О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011-2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 1643

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 252) следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1. «Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса»:
в цели 1. «Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции»:
в задаче 1.2 «Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного рыбоводства»
в графе «2012 год» строки 8 «Производство продукции товарного рыбоводства, в том числе субсидируемая продукция» цифры «1000» и «727,4» исключить;
в цели 4.4 «Снижать административные барьеры» раздела 4 «Развитие функциональных возможностей»:
в строке 1 «Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок):»:
в строке «в рыбном хозяйстве» цифры «365», «340», «325», «325» заменить цифрами «1499», «1494», «1489», «1484» соответственно;
раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 1643

Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки»
Описание	Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного, водного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки		чел.	8 016	7 260	6 011	6 011	6 011	6 011
Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации		чел.	1 100	1 316	130	1 606	1 606	1 606
Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства, определению потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап)		ед.			1	1
Проведение аттестации и аудита ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам		ед.			1	1
Показатели конечного результата
Масштаб реализации проекта ЕАСУ		%	100	100	100	100	100	100
Разработка перечня основных видов сельскохозяйственной продукции Казахстана, основных механизмов государственного регулирования производства сельскохозяйственной продукции и оценка производственных возможностей по развитию в Республике Казахстан основных видов сельскохозяйственной продукции, характеризующихся благоприятными условиями выхода на внешние рынки		%			100
Доля центрального аппарата, комитетов и территориальных органов МСХ РК, охваченных проведением аттестационного обследования информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности		%			100
Показатели качества
Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство		%	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Затраты на содержание одного госслужащего		тыс. тенге	1 041,1	1 267,4	1 662,6	1 870,9	1 844,9	1 844,9
Затраты на обучение одного госслужащего			39,4	45,4	52,1	40,4	40,4	40,4
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	8 349 619,5	9 201 349,9	9 993 745	11 246 242	11 089 862	11 089 862

Бюджетная программа	002 «Сохранение мелиоративного состояния земель»
Описание	Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Агромелиоративное обследование на орошаемых землях		гектар	1 625 600	1 625 600	1 625 600	1 611 460	1 601 460	1 591 460
Агромелиоративное обследование на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и совершенствование управления водными ресурсами и восстановления земель		гектар	71 687	71 597	71 687	71 597	71 597	71 597
Стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод		замеры	48 872	48 872	48 872	48 672	48 572	48 472
Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод		замеры	3 018	3 018	3 018	2 958	2 958	2 948
Содержание скважин		шт.	788	788	788	758	758	748
Почвенно-мелиоративные работы		гектар	28 500	28 500	28 500	28 300	28 200	28 100
Количество проводимых лабораторных анализов		ед.	15 600	15 600	15 600	15 407	15 307	15 207
Показатели конечного результата
Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях		отчеты и рекомендации	44	44	44	47	47	47
Показатели качества
Показатели эффективности
Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель		тенге/ гектар	101,4	106,5	118,6	129,7	130,5	131,3
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	164 838,4	173 111,8	192 869	218 393	218 393	218 393

Бюджетная программа	003 «Защита растений»
Описание	Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Химическая обработка площадей против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур		тыс. га	3 145,4	3 241,1	3 475,4	2 961,59	2 790,44	2 438,47
Проведение мониторинговых мероприятий		млн. га	114,2	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6
Показатели конечного результата
Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам		% вредителей	96,4	89,5	100	89,7	86,3	76,3
		% болезней зерновых	6,3	12,6	23,3	18,7	6,9	6,6
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок против особо опасных, вредных организмов		%	85	90	90	90	90	90
Показатели качества
Процент фактического подтверждения прогноза развития и распространения вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов, составленного в предыдущем году		%	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов		тенге	844	857,7	840	1 052	1 208,3	1 381,9
Средние затраты на 1 га по мониторингу за появлением, развитием и распространением вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов		тенге	7,6	9,6	11,4	12	12	12
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	3 522 011,8	3 848 585,1	4 256 097	4 644 278	4 644 278	4 628 343

Бюджетная программа	004 «Карантин растений»
Описание	Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. Содержание трех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами)
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции		тыс. экспертиз	44,9	58	60	60	60	60
Локализация и ликвидация очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков		обработка, тыс. га	147,3	146,8	182,4	161,6	145,4	136,8
Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур		сорто-образцы	104	100	100	100	100	100
Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур		тыс. образцов	6,5	2	2	2	2	2
Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов		тыс. анализов	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Обследование: - сортообразцы		шт.	400	255	260	260	265	270
- живые растения различных плодово-ягодных и других культур		шт.	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Разработка рекомендаций по предотвращению распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан		шт.	2	2	2	2	2	2
Показатели конечного результата
Доля химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, проведенных в оптимальные сроки		%	100	98,7	100	100	100	100
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков		%	90	90	90	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков		тенге	4 920,6	5 248,5	4 113,6	3 803,1	5 961,8	6 336,7
Средние затраты на проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции		тенге	608,4	598,8	1 422	1 122,2	1 122,2	1 122,2
Средние затраты на проверку одного образца подкарантинного материала в период вегетации полевых культур		тенге	2 329	2 641	3 650	4 150,7	4 150,7	4 150,7
Средние затраты на проведение обследований 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур		тенге	1 554	1 719	1 881	2 070,6	2 068,2	2 065,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	948 349,7	842 130,2	863 793	713 978	966 104	966 104

Бюджетная программа	005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала»
Описание	Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам. Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение экспертизы качества (исследования) семян		кол-во экспертиз	317 000	330 280	325 910	330 438	330 438	330 438
Показатели конечного результата
Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами		%	99	99	99	99	99	99
Показатели качества
Доля кондиционных семян		%	90	90	90	90	90	90
Показатели эффективности
Средняя стоимость 1 исследования		тенге	743	777	831	884,4	884,4	884,4
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	235 529,9	256 627,9	270 831	292 241	292 241	292 241

Бюджетная программа	007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства»
Описание	Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня: Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем строительных работ: - по строительству учебного корпуса		%		47,5	30,8	3,5
Количество площади построенного объекта		м2			8 210,1
Число студентов, которые будут обучаться на факультете		чел.			570
Показатели конечного результата
Увеличение площади технического факультета в целом		%			191
Ввод в эксплуатацию объектов		кол-во объектов				1
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на строительство 1 м2 учебного корпуса		тыс. тенге			80,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		217 759	204 229	23 719

Бюджетная программа	008 «Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий»
Описание	Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство служебных кордонов		ед.				1	2
Строительство автогаражей, административных зданий			3	1	1	1
Строительство системы орошения					1
Реконструкция объектов						1
Показатели конечного результата
Средняя обеспеченность административными зданиями		%	100	100	100	100
Средняя обеспеченность кордонами						45	45,1
Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала					100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству служебных кордонов		тыс. тенге	-	-	-	19 818	20 609
- по строительству автогаражей, административных зданий			58 344	90 472	47 514	57 192
- по строительству системы орошения			-	-	37 712
- по реконструкции объектов						65 314
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	175 032	90 472	85 226	142 324	41 218

Бюджетная программа	009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: хранение ветеринарных препаратов; доставку ветеринарных препаратов до мест их назначения; применение ветеринарных препаратов на местах
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Взятие и доставка проб крови для серологических исследований		млн. проб.		32,5	43,3	39,1	31,6	31,6
Хранение, доставка ветеринарных препаратов до места их назначения, введение животным ветеринарных препаратов		млн. доз		96,4	80-130	109,7	109,2	112,2
Показатели конечного результата
Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия		%		100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Затраты на: - применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу)		тенге		3-45	3-49	6,5-52,2	47-60	47-60
- взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу)				40-55	45-59	63	70.2	70.2
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки)				1 000- 1 595	1 000- 1 887	1 883,7	1 946	2 012
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		5 504 538	6 283 734	9 746 763	8 011 847	8 021 485

Бюджетная программа	010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»
Описание	Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых водопроводов, локальных систем водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Системы водоснабжения, получающие субсидии: - групповые водопроводы - канал - локальные водопроводы		кол-во	34 1 13	34 1 101		42 1 176		45 1 227	45 1 227
Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу		чел.	1 674 668	1 981 829		2 094 354		2 036 556	2 036 556
Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу		ед.	398	496		611		740	740
Объем подаваемой питьевой воды		тыс. м3	44 761,6	55 485		62 965		64 353,37	64 353,37
Показатели конечного результата
Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан		%	10-94	6-95		9-100		7-100	7-100
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер субсидий за 1 м3 питьевой воды		тенге	9,6-554,2	14,2-789,6		5-843,1		3,1-855	3,1855
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 176 334	3 019 649		3 693 082		4 210 035	4 210 035

Бюджетная программа	011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»
Описание	Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовку квалифицированных специалистов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных		ед.	5	3
Строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных		ед.		8	49	100
Всего введено в эксплуатацию лабораторий (в год)		ед.	2	5	18	37
Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов		ед.			1	1
Реконструкция зданий и вспомогательных помещений ГУ «Национальный референтный центр по ветеринарии»		ед.			1
Оснащено лабораторий		ед.	5
Показатели конечного результата
Соответствие построенных ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО		%	100	100	100	100
Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО		%	7,1	11,1	25,4	50
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость затрат на единицу: - строительство одной ветеринарной лаборатории		тыс. тенге			58 286,2	38 689,8
- строительство биохранилища					142 838	7 362
- реконструкция зданий и вспомогательных помещений					110 239	211
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 556 069	927 343,7	3 158 702	3 876 550

Бюджетная программа	013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур»
Описание	Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур». Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции. Использование отечественными сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов		ед.	6 715	6 725	6 725	6 815	6 815	6 815
Среднее количество сортов в год проходящих испытание на продуктивность и ценность по качеству сортов для включения в Государственный реестр селекционных достижений		шт.	1 392	890	890	890	890	890
Показатели конечного результата
Количество сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений		сорт	116	50	70	70	70	70
Удельный вес использования сортов сельхозкультур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений		%	85	85	до 85	до 85	до 85	до 85
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных культур		тенге	21 274	28 080	36 765	40 767	40 767	40 767
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	142 856,6	193 383,5	247 247	277 830	277 830	277 830

Бюджетная программа	016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства»
Описание	Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текуще-го года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров в рамках компонента «Сельские финансовые консультационные службы»		кол-во	162
Количество модернизированных агрометеостанций		кол-во			24
Услуги по проведению анализа и пересмотра существующей системы страхования в растениеводстве Казахстана, определение альтернативно-возможных продуктов страхования в растениеводстве		услуга		1	1
Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве		услуга			1
Проведение обучения по долгосрочным инвестициям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве: а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний		чел. чел.	139 51
Количество обученных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «Институциональное развитие» Количество обученных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования» и «Развитие связей с коммерческими банками»		кол-во кол-во	47 59
Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта		чел./ мес.			2
Разработка предложений по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»		услуга				1
Контроль завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан		услуга				1
Мониторинг субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»		услуга				1
Составление финального отчета о ходе реализации проекта в 2006-2011 гг.		услуга				1
Показатели конечного результата
Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности		кол-во	11 800
Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве»; комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве; отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана		материал		1	1
Увеличение плотности расположения агрометеостанций в пилотных районах		коэффициент			0,9-2,2
Количество быстроразвивающихся микрокредитных организаций, способных привлекать средства из коммерческих источников		ед.				4
Показатели качества
Повышение качества предоставления консалтинговых услуг на селе		кол-во аттестованных консультантов	660
Степень использования «вкладов» в виде человеческих знаний		%				100
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказываемой услуги:
- международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес		тыс. тенге			4 275
- по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением международного опыта и лучших мировых практик					18 725
- по обучению за рубежом для обмена опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве					21 000
- по разработке предложения по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»						1 007,7
- по контролю завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан						1 007,7
- по мониторингу субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»						1 007,7
- по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006 – 2011 гг.						1 007,7
Средние затраты на закуп 1 агрометеостанции					7 812,5
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	101 489,2	24 337,5	256 179	4 031

Бюджетная программа	017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения»
Описание	Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения		кол-во объектов	174	254		257
Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов		кол-во объектов		111		142
Показатели конечного результата
Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения		кол-во объектов	132	88		115
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству и реконструкций одного объекта питьевого водоснабжения		тыс. тенге	132 173,4	95 767,7		111 333,2
- по разработке одной проектно-сметной документации				5 324,7		6 915,5
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	22 998 170	25 145 003		29 594 623

Бюджетная программа	018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства»
Описание	Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям для повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3		4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Планируемый объем приобретаемого комбикорма		тонн				1 229,4		3 271,4	3 271,4
Планируемый объем приобретаемого рыбопосадочного материала		тыс. шт.				690,2		36 847,8	36 847,8
Показатели конечного результата
Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы		тонн				272,6		727,4	727,4
Доля объема удешевленной товарной рыбной продукции		%				7		72,7	72,7
Увеличение объема искусственно выращенной товарной рыбы по сравнению с предыдущим периодом		%				75		43	43
Показатели качества
Показатели эффективности
Средний размер субсидий на 1 тонну реализованной товарной рыбы		тыс. тенге				574,4		363,1	363,1
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				156 596		264 158	264 158

Бюджетная программа	019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов»
Описание	Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» следующих работ: разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов; мониторинг состояния водохозяйственных систем и сооружений, разработка рекомендаций по использованию и охране водного фонда удельных норм и нормативов водопользования в сельском хозяйстве, хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, проведение ведомственной экспертизы проектно-сметной документации гидромелиоративного и водохозяйственного назначения
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработка нормативно-методических документаций в области эксплуатации и охраны водных объектов		шт.	5	5	5	5	5	5
Показатели конечного результата
Обеспечение водохозяйственных предприятий и государственных учреждений водохозяйственной отрасли нормативно-методической документацией в области эксплуатации и охраны водных объектов		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средневзвешенная стоимость затрат на разработку нормативно-методической документации в области эксплуатации и охраны водных объектов		тыс. тенге	3 410,3	6 160,8	5 556,2	6 278,4	6 278,4	6 278,4
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	17 051,3	30 803,9	27 781	31 392	31 392	31 392

Бюджетная программа	020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск»
Описание	Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков		га		1 401,6	1 828,7
Разработка землеустроительного проекта		шт.		1
Подготовка почвы		га			1 637,1
Посадка леса		га				1 637,1
Дополнение посадок		га					1 637,1	1637,1
Приобретение техники и оборудования		шт.			127
Приобретение посадочного материала		млн. шт.				4,5	0,9
Показатели конечного результата
Площадь созданных лесонасаждений		га				1 637,1
Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками		га				1 637,1	1 637,1	1 637,1
Показатели качества
Приживаемость лесных культур		%					65	70
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по приобретению техники и оборудования (1 ед.)		тыс. тенге			2 734,6
- по созданию лесонасаждений (1 га)					45	388,5	178,2	78,1
- по возмещению убытков землепользователям (1 га)					32,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		56 072	481 034	580 070	291 669	127 860

Бюджетная программа	021 «Агрометеорологический и космический мониторинг сельскохозяйственного производства»
Описание	Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составлению анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, состоянии сельскохозяйственных культур, возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), сроках сева, созревания, урожайности и условиях уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики, в разрезе областей и т.д. Проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции		ед. ед.	141 7	141 10	141 7	141 21	141 24	141 24
Количество административных районов, охваченных агрометеорологическими прогнозами Количество областей, охваченных космическим мониторингом сельскохозяйственных угодий, и объемов растениеводческой продукции		ед. ед.	69 4	80 4	82 4	82 4	82 4	82 4
Показатели конечного результата
Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов		%	95	85	97	97	97	97
Показатели качества
Средняя по республике оправдываемость агрометеорологическими прогнозами		%	80	82	82	82	82	82
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства		тыс. тенге	159,2	159,2	170,3	170,3	170,3	170,3
- по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции			2242	3256,6	3484,6	1 123,3	3 484,6	3 484,6
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	38 139	45 241	48 408	47 606	48 408	48 408

Бюджетная программа	023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса»
Описание	Кредитование субъектов агропромышленного комплекса
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество прокредитованных субъектов агропромышленного комплекса		ед.		600		600	600	600	600
Ожидаемая площадь посевов, обеспеченных кредитными ресурсами за счет бюджетных средств		млн. га		2		до 4,6	2,7	2,7	2,7
Показатели конечного результата
Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве		%		23,4		15	14,3	14,2	14,1
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		80 000 000		78 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000

Бюджетная программа	025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан»
Описание	Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы		км			23	14	8
Показатели конечного результата
Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения		%			51,1	82,2	100
Обеспечение безопасного функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций		кол-во участков			8	5	1
Показатели качества
Показатели эффективности
Затраты на 1 км		тыс. тенге			173 913	107 142,9	64 431,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		100 000	4 000 000	1 500 000	515 454

Бюджетная программа	027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)»
Описание	Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство сооружений		кол-во	1	1
Выплата страховых удержаний		%		17,1		82,9
Показатели конечного результата
Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи. Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы (после окончания проекта)		метр		42
Показатели качества
Сокращение уровня минерализации воды (соленость), по завершению проекта		грамм /литр		17
Показатели эффективности
Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта		км2		3 200
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	228 004,4	92 265,6		242 515

Бюджетная программа	029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Описание	Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработка проектно-сметной документации		кол-во		16	59	28
Строительство и реконструкция системы водоснабжения: - групповые водопроводы - гидротехнические сооружения		кол-во	23 25	20 40	22 42	19 49	17 24	13 20
Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)		кол-во	51	1
Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)		кол-во	7
Показатели конечного результата
Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения: - групповые водопроводы		кол-во	10	4	13	8	3	13
- по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)			50	1
- по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)			3
Доля реконструированных гидротехнических сооружений от общего количества реконструкции объектов на соответствующий год		%	36	52,5	35,7	59,2	16,7	50
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству и реконструкции одного группового водопровода		тыс. тенге	432 782,3	348 294,0	427 694	1 147 440	1 149 486,5	2 187 759,5
- по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения			234 809,8	413 357,8	523 273,8	383 374	500 875,5	1 213 692,3
- по разработке одной проектно-сметной документации				107 221,2	72 922,9	25 114
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	15 824 237	26 145 588,4	35 689 221	41 289 872	31 562 284	52 714 719

Бюджетная программа	030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства»
Описание	Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель		га				77 936,5
Показатели конечного результата
Доля субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель от всей площади используемых орошаемых земель		%				5,6
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 га		тенге				6 300
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				491 000

Бюджетная программа	032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске»
Описание	Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в реке Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона		кол-во	80	47
Количество услуг по мониторингу и детальному проектированию		ед.				1	1	1
Строительство и реконструкция хвостохранилища		%					10
Показатели конечного результата
Количество разработанных проектно-сметных документаций (ПСД) по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод»		ед.				4		1
Мобилизационные и подготовительные работы		%					50
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по закупу одного оборудования		тыс. тенге	912,6	1 467,8
- по разработке одного ПСД						42 901,8	35 000	75 000
- на строительство одного хвостохранилища							19 765
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	267 220,1	516 419,2		210 142	197 052	79 876

Бюджетная программа	033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увеличения уставного капитала коммунального государственного предприятия «Жайык Балык»
Описание	Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развития
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Укрепление материально-технической базы предприятия		ед.		18	3 541
Показатели конечного результата
Степень улучшения материально-технической базы предприятий		%		9,1	11,8
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя цена за единицу приобретаемого оборудования		тыс. тенге		85 870,3	564,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		1 545 665	2 000 000

Бюджетная программа	034 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды»
Описание	Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план теку-щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах: - республиканской собственности		кол-во объектов	139	142		173	176	176	176
- межгосударственных объектах			10	10		11	11	11	11
Инженерно-техническое оснащение				46		86	62
Текущий ремонт, противопаводковые, водоохранные мероприятия						124	155
Оформление правоустанавливающих документов водохозяйственных объектов				9		13	1
Многофакторное обследование, метрологическое обеспечение и автоматизация водоучета с современными электронными приборами						67	26
Показатели конечного результата
Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы		%	100	100		100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах: - республиканской собственности		тыс. тенге	6 636	10 408		15 428,6	30 946,5	28 573	28 573
- межгосударственных объектах			85 964	108 554		109 129	134 784,9	134 784,9	134 784,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 760 041	2 563 479		3 869 567	6 929 220	6 511 486	6 511 486

Бюджетная программа	037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов»
Описание	Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план теку-щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Биологические обоснования по определению оптимально допустимых уловов		шт.	12	11		11	11	11	11
Количество комплексных морских исследований по оценке состояния биоресурсов казахстанской части Каспийского моря		шт.	1	1		1	1	1	1
Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения		шт.	9	9		12	12	12	12
Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения		шт.	55	108		79	80	86	86
Показатели конечного результата
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения		%	0,03	0,03		0,04	0,03	0,04	0,04
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения		%	0,02	0,04		0,03	0,03	0,04	0,04
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на исследование 1 водоема: - международного и республиканского значения		тыс. тенге	13 307,9	13 809,7		9 227,8	9 943,3	10 024,2	10 024,2
- местного значения			2 177,6	1 150,8		395,3	393,9	370,4	370,4
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	119 771,7	124 286,9		141 965	150 834	152 148	152 148

Бюджетная программа	038 «Воспроизводство рыбных ресурсов»
Описание	Воспроизводство молоди ценных видов рыб. Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы		млн. шт.	156,6	156,44	158,42	164,8	158,42	158,42
Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ		тыс. м3		644,88	751,51	669,7	327,1
Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации		ед.		2	5	1	6
Показатели конечного результата
Увеличение рыбных запасов от зарыбления рыбохозяйственных водоемов		%	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты: - на выращивание 1 молоди рыб		тенге	2,8	2,8	3,5	4,26	3,2	3,2
- на восстановление 1 рыбоходного канала		тыс. тенге		75 000	63 766	310 921,3	50 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	433 155	727 752,8	873 251	1 410 619	803 546	503 546

Бюджетная программа	039 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку сельского хозяйства»
Описание	Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план теку- щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами		ед.	171	228		179	90	200-240	200-240
Показатели конечного результата
Доля предприятий, получивших субсидии к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике		%	7,0	10,4		7,3	4,5	10,5	10,5
Показатели качества
Показатели эффективности
Сумма привлеченных у финансовых институтов удешевленных кредитов на 1 тенге бюджетных субсидий		тенге	16,5	16,4		11,1	14	14,7	14,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 299 965,8	4 971 641,3		5 000 000	1 726 000	5 000 000	5 000 000

Бюджетная программа	040 «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий»
Описание	Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество государственных учреждений		ед.	23	24	25	26	26	26
Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений		чел.	3 111	3 296	3 390	3 628	3 628	3 628
Содержание временных пожарных сторожей		чел.	6 176	6 176	6 176	342	342	342
Содержание пожарно-химических станций		шт.	60	62	65	68	68	68
Устройство минерализованных полос		км	4 143	1 419	1 450	817	907	907
Уход за минерализованными полосами		км	44 838	27 675	29 540	29973	30 635	31 117
Посадка леса		тыс. га				5,4	5,6	5,6
Среднее количество учащихся школьного лесничества		чел.				20
Показатели конечного результата
Сохранение биологического разнообразия республики на особо охраняемых природных территориях		тыс. га	5184,8	5586,3	5675,3	6 165	6 165	6 165
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий		тенге	686,9	665,1	785	997,8	889	886,4
Средние затраты на 1 учащегося школьного лесничества		тыс. тенге				39,5
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	3 561 662,1	3 715 558,4	4 493 846	6 152 161	5 481 713	5 464 430

Бюджетная программа	041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим»
Описание	Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м3; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов		объем экскавации (м3)	169 645	75 964		26 321
Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Ынтымакского водохранилища		%	50	26		26	4,1
Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур		объем экскавации (м3)	680 640	98 692,8		324 747,2
Выплата страховых удержаний по дефектному периоду		%					100
Показатели конечного результата
Уровень содержания ртути в почве, воде, воздухе (предельный уровень допустимой концентрации - 2,1 мг/кг)		Мг/кг	50	2,1		2,1	2,1
Объем водохранилища		млн.м3					108,9
Показатели качества
Показатели эффективности
Стоимость захоронения 1 м3 ртутных отходов		тенге	2 500	2 500		2 500	2 500
Средняя стоимость реконструкции 1 м3 водохранилища		тенге					31,6
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 340 181,1	2 847 449,5		1 384 957	2 437 830

Бюджетная программа	042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса»
Описание	Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного, лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, водного и лесного хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства		проект	40	40		40	40	40	40
Создание: новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур		ед.	36	51		30	25	28	33
пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов		ед.	2	10		7	2	4	5
Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции		ед.	8	15		25	5	17	27
Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства		наименование	5	7		8	5	8	9
Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства		тех. документация	4	7		8	5	7	9
Получение охранных документов: патентов на изобретение		ед.	10	11		10	5	6	10
инновационных патентов на изобретение		ед.	134	95		60	40	55	65
патентов на селекционные достижения		ед.	22	54		30	15	25	32
Показатели конечного результата
Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур		%	39,1	50		40,5	41	41,5	42
Внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК		млн. га	10,3	11,2		11,3	11,4	11,5	11,6
Показатели качества
Количество поданных заявок на охранные документы		ед.	156	181		100	90	100	110
Количество изданных книг, сборников, рекомендаций		ед.	133	122		75	70	77	78
Количество опубликованных научных статей		ед.	1372	1783		500	500	600	650
в т.ч. в зарубежных изданиях		ед.	70	393		90	80	90	100
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 проект		тыс. тенге	67 617	70 023		80 336	87 566	100 508	112 023
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 704 683	2 800 921		3 213 434	3 326 643	3 326 643	3 326 643

Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий: 1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями. 3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности. 4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания. 5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства. 6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции. 7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных. 8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники. 9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции. 10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника. 11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур. 12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия. 13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами). 14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства. 15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа. 16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны. 17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках. 18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства. 19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам. 20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей. 21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей. 22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций. 23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства. 24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная
	текущая/развитие		развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный год		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Показатели прямого результата
Среднее количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей		ед.	98	91	до 100	110
Показатели конечного результата
Среднее количество участников в профинансированных кредитных товариществах		ед.	4 125	3 951	до 4 250	4 500
Показатели качества
Показатели эффективности
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее – объединения)
Показатели прямого результата
Среднее количество объединений, обеспеченных кредитными ресурсами		ед.	10	6	до 4	3
Показатели конечного результата
Среднее количество участников объединений сельхозтоваропроизводителей		ед.	123	387	до 40	6
Показатели качества
Показатели эффективности
Средний размер кредита, выделенного на одно объединение		тыс. тенге	70 000	168 000	125 000	166 700
3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (далее – НСХБ)
Показатели прямого результата
Кредитование НСХБ в сельской местности		ед.	8	6
Показатели конечного результата
Кредитование НСХБ в сельской местности		ед.	8	6
Показатели качества
Показатели эффективности
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания
Показатели прямого результата
Среднее количество проектов, финансируемых в целях развития переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания		ед.		4		2
Показатели конечного результата
Среднее количество профинансированных предприятий по переработке сельхозсырья и производству продуктов питания		ед.		4		2
Показатели качества
Показатели эффективности
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства
Показатели прямого результата
Обеспечение кредитными ресурсами крестьянских фермерских хозяйств на приобретение КРС		тыс. тенге			3 700 000
Среднее количество выданных займов		ед.			200	210	200	230
Показатели конечного результата
Среднее количество поголовья КРС, приобретаемого путем кредитования крестьянских фермерских хозяйств		голов			до 20 000	25 000	23 100	27 500
Показатели эффективности
Средний размер кредита, выделенного заемщику на приобретение одной головы КРС		тыс. тенге			до 180	180	180	180
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции
Показатели прямого результата
Усредненное количество единиц сельхозтехники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, в том числе для последующей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций		ед.	38	688	до 398	356
Показатели конечного результата
Обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции (в расчете от общей потребности в обновлении основных видов сельскохозяйственной и специальной техники аграрного сектора в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике)		%	0,04	0,35	0,27	0,85
Показатели качества
Показатели эффективности
7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных
Показатели прямого результата
Усредненное количество единиц племенных животных для дальнейшей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций		ед.			до 10 562	7 036	12 057	10 623
Показатели конечного результата
Удовлетворение потребности в приобретении племенных животных (в расчете от общей потребности в приобретении племенных животных в стоимостном выражении по данным областных управлений сельского хозяйства)		%			17,2
Увеличение племенного поголовья КРС мясного направления за счет бюджетных инвестиций		%			8,67	4,92	8,34	6,78
Показатели качества
Показатели эффективности
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники
Показатели прямого результата
Усредненное количество единиц технологического оборудования и специальной техники, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций		ед.	47	147	до 45	194
Показатели конечного результата
Обновление машинно-тракторного парка специальной техники и технологического оборудования (в расчете от общей потребности в обновлении специальной техники и технологического оборудования в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике)		%	0,04	0,04	0,14	0,14
Показатели качества
Показатели эффективности
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции
Показатели прямого результата
Усредненное количество единиц оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций		ед.	3	16	до 7
Показатели конечного результата
Обновление оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции (в расчете от общей потребности в технологическом оборудовании по переработке продукции растениеводства и животноводства в стоимостном выражении по данным маркетинговых исследований)		%	0,91	3,02	1,51
Показатели качества
Показатели эффективности
10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника
Показатели прямого результата
Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника		СМР %	100
Показатели конечного результата
Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника		тыс. тонн/ в год		0,7	1,6
Показатели качества
Показатели эффективности
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур
Показатели прямого результата
Количество прокредитованных субъектов АПК		кол-во субъектов АПК	2
Показатели конечного результата
Обеспечение кредитными ресурсами субъектов АПК		тыс. тенге	1 000 000
Показатели качества
Показатели эффективности
12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия
Показатели прямого результата
Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия		тыс. тонн		117,4
Показатели конечного результата
Объем финансирования мероприятий по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия		тыс. тенге		3 110 000 *
Примечание: * на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)»
Показатели качества
Показатели эффективности
13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)
Показатели прямого результата
Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе:
в Южно-Казахстанской области		разработка ТЭО	1
в городе Астана		разработка/ корректировка ТЭО	1		1
в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях		разработка ТЭО	1
Показатели конечного результата
Показатели качества
Показатели эффективности
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства
Показатели прямого результата
Средний объем выращенных и собранных овощей и фруктов		тонн/в год	34 200	40 029,5	до 11 454,6	24 885	58 500
Средний объем переработки плодоовощной продукции		тонн/в год		3 702,1	до 735,7	2 500	4 900
Средний объем хранения плодоовощной продукции		тонн/в год				4 185	13 000
Показатели конечного результата:
Освоение земель		га	1 020	1 444,5	до 2 217	990	1 850
Показатели качества
Показатели эффективности
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Объем финансирования мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа		тыс. тенге		7 700 000
Показатели качества
Показатели эффективности
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны
Показатели прямого результата
Строительство магистрального трубопровода		разработка ПСД				1
Строительство овощехранилища		разработка ПСД				1
Показатели конечного результата
Строительство магистрального трубопровода		СМР, %				30
Строительство овощехранилища		СМР, %				15
Показатели качества
Показатели эффективности
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках
Показатели прямого результата
Закуп мяса и мясной продукции		тонн		2 608,5	до 2 512,1
Закуп шерсти		тонн		324	до 300
Закуп кожсырья		тонн		427	до 150
Показатели конечного результата
Удельный вес объема заготовки мяса к промышленному убою мяса по Республике Казахстан		%		1,3	1,96
Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть)		%		18,34	до 15
Объем экспорта продукции переработки кожсырья		тыс. м2		217,13	до 25
Показатели качества
Показатели эффективности
18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства
Показатели прямого результата
Финансирование создания современной откормочной площадки с развитой инфраструктурой		ед.	2	1	до 2
Финансирование создания племенных хозяйств-репродукторов		ед.		2
Количество субъектов АПК, финансируемых в целях увеличения племенного поголовья КРС		субъекты АПК			до 2	1
Количество субъектов АПК, финансируемых в целях развития традиционных направлений животноводства		субъекты АПК		1	до 2
Показатели конечного результата
Среднее количество племенного КРС, приобретенного в целях создания и воспроизводства племенного стада		голов			до 1 655	1 000
Среднее количество приобретенного поголовья мелкого рогатого скота		голов		7 010	до 1 550
Среднее количество приобретенного поголовья лошадей		голов			до 150
Показатели качества
Показатели эффективности
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам
Показатели прямого результата
Средний объем гарантированного зерна		тыс. тонн			до 1 665
Показатели конечного результата
Обеспечение единовременной выплаты при наступлении гарантийного случая		тыс. тонн			до 83,4
Показатели качества
Показатели эффективности
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей
Показатели прямого результата
Среднее количество выданных микрокредитов		ед.		4 053	1 875	3 750
Показатели конечного результата
Прирост количества выданных микрокредитов		%			3,3
Обеспечение занятостью		чел.			3 750	7 500
Показатели качества
Доля просроченной задолженности к кредитному портфелю		%			14,5
Показатели эффективности
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей
Показатели прямого результата
Среднее количество выданных микрокредитов		ед.	2 488	619	625
Показатели конечного результата
Прирост количества выданных микрокредитов		%			5,3
Показатели качества
Снижение просроченной задолженности		%			14,5
Показатели эффективности
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций
Показатели прямого результата
Центр поддержки микрокредитных организаций		ед.		1
Показатели конечного результата
Количество МКО, привлекших инвестиции при содействии Центра поддержки микрокредитных организаций		ед.			3
Показатели качества
Показатели эффективности
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства
Показатели прямого результата
Среднее количество выданных займов		ед.			270	300
Показатели конечного результата
Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе		%					0,13	0,24
Показатели качества
Показатели эффективности
24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства
Показатели прямого результата
Среднее количество займов, выданных конечным заемщикам		ед.					300	320
Показатели конечного результата
Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе		%						0,06
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	5 976 800	35 410 000	50 900 000	7 759 234	15 500 000	15 500 000

Бюджетная программа	044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики»
Описание	Сохранение и восстановление лесных массивов республики
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план теку-щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение консалтинговых услуг		ед.	8	7		26	22	7	1
Проведение семинаров и обучения		кол-во	2	2		25	5	4
Приобретение техники и оборудования		шт.	76	446		91	4
Построено объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения		объект	1	4		3	3
Посадка и посев леса		га	5 000	8 600		14 301	11 020	14 879
Показатели конечного результата
Переведено лесных культур в покрытые лесом площади		га						500
Средняя оснащенность государственных лесных природных резерватов		%		61		80	61
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на 1 га		тыс. тенге	65,6	228,8		168,2	98,5	40,1
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	556 026,5	1 967 918,5		2 404 959	1 085 255	595 962	16 081

Бюджетная программа	045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений»
Описание	Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений необходимого количества для дальнейшего улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов и планирования, восстановления, реабилитации, строительства систем водоснабжения и гидротехнических сооружений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Обследование объектов питьевого водоснабжения		кол-во объектов		561	346
Многофакторное обследование технического состояния гидротехнических сооружений				2	36
Показатели конечного результата
Доля обследованных объектов от общего количества объектов, подлежащих к обследованию: - по обследованию объектов питьевого водоснабжения		%		15,6	11,4
- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений				1	19,1
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по обследованию объектов питьевого водоснабжения		тыс. тенге		891,3	1 445,1
- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений				25 000	41 577,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		550 000	1 996 800

Бюджетная программа	047 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов»
Описание	Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов с государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Приобретение для выдачи владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов: - технических паспортов		ед.	93 900	65 050	28 400	21 875	21 875	21 875
- государственных регистрационных номерных знаков			88 902	62 500	31 700	26 030	26 030	26 030
- удостоверений тракториста-машиниста			31 700	25 000	18 200	16 525	16 525	16 525
- бланков свидетельств о регистрации залога машин			10 482	3 450	1 000	1 300	1 300	1 300
Показатели конечного результата
Оформлено самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов от общего количества поступивших заявок		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость за единицу изготовления:
- технических паспортов		тенге	118,12	280	280	280	280	280
- государственных регистрационных номерных знаков			1 189,15	1 189,15	1 220	1 190	1 190	1 190
- удостоверении тракториста-машиниста			118,08	280	280	280	280	280
- бланков свидетельств о регистрации залога машин			16	40	40	139	139	139
Государственная регистрация документов залога машин с выдачей свидетельства о государственной регистрации залога		%	100	100	100	100	100	100
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	120 720,4	99 673,9	51 762	41 887	41 887	41 887

Бюджетная программа

048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса»

Описание

Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия продовольственной безопасности страны

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

план текущего года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация»

Показатели прямого результата

Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»:

- здания и сооружения

ед.

477

- земельные участки

га.

176

Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК:

- объем выполненных работ по созданию информационной системы «Карта индустриализации в АПК»

%

50

50

- объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно с FAO

%

50

50

Показатели конечного результата

Показатели качества

Показатели эффективности

2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий

Показатели прямого результата

Количество новых инновационных (инвестиционных) проектов/компаний

ед.

2

2

Количество полученных охранных документов

ед.

7

2

Показатели конечного результата

Добавленная стоимость к ВВП за счет деятельности ЦТКА

млн. тенге

175

Создание новых рабочих мест

ед.

27

25

30

Показатели качества

Посещение сайта ЦТКА

ед.

100

Количество заявок, размещенных в информационной системе «at2-system»

ед.

25

Показатели эффективности

3. Развитие семеноводства

Показатели прямого результата

Количество сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретенной для развития семеноводства

ед.

63

18

61

Строительство завода по производству миниклубней картофеля

завод

1

Поточные семяочистительные линии

линия

2

3

Показатели конечного результата

Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур

%

40

Показатели качества

Показатели эффективности

Доход дочерних организаций от деятельности по производству оригинальных семян отечественных сортов сельскохозяйственных культур из расчета на одного научного сотрудника

млн. тенге

0,16

4. Создание лабораторной сети

Показатели прямого результата

Создание лабораторной сети

кол-во

1

1

Показатели конечного результата

Создание лечебных ветпрепаратов и вакцин

ед.

Показатели качества

Показатели эффективности

Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ (НИОКР) из расчета на одного научного сотрудника (в рамках госзаказа, международных проектов и др.)

млн. тенге

2,39

5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры

Показатели прямого результата

Модернизация научно-технической инфраструктуры

кол-во

8

2

Разработка ПСД для строительства опытно-экспериментального центра сельхозмашиностроения

ПСД

2

Показатели конечного результата

Количество модернизированных объектов научно-технической инфраструктуры

ед.

2

Показатели качества

Показатели эффективности

Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника

млн. тенге

2,67

6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища

Показатели прямого результата

Строительство селекционных теплиц на базе отдельных НИО

теплица

1

1

1

Показатели конечного результата

Показатели качества

Создание сортов

ед.

2

Показатели эффективности

Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника

млн. тенге

2,46

7. Создание центров распространения знаний и демонстрационных площадок

Показатели прямого результата

Создание центров распространения знаний

создание ЦРЗ

2

2

3

создание демон страционных площадок

1

Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей

ед.

4

Показатели конечного результата

Количество новых учебных мест для единовременного обучения

кол-во учебных мест

40

50

60

Показатели качества

Показатели эффективности

Доля сельхозтоваропроизводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний

%

0,8

0,8

1,1

Затраты по обучению одного слушателя

тенге

45 000

45 144

55 200

8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве

Показатели прямого результата

Создание стационарных лабораторий по трансплантации эмбрионов

лаборатория

2

Создание передвижных лабораторий по трансплантации эмбрионов

3

Создание лабораторий по анализу качества молока

1

2

Создание лабораторий по анализу кормов

2

Формирование базы данных племенных животных

числ. поголовья, зарегистр. в базе

25 000

Показатели конечного результата

Получение эмбрионов

кол-во

603

743

1 500

Показатели качества

Показатели эффективности

Снижение себестоимости услуг по трансплантации эмбрионов

тенге за услугу по пересадке одного эмбриона

35 000

25 000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 981 121

2 543 886

2 659 918

Бюджетная программа	050 «Поддержка страхования в растениеводстве»
Описание	Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения 50 % затрат страховщика по страховым выплатам, выплаченным сельхозтоваропроизводителям. Оплата услуг агента для управления бюджетными средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Общая площадь застрахованных площадей		млн. га	14,6	12,8		12,8	12,9	13,0	13,1
Показатели конечного результата
Доля посевных площадей, охваченных страхованием		%	83	69		70	71	72	72
Показатели качества
Ожидаемый объем страховых премий		млн. тенге	1 112,9	1 083,0		1099,5	1 146,5	1 231,5	1 308,9
Показатели эффективности
Доля возмещения государством 50 % затрат страховым организациям от общего количества страховых выплат		%	76,2	84,6		85,9	88,9	94,7	99,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	100 000	100 000		1 203 295	64 520	100 000	100 000

Бюджетная программа	051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции»
Описание	Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество предприятий, участвующих в программе		ед.	43	37	20-30	13	30-40	30-40
Показатели конечного результата
Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий		%	9,9	17	17,9	19,1	20,0	21,5
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных субсидий в расчете на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП		тенге	0,32	0,33	0,33	0,23	0,35	0,35
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	33 702,3	40 993,6	40 000	12 000	60 000	60 000

Бюджетная программа	052 «Диагностика заболеваний животных»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических исследований, включая серологические, бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствии с требованиями МЭБ		млн. иссл.	34,1	36,4	46,9	39,5	30,8	30,8
Показатели конечного результата
Своевременное выявление положительно реагирующих животных по особо опасным болезням животных и птиц		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований: - серологических		тенге			487	141,8	192	186,7
- вирусологических					5 412	1 418,3	1 418,3	1 418,3
- бактериологических					1 584	2 518,4	2 518,4	2 518,4
- паразитологических					321	321	321	321
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	4 282 425	4 698 725	6 730 226	5 728 921	6 027 373	6 027 373

Бюджетная программа	053 «Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов; хранение ветеринарных препаратов. Также программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц путем проведения локализационных и ликвидационных мероприятий. В рамках данной программы ГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» осуществляются следующие мероприятия: хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов; доставка ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств; уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания; сдача больных животных на перерабатывающие предприятия; возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов; вынужденная вакцинация животных и птиц в эпизоотическом очаге и в угрожаемой зоне; дезинфекция помещений, где содержались больные животные и птицы; взятие и доставка проб крови или патологического материала для лабораторных исследований; проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследований животных до получения двукратного отрицательного результата); установка карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организация на них круглосуточного дежурства на время карантина. При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется организация временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса инфекции в республику, которая включает: доставку дезинфицирующих средств до этих постов из республиканского запаса; сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства для дезинфекции транспортных средств до стабилизации эпизоотической ситуации в сопредельном государстве
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства		млн. доз	104	107,1	80-140	117,1	110,8	113,8
		тыс. литр				20	10	10
Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных:
МРС		тыс. гол.		14,23	28,0-60	36	55	55
КРС		тыс. гол.		0,7	0,1-0,3	3,7	1,2	1,2
птиц		тыс. гол.			1,5-3		5	5
лошади		тыс. гол.				0,01	0,12	0,12
свиньи		тыс. гол.				0,01	2	2
верблюды		тыс. гол.				0,01	0,05	0,05
Передача местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы) закупленных ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов		млн. доз		107,1	80-130	109,7	109,2	112,2
Проведение ветеринарных мероприятий по локализации, ликвидации выявленных очагов		очаг	229	351	50-300	50-300	50-300	50-300
Сооружение временных дезинфекционных барьеров на приграничных карантинных постах (при возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц)		ед.	50	9	0-50	0-50	0-50	0-50
Показатели конечного результата
Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия		%	100	100	100	100	100	100
Санация, локализация и ликвидация выявленных неблагополучных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Стоимость затрат на - приобретение одной дозы ветеринарного препарата		тенге			3-3000	3-3300	3-3400	3-3500
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе						14 093,3	14 093,3	14 093,3
Возмещение владельцам ущерба изъятых и уничтоженных: - животных (за 1 голову)		МРП			0,12-73	34,1-234,9	0,42-94,82	0,42-94,82
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	7 230 115,2	2 778 961,9	3 628 243	5 050 995	4 456 966	4 678 662

Бюджетная программа	054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»
Описание	Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Капитальный ремонт особо аварийных объектов		кол-во	12	13		22	19	5
Показатели конечного результата
Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений		%	25	31		59,1	63,1	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на проведение ремонтных работ: - магистральных каналов и коллекторов		тыс. тенге	37 765,1	57 626,4		101 520,2	59 809,4
- водохранилищ			43 304,9	58 200,1		68 992,9	179 084,2	352 512,3
- гидроузлов			47 731	59 573,4		191 686,8	160 586
- скважин вертикального дренажа						19 520,5	9 657,9	3 739,4
Коэффициент полезного действия оросительных систем		КПД	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	493 413,9	756 560,6		4 992 205	3 706 151	1 956 000

Бюджетная программа	055 «Государственные премии в области аграрной науки»
Описание	Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени А. И. Бараева для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, за лучшие научные работы в области АПК
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Размер премии: по первой премии по второй премии по третьей премии		МРП	200 150 100		200 150 100		200 150 100	200 150 100
Количество лауреатов: по первой премии по второй премии по третьей премии		чел.	4 6 5		1-3 1-3 1–3		1-3 1-3 1-3	1-3 1-3 1-3
Показатели конечного результата
Количество премий: первая вторая третья		ед.	1 1 1		1 1 1		1 1 1	1 1 1
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер премии в зависимости от доли участия лауреата: по первой премии		тенге	64800		100800-302400		107866-323600	107866-323600
по второй премии			9720 - 48600		75600-226800		80900-242700	80900-242700
по третьей премии			19440 - 38880		50400-151200		53933-161800	53933-161800
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	647,8	79	881	67	944	944

Бюджетная программа	056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции»
Описание	Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будут проведены модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование национальной референтной лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также предусматриваются выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуально
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Модернизация государственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования)		лаборатория	21
Обучение специалистов лабораторий внутри страны		чел.	80		70
Улучшение лабораторной практики посредством привлечения международных консультантов		чел/ мес	2		3
Доработка 7 технических регламентов посредством привлечения международных консультантов по гармонизации стандартов		чел/ мес	1
Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе стандарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов		кол-во	10
Обучение потенциальных заявителей по составлению заявок для участия в конкурсе по СКГ, грантополучателей по реализации подпроектов и мониторинг подпроектов СКГ		чел. кол-во семинаров	583	314	не менее 100 12
Повышение квалификации молодых ученых за рубежом		чел.	35	12
Повышение квалификации преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом		чел.	40
Обучение по системе распространения и передачи знаний		чел.	100
Обучение специалистов лабораторий за рубежом		чел.	30
Международные стажировки сотрудников МСХ и сотрудников координационного центра проекта		чел.	6	6
Семинар о ходе реализации проекта		семинар	1	1	1
Поддержка работы веб-сайта проекта		веб-сайт	1	1	1
Поддержка работы информационно-мониторинговой системы проекта, в том числе сопровождение программы 1С		система	1	1	1
Обеспечение деятельности системы по распространению и передаче знаний		система	1	1	1	1
Привлечение финансового агента (банк-поверенный)		агент	1	1	1	1
Привлечение независимых экспертов для оценки грантовых предложений по СКГ		чел.	113	96
Показатели конечного результата
Оснащение государственных лабораторий современным оборудованием		лаборатория	21
Количество выданных грантов по системе конкурсных грантов (СКГ)		ед.	211	280
Количество созданных инфраструктурных объектов						9
Количество хозяйств, внедривших новые технологии						116
Количество сельхозпредприятий, улучшивших имидж производимой продукции						10
Количество разработанной и распространенной научно-технической документации						100
Количество модернизированных частных лабораторий					20
Показатели качества
Доля качественно составленных конкурсных заявок по СКГ по результатам первого тура конкурса		%	57,9	58
Доля молодых ученых, специалистов лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей, удовлетворенных полученными знаниями и практическими навыками в результате прохождения обучения за рубежом и внутри страны		%	90	90
Показатели эффективности
Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению инновационных технологий и улучшению маркетинговой инфраструктуры, по модернизации частных лабораторий, для развития прикладных сельскохозяйственных исследований		тыс. тенге	3 016	3 924	2 990	1 035,4
Средние затраты на модернизацию государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования)			26 325
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 603 317	1 058 553,6	1 340 258	225 206

Бюджетная программа	057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе»
Описание	Представление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного комплекса информации, а также организация процессов по распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная
	текущая/развитие		текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество сельских информационно-консультационных центров (СИКЦ)		ед.	160	160	160	160	160	160
Проведение семинаров по воспроизводству и управлению стадом с привлечением международных экспертов		ед.			12	12	12	12
Количество направлений, охваченных в рамках семинаров		ед.			5	5	5	5
Количество субъектов АПК, охваченных услугами консалтинга по воспроизводству и содержанию стада		ед.			1 300	1 300	1 300	1 300
Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией		ед.	45 000	45 000	55 000	60 000	60 000	60 000
Количество проведенных научно-практических семинаров		ед.	65	65	80	95	107	130
Количество обученных слушателей		чел.	1350	1349	2000	2375	2675	3250
Количество проведенных мероприятий		ярмарка		1	1	1	1	1
Количество аналитических отчетов		отчеты			8	4	4
Количество субъектов АПК, получивших услугу «персональное обслуживание»		чел.		5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Показатели конечного результата
Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК)		%	25,6	25,6	31,3	34,2	34,2	34,2
Доля субъектов АПК, охваченных обучением (от общего количества действующих субъектов АПК)		%	0,7	0,7	1,1	1,1	1,3	1,5
Доля субъектов, охваченных услугами консалтинга от общего количества действующих субъектов сельского хозяйства		%			0,7	0,7	0,7	0,7
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на оказание услуг консалтинга по воспроизводству и содержанию стада на 1 субъект		тенге			232 010	215 385	230 461	246 594
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	189 900	273 907	756 672	771 864	764 995	740 515

Бюджетная программа	061 «Закуп зерна в государственные ресурсы»
Описание	Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов зерна и регулирования внутреннего рынка
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп зерна в государственные ресурсы зерна		тыс. тонн	620,8	227,4	500	150	500	500
Наличие зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики		тыс. тонн	500,0	227,4	500	500	500	500
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в государственном закупе зерна		ед.	219	91	200	60	100	100
Показатели конечного результата
Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности		%	15	15	15	15	15	15
Наличие государственных реализационных ресурсов зерна для регулирования внутреннего рынка		тыс. тонн	620,8	227,4	500	500	500	500
Доля зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (по научно-обоснованным нормам – не менее 30 %)		%	30	30	30	30	30	30
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы зерна пшеницы мягкой 3 класса		тенге	18 500	31 445	25 500	45 000	37 000	37 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	11 178 000	11 250 000	12 750 000	6 750 000	18 500 000	18 500 000

Бюджетная программа	062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна»
Описание	Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики		тыс. тонн	500	500	500	500	500	500
Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое		тыс. тонн	17	17	17	17	17	17
Показатели конечного результата
Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики		%	100	100	100	100	100	100
Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое		%	24,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности		%	15	15	15	15	15	15
Показатели качества
Количественно-качественная сохранность зерна государственного резерва продовольственного зерна		%	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средняя стоимость: хранения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна в месяц		тенге	135	135	145	150	150	150
Перемещения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна		тенге	2900	2300	2400	2500	2500	2500
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 150 291, 7	848 876	910 800	942 500	942 500	942 500

Бюджетная программа	064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Описание	Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики; формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономки; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Обновление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране		шт.			2	1	1	2
Обновление разделов государственного водного кадастра		шт.	1	1	1	1	1	1
Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, подключаемых к Единой информационно-аналитической системе по управлению водными ресурсами							3	3
Показатели конечного результата
Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов – 100 %)		%			20	30	40	60
Полнота охвата систематизированным сводом сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов в соответствии с имеющимися методиками		%			100	100	100	100
Повышение оперативности первичного учета использования вод		%				20
Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, в которых внедрена Единая информационно-аналитическая система по управлению водными ресурсами (по нарастающей)		кол-во					5	8
Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам		%				60	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость работ:
- по обновлению схем комплексного использования и охраны водных ресурсов		тыс. тенге	160 933	123 072	23 043	21 000	22 495	25 716,5
- по обновлению разделов Государственного водного кадастра			11 160	9 283	9 754	9 755	10 438	12 110
- по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами						108 229	115 615	113 943
- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод						21 867	24 967
- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами						62 298	67 250
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	172 093	132 355	55 840	688 331	559 698	177 486

Бюджетная программа	066 «Проведение природоохранных попусков»
Описание	Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья реки Шидерты, восстановление озер Кызылординской области и улучшение экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника путем проведения попуска
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Компенсационные природоохранные попуски: - в низовья поймы реки Шидерты		млн. м3	100	96,8	100	100	100	100
- для озер Кызылординской области					1 200	1 200	1 200	1 200
- для улучшения экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника						40	40	40
Количество озер, пополняемых водой при затоплении		кол-во	5	5	238	298	298	298
Показатели конечного результата
Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Затраты на 1 м3 воды		тенге	4,26	5,02	0,62	1,51	1,04	1,04
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	425 500	486 200	804 584	2 019 202	1 393 256	1 393 256

Бюджетная программа	068 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства»
Описание	Проведение учебных практик на базе ГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество студентов, прошедших производственную практику		чел.	30	30	30	30	30	30
Проведение мероприятий по воспроизводству лесов		га	20	20	20	16	16	16
Показатели конечного результата
Обеспечение плана проведения учебной практики		%	100	100	100	100	100	100
Обеспечение планового показателя по воспроизводству лесов		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты: - на проведение учебных практик студентов (1 чел.)		тыс. тенге	18,4	22,2	25,2	4	4	4
- на выполнение мероприятия по воспроизводству лесов (1 га)			118	137,9	148,1	174,7	174,7	174,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	31 887,5	32 356,8	34 668	41 615	41 730	41 730

Бюджетная программа	069 «Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов и формирование постоянной лесосеменной базы»
Описание	Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности ГУ «Республиканское лесосеменное учреждение»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Аттестация объектов постоянной лесосеменной базы		шт.	50	50	50	50	50	50
Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами		тыс. шт.	745,0	900	1000	830	840	990
Проведение экспертиз по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности		тыс. кг	116,2	115,9	116	116	116	116
Показатели конечного результата
Выполнение плана по аттестации объектов постоянной лесосеменной базы		%	100	100	100	100	100	100
Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами		%	148	100	100	100	100	100
Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты: - на определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности (1 кг)		тыс. тенге	22,8	2,10	2,38	2,57	2,57	2,57
- на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт)			149,8	78	82,6	48,7	46,1	42,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	137 203	93 958,8	109 697	116 367	116 367	116 367

Бюджетная программа	070 «Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира»
Описание	Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий научно-методическими разработками
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда		тыс. га	891	407	873,1	546,7	655,4	587,7
Получение проектов противопожарного обустройства лесов		шт.	1	1	13		2
Разработка научно обоснованных рекомендаций и методик		шт.	2	2	4	3	4	4
Проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков в ареале обитание		тыс. га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Подготовка биологического обоснования на изъятие объектов животного мира		отчет	1	1	1	1	1	1
Проведение научных исследований по редким и исчезающим видам копытных животных и сайгаков		отчет	1	1		1	1	1
Проведение межхозяйственного охотоустройства охотничьих угодий		отчет	1	1		1	1	1
Разработка автоматизированной программы кадастр, мониторинг и учет животного мира		шт.			1	1	1
Показатели конечного результата
Доля площадей ареалов обитания редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков, охваченных учетом численности		%	50	50	50	50	50	50
Охват площадей ареалов обитания видов животных, являющихся объектом охоты при определении численности		%	100	100	100	100	100	100
Проведение межхозяйственного охотоустройство охотничьих угодий		тыс. га	2,5	2,5	4,2	3,5	3,5	3,5
Автоматизация ведения государственного кадастра, мониторинга и учета животного мира		%			50	75	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты: - на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1 га)		тыс. тенге	250,8	595,1	315,4	521,5	494,7	551,6
- на проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков (1 га)			0,65	0,69	0,75	0,57	0,74	0,74
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	424 377,4	421 378	501 103	465 903	507 834	507 834

Бюджетная программа	071 «Создание зеленой зоны города Астаны»
Описание	Создание зеленой зоны города Астаны
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны		тыс. га	5	5	5	5	5	5
Показатели конечного результата
Площадь зеленой зоны города Астаны		тыс. га	45	50	55	60	65	70
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на создание 1 га зеленой зоны		тыс. тенге	352,9	370,1	424	475	557,9	557,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 764 701	1 844 632	2 126 470	2 374 991	2 789 641	2 789 641

Бюджетная программа	072 «Авиаохрана леса»
Описание	Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Авиационная охрана территории государственного лесного фонда		тыс. га	7 909,6	5 639	9 013	8 869	8 869	8 869
Показатели конечного результата
Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охраной (от общего числа зарегистрированных пожаров)		%	75	79	71	72	73	73
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда		тыс. тенге	130,8	178	176,9	191,9	192	192
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 034 591	1 003 817	1 582 635	1 702 211	1 702 211	1 702 211

Бюджетная программа	073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных»
Описание	Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Площадь охраняемой территории		тыс. га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Показатели конечного результата
Прирост численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах: сайгаков		%	10	10	10	10	10	10
тугайных благородных оленей			2	2	1	0,1	0,1	0,1
куланов			2	4	1	0,1	0,1	0,1
джейранов			2	4	1	0,1	0,1	0,1
архаров			2	2	1	0,1	0,1	0,1
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 тыс. га охраняемой территории		тыс. тенге	1,8	2	2	5,5	6,5	6,5
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	221 159	250 087	250 087	677 927	800 169	800 169

Бюджетная программа	074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»
Описание	Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт		здание	7	4	2
Количество учреждений, в которых улучшается материально-техническое состояние		ед.	7	37	210	42
Модернизация серверного помещения		услуга				1
Показатели конечного результата
Доля организации, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества учреждений		%	2,8	15,1	86,1	17,2
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по капитальному ремонту		тыс. тенге	10 613,2	12 578,5	13 036
- по материально-техническому оснащению			-	2 070	6 083,2	3 095
- по модернизации серверного помещения						19 492
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	74 292,3	126 893,5	1 303 555	149 492

Бюджетная программа	078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария»
Описание	Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Приобретение специализированной техники		шт.			231
Приобретение специализированного оборудования		шт.			12
Приобретение производственных баз		шт.			3
Показатели конечного результата
Обновление и пополнение материально-технической базы		%			49,7
Показатели качества
Процент охвата химических обработок против карантинных объектов		%			92
Показатели эффективности
Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан		%			92
Средние затраты на приобретение 1 единицы:
- специализированной техники		тыс. тенге			2 198
- специализированного оборудования					1 544
- производственной базы					62 595
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			714 121

Бюджетная программа	079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами»
Описание	Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств, для увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Улучшение оснащенности республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан строительной, мелиоративной техникой и технологическим оборудованием		кол-во техники	90	102	120
Показатели конечного результата
Процент увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты		%	10	20	40
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу приобретаемой техники		тыс. тенге	7 921,1	6 989,2	5 940,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	712 900	712 900	712 900

Бюджетная программа	081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и обеспечение пищевой безопасности в ветеринарии»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем осуществления ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии» эпизоотического мониторинга дикой фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в рамках данной программы осуществляются функции по проведению референтных исследований заболеваний животных и птиц, обеспечению пищевой безопасности и ведению национальной коллекции штаммов микроорганизмов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3		4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение референтных лабораторных исследований на уровне международных стандартов		тыс. исслед.	15,3		36,3	43,4	77,0	77,8	77,8
Ежегодный эпизоотический мониторинг дикой фауны		экспед.	24		42	44	45	46	47
Обеспечение хранения и ведения национальной коллекции штаммов микроорганизмов		штамм	387		405	415	520	529	535
Показатели конечного результата
Доля штаммов микроорганизмов подлежащих к освежению (поддержанию активности) от общего количества штаммов Национальной коллекции микроорганизмов		%	100		29,1	29,6	41,7	56,7	65,4
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость затрат проведения исследований: - бактериологических		тенге				3 175,67	3 857,14	3 896,1	3 908,3
- вирусологических (серологических)						3 164,25	2 707,3	2 714,8	2 714,8
- молекулярно-генетических						3 081,07	2 977,3	2 980,0	2 995,6
- химико-токсикологических, биохимических						3 160,08	3 358,2	3 358,2	3 358,2
- радиологических						3 543,42	3 563,5	3 643,4	3 643,4
- патоморфологических						3 313,01	3 461,5	3 642,8	3 642,8
- по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов национальной коллекции						3 413,83	3 846,2	4 725,9	4 672,9
- по проверке безопасности пищевой продукции							120 500,0	120 956,9	120 956,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	96 316		106 563,8	171 171	252 935	258 332	258 465

Бюджетная программа	082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства»
Описание	Субсидирование развития семеноводства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем просубсидированных оригинальных семян		тыс. тонн	9,9	7,45	7,2-10,2
Объем просубсидированных элитных семян		тыс. тонн	60,7	80,9	62,0-72,0	68,8	72,3	167,2
Площади закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, подлежащих субсидированию		га	5,9	13,59	25,22	8,75	12,86	23,38
Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости		тыс. штук	1 784,1	2223	2 223	2 433	2 433	2 433
Показатели конечного результата
Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы		ед.	2000	2000	2500	2500	2500	3000
Показатели качества
Доля используемых для посева кондиционных семян		%	99,4	90	90	90	90	90
Доля элитных посевов в структуре посевных площадей		%		3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
Показатели эффективности
Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян:		тыс. тенге
- зерновых и зернобобовых			24-40	24-40	25-50	52	55	60
- кукурузы			100-155	100-160	110-170	250	270	290
- подсолнечника			210-252	210-260	220-270	350	370	390
- хлопчатника			50-75	50-75	55-75	110	120	130
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 911 124	2 087 532	2 422 386	2 451 448	2 528 468	4 616 233

Бюджетная программа	083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства»
Описание	Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала)
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Реализация племенной продукции (материала), в том числе:
- КРС		тыс. гол.			10,8	14,2	16,7	16,7
- овец, свиней, лошадей, верблюдов		тонн	2 762,3	8 043,5	7 186	7 747	6 158	6 158
- семени быков производителей		тыс. доз		201,9	208,5		262,2	262,2
- племенного яйца		тыс. шт.	7 904,0	7 560,0	9 641,8	4 703	2 632	2 632
- суточных цыплят		тыс. гол.		30,0	473,2	498,5	805,8	805,8
Содержание племенных животных, в том числе:
- быков-производителей мясных пород		голов				528	2 420	2 420
- лошадей в ТОО «Казак тулпары»		голов	257	300	277	265	270	275
- быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик»		голов	70	72	80	60	80	80
Закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции		голов			10 979	22 743	14 000	14 000
Проведение селекционной и племенной работы с КРС для улучшения продуктивных и породных качеств		голов				232 794	299 002	299 002
Показатели конечного результата
Удельный вес сельскохозяйственных племенных животных от общей численности сельскохозяйственных животных		%	6,2	7,5	8	11	12	14
Показатели качества
Показатели эффективности
Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы во всех категориях хозяйств, в том числе:
- удой на 1 корову		кг	2 233	2 450	2 272	2 211	2 325	2 350
- настриг шерсти с 1 овцы (средний)			2,8	3,1	2,9	2,5	3,1	3,2
- яйценоскость 1 курицы несушки (средняя)		шт.	217	208	218	214	225	230
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 497 397	3 429 554	5 080 349	10 315 593	9 487 178	9 487 178

Бюджетная программа	086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства»
Описание	Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Кредитование банков второго уровня для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей, переработчиков		тыс. тенге	182 019,4	1 115 187	588 000
Кредитование банка-заемщика для последующего кредитования микрофинансовых учреждений		тыс. тенге	60 729
Показатели конечного результата
Количество участвующих микрокредитных учреждений, прошедших оценку на предмет соответствия критериям правомочности участия в проекте		число	4	4
Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний в кредитной линии проекта		кол-во	4	4	1
Количество предоставленных микрокредитов из средств микрокредитной линии		кол-во
Показатели качества
Максимальное выделение средств кредитной и микрокредитной линии субзаемщикам (сельхозтоваропроизводителям и др. представителям сельской местности), в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год		%	100	100	100
Показатели эффективности
Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами		кол-во хозяйств	7	75	14
Средний размер субзайма на 1 конечного заемщика		тыс. тенге			42 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	242 748,4	1 115 187	588 000

Бюджетная программа	088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства»
Описание	Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов (концентрированных кормов), используемых для производства животноводческой продукции
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная
	текущая/развитие		текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе:
- мясо		тыс. тонн	79,7	120,7	115,6	139,9	173,4	173,4
- шерсть		тыс. тонн	0,9	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6
- молоко		тыс. тонн	170,7	161,7	204,9	221,7	285,3	285,3
- товарное яйцо		млн. шт.	1 461,6	2 036,3	1 999,9	1 790,4	2 738,2	2 738,2
- сочные и грубые корма, используемые для кормления КРС		голов				335 838	384 600	384 600
Показатели конечного результата
Объем производства животноводческой продукции во всех категориях хозяйств, в том числе:
- мясо		тыс. тонн	896,3	950	976	1 025	1 080	1 140
- молоко		тыс. тонн	5 303,9	5 800	5 529	5 610	5 750	5 900
- товарное яйцо		млн. шт.	3 306,4	3 150	4 033	4 320	4 580	4 830
Удельный вес продукции, производимой сельхозформированиями, от общего объема производства, в том числе:
- мясо		%	20,6	21	25,0	28,6	31,5	34,6
- молоко			10,1	11	10,7	12,5	11,5	11,9
- товарное яйцо			59	57	66,4	66	71,2	72,5
Показатели эффективности
Удельный вес потребления на внутреннем рынке продукции отечественного производства, в том числе:
- молоко и молокопродукты		%	90,3	93	93	87	88,7	89
- мясо птицы			35	55	49	51,6	56	61
- товарное яйцо			87	91	93	93,5	94	95
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	11 666 580	13 130 000	18 839 255	21 138 658	28 819 643	28 819 643

Бюджетная программа	090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных»
Описание	Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды)
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3		4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для идентификации поголовья сельскохозяйственных животных:
- ушных бирок для МРС		млн. голов				17-22	24,5
- ушных бирок для свиньи, верблюдов						1,5-3	2,1
- аппарат для биркования		тыс. ед.				5-5,6	6,4
- аппарат для таврения							2,9
- принтеры							6,5
- сканеры							6,5
- ветеринарный паспорт на животное		млн. ед.				20-25	6,9
Показатели конечного результата
Идентификация сельскохозяйственных животных		%				100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Стоимость ветеринарного паспорта и ушных бирок		тенге				15-100	17,8-48
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				3 131 817	1 926 167

Бюджетная программа	093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования»
Описание	Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развития
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок		шт.	9	2	14
Проведение заседаний бассейновых советов		кол-во	15	16	15
Показатели конечного результата
Повышение оперативности первичного учета использования вод		%
Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам		%			30
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость работ:
- по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами		тыс. тенге			66143
- по совершенствованию и гармонизации водного законодательства в области управления водными ресурсами					10 000
- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод					17 500
- по повышению эффективности водопользования					26 650
- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами					43 662,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	121 812	193 397	626 226

Бюджетная программа	094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов»
Описание	Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья		чел.		2 218	4 570	2 794	2 328	2 390
Показатели конечного результата
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получение жилья, к потребности в данных специалистах		%		27,1	83,1	48,6	41,4	50,0
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер бюджетного кредита на одного специалиста		тенге		1 605 392,2	2 268 000	2 427 000	2 427 000	2 427 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		3 560 760	4 372 586	6 780 746	5 650 056	5 800 530

Бюджетная программа	095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов»
Описание	Бюджетной программой предусматриваются: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты; 2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного, (агента) осуществляющего в соответствии с договором поручения обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы и ветеринарии сельских населенных пунктов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия		чел.	6 582	5 394	6 773	5 856	5 211	5 366
Возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного агента (в % от суммы фактически выданных кредитов)		%	3	3	3	3	3	3
Показатели конечного результата
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах		%	59,5	65,8	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер подъемного пособия на одного специалиста		тенге	90 720	98 910	105 840	113 260	113 260	113 260
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	611 264	650 776	956 176	1 083 164	1 181 621	1 373 192

Бюджетная программа	112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture»
Описание	Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture» (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса «Е-Agriculture», интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» Республики Казахстан. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развития
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество автоматизированных рабочих мест		ед.	740	1217	1073
Предоставление государственных электронных услуг		ед.		3	7
Количество разрабатываемых подсистем		ед.	5	2
Показатели конечного результата
Создание предпосылок для предоставления электронных услуг для субъектов АПК		%		30	100
Охват республики ЕАСУ		%	30	100	100
Показатели качества
Интеграция с внешними информационными системами		ед.		1	1
Показатели эффективности
Сокращение затрат рабочего времени сотрудников агропромышленного комплекса за счет автоматизации бизнес-процессов*		%			30
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	412 559,8	257 350,3	66 442

Примечание: * Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ

Бюджетная программа	200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве»
Описание	Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развития
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Готовность единого информационного пространства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (АИС АПК – платформа)		%				48
Охват сотрудников центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан телекоммуникационными услугами и доступом в локальную сеть		%				100
Показатели конечного результата
Создание распределенной инфраструктуры корпоративного класса с глобальной поддержкой и распределенными возможностями (по территориям, отделам и т.д.)		%				100
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				1 455 508

Бюджетная программа	201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»
Описание	Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое состояние		ед.	1	7	32	13
Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт		ед.			1
Приобретение помещений, зданий и сооружений		ед.		1	1
Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам		ед.	15	466	1 129	472
Количество приобретаемых нематериальных активов		ед.		90	12	27
Показатели конечного результата
Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организаций		%			100	24,5
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по материально-техническому оснащению одной организации		тыс. тенге	2 400	15 925	43 386,9	52 554,5
- по капитальному ремонту одного здания					51 011
- по приобретению помещений				170 000	26 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 400	281 416,7	1 465 391	683 209

Бюджетная программа	202 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного, рыбного и лесного хозяйства»
Описание	Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик		тема	24	34	35	19	25	25
Показатели конечного результата
Применение разработанных нормативно-методических тем в целях скорейшей адаптации к рыночным условиям		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Ориентировочная стоимость приобретения 1 темы		тыс. тг.	4 165,1	2 806,7	2 872,2	3 700	4 120	4 120
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	99 963	96 926,3	100 527	70 800	103 000	103 000

Бюджетная программа	203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров»
Описание	Создание региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в регионах республики, проведение ценовых интервенций в период межсезонья в соответствии с Правилами формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп социально-значимых продовольственных товаров в стабилизационные фонды, не менее		тыс. тонн				155,5	155,5	155,5
Показатели конечного результата
Недопущение роста средней цены за декабрь-март месяцы текущего года по сравнению со средней ценой за сентябрь-ноябрь месяцы предыдущего года, выше % по рису		%				80,5	110	110-120
по гречневой крупе						83,2	110	110-120
по растительному маслу						96,7	110	110-120
по сахару						81,7	110	110-120
по луку						87,5	110	105-110
по моркови						90,5	110	105-110
по картофелю						90,6	110	105-110
по макаронным изделиям						98,3	115	105-110
по манной крупе						96,1	110	110-120
по капусте						114,9	115	110-120
по говядине						108,3	110	110-120
по баранине						106,3	110	110-120
по кур						101,7	105	110-120
по молоку пастеризованному						108,6	110	110-120
по маслу сливочному						103,4	110	110-120
по яйцам						106,9	110	110-120
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				12 601 113	4 796 110	5 088 049

Бюджетная программа	204 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна»
Описание	Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики		тыс. тонн			833,3	4 189,4
Показатели конечного результата
Доля зерна, по которым возмещены расходы на перевозку к планируемому на экспорт		%			100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер возмещения для экспортеров затрат на перевозку 1 тонны зерна		тенге			6 000	4 795,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			5 000 000	20 090 789

Бюджетная программа	205 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв»
Описание	Оказание услуг по осуществлению централизованного научно-методического руководства деятельности почвенно-агрохимических лабораторий по проведению агрохимического обследования почв, мониторинга плодородия
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро- микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции		кол-во образцов, тыс. шт.				29,5	30,6	30,6
Ведение (актуализация) банка агрохимических данных		тыс. банк- единиц				200,6	210	210
Методическое обеспечение АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов		рекомендации, шт.				72	73	74
Показатели конечного результата
Обеспечение информацией о плодородии почв пахотных земель		млн. га от общей площади пахотных земель				1,5	1,6	1,6
Проведение химических анализов на основные агрохимические показатели, тяжелые металлы и микроэлементы		тыс. анализов				145,1	216	216
Количество производимых агрохимических картограмм по основным агрохимическим показателям		шт.				480	768	768
Закладка производственных опытов по испытанию агрохимикатов на предмет агроэкологического воздействия на пахотные земли		кол-во опытов				16	17	17
Показатели качества
Дальнейшее совершенствование агрохимического и информационного обеспечения организаций АПК, использование экологически безопасных агрохимикатов		отчеты, шт.				655	710	710
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги по:
проведению агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро-микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции		тыс. тенге/ кол-во образцов				3,1	3	3
ведению (актуализации) банка агрохимических данных		тыс. тенге/ тыс. банк- единиц				0,33	0,32	0,32
методическому обеспечению АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов		тыс. тенге/ рекомендаций				115,7	115,5	113,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				166 724	168 652	168 653

Бюджетная программа	206 «Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами и повышение эффективности водопользования в Республике Казахстан»
Описание	Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами посредством внедрения в практику принципов интегрированного управления водными ресурсами
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество проводимых заседаний бассейновых советов		ед.					16	16
Количество разработанных бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения		ед.					3	3
Показатели конечного результата
Процент охвата речных бассейнов бассейновыми планами интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения		%					63	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость работ:
- по проведению одного заседания бассейновых советов		тыс. тенге					1 270,7	1 281,3
- по разработке бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения		тыс. тенге					16 981	16 981
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					37 312	37 481

Бюджетная программа	207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан»
Описание	Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение консалтинговых услуг		кол-во				7	4	5
Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ		кол-во				3
Проведение совещаний и обучения		кол-во				1	2	1
Приобретение основных средств		компл.				1	1	1
Показатели конечного результата
Автоматизация ведения летописи природы		%				5,7	58,8	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу: - консалтинговых услуг		%				5 357	11 237	3 235,8
- исследований по отбору ООПТ						233,3
- проведенных совещаний и обучения						2 451	2 274,5	2 550
- основных средств						1 000	3 779	10 939
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				54 840	60 441	67 186

Бюджетная программа	208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов»
Описание	Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов Костанайской области
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество приобретаемой техники, инвентаря и оборудования		ед.				79
Показатели конечного результата
Увеличение уровня материально-технической оснащенности в соответствии с утвержденными нормами и нормативами по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда		%				5,6
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по материально-техническому оснащению		тыс. тенге				5 063,3
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				400 000

Бюджетная программа	209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса»
Описание	Создание лесонасаждений на «зеленом поясе» города Астаны
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальный
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Подготовка почвы		тыс. га				0,56
Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на территории лесопарков г. Астаны		тыс. га				0,28
Показатели конечного результата
Доля созданных лесопосадок от общей площади лесопарков города Астаны первого и второго приема		%				98,5
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги по созданию лесонасаждений (1 га)		тыс. тенге				2 718
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				756 695

Бюджетная программа	210 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны»
Описание	Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Оценка стоимости земельного участка		кол-во участков				60
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков		тыс. га				4,3
Показатели конечного результата
Доля площади изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта)		%				73,4
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га)		тыс. тенге				11,6
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				50 067

Свод бюджетных расходов

	Ед. изм.	отчетный 2009 год	отчетный 2010 год	план текущего 2011 года	плановый период			проектируемый 2015 год
					2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге	152 045 704,4	300 009 745,7	340 806 079	297 618 743	273 768 931	293 805 349
Текущие бюджетные программы	тыс. тенге	95 946 889,2	117 079 155,4	203 967 461	237 567 322	225 413 696	225 507 363
Бюджетные программы развития	тыс. тенге	56 098 815,2	182 930 590,3	136 838 618	60 051 421	48 355 235	68 297 986