по мониторингу за появлением, развитием и распространением вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов

тенге

7,6

9,6

11,4

12

12

12


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3
522 011,8

3
848 585,1

4 256 097

4 644 278

4 644 278

4 628 343


Бюджетная
программа

004 «Карантин растений»

Описание

Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков.
Содержание трех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами)

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции

тыс.
экспертиз

44,9

58

60

60

60

60


Локализация и ликвидация очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков

обработка,
тыс. га

147,3

146,8

182,4

161,6

145,4

136,8


Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур

сорто-образцы

104

100

100

100

100

100


Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур

тыс.
образцов

6,5

2

2

2

2

2


Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов

тыс.
анализов

3,7

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5


Обследование:
- сортообразцы

шт.

400

255

260

260

265

270


- живые растения различных плодово-ягодных и других культур

шт.

4000

4000

4000

4000

4000

4000


Разработка рекомендаций по предотвращению распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан

шт.

2

2

2

2

2

2


Показатели конечного результата









Доля химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, проведенных в оптимальные сроки

%

100

98,7

100

100

100

100


Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков

%

90

90

90

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков

тенге

4 920,6

5 248,5

4 113,6

3 803,1

5 961,8

6 336,7


Средние затраты на проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции

тенге

608,4

598,8

1 422

1 122,2

1 122,2

1 122,2


Средние затраты на проверку одного образца подкарантинного материала в период вегетации полевых культур

тенге

2 329

2 641

3 650

4 150,7

4 150,7

4 150,7


Средние затраты на проведение обследований 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур

тенге

1 554

1 719

1 881

2 070,6

2 068,2

2 065,8


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

948 349,7

842 130,2

863 793

713 978

966 104

966 104



Бюджетная
программа

005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала»

Описание

Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам.
Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение экспертизы качества (исследования) семян

кол-во
экспертиз

317 000

330 280

325 910

330 438

330 438

330 438


Показатели конечного результата









Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами

%

99

99

99

99

99

99


Показатели качества









Доля кондиционных семян

%

90

90

90

90

90

90


Показатели эффективности









Средняя стоимость 1 исследования

тенге

743

777

831

884,4

884,4

884,4


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

235 529,9

256 627,9

270 831

292 241

292 241

292 241



Бюджетная
программа

007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства»

Описание

Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня:
Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Объем строительных работ:
- по строительству учебного корпуса

%


47,5

30,8

3,5




Количество площади построенного объекта

м2



8 210,1





Число студентов, которые будут обучаться на факультете

чел.



570





Показатели конечного результата









Увеличение площади технического факультета в целом

%



191





Ввод в эксплуатацию объектов

кол-во
объектов




1




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на строительство 1 м2 учебного корпуса

тыс.
тенге



80,7





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


217 759

204 229

23 719





Бюджетная
программа

008 «Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий»

Описание

Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Строительство служебных кордонов

ед.




1

2



Строительство автогаражей, административных зданий

3

1

1

1




Строительство системы орошения



1





Реконструкция объектов




1




Показатели конечного результата









Средняя обеспеченность административными зданиями

%

100

100

100

100




Средняя обеспеченность кордонами




45

45,1



Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала



100





Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по строительству служебных кордонов

тыс.
тенге

-

-

-

19 818

20 609



- по строительству автогаражей, административных зданий

58 344

90 472

47 514

57 192




- по строительству системы орошения

-

-

37 712





- по реконструкции объектов




65 314




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

175 032

90 472

85 226

142 324

41 218




Бюджетная
программа

009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий»

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения
ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя:
хранение ветеринарных препаратов;
доставку ветеринарных препаратов до мест их назначения;
применение ветеринарных препаратов на местах

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Взятие и доставка проб крови для серологических исследований

млн.
проб.


32,5

43,3

39,1

31,6

31,6


Хранение, доставка ветеринарных препаратов до места их назначения, введение животным ветеринарных препаратов

млн.
доз


96,4

80-130

109,7

109,2

112,2


Показатели конечного результата









Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия

%


100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Затраты на:
- применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу)

тенге


3-45

3-49

6,5-52,2

47-60

47-60


- взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу)


40-55
 
 

45-59
 
 

63
 
 

70.2
 
 

70.2
 
 


- хранение ветеринарных препаратов (за сутки)


1 000- 1 595

1 000- 1 887

1 883,7

1 946

2 012


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


5 504 538

6 283 734

9 746 763

8 011 847

8 021 485



Бюджетная
программа

010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»

Описание

Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых водопроводов, локальных систем водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Системы водоснабжения, получающие субсидии:
- групповые водопроводы
- канал
- локальные водопроводы

кол-во

34
1
13

34
1
101

42
1
176


45
1
227

45
1
227


Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу

чел.

1 674 668

1 981 829

2 094 354


2 036 556

2 036 556


Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу

ед.

398

496

611


740

740


Объем подаваемой питьевой воды

тыс.
м3

44 761,6

55 485

62 965


64 353,37

64 353,37


Показатели конечного результата









Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан

%

10-94

6-95

9-100


7-100

7-100


Показатели качества









Показатели эффективности









Размер субсидий за 1 м3 питьевой воды

тенге

9,6-554,2

14,2-789,6

5-843,1


3,1-855

3,1855


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 176 334

3 019 649

3 693 082


4 210 035

4 210 035



Бюджетная
программа

011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»

Описание

Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовку квалифицированных специалистов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных

ед.

5

3






Строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных

ед.


8

49

100




Всего введено в эксплуатацию лабораторий (в год)

ед.

2

5

18

37




Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов

ед.



1

1




Реконструкция зданий и вспомогательных помещений ГУ «Национальный референтный центр по ветеринарии»

ед.



1





Оснащено лабораторий

ед.

5







Показатели конечного результата









Соответствие построенных ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО

%

100

100

100

100




Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО

%

7,1

11,1

25,4

50




Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость затрат на единицу:
- строительство одной ветеринарной лаборатории

тыс.
тенге



58 286,2

38 689,8




- строительство биохранилища

142 838

7 362




- реконструкция зданий и вспомогательных помещений

110 239

211




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 556 069

927 343,7

3 158 702

3 876 550





Бюджетная
программа

013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур»

Описание

Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур».
Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции. Использование отечественными сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов

ед.

6 715

6 725

6 725

6 815

6 815

6 815


Среднее количество сортов в год проходящих испытание на продуктивность и ценность по качеству сортов для включения в Государственный реестр селекционных достижений

шт.

1 392

890

890

890

890

890


Показатели конечного результата









Количество сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений

сорт

116

50

70

70

70

70


Удельный вес использования сортов сельхозкультур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений

%

85

85

до 85

до 85

до 85

до 85


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных культур

тенге

21 274

28 080

36 765

40 767

40 767

40 767


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

142 856,6

193 383,5

247 247

277 830

277 830

277 830



Бюджетная
программа

016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства»

Описание

Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как:
микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текуще-го
года

плановый
период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров в рамках компонента
«Сельские финансовые консультационные службы»

кол-во

162







Количество модернизированных агрометеостанций

кол-во



24





Услуги по проведению анализа и пересмотра существующей системы страхования в растениеводстве Казахстана, определение альтернативно-возможных продуктов страхования в растениеводстве

услуга


1

1





Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве

услуга



1





Проведение обучения по долгосрочным инвестициям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве:
а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний
б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний

чел.
чел.

139
51







Количество обученных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «Институциональное развитие»
Количество обученных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования» и «Развитие связей с коммерческими банками»

кол-во
кол-во

47
59







Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта

чел./
мес.



2





Разработка предложений по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»

услуга




1




Контроль завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан

услуга




1




Мониторинг субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»

услуга




1




Составление финального отчета о ходе реализации проекта в 2006-2011 гг.

услуга




1




Показатели конечного результата









Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности

кол-во

11 800







Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве»; комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве; отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана

материал


1

1





Увеличение плотности расположения агрометеостанций в пилотных районах

коэффициент



0,9-2,2





Количество быстроразвивающихся микрокредитных организаций, способных привлекать средства из коммерческих источников

ед.




4




Показатели качества









Повышение качества предоставления консалтинговых услуг на селе

кол-во
аттестованных
консультантов

660







Степень использования «вкладов» в виде человеческих знаний

%




100




Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказываемой услуги:









- международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес

тыс.
тенге



4 275





- по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением международного опыта и лучших мировых практик



18 725





- по обучению за рубежом для обмена опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве



21 000





- по разработке предложения по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»




1 007,7




- по контролю завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан




1 007,7




- по мониторингу субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»




1 007,7




- по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006 – 2011 гг.




1 007,7




Средние затраты на закуп 1 агрометеостанции



7 812,5





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

101 489,2

24 337,5

256 179

4 031





Бюджетная
программа

017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения»

Описание

Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения

кол-во
объектов

174

254

257





Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов

кол-во
объектов


111

142





Показатели конечного результата









Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения

кол-во
объектов

132

88

115





Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по строительству и реконструкций одного объекта питьевого водоснабжения

тыс.
тенге

132 173,4

95 767,7

111 333,2





- по разработке одной проектно-сметной документации



5 324,7

6 915,5





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

22 998 170

25 145 003

29 594 623






Бюджетная
программа

018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства»

Описание

Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям для повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Планируемый объем приобретаемого комбикорма

тонн



1 229,4


3 271,4

3 271,4


Планируемый объем приобретаемого рыбопосадочного материала

тыс.
шт.



690,2


36 847,8

36 847,8


Показатели конечного результата









Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы

тонн



272,6


727,4

727,4


Доля объема удешевленной товарной рыбной продукции

%



7


72,7

72,7


Увеличение объема искусственно выращенной товарной рыбы по сравнению с предыдущим периодом

%



75


43

43


Показатели качества









Показатели эффективности









Средний размер субсидий на 1 тонну реализованной товарной рыбы

тыс.
тенге



574,4


363,1

363,1


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге



156 596


264 158

264 158



Бюджетная
программа

019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов»

Описание

Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» следующих работ: разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов; мониторинг состояния водохозяйственных систем и сооружений, разработка рекомендаций по использованию и охране водного фонда удельных норм и нормативов водопользования в сельском хозяйстве, хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, проведение ведомственной экспертизы проектно-сметной документации гидромелиоративного и водохозяйственного назначения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Разработка нормативно-методических документаций в области эксплуатации и охраны водных объектов

шт.

5

5

5

5

5

5


Показатели конечного результата









Обеспечение водохозяйственных предприятий и государственных учреждений водохозяйственной отрасли нормативно-методической документацией в области эксплуатации и охраны водных объектов

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средневзвешенная стоимость затрат на разработку нормативно-методической документации в области эксплуатации и охраны водных объектов

тыс.
тенге

3 410,3

6 160,8

5 556,2

6 278,4

6 278,4

6 278,4


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

17 051,3

30 803,9

27 781

31 392

31 392

31 392



Бюджетная
программа

020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск»

Описание

Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков

га


1 401,6

1 828,7





Разработка землеустроительного проекта

шт.


1






Подготовка почвы

га



1 637,1





Посадка леса

га




1 637,1




Дополнение посадок

га





1 637,1

1637,1


Приобретение техники и оборудования

шт.



127





Приобретение посадочного материала

млн.
шт.




4,5

0,9



Показатели конечного результата









Площадь созданных лесонасаждений

га




1 637,1




Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками

га




1 637,1

1 637,1

1 637,1


Показатели качества









Приживаемость лесных культур

%





65

70


Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по приобретению техники и оборудования (1 ед.)

тыс.
тенге




2 734,6





- по созданию лесонасаждений (1 га)



45

388,5

178,2

78,1


- по возмещению убытков землепользователям (1 га)



32,8





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


56 072

481 034

580 070

291 669

127 860



Бюджетная
программа

021 «Агрометеорологический и космический мониторинг сельскохозяйственного производства»

Описание

Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составлению анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, состоянии сельскохозяйственных культур, возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), сроках сева, созревания, урожайности и условиях уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики, в разрезе областей и т.д.
Проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства
Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции

ед.
ед.

141

7

141

10

141

7

141

21

141

24

141

24


Количество административных районов, охваченных агрометеорологическими прогнозами
Количество областей, охваченных космическим мониторингом сельскохозяйственных угодий, и объемов растениеводческой продукции

ед.
ед.

69

4

80

4

82

4

82

4

82

4

82

4


Показатели конечного результата









Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов

%

95

85

97

97

97

97


Показатели качества









Средняя по республике оправдываемость агрометеорологическими прогнозами

%

80

82

82

82

82

82


Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного
производства

тыс.
тенге

159,2

159,2

170,3

170,3

170,3

170,3


- по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции


2242

3256,6

3484,6

1 123,3

3 484,6

3 484,6


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

38 139

45 241

48 408

47 606

48 408

48 408



Бюджетная
программа

023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса»

Описание

Кредитование субъектов агропромышленного комплекса

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество прокредитованных субъектов агропромышленного комплекса

ед.


600

600

600

600

600


Ожидаемая площадь посевов, обеспеченных кредитными ресурсами за счет бюджетных
средств

млн.
га


2

до
4,6

2,7

2,7

2,7


Показатели конечного результата









Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве

%


23,4

15

14,3

14,2

14,1


Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


80 000 000

78 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000



Бюджетная
программа

025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан»

Описание

Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы

км



23

14

8



Показатели конечного результата









Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения

%



51,1

82,2

100



Обеспечение безопасного функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций

кол-во
участков



8

5

1



Показатели качества









Показатели эффективности









Затраты на 1 км

тыс.
тенге



173 913

107 142,9

64 431,7



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


100 000

4 000 000

1 500 000

515 454




Бюджетная программа

027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)»

Описание

Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Строительство сооружений

кол-во

1

1






Выплата страховых удержаний

%


17,1

82,9





Показатели конечного результата









Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи.
Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы (после окончания проекта)

метр


42






Показатели качества









Сокращение уровня минерализации воды
(соленость), по завершению проекта

грамм
/литр


17






Показатели эффективности









Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта

км2


3 200






Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

228 004,4

92 265,6

242 515






Бюджетная
программа

029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Описание

Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения
и гидротехнических сооружениях

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Разработка проектно-сметной документации

кол-во


16

59

28




Строительство и реконструкция системы водоснабжения:
- групповые водопроводы
- гидротехнические сооружения

кол-во

23
25

20
40

22
42

19
49

17
24

13
20


Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)

кол-во

51

1






Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)

кол-во

7







Показатели конечного результата









Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения:
- групповые водопроводы

кол-во

10

4

13

8

3

13


- по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)

50

1






- по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)

3







Доля реконструированных гидротехнических сооружений от общего количества реконструкции объектов на соответствующий год

%

36

52,5

35,7

59,2

16,7

50


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по строительству и реконструкции одного группового водопровода

тыс.
тенге

432 782,3

348 294,0

427 694

1 147 440

1 149 486,5

2 187 759,5


- по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения


234 809,8

413 357,8

523 273,8

383 374

500 875,5

1 213 692,3


- по разработке одной проектно-сметной документации



107 221,2

72 922,9

25 114




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

15 824 237

26 145 588,4

35 689 221

41 289 872

31 562 284

52 714 719



Бюджетная
программа

030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства»

Описание

Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель

га



77 936,5





Показатели конечного результата









Доля субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель от всей площади используемых орошаемых земель

%



5,6





Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на 1 га

тенге



6 300





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге



491 000






Бюджетная
программа

032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске»

Описание

Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в реке Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для
питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона

кол-во

80

47






Количество услуг по мониторингу и детальному проектированию

ед.



1

1

1



Строительство и реконструкция хвостохранилища

%




10




Показатели конечного результата









Количество разработанных проектно-сметных документаций (ПСД) по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод»

ед.



4


1



Мобилизационные и подготовительные работы

%




50




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по закупу одного оборудования

тыс.
тенге

912,6

1 467,8






- по разработке одного ПСД



42 901,8

35 000

75 000



- на строительство одного хвостохранилища




19 765




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

267 220,1

516 419,2

210 142

197 052

79 876




Бюджетная
программа

033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увеличения уставного капитала коммунального государственного предприятия «Жайык Балык»

Описание

Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Укрепление материально-технической базы предприятия

ед.


18

3 541





Показатели конечного результата









Степень улучшения материально-технической базы предприятий

%


9,1

11,8





Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя цена за единицу приобретаемого оборудования

тыс.
тенге


85 870,3

564,8





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


1 545 665

2 000 000






Бюджетная
программа

034 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды»

Описание

Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
теку-щего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах:
- республиканской собственности

кол-во
объектов

139

142

173

176

176

176


- межгосударственных объектах

10

10

11

11

11

11


Инженерно-техническое оснащение


46

86

62




Текущий ремонт, противопаводковые, водоохранные мероприятия



124

155




Оформление правоустанавливающих документов водохозяйственных объектов


9

13

1




Многофакторное обследование, метрологическое обеспечение и автоматизация водоучета с современными электронными приборами



67

26




Показатели конечного результата









Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах:
- республиканской собственности

тыс.
тенге


6 636

10 408

15 428,6

30 946,5

28 573

28 573


- межгосударственных объектах

85 964

108 554

109 129

134 784,9

134 784,9

134 784,9


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 760 041

2 563 479

3 869 567

6 929 220

6 511 486

6 511 486



Бюджетная
программа

037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов»

Описание

Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
теку-щего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Биологические обоснования по определению оптимально допустимых уловов

шт.

12

11

11

11

11

11


Количество комплексных морских исследований по оценке состояния биоресурсов казахстанской части Каспийского моря

шт.

1

1

1

1

1

1


Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения

шт.

9

9

12

12

12

12


Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения

шт.

55

108

79

80

86

86


Показатели конечного результата









Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения

%

0,03

0,03

0,04

0,03

0,04

0,04


Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения

%

0,02

0,04

0,03

0,03

0,04

0,04


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на исследование 1 водоема:
- международного и республиканского значения

тыс.
тенге

13 307,9

13 809,7

9 227,8

9 943,3

10 024,2

10 024,2


- местного значения

2 177,6

1 150,8

395,3

393,9

370,4

370,4


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

119 771,7

124 286,9

141 965

150 834

152 148

152 148



Бюджетная
программа

038 «Воспроизводство рыбных ресурсов»

Описание

Воспроизводство молоди ценных видов рыб.
Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы

млн.
шт.

156,6

156,44

158,42

164,8

158,42

158,42


Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ

тыс. м3


644,88

751,51

669,7

327,1



Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации

ед.


2

5

1

6



Показатели конечного результата









Увеличение рыбных запасов от зарыбления рыбохозяйственных водоемов

%

1,0

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты:
- на выращивание 1 молоди рыб

тенге

2,8

2,8

3,5

4,26

3,2

3,2



- на восстановление 1 рыбоходного канала

тыс.
тенге


75 000

63 766

310 921,3

50 000



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

433 155

727 752,8

873 251

1 410 619

803 546

503 546




Бюджетная
программа

039 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку сельского хозяйства»

Описание

Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
теку-
щего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами

ед.

171

228

179

90

200-240

200-240


Показатели конечного результата









Доля предприятий, получивших субсидии к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике

%

7,0

10,4

7,3

4,5

10,5

10,5


Показатели качества









Показатели эффективности









Сумма привлеченных у финансовых институтов удешевленных кредитов на 1 тенге бюджетных субсидий

тенге

16,5

16,4

11,1

14

14,7

14,7


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 299 965,8

4 971 641,3

5 000 000

1 726 000

5 000 000

5 000 000



Бюджетная
программа

040 «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий»

Описание

Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество государственных учреждений

ед.

23

24

25

26

26

26


Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений

чел.

3 111

3 296

3 390

3 628

3 628

3 628


Содержание временных пожарных сторожей

чел.

6 176

6 176

6 176

342

342

342


Содержание пожарно-химических станций

шт.

60

62

65

68

68

68


Устройство минерализованных полос

км

4 143

1 419

1 450

817

907

907


Уход за минерализованными полосами

км

44 838

27 675

29 540

29973

30 635

31 117


Посадка леса

тыс. га




5,4

5,6

5,6


Среднее количество учащихся школьного лесничества

чел.




20




Показатели конечного результата









Сохранение биологического разнообразия республики на особо охраняемых природных территориях

тыс. га

5184,8

5586,3

5675,3

6 165

6 165

6 165


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий

тенге

686,9

665,1

785

997,8

889

886,4


Средние затраты на 1 учащегося школьного лесничества

тыс.
тенге




39,5




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 561 662,1

3 715 558,4

4 493 846

6 152 161

5 481 713

5 464 430



Бюджетная
программа

041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим»

Описание

Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем:
1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК);
2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м3;
3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов

объем
экскавации
3)

169 645

75 964

26 321








Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Ынтымакского водохранилища

%

50

26

26

4,1





Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур

объем
экскавации
3)

680 640

98 692,8

324 747,2








Выплата страховых удержаний по дефектному периоду

%




100




Показатели конечного результата









Уровень содержания ртути в почве, воде, воздухе (предельный уровень допустимой концентрации - 2,1 мг/кг)

Мг/кг

50

2,1

2,1

2,1




Объем водохранилища

млн.м3




108,9




Показатели качества









Показатели эффективности









Стоимость захоронения 1 м3 ртутных отходов

тенге

2 500

2 500

2 500

2 500




Средняя стоимость реконструкции 1 м3 водохранилища

тенге




31,6




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 340 181,1

2 847 449,5

1 384 957

2 437 830





Бюджетная
программа

042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса»

Описание

Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного, лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, водного и лесного хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства

проект

40

40

40

40

40

40


Создание:
новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур

ед.

36

51

30

25

28

33


пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов

ед.

2

10

7

2

4

5


Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции

ед.

8

15

25

5

17

27


Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства

наименование

5

7

8

5

8

9


Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства

тех.
документация

4

7

8

5

7

9


Получение охранных документов:
патентов на изобретение

ед.

10

11

10

5

6

10


инновационных патентов на изобретение

ед.

134

95

60

40

55

65


патентов на селекционные достижения

ед.

22

54

30

15

25

32


Показатели конечного результата









Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур

%

39,1

50

40,5

41

41,5

42


Внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК

млн. га

10,3

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6


Показатели качества









Количество поданных заявок на охранные документы

ед.

156

181

100

90

100

110


Количество изданных книг, сборников, рекомендаций

ед.

133

122

75

70

77

78


Количество опубликованных научных статей

ед.

1372

1783

500

500

600

650


в т.ч. в зарубежных изданиях

ед.

70

393

90

80

90

100


Показатели эффективности









Средние затраты на 1 проект

тыс.
тенге

67 617

70 023

80 336

87 566

100 508

112 023


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 704 683

2 800 921

3 213 434

3 326 643

3 326 643

3 326 643



Бюджетная
программа

043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»

Описание

Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий:
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями.
3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности.
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания.
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства.
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции.
7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных.
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники.
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции.
10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника.
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур.
12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия.
13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами).
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства.
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа.
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны.
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках.
18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства.
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам.
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей.
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей.
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций.
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства.
24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед. изм.

Отчетный
год

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Показатели прямого результата









Среднее количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей

ед.

98

91

до 100

110




Показатели конечного результата









Среднее количество участников в профинансированных кредитных товариществах

ед.

4 125

3 951

до 4 250

4 500




Показатели качества









Показатели эффективности









2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее – объединения)

Показатели прямого результата









Среднее количество объединений, обеспеченных кредитными ресурсами

ед.

10

6

до 4

3




Показатели конечного результата









Среднее количество участников объединений сельхозтоваропроизводителей

ед.

123

387

до 40

6




Показатели качества









Показатели эффективности









Средний размер кредита, выделенного на одно объединение

тыс.
тенге

70 000

168 000

125 000

166 700




3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (далее – НСХБ)

Показатели прямого результата









Кредитование НСХБ в сельской местности

ед.

8

6






Показатели конечного результата









Кредитование НСХБ в сельской местности

ед.

8

6






Показатели качества









Показатели эффективности









4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания

Показатели прямого результата









Среднее количество проектов, финансируемых в целях развития переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания

ед.


4


2




Показатели конечного результата









Среднее количество профинансированных предприятий по переработке сельхозсырья и производству продуктов питания

ед.


4


2




Показатели качества









Показатели эффективности









5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства

Показатели прямого результата









Обеспечение кредитными ресурсами крестьянских фермерских хозяйств на приобретение КРС

тыс.
тенге



3 700 000





Среднее количество выданных займов

ед.



200

210

200

230


Показатели конечного результата









Среднее количество поголовья КРС, приобретаемого путем кредитования крестьянских фермерских хозяйств

голов



до 20 000

25 000

23 100

27 500


Показатели эффективности









Средний размер кредита, выделенного заемщику на приобретение одной головы КРС

тыс.
тенге



до 180

180

180

180


6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции

Показатели прямого результата









Усредненное количество единиц сельхозтехники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, в том числе для последующей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций

ед.

38

688

до 398

356




Показатели конечного результата









Обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции (в расчете от общей потребности в обновлении основных видов сельскохозяйственной и специальной техники аграрного сектора в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике)

%

0,04

0,35

0,27

0,85




Показатели качества









Показатели эффективности









7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных

Показатели прямого результата









Усредненное количество единиц племенных животных для дальнейшей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций

ед.



до 10 562

7 036

12 057

10 623


Показатели конечного результата









Удовлетворение потребности в приобретении племенных животных (в расчете от общей потребности в приобретении племенных животных в стоимостном выражении по данным областных управлений сельского хозяйства)

%



17,2





Увеличение племенного поголовья КРС мясного направления за счет бюджетных инвестиций

%



8,67

4,92

8,34

6,78


Показатели качества









Показатели эффективности









8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники

Показатели прямого результата









Усредненное количество единиц технологического оборудования и
специальной техники, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций

ед.

47

147

до 45

194




Показатели конечного результата









Обновление машинно-тракторного парка специальной техники и технологического оборудования (в расчете от общей потребности в обновлении специальной техники и технологического оборудования в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике)

%

0,04

0,04

0,14

0,14




Показатели качества









Показатели эффективности









9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции

Показатели прямого результата









Усредненное количество единиц оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций

ед.

3

16

до 7





Показатели конечного результата









Обновление оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции (в расчете от общей потребности в технологическом оборудовании по переработке продукции растениеводства и животноводства в стоимостном выражении по данным маркетинговых исследований)

%

0,91

3,02

1,51





Показатели качества









Показатели эффективности









10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника

Показатели прямого результата









Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника

СМР %

100







Показатели конечного результата









Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника

тыс.
тонн/
в год


0,7

1,6





Показатели качества









Показатели эффективности









11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур

Показатели прямого результата









Количество прокредитованных субъектов АПК

кол-во
субъектов АПК

2







Показатели конечного результата









Обеспечение кредитными ресурсами субъектов АПК

тыс.
тенге

1 000 000







Показатели качества









Показатели эффективности









12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия

Показатели прямого результата









Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия

тыс.
тонн


117,4






Показатели конечного результата









Объем финансирования мероприятий по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия

тыс.
тенге


3 110 000 *






Примечание:
* на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)»

Показатели качества









Показатели эффективности









13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции
(с региональными терминалами)

Показатели прямого результата









Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе:









в Южно-Казахстанской области

разработка
ТЭО

1







в городе Астана

разработка/
корректировка
ТЭО

1


1





в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях

разработка
ТЭО

1







Показатели конечного результата









Показатели качества









Показатели эффективности









14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства

Показатели прямого результата









Средний объем выращенных и собранных овощей и фруктов

тонн/в
год

34 200

40 029,5

до 11 454,6

24 885

58 500




Средний объем переработки плодоовощной продукции

тонн/в
год


3 702,1

до 735,7

2 500

4 900



Средний объем хранения плодоовощной продукции

тонн/в
год




4 185

13 000



Показатели конечного результата:









Освоение земель

га

1 020

1 444,5

до 2 217

990

1 850



Показатели качества









Показатели эффективности









15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа

Показатели прямого результата









Показатели конечного результата









Объем финансирования мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа

тыс.
тенге


7 700 000






Показатели качества









Показатели эффективности









16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны

Показатели прямого результата









Строительство магистрального трубопровода

разработка ПСД




1




Строительство овощехранилища

разработка ПСД




1




Показатели конечного результата









Строительство магистрального трубопровода

СМР, %




30




Строительство овощехранилища

СМР, %




15




Показатели качества









Показатели эффективности









17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках

Показатели прямого результата









Закуп мяса и мясной продукции

тонн


2 608,5

до 2 512,1





Закуп шерсти

тонн


324

до 300





Закуп кожсырья

тонн


427

до 150





Показатели конечного результата









Удельный вес объема заготовки мяса к промышленному убою мяса по Республике Казахстан

%


1,3

1,96





Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть)

%


18,34

до 15





Объем экспорта продукции переработки кожсырья

тыс. м2


217,13

до 25





Показатели качества









Показатели эффективности









18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства

Показатели прямого результата









Финансирование создания современной откормочной площадки с развитой инфраструктурой

ед.

2

1

до 2





Финансирование создания племенных хозяйств-репродукторов

ед.


2






Количество субъектов АПК, финансируемых в целях увеличения племенного поголовья КРС

субъекты
АПК



до 2

1




Количество субъектов АПК, финансируемых в целях развития традиционных направлений животноводства

субъекты
АПК


1

до 2





Показатели конечного результата









Среднее количество племенного КРС, приобретенного в целях создания и воспроизводства племенного стада

голов



до 1 655

1 000




Среднее количество приобретенного поголовья мелкого рогатого скота

голов


7 010

до 1 550





Среднее количество приобретенного поголовья лошадей

голов



до 150





Показатели качества









Показатели эффективности









19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам

Показатели прямого результата









Средний объем гарантированного зерна

тыс.
тонн



до 1 665





Показатели конечного результата









Обеспечение единовременной выплаты при наступлении гарантийного случая

тыс.
тонн



до 83,4





Показатели качества









Показатели эффективности









20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей

Показатели прямого результата









Среднее количество выданных микрокредитов

ед.


4 053

1 875

3 750




Показатели конечного результата









Прирост количества выданных микрокредитов

%



3,3





Обеспечение занятостью

чел.



3 750

7 500




Показатели качества









Доля просроченной задолженности к кредитному портфелю

%



14,5





Показатели эффективности









21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей

Показатели прямого результата









Среднее количество выданных микрокредитов

ед.

2 488

619

625





Показатели конечного результата









Прирост количества выданных микрокредитов

%



5,3





Показатели качества









Снижение просроченной задолженности

%



14,5





Показатели эффективности









22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций

Показатели прямого результата









Центр поддержки микрокредитных организаций

ед.


1






Показатели конечного результата









Количество МКО, привлекших инвестиции при содействии Центра поддержки микрокредитных организаций

ед.



3





Показатели качества









Показатели эффективности









23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства

Показатели прямого результата









Среднее количество выданных займов

ед.



270

300




Показатели конечного результата









Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе

%





0,13

0,24


Показатели качества









Показатели эффективности









24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства

Показатели прямого результата









Среднее количество займов, выданных конечным заемщикам

ед.





300

320


Показатели конечного результата









Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе

%






0,06


Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

5 976 800

35 410 000

50 900 000

7 759 234

15 500 000

15 500 000


Бюджетная
программа

044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики»

Описание

Сохранение и восстановление лесных массивов республики

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
теку-щего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение консалтинговых услуг

ед.

8

7

26

22

7

1


Проведение семинаров и обучения

кол-во

2

2

25

5

4



Приобретение техники и оборудования

шт.

76

446

91

4




Построено объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения

объект

1

4

3

3




Посадка и посев леса

га

5 000

8 600

14 301

11 020

14 879



Показатели конечного результата









Переведено лесных культур в покрытые лесом площади

га





500



Средняя оснащенность государственных лесных природных резерватов

%


61

80

61




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на
1 га

тыс.
тенге

65,6

228,8

168,2

98,5

40,1



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

556 026,5

1 967 918,5

2 404 959

1 085 255

595 962

16 081



Бюджетная
программа

045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений»

Описание

Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений необходимого количества для дальнейшего улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов и планирования, восстановления, реабилитации, строительства систем водоснабжения и гидротехнических сооружений

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Обследование объектов питьевого водоснабжения

кол-во
объектов


561

346





Многофакторное обследование технического состояния гидротехнических сооружений


2

36





Показатели конечного результата









Доля обследованных объектов от общего количества объектов, подлежащих к обследованию:
- по обследованию объектов питьевого водоснабжения

%


15,6

11,4





- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений


1

19,1





Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по обследованию объектов питьевого водоснабжения

тыс.
тенге


891,3
 

1 445,1
 





- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений


25 000

41 577,8





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


550 000

1 996 800






Бюджетная
программа

047 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов»

Описание

Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов с государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Приобретение для выдачи владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов:
- технических паспортов



ед.

93 900

65 050

28 400

21 875

21 875

21 875


- государственных регистрационных номерных знаков

88 902

62 500

31 700

26 030

26 030

26 030


- удостоверений тракториста-машиниста

31 700

25 000

18 200

16 525

16 525

16 525


- бланков свидетельств о регистрации залога машин

10 482

3 450

1 000

1 300

1 300

1 300


Показатели конечного результата









Оформлено самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов от общего количества поступивших заявок

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость за единицу изготовления:









- технических паспортов

тенге


118,12

280

280

280

280

280


- государственных регистрационных номерных знаков

1 189,15

1 189,15

1 220

1 190

1 190

1 190


- удостоверении тракториста-машиниста

118,08

280

280

280

280

280


- бланков свидетельств о регистрации залога машин

16

40

40

139

139

139


Государственная регистрация документов залога машин с выдачей свидетельства о государственной регистрации залога

%

100

100

100

100

100

100


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

120 720,4

99 673,9

51 762

41 887

41 887

41 887



Бюджетная
программа

048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса»

Описание

Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия продовольственной безопасности страны

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация»

Показатели прямого результата









Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»:









- здания и сооружения

ед.

477







- земельные участки

га.

176







Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК:









- объем выполненных работ по созданию информационной системы «Карта индустриализации в АПК»

%


50

50





- объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно с FAO

%


50

50





Показатели конечного результата









Показатели качества









Показатели эффективности









2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий

Показатели прямого результата









Количество новых инновационных (инвестиционных) проектов/компаний

ед.

2


2





Количество полученных охранных документов

ед.


7

2





Показатели конечного результата









Добавленная стоимость к ВВП за счет деятельности ЦТКА

млн.
тенге



175





Создание новых рабочих мест

ед.

27

25

30





Показатели качества









Посещение сайта ЦТКА

ед.



100





Количество заявок, размещенных в информационной системе «at2-system»

ед.



25





Показатели эффективности









3. Развитие семеноводства

Показатели прямого результата









Количество сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретенной для развития семеноводства

ед.

63

18

61





Строительство завода по производству миниклубней картофеля

завод



1





Поточные семяочистительные линии

линия

2

3






Показатели конечного результата









Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур

%



40





Показатели качества









Показатели эффективности









Доход дочерних организаций от деятельности по производству оригинальных семян отечественных сортов сельскохозяйственных культур из расчета на одного научного сотрудника

млн.
тенге



0,16





4. Создание лабораторной сети

Показатели прямого результата









Создание лабораторной сети

кол-во

1


1





Показатели конечного результата









Создание лечебных ветпрепаратов и вакцин

ед.








Показатели качества









Показатели эффективности









Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ (НИОКР) из расчета на одного научного сотрудника (в рамках госзаказа, международных проектов и др.)

млн.
тенге



2,39





5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры

Показатели прямого результата









Модернизация научно-технической инфраструктуры

кол-во

8


2





Разработка ПСД для строительства опытно-экспериментального центра сельхозмашиностроения

ПСД



2





Показатели конечного результата









Количество модернизированных объектов научно-технической инфраструктуры

ед.



2





Показатели качества









Показатели эффективности









Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника

млн.
тенге



2,67





6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища

Показатели прямого результата









Строительство селекционных теплиц на базе отдельных НИО

теплица

1

1

1





Показатели конечного результата









Показатели качества









Создание сортов

ед.



2





Показатели эффективности









Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника

млн. тенге



2,46





7. Создание центров распространения знаний и демонстрационных площадок

Показатели прямого результата








Создание центров
распространения знаний

создание ЦРЗ

2

2

3





создание
демон страционных
площадок


1






Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей

ед.



4





Показатели конечного результата









Количество новых учебных мест для единовременного обучения

кол-во
учебных
мест

40

50

60





Показатели качества









Показатели эффективности









Доля сельхозтоваропроизводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний

%

0,8

0,8

1,1





Затраты по обучению одного слушателя

тенге

45 000

45 144

55 200





8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве

Показатели прямого результата









Создание стационарных лабораторий по трансплантации эмбрионов

лаборатория


2






Создание передвижных лабораторий по трансплантации эмбрионов


3






Создание лабораторий по анализу качества молока


1

2





Создание лабораторий по анализу кормов


2






Формирование базы данных племенных животных

числ.
поголовья,
зарегистр.
в базе



25 000





Показатели конечного результата









Получение эмбрионов

кол-во

603

743

1 500





Показатели качества









Показатели эффективности









Снижение себестоимости услуг по трансплантации эмбрионов

тенге за услугу по
пересадке
одного
эмбриона


35 000

25 000





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 981 121

2 543 886

2 659 918






Бюджетная
программа

050 «Поддержка страхования в растениеводстве»

Описание

Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения 50 % затрат страховщика по страховым выплатам, выплаченным сельхозтоваропроизводителям. Оплата услуг агента для управления бюджетными средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Общая площадь застрахованных площадей

млн. га

14,6

12,8

12,8

12,9

13,0

13,1


Показатели конечного результата









Доля посевных площадей, охваченных страхованием

%

83

69

70

71

72

72


Показатели качества









Ожидаемый объем страховых премий

млн.
тенге

1 112,9

1 083,0

1099,5

1 146,5

1 231,5

1 308,9


Показатели эффективности









Доля возмещения государством 50 % затрат страховым организациям от общего количества страховых выплат

%

76,2

84,6

85,9

88,9

94,7

99,9


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

100 000

100 000

1 203 295

64 520

100 000

100 000



Бюджетная
программа

051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции»

Описание

Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество предприятий, участвующих в программе

ед.

43

37

20-30

13

30-40

30-40


Показатели конечного результата









Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий

%

9,9

17

17,9

19,1

20,0

21,5


Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных субсидий в расчете на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП

тенге

0,32

0,33

0,33

0,23

0,35

0,35


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

33 702,3

40 993,6

40 000

12 000

60 000

60 000



Бюджетная
программа

052 «Диагностика заболеваний животных»

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических исследований, включая серологические, бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствии с требованиями МЭБ

млн.
иссл.

34,1

36,4

46,9

39,5

30,8

30,8


Показатели конечного результата









Своевременное выявление положительно реагирующих животных по особо опасным болезням животных и птиц

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований:
- серологических

тенге



487

141,8

192

186,7


- вирусологических



5 412

1 418,3

1 418,3

1 418,3


- бактериологических



1 584

2 518,4

2 518,4

2 518,4


- паразитологических



321

321

321

321


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

4 282 425

4 698 725

6 730 226

5 728 921

6 027 373

6 027 373



Бюджетная
программа

053 «Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц»

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя:
закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов;
хранение ветеринарных препаратов.
Также программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц путем проведения локализационных и ликвидационных мероприятий. В рамках данной программы ГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» осуществляются следующие мероприятия:
хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов;
доставка ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств;
уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания;
сдача больных животных на перерабатывающие предприятия;
возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов;
вынужденная вакцинация животных и птиц в эпизоотическом очаге и в угрожаемой зоне;
дезинфекция помещений, где содержались больные животные и птицы;
взятие и доставка проб крови или патологического материала для лабораторных исследований;
проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследований животных до получения двукратного отрицательного результата);
установка карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организация на них круглосуточного дежурства на время карантина.
При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется организация временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса инфекции в республику, которая включает:
доставку дезинфицирующих средств до этих постов из республиканского запаса;
сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства для дезинфекции транспортных средств до стабилизации эпизоотической ситуации в сопредельном государстве

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо
опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства

млн.
доз

104

107,1

80-140

117,1

110,8

113,8


тыс. литр




20

10

10


Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных:









МРС

тыс. гол.


14,23

28,0-60

36

55

55


КРС

тыс. гол.


0,7

0,1-0,3

3,7

1,2

1,2


птиц

тыс. гол.



1,5-3


5

5


лошади

тыс. гол.




0,01

0,12

0,12


свиньи

тыс. гол.




0,01

2

2


верблюды

тыс. гол.




0,01

0,05

0,05


Передача местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы) закупленных ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов

млн.
доз


107,1

80-130

109,7

109,2

112,2


Проведение ветеринарных мероприятий по локализации, ликвидации выявленных очагов

очаг

229

351

50-300

50-300

50-300

50-300


Сооружение временных дезинфекционных барьеров на приграничных карантинных постах (при возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц)

ед.

50

9

0-50

0-50

0-50

0-50


Показатели конечного результата









Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия

%

100

100

100

100

100

100


Санация, локализация и ликвидация выявленных неблагополучных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Стоимость затрат на
- приобретение одной дозы ветеринарного препарата

тенге



3-3000

3-3300

3-3400

3-3500


- хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе




14 093,3

14 093,3

14 093,3


Возмещение владельцам ущерба изъятых и уничтоженных:
- животных (за 1 голову)

МРП



0,12-73

34,1-234,9

0,42-94,82

0,42-94,82


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

7 230 115,2

2 778 961,9

3 628 243

5 050 995

4 456 966

4 678 662



Бюджетная
программа

054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»

Описание

Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Капитальный ремонт особо аварийных объектов

кол-во

12

13

22

19

5



Показатели конечного результата









Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений

%

25

31

59,1

63,1

100



Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на проведение ремонтных работ:
- магистральных каналов и коллекторов

тыс.
тенге

37 765,1

57 626,4

101 520,2

59 809,4




- водохранилищ

43 304,9

58 200,1

68 992,9

179 084,2

352 512,3



- гидроузлов

47 731

59 573,4

191 686,8

160 586




- скважин вертикального дренажа



19 520,5

9 657,9

3 739,4



Коэффициент полезного действия оросительных систем

КПД

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

493 413,9

756 560,6

4 992 205

3 706 151

1 956 000




Бюджетная
программа

055 «Государственные премии в области аграрной науки»

Описание

Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени
А. И. Бараева для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, за лучшие научные работы в области АПК

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Размер премии:
по первой премии
по второй премии
по третьей премии

МРП

200
150
100


200
150
100


200
150
100

200
150
100


Количество лауреатов:
по первой премии
по второй премии
по третьей премии

чел.

4
6
5


1-3
1-3
1–3


1-3
1-3
1-3

1-3
1-3
1-3


Показатели конечного результата









Количество премий:
первая
вторая
третья

ед.

1
1
1


1
1
1


1
1
1

1
1
1


Показатели качества









Показатели эффективности









Размер премии в зависимости от доли
участия лауреата:
по первой премии

тенге



64800


100800-302400


107866-323600

107866-323600


по второй премии

9720 - 48600


75600-226800


80900-242700

80900-242700


по третьей премии

19440 - 38880


50400-151200


53933-161800

53933-161800


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

647,8

79

881

67

944

944



Бюджетная
программа

056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции»

Описание

Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будут проведены модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование национальной референтной лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также предусматриваются выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуально

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Модернизация государственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования)

лаборатория

21







Обучение специалистов лабораторий внутри страны

чел.

80


70





Улучшение лабораторной практики посредством привлечения международных
консультантов

чел/
мес

2


3





Доработка 7 технических регламентов посредством привлечения международных консультантов по гармонизации стандартов

чел/
мес

1







Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе стандарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов

кол-во

10







Обучение потенциальных заявителей по составлению заявок для участия в конкурсе по СКГ, грантополучателей по реализации подпроектов и мониторинг подпроектов СКГ

чел.
кол-во
семинаров

583
 

314

не менее
100 12





Повышение квалификации молодых ученых за рубежом

чел.

35

12






Повышение квалификации преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом

чел.

40







Обучение по системе распространения и передачи знаний

чел.

100







Обучение специалистов лабораторий за рубежом

чел.

30







Международные стажировки сотрудников МСХ и сотрудников координационного центра проекта

чел.

6

6






Семинар о ходе реализации проекта

семинар

1

1

1





Поддержка работы веб-сайта проекта

веб-сайт

1

1

1





Поддержка работы информационно-мониторинговой системы проекта, в том числе сопровождение программы 1С

система

1

1

1





Обеспечение деятельности системы по распространению и передаче знаний

система

1

1

1

1




Привлечение финансового агента (банк-поверенный)

агент

1

1

1

1




Привлечение независимых экспертов для оценки грантовых предложений по СКГ

чел.

113

96






Показатели конечного результата









Оснащение государственных лабораторий современным оборудованием

лаборатория

21







Количество выданных грантов по системе конкурсных грантов (СКГ)

ед.

211

280






Количество созданных инфраструктурных объектов




9




Количество хозяйств, внедривших новые технологии




116




Количество сельхозпредприятий, улучшивших имидж производимой продукции




10




Количество разработанной и распространенной научно-технической документации




100




Количество модернизированных частных лабораторий



20





Показатели качества









Доля качественно составленных конкурсных
заявок по СКГ по результатам первого тура конкурса

%

57,9

58






Доля молодых ученых, специалистов лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей, удовлетворенных полученными знаниями и практическими навыками в результате прохождения обучения за рубежом и внутри страны

%

90

90






Показатели эффективности









Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению инновационных технологий и улучшению маркетинговой инфраструктуры, по модернизации частных лабораторий, для развития прикладных сельскохозяйственных исследований





тыс.
тенге

3 016

3 924

2 990

1 035,4




Средние затраты на модернизацию государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования)

26 325







Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 603 317

1 058 553,6

1 340 258

225 206





Бюджетная
программа

057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе»

Описание

Представление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного комплекса информации, а также организация процессов по распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество сельских информационно-консультационных центров (СИКЦ)

ед.

160

160

160

160

160

160


Проведение семинаров по воспроизводству и управлению стадом с привлечением международных экспертов

ед.



12

12

12

12


Количество направлений, охваченных в рамках семинаров

ед.



5

5

5

5


Количество субъектов АПК, охваченных услугами консалтинга по воспроизводству и содержанию стада

ед.



1 300

1 300

1 300

1 300


Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией

ед.

45 000

45 000

55 000

60 000

60 000

60 000


Количество проведенных научно-практических семинаров

ед.

65

65

80

95

107

130


Количество обученных слушателей

чел.

1350

1349

2000

2375

2675

3250


Количество проведенных мероприятий

ярмарка


1

1

1

1

1


Количество аналитических отчетов

отчеты



8

4

4



Количество субъектов АПК, получивших услугу «персональное обслуживание»

чел.


5 000

10 000

10 000

10 000

10 000


Показатели конечного результата









Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК)

%

25,6

25,6

31,3

34,2

34,2

34,2


Доля субъектов АПК, охваченных обучением (от общего количества действующих субъектов АПК)

%

0,7

0,7

1,1

1,1

1,3

1,5


Доля субъектов, охваченных услугами консалтинга от общего количества действующих субъектов сельского хозяйства

%



0,7

0,7

0,7

0,7


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на оказание услуг консалтинга по воспроизводству и содержанию стада на 1 субъект

тенге



232 010

215 385

230 461

246 594


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

189 900

273 907

756 672

771 864

764 995

740 515



Бюджетная
программа

061 «Закуп зерна в государственные ресурсы»

Описание

Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов зерна и регулирования внутреннего рынка

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Закуп зерна в государственные ресурсы зерна

тыс.
тонн

620,8

227,4

500

150

500

500


Наличие зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики

тыс.
тонн

500,0

227,4

500

500

500

500


Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в государственном закупе зерна

ед.

219

91

200

60

100

100


Показатели конечного результата









Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности

%

15

15

15

15

15

15


Наличие государственных реализационных ресурсов зерна для регулирования внутреннего рынка

тыс.
тонн

620,8

227,4

500

500

500

500


Доля зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (по научно-обоснованным нормам – не менее 30 %)

%

30

30

30

30

30

30


Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы зерна пшеницы мягкой 3 класса

тенге

18 500

31 445

25 500

45 000

37 000

37 000


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

11 178 000

11 250 000

12 750 000

6 750 000

18 500 000

18 500 000



Бюджетная
программа

062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна»

Описание

Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики

тыс.
тонн

500

500

500

500

500

500


Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое

тыс.
тонн

17

17

17

17

17

17


Показатели конечного результата









Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики

%

100

100

100

100

100

100


Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое

%

24,3

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4


Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности

%

15

15

15

15

15

15


Показатели качества









Количественно-качественная сохранность зерна государственного резерва продовольственного зерна

%

100

100

100

100

100

100


Показатели эффективности









Средняя стоимость:
хранения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна в месяц

тенге

135

135

145

150

150

150


Перемещения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна

тенге

2900

2300

2400

2500

2500

2500


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 150 291, 7

848 876

910 800

942 500

942 500

942 500



Бюджетная
программа

064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»

Описание

Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики; формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономки; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Обновление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране

шт.



2

1

1

2


Обновление разделов государственного водного кадастра

шт.

1

1

1

1

1

1


Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, подключаемых к Единой информационно-аналитической системе по управлению водными ресурсами






3

3


Показатели конечного результата









Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов – 100 %)

%



20

30

40

60


Полнота охвата систематизированным сводом сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов в соответствии с имеющимися методиками

%



100

100

100

100


Повышение оперативности первичного учета использования вод

%




20




Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, в которых внедрена Единая информационно-аналитическая система по управлению водными ресурсами (по нарастающей)

кол-во





5

8


Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам

%




60

100



Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость работ:









- по обновлению схем комплексного использования и охраны водных ресурсов

тыс.
тенге

160 933

123 072

23 043

21 000

22 495

25 716,5


- по обновлению разделов Государственного водного кадастра

11 160

9 283

9 754

9 755

10 438

12 110


- по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами




108 229

115 615

113 943


- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод




21 867

24 967



- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами




62 298

67 250



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

172 093

132 355

55 840

688 331

559 698

177 486



Бюджетная
программа

066 «Проведение природоохранных попусков»

Описание

Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья реки Шидерты, восстановление озер Кызылординской области и улучшение экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника путем проведения попуска

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Компенсационные природоохранные попуски:
- в низовья поймы реки Шидерты

млн. м3

100

96,8

100

100

100

100



- для озер Кызылординской области



1 200

1 200

1 200

1 200


- для улучшения экологического состояния
озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника








40


40


40



Количество озер, пополняемых водой при затоплении

кол-во

5

5

238

298

298

298



Показатели конечного результата









Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Затраты на 1 м3 воды

тенге

4,26

5,02

0,62

1,51

1,04

1,04


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

425 500

486 200

804 584

2 019 202

1 393 256

1 393 256



Бюджетная
программа

068 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства»

Описание

Проведение учебных практик на базе ГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство»

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество студентов, прошедших производственную практику

чел.

30

30

30

30

30

30


Проведение мероприятий по воспроизводству лесов

га

20

20

20

16

16

16


Показатели конечного результата









Обеспечение плана проведения учебной практики

%

100

100

100

100

100

100


Обеспечение планового показателя по воспроизводству лесов

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты:
- на проведение учебных практик студентов (1 чел.)

тыс.
тенге

18,4

22,2

25,2

4

4

4



- на выполнение мероприятия по воспроизводству лесов  (1 га)


118


137,9


148,1


174,7


174,7


174,7


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

31 887,5

32 356,8

34 668

41 615

41 730

41 730




Бюджетная
программа

069 «Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов и формирование постоянной лесосеменной базы»

Описание

Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности ГУ «Республиканское лесосеменное учреждение»

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Аттестация объектов постоянной лесосеменной базы

шт.

50

50

50

50

50

50


Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами

тыс.
шт.

745,0

900

1000

830

840

990


Проведение экспертиз по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности

тыс. кг

116,2

115,9

116

116

116

116


Показатели конечного результата









Выполнение плана по аттестации объектов постоянной лесосеменной базы

%

100

100

100

100

100

100


Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами

%

148

100

100

100

100

100


Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты:
- на определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности (1 кг)

тыс.
тенге

22,8

2,10

2,38

2,57

2,57

2,57



- на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт)

149,8

78

82,6

48,7

46,1

42,9



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

137 203

93 958,8

109 697

116 367

116 367

116 367



Бюджетная
программа

070 «Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира»

Описание

Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий научно-методическими разработками

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда

тыс. га

891

407

873,1

546,7

655,4

587,7


Получение проектов противопожарного обустройства лесов

шт.

1

1

13


2



Разработка научно обоснованных рекомендаций и методик

шт.

2

2

4

3

4

4


Проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков в ареале обитание

тыс. га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000


Подготовка биологического обоснования на изъятие объектов животного мира

отчет

1

1

1

1

1

1


Проведение научных исследований по редким и исчезающим видам копытных животных и сайгаков

отчет

1

1


1

1

1


Проведение межхозяйственного охотоустройства охотничьих угодий

отчет

1

1


1

1

1


Разработка автоматизированной программы кадастр, мониторинг и учет животного мира

шт.



1

1

1



Показатели конечного результата









Доля площадей ареалов обитания редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков, охваченных учетом численности

%

50

50

50

50

50

50


Охват площадей ареалов обитания видов животных, являющихся объектом охоты при определении численности

%

100

100

100

100

100

100


Проведение межхозяйственного охотоустройство охотничьих угодий

тыс. га

2,5

2,5

4,2

3,5

3,5

3,5


Автоматизация ведения государственного
кадастра, мониторинга и учета животного мира

%



50

75

100



Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты:
- на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1 га)

тыс.
тенге

250,8

595,1

315,4

521,5

494,7

551,6


- на проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков (1 га)

0,65

0,69

0,75

0,57

0,74

0,74


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

424 377,4

421 378

501 103

465 903

507 834

507 834



Бюджетная
программа

071 «Создание зеленой зоны города Астаны»

Описание

Создание зеленой зоны города Астаны

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны

тыс. га

5

5

5

5

5

5


Показатели конечного результата









Площадь зеленой зоны города Астаны

тыс. га

45

50

55

60

65

70


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на создание 1 га зеленой зоны

тыс.
тенге

352,9

370,1

424

475

557,9

557,9


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 764 701

1 844 632

2 126 470

2 374 991

2 789 641

2 789 641



Бюджетная
программа

072 «Авиаохрана леса»

Описание

Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Авиационная охрана территории государственного лесного фонда

тыс. га

7 909,6

5 639

9 013

8 869

8 869

8 869


Показатели конечного результата









Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охраной (от общего числа зарегистрированных пожаров)

%

75

79

71

72

73

73


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда

тыс.
тенге

130,8

178

176,9

191,9

192

192


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 034 591

1 003 817

1 582 635

1 702 211

1 702 211

1 702 211



Бюджетная
программа

073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных»

Описание

Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Площадь охраняемой территории

тыс. га

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000

123 000


Показатели конечного результата









Прирост численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах:
сайгаков

%

10

10

10

10

10

10


тугайных благородных оленей

2

2

1

0,1

0,1

0,1


куланов

2

4

1

0,1

0,1

0,1


джейранов

2

4

1

0,1

0,1

0,1


архаров

2

2

1

0,1

0,1

0,1


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на 1 тыс. га охраняемой территории

тыс.
тенге

1,8

2

2

5,5

6,5

6,5


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

221 159

250 087

250 087

677 927

800 169

800 169



Бюджетная
программа

074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

Описание

Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество административных зданий, в которых проведен
капитальный ремонт

здание

7

4

2





Количество учреждений, в которых улучшается материально-техническое
состояние

ед.

7

37

210

42




Модернизация серверного помещения

услуга




1




Показатели конечного результата









Доля организации, в которых улучшается материально-техническое
оснащение от общего количества учреждений

%

2,8

15,1

86,1

17,2




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по капитальному ремонту

тыс.
тенге

10 613,2

12 578,5

13 036






- по материально-техническому оснащению

-

2 070

6 083,2

3 095




- по модернизации серверного помещения




19 492




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

74 292,3

126 893,5

1 303 555

149 492





Бюджетная
программа

078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария»

Описание

Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Приобретение специализированной техники

шт.



231





Приобретение специализированного оборудования

шт.



12





Приобретение производственных баз

шт.



3





Показатели конечного результата









Обновление и пополнение материально-технической базы

%



49,7





Показатели качества









Процент охвата химических обработок против карантинных объектов

%



92





Показатели эффективности









Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан

%



92





Средние затраты на приобретение 1 единицы:









- специализированной техники

тыс.
тенге



2 198





- специализированного оборудования



1 544





- производственной базы



62 595





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге



714 121






Бюджетная
программа

079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами»

Описание

Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств, для увеличения уставного фонда
республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Улучшение оснащенности республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан строительной, мелиоративной техникой и технологическим оборудованием

кол-во
техники

90

102

120





Показатели конечного результата









Процент увеличения уставного фонда
республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты

%

10

20

40





Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу приобретаемой техники

тыс.
тенге

7 921,1

6 989,2

5 940,8





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

712 900

712 900

712 900






Бюджетная
программа

081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и обеспечение пищевой безопасности в ветеринарии»

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем осуществления
ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии» эпизоотического мониторинга дикой фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в рамках данной программы осуществляются функции по проведению референтных исследований заболеваний животных и птиц, обеспечению пищевой безопасности и ведению национальной коллекции штаммов микроорганизмов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение референтных лабораторных исследований на уровне международных стандартов

тыс.
исслед.

15,3

36,3

43,4

77,0

77,8

77,8


Ежегодный эпизоотический мониторинг дикой фауны

экспед.

24

42

44

45

46

47


Обеспечение хранения и ведения национальной коллекции штаммов микроорганизмов

штамм

387

405

415

520

529

535


Показатели конечного результата









Доля штаммов микроорганизмов подлежащих к освежению (поддержанию активности) от общего количества штаммов Национальной коллекции микроорганизмов

%

100

29,1

29,6

41,7

56,7

65,4


Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость затрат проведения исследований:
- бактериологических

тенге




3 175,67

3 857,14

3 896,1

3 908,3


- вирусологических (серологических)



3 164,25

2 707,3

2 714,8

2 714,8


- молекулярно-генетических



3 081,07

2 977,3

2 980,0

2 995,6


- химико-токсикологических, биохимических



3 160,08

3 358,2

3 358,2

3 358,2


- радиологических



3 543,42

3 563,5

3 643,4

3 643,4


- патоморфологических



3 313,01

3 461,5

3 642,8

3 642,8


- по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов национальной коллекции



3 413,83

3 846,2

4 725,9

4 672,9


- по проверке безопасности пищевой продукции





120 500,0

120 956,9

120 956,9


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

96 316

106 563,8

171 171

252 935

258 332

258 465



Бюджетная
программа

082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства»

Описание

Субсидирование развития семеноводства

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Объем просубсидированных оригинальных семян

тыс.
тонн

9,9

7,45

7,2-10,2





Объем просубсидированных элитных семян

тыс.
тонн

60,7

80,9

62,0-72,0

68,8

72,3

167,2


Площади закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, подлежащих субсидированию

га

5,9

13,59

25,22

8,75

12,86

23,38


Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости

тыс.
штук

1 784,1

2223

2 223

2 433

2 433

2 433


Показатели конечного результата









Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы

ед.

2000

2000

2500

2500

2500

3000


Показатели качества









Доля используемых для посева кондиционных семян

%

99,4

90

90

90

90

90


Доля элитных посевов в структуре посевных площадей

%


3,4

3,5

3,6

3,7

3,8


Показатели эффективности









Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян:

тыс.
тенге








- зерновых и зернобобовых

24-40

24-40

25-50

52

55

60


- кукурузы

100-155

100-160

110-170

250

270

290


- подсолнечника

210-252

210-260

220-270

350

370

390


- хлопчатника

50-75

50-75

55-75

110

120

130


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 911 124

2 087 532

2 422 386

2 451 448

2 528 468

4 616 233



Бюджетная
программа

083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства»

Описание

Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала)

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Реализация племенной продукции (материала), в том числе:









- КРС

тыс.
гол.



10,8

14,2

16,7

16,7


- овец, свиней, лошадей, верблюдов

тонн

2 762,3

8 043,5

7 186

7 747

6 158

6 158


- семени быков производителей

тыс.
доз


201,9

208,5


262,2

262,2


- племенного яйца

тыс.
шт.

7 904,0

7 560,0

9 641,8

4 703

2 632

2 632


- суточных цыплят

тыс.
гол.


30,0

473,2

498,5

805,8

805,8


Содержание племенных животных, в том числе:









- быков-производителей мясных пород

голов




528

2 420

2 420


- лошадей в ТОО «Казак тулпары»

голов

257

300

277

265

270

275


- быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик»

голов

70

72

80

60

80

80


Закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции

голов



10 979

22 743

14 000

14 000


Проведение селекционной и племенной работы с КРС для улучшения продуктивных и породных качеств

голов




232 794

299 002

299 002


Показатели конечного результата









Удельный вес сельскохозяйственных племенных животных от общей численности сельскохозяйственных животных

%

6,2

7,5

8

11

12

14


Показатели качества









Показатели эффективности









Продуктивность сельскохозяйственных
животных и птицы во всех категориях хозяйств, в том числе:









- удой на 1 корову

кг

2 233

2 450

2 272

2 211

2 325

2 350


- настриг шерсти с 1 овцы (средний)

2,8

3,1

2,9

2,5

3,1

3,2


- яйценоскость 1 курицы несушки (средняя)

шт.

217

208

218

214

225

230


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 497 397

3 429 554

5 080 349

10 315 593

9 487 178

9 487 178



Бюджетная
программа

086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства»

Описание

Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как:
микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Кредитование банков второго уровня для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей, переработчиков

тыс.
тенге

182 019,4

1 115 187

588 000





Кредитование банка-заемщика для последующего кредитования микрофинансовых учреждений

тыс.
тенге

60 729







Показатели конечного результата









Количество участвующих микрокредитных учреждений, прошедших оценку на предмет соответствия критериям правомочности участия в проекте

число

4

4






Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний в кредитной линии проекта

кол-во

4

4

1





Количество предоставленных микрокредитов из средств микрокредитной линии

кол-во








Показатели качества









Максимальное выделение средств кредитной и микрокредитной линии субзаемщикам (сельхозтоваропроизводителям и др. представителям сельской местности), в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год

%

100

100

100





Показатели эффективности









Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами

кол-во
хозяйств

7

75

14





Средний размер субзайма на 1 конечного заемщика

тыс.
тенге



42 000





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

242 748,4

1 115 187

588 000






Бюджетная
программа

088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства»

Описание

Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов (концентрированных кормов), используемых для производства животноводческой продукции

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе:









- мясо

тыс.
тонн

79,7

120,7

115,6

139,9

173,4

173,4


- шерсть

тыс.
тонн

0,9

1,2

1,2

1,3

1,6

1,6


- молоко

тыс.
тонн

170,7

161,7

204,9

221,7

285,3

285,3


- товарное яйцо

млн.
шт.

1 461,6

2 036,3

1 999,9

1 790,4

2 738,2

2 738,2


- сочные и грубые корма, используемые для кормления КРС

голов




335 838

384 600

384 600


Показатели конечного результата









Объем производства животноводческой продукции во всех категориях хозяйств, в том числе:









- мясо

тыс.
тонн

896,3

950

976

1 025

1 080

1 140


- молоко

тыс.
тонн

5 303,9

5 800

5 529

5 610

5 750

5 900


- товарное яйцо

млн.
шт.

3 306,4

3 150

4 033

4 320

4 580

4 830


Удельный вес продукции, производимой
сельхозформированиями, от общего объема производства, в том числе:









- мясо

%

20,6

21

25,0

28,6

31,5

34,6


- молоко

10,1

11

10,7

12,5

11,5

11,9


- товарное яйцо

59

57

66,4

66

71,2

72,5


Показатели эффективности









Удельный вес потребления на внутреннем рынке продукции отечественного производства, в том числе:









- молоко и молокопродукты

%

90,3

93

93

87

88,7

89


- мясо птицы

35

55

49

51,6

56

61


- товарное яйцо

87

91

93

93,5

94

95


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

11 666 580

13 130 000

18 839 255

21 138 658

28 819 643

28 819 643



Бюджетная
программа

090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных»

Описание

Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды)

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для
идентификации поголовья сельскохозяйственных животных:









- ушных бирок для МРС

млн.
голов



17-22

24,5




- ушных бирок для свиньи, верблюдов



1,5-3

2,1




- аппарат для биркования

тыс.
ед.



5-5,6

6,4




- аппарат для таврения




2,9




- принтеры




6,5




- сканеры





6,5




- ветеринарный паспорт на животное

млн.
ед.



20-25

6,9




Показатели конечного результата









Идентификация сельскохозяйственных животных

%



100

100




Показатели качества









Показатели эффективности









Стоимость ветеринарного паспорта и ушных бирок

тенге



15-100

17,8-48




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге



3 131 817

1 926 167





Бюджетная
программа

093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования»

Описание

Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и
совершенствование управления трансграничными водными объектами

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок

шт.

9

2

14





Проведение заседаний бассейновых советов

кол-во

15

16

15





Показатели конечного результата









Повышение оперативности первичного учета
использования вод

%








Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам

%



30





Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость работ:









- по формированию научно-информационной
системы управления водными ресурсами

тыс.
тенге



66143





- по совершенствованию и гармонизации водного законодательства в области управления водными ресурсами



10 000





- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод



17 500





- по повышению эффективности водопользования



26 650





- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами



43 662,9





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

121 812

193 397

626 226






Бюджетная
программа

094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов»

Описание

Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья

чел.


2 218

4 570

2 794

2 328

2 390


Показатели конечного результата









Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получение жилья, к потребности в данных специалистах

%


27,1

83,1

48,6

41,4

50,0


Показатели качества









Показатели эффективности









Размер бюджетного кредита на одного специалиста

тенге


1 605 392,2

2 268 000

2 427 000

2 427 000

2 427 000


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


3 560 760

4 372 586

6 780 746

5 650 056

5 800 530



Бюджетная
программа

095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов»

Описание

Бюджетной программой предусматриваются:
1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты;
2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного, (агента) осуществляющего в соответствии с договором поручения обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы и ветеринарии сельских населенных пунктов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные
пункты путем предоставления подъемного пособия

чел.

6 582

5 394

6 773

5 856

5 211

5 366


Возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного агента (в % от суммы фактически выданных кредитов)

%

3

3

3

3

3

3


Показатели конечного результата









Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах

%

59,5

65,8

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Размер подъемного пособия на одного специалиста

тенге

90 720

98 910

105 840

113 260

113 260

113 260


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

611 264

650 776

956 176

1 083 164

1 181 621

1 373 192



Бюджетная
программа

112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture»

Описание

Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture» (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса «Е-Agriculture», интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» Республики Казахстан. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество автоматизированных рабочих мест

ед.

740

1217

1073





Предоставление государственных электронных услуг

ед.


3

7





Количество разрабатываемых подсистем

ед.

5

2






Показатели конечного результата









Создание предпосылок для предоставления электронных услуг для субъектов АПК

%


30

100





Охват республики ЕАСУ

%

30

100

100





Показатели качества









Интеграция с внешними информационными системами

ед.


1

1





Показатели эффективности









Сокращение затрат рабочего времени
сотрудников агропромышленного
комплекса за счет автоматизации
бизнес-процессов*

%



30





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

412 559,8

257 350,3

66 442





      Примечание: * Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ

Бюджетная
программа

200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве»

Описание

Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделений

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развития

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Готовность единого информационного
пространства Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан (АИС АПК – платформа)

%




48




Охват сотрудников центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан телекоммуникационными услугами и доступом в локальную сеть

%




100




Показатели конечного результата









Создание распределенной инфраструктуры корпоративного класса с глобальной поддержкой и распределенными возможностями (по территориям, отделам и т.д.)

%




100




Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




1 455 508





Бюджетная
программа

201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

Описание

Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое
состояние

ед.

1

7

32

13




Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт

ед.



1





Приобретение помещений, зданий и сооружений

ед.


1

1





Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам

ед.

15

466

1 129

472




Количество приобретаемых нематериальных активов

ед.


90

12

27




Показатели конечного результата









Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организаций

%



100

24,5




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по материально-техническому оснащению одной организации

тыс.
тенге

2 400

15 925

43 386,9

52 554,5




- по капитальному ремонту одного здания




51 011





- по приобретению помещений



170 000

26 000





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 400

281 416,7

1 465 391

683 209





Бюджетная
программа

202 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного, рыбного и лесного хозяйства»

Описание

Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик

тема

24

34

35

19

25

25


Показатели конечного результата









Применение разработанных нормативно-методических тем в целях скорейшей адаптации к рыночным условиям

%

100

100

100

100

100

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Ориентировочная стоимость приобретения 1 темы

тыс.
тг.

4 165,1

2 806,7

2 872,2

3 700

4 120

4 120


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

99 963

96 926,3

100 527

70 800

103 000

103 000



Бюджетная
программа

203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров»

Описание

Создание региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в регионах республики, проведение ценовых интервенций в период межсезонья в соответствии с Правилами формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Закуп социально-значимых продовольственных товаров в стабилизационные фонды, не менее

тыс.
тонн




155,5

155,5

155,5


Показатели конечного результата









Недопущение роста средней цены за декабрь-март месяцы текущего года по сравнению со средней ценой за сентябрь-ноябрь месяцы предыдущего года, выше %

по рису


%




80,5

110

110-120


по гречневой крупе




83,2

110

110-120


по растительному маслу




96,7

110

110-120


по сахару




81,7

110

110-120


по луку




87,5

110

105-110


по моркови




90,5

110

105-110


по картофелю




90,6

110

105-110


по макаронным изделиям




98,3

115

105-110


по манной крупе




96,1

110

110-120


по капусте




114,9

115

110-120


по говядине




108,3

110

110-120


по баранине




106,3

110

110-120


по кур




101,7

105

110-120


по молоку пастеризованному




108,6

110

110-120


по маслу сливочному




103,4

110

110-120


по яйцам




106,9

110

110-120


Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




12 601 113

4 796 110

5 088 049



Бюджетная
программа

204 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна»

Описание

Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики

тыс.
тонн



833,3

4 189,4




Показатели конечного результата









Доля зерна, по которым возмещены расходы на перевозку к планируемому на экспорт

%



100

100




Показатели качества









Показатели эффективности









Размер возмещения для экспортеров затрат на перевозку 1 тонны зерна

тенге



6 000

4 795,7




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге



5 000 000

20 090 789





Бюджетная
программа

205 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв»

Описание

Оказание услуг по осуществлению централизованного научно-методического руководства деятельности почвенно-агрохимических лабораторий по проведению агрохимического обследования почв, мониторинга плодородия

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро- микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции

кол-во
образцов,
тыс.
шт.




29,5

30,6

30,6


Ведение (актуализация) банка агрохимических данных

тыс.
банк-
единиц




200,6

210

210


Методическое обеспечение АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов

рекомендации,
шт.




72

73

74


Показатели конечного результата









Обеспечение информацией о плодородии почв пахотных земель

млн. га
от общей
площади
пахотных
земель




1,5

1,6

1,6


Проведение химических анализов на основные агрохимические показатели, тяжелые металлы и микроэлементы

тыс.
анализов




145,1

216

216


Количество производимых агрохимических картограмм по основным агрохимическим показателям

шт.




480

768

768


Закладка производственных опытов по испытанию агрохимикатов на предмет агроэкологического воздействия на пахотные земли

кол-во
опытов




16

17

17


Показатели качества









Дальнейшее совершенствование агрохимического и информационного обеспечения организаций АПК, использование экологически безопасных агрохимикатов

отчеты,
шт.




655

710

710


Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги по:









проведению агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро-микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции

тыс.
тенге/
кол-во
образцов




3,1

3

3


ведению (актуализации) банка агрохимических данных

тыс.
тенге/
тыс.
банк-
единиц




0,33

0,32

0,32


методическому обеспечению АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов

тыс.
тенге/
рекомендаций




115,7

115,5

113,9


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




166 724

168 652

168 653



Бюджетная
программа

206 «Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами и повышение эффективности водопользования в Республике Казахстан»

Описание

Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами посредством внедрения в практику принципов интегрированного управления водными ресурсами

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество проводимых заседаний бассейновых советов

ед.





16

16


Количество разработанных бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения

ед.





3

3


Показатели конечного результата









Процент охвата речных бассейнов бассейновыми планами интегрированного управления водными
ресурсами и водосбережения

%





63

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средняя стоимость работ:









- по проведению одного заседания бассейновых советов

тыс.
тенге





1 270,7

1 281,3


- по разработке бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения

тыс.
тенге





16 981

16 981


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге





37 312

37 481



Бюджетная
программа

207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан»

Описание

Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение консалтинговых услуг

кол-во




7

4

5


Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ

кол-во




3




Проведение совещаний и обучения

кол-во




1

2

1


Приобретение основных средств

компл.




1

1

1


Показатели конечного результата









Автоматизация ведения летописи природы

%




5,7

58,8

100


Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу:
- консалтинговых услуг

%




5 357

11 237

3 235,8


- исследований по отбору ООПТ





233,3




- проведенных совещаний и обучения





2 451

2 274,5

2 550


- основных средств





1 000

3 779

10 939


Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




54 840

60 441

67 186



Бюджетная
программа

208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов»

Описание

Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов Костанайской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество приобретаемой техники, инвентаря и оборудования

ед.




79




Показатели конечного результата









Увеличение уровня материально-технической оснащенности в соответствии с утвержденными нормами и нормативами по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда

%




5,6




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по материально-техническому оснащению

тыс.
тенге




5 063,3





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




400 000






Бюджетная
программа

209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса»

Описание

Создание лесонасаждений на «зеленом поясе» города Астаны

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальный

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Подготовка почвы

тыс. га




0,56




Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на
территории лесопарков
г. Астаны

тыс. га




0,28




Показатели конечного результата









Доля созданных лесопосадок от общей площади лесопарков города Астаны первого и второго приема

%




98,5




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги по созданию лесонасаждений (1 га)

тыс.
тенге




2 718




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




756 695





Бюджетная
программа

210 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны»

Описание

Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Оценка стоимости земельного участка

кол-во
участков




60




Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков

тыс. га




4,3




Показатели конечного результата









Доля площади изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта)

%




73,4




Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га)

тыс.
тенге




11,6




Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




50 067




Свод бюджетных расходов


Ед.
изм.

отчетный
2009
год

отчетный
2010
год

план
текущего
2011
года

плановый период

проектируемый 2015
год

2012
год

2013
год

2014
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных
расходов:

тыс.
тенге

152 045 704,4

300 009 745,7

340 806 079

297 618 743

273 768 931

293 805 349


Текущие бюджетные
программы

тыс.
тенге

95 946 889,2

117 079 155,4

203 967 461

237 567 322

225 413 696

225 507 363


Бюджетные программы
развития

тыс.
тенге

56 098 815,2

182 930 590,3

136 838 618

60 051 421

48 355 235

68 297 986



Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.