"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 1643 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 252-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелердiң көрсеткiштерi» деген 3-бөлiмде:
«Агроөнеркәсiп кешен салаларын тұрақты дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті елдің агроөнеркәсіп кешенін дамыту және өнiмдер экспортын ұлғайту» деген 1-мақсатта:
«Мал шаруашылығы және тауарлы балық өсіру өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру» деген 1.2-міндетте:
«Тауарлы балық өсiру өнiмдерiнiң өндiрiсi, оның iшiнде, субсидияланатын өнiмдер» деген 8-жолдың «2012 жыл» деген бағанындағы «1000» және «727,4» деген сандар алынып тасталсын;
«Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлімінің «Әкімшілік кедергілерді төмендету» деген 4.4-мақсатында:
«Мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексерулер санын азайту (тексеру жүргiзудiң жыл сайынғы жоспарына сәйкес):» деген 1-жолда:
«балық шаруашылығында» деген жолдағы «365», «340», «325», «325» деген сандар тиісінше «1499», «1494», «1489», «1484» деген сандармен ауыстырылсын;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2012 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 1643 қаулысына
қосымша

7-бөлiм. Бюджеттiк бағдарламалар
Бюджеттiк бағдарламалар

Бюджеттiк бағдарлама	001 «Агроөнеркәсiптiк кешен, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру»
Сипаттау	Бекiтiлген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Агроөнеркәсiптiк кешен, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылым саласында мемлекеттiк саясатты iске асыруды қамтамасыз ететiн орталық аппараттың және аумақтық органдар аппараттарының мемлекеттiк қызметшiлер саны		адам	8 016	7 260	6 011	6 011	6 011	6 011
Бiлiктiлiгiн арттыру курстарынан өткен мемлекеттiк қызметшілердiң саны		адам	1 100	1 316	130	1 606	1 606	1 606
Ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң әлемдiк даму үрдiсiн анықтау, Қазақстанда өндiрiлетiн ауыл шаруашылығы өнiмiн өткiзудiң әлеуеттi нарықтарын анықтау және аграрлық сектордың маңызды салаларын мемлекеттiк қолдау шараларын жетiлдiру бойынша талдамалық зерттеулер жүргiзу (1, 2-кезең )		бiрлiк			1	1
«Е-Agriculture» АӨК салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған жүйесiнiң қауiпсiздiк талаптарына және Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестiгiне аттестаттау және тексеру жүргiзу		бiрлiк			1	1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
ЕАСУ жобасының орындалу көлемi		%	100	100	100	100	100	100
Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiнiң тiзбесiн, ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн мемлекеттiк реттеудiң негiзгi механизмдерiн әзiрлеу және сыртқы нарықтарға шығудың қолайлы шарттары ретiнде сипатталатын Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiн дамыту бойынша өндiрiстiк мүмкiндiктердi бағалау		%			100
ҚР АШМ орталық аппараты, комитеттерi мен аумақтық органдарының ақпараттық қауiпсiздiк талаптарына сәйкес ақпараттық жүйелердiң аттестатталған зерттеу жүргiзумен қамтылу үлесi		%			100
Сапа көрсеткiштерi
Министрлікке жүктелген функцияларды уақытылы орындау		%	100	100	100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр мемлекеттiк қызметшінi ұстауға арналған шығын		мың теңге	1 041,1	1 267,4	1 662,6	1 870,9	1 844,9	1 844,9
Бiр мемлекеттiк қызметшінi оқытуға арналған шығын		мың теңге	39,4	45,4	52,1	40,4	40,4	40,4
Бюджеттiк шығыстар көлемi			8 349 619,5	9 201 349,9	9 993 745	11 246 242	11 089 862	11 089 862

Бюджеттiк бағдарлама	002 «Жердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау»
Сипаттау	«Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтiк орталығы» ММ, «Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ, «Оңтүстiк Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ-мен суармалы жерлерге мелиоративтiк iс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттiк бақылау жүргiзу, суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау және жақсарту жөнiнде ұсынымдар мен iс-шаралар әзiрлеу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу		гектар	1 625 600	1 625 600	1 625 600	1 611 460	1 601 460	1 591 460
Ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру мен су ресурстарын басқаруды жетiлдiру және жерлердi қалпына келтiру жобаларының объектiлерiнде агромелиоративтiк зерттеу		гектар	71 687	71 597	71 687	71 597	71 597	71 597
Ыза сулардың деңгейлiк-тұздық режимiне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар		өлшем	48 872	48 872	48 872	48 672	48 572	48 472
Коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау		өлшем	3 018	3 018	3 018	2 958	2 958	2 948
Ұңғымаларды ұстау		дана	788	788	788	758	758	748
Топырақтық-мелиоративтiк жұмыстар		гектар	28 500	28 500	28 500	28 300	28 200	28 100
Жүргiзiлетiн зертханалық талдаулардың саны		бiрлiк	15 600	15 600	15 600	15 407	15 307	15 207
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Жердi, суармалы суды тиiмдi және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың, тұзданудың және ирригациялық эрозияның алдын алу және суармалы жерлерге керi әсерлердi жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен iс-шаралар әзiрлеу		есептер мен ұсынымдар	44	44	44	47	47	47
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 гектар инженерлiк-дайындалған жердiң мелиоративтiк жай-күйiнiң өлшемдерiн негiздеу және бағалау бойынша шығындардың орташа өлшемдi құны		теңге/ гектар	101,4	106,5	118,6	129,7	130,5	131,3
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	164 838,4	173 111,8	192 869	218 393	218 393	218 393

Бюджеттiк бағдарлама	003 «Өсiмдiктердi қорғау»
Сипаттау	Аса қауiптi зиянды организмдер санын қауiпсiз деңгейге (экономикалық зияндылық шегiнен төмен - ЭЗШ) дейiн төмендету үшiн химиялық өңдеулер жүргiзу, «Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжамдар әдiстемелiк орталығы» ММ-мен зиянкестердiң, аурулардың және арамшөптердiң пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелi бақылау, карантиндiк, зиянды және аса қауiптi зиянды организмдердiң жаппай даму және таралуының ошақтарын барынша анықтау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Алаңдарды ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянкестерi мен ауруларына қарсы химиялық өңдеу		мың гектар	3 145,4	3 241,1	3 475,4	2 961,59	2 790,44	2 438,47
Мониторингтiк iс-шаралар жүргiзу		млн. гектар	114,2	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Аса қауiптi зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғанда алаңдарды химиялық өңдеулермен қамту		зиянкестер % астық ауруларының %	96,4 6,3	89,5 12,6	100 23,3	89,7 18,7	86,3 6,9	76,3 6,6
Аса қауiптi зиянды организмдерге қарсы химиялық өңдеулер жүргiзудiң уақытылы және жоғары сапалылығына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң үлесi		%	85	90	90	90	90	90
Сапа көрсеткiштерi
Өткен жылы жасалған зиянды, аса қауiптi зиянды және карантиндiк организмдердiң даму және таралу болжамының нақты расталу пайызы		%	100	100	100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 гектар ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарына аса қауiптi зиянды организмдерге қарсы шаралар жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	844	857,7	840	1 052,0	1 208,3	1 381,9
Зиянды, аса қауiптi зиянды және карантиндiк организмдердiң пайда болуына, дамуына және таралуына мониторинг жүргiзудiң 1 гектар жұмсалатын орташа шығындар		теңге	7,6	9,6	11,4	12	12	12
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	3 522 011,88	3 848 585,1	4 256 097	4 644 278	4 644 278	4 628 343

Бюджеттiк бағдарлама	004 «Өсiмдiктер карантинi»
Сипаттау	Карантиндiк зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң таралу ошақтарын оқшаулау және жою бойынша химиялық өңдеулер жүргiзу. Өсiмдiктер карантинi бойынша үш мемлекеттiк мекеменi ұстау және олардың тарапынан зертханалық фитосанитариялық талдау, сараптамалар және карантиндiк объектiлермен (карантиндiк зиянды организмдермен) жасырын залалдануды анықтау жүргiзу.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Карантинге жатқызылған өнiмдердiң үлгiлерiне зертханалық фитосанитариялық талдаулар және сараптамалар жүргiзу		мың сараптама	44,9	58	60	60	60	60
Карантиндiк зиянкестер, өсiмдiк аурулары мен арамшөптердiң ошақтарын оқшаулау және жою		өңдеу, мың гектар	147,3	146,8	182,4	161,6	145,4	136,8
Егiстiк дақылдардың үлгiлерiн егудi және қадағалауды жүргiзу		сорт үлгiлерi	104	100	100	100	100	100
Дәндi дақылдардың үздiк үлгiлерiн қалыптастыру және республиканың ғылыми мекемелеріне беру		мың үлгi	6,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Егiстiктердi энтомологиялық, фитопаталогиялық, бактериологиялық, гербиологиялық бағалау		мың сараптама	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Мыналарды: - сорт үлгiлерiн - әртүрлi жемiс-жидек дақылдарының және басқа да дақылдардың тiрi өсiмдiктерiн зерттеу		дана дана	400 4000	255 4000	260 4000	260 4000	265 4000	270 4000
Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлердiң таралуын болдырмау бойынша ұсынымдар әзiрлеу		дана	2	2	2	2	2	2
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Карантидiк зиянкестерге, өсiмдiк аурулары мен арамшөптерге қарсы тиiмдi мерзiмдерде жүргiзiлген химикалық өңдеулердiң үлесi		%	100	98,7	100	100	100	100
Карантиндiк зиянкестерге, өсiмдiк аурулары мен арамшөптерге қарсы жүргiзiлген химиялық өңдеулердiң уақтылығы мен жоғары сапалылығына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң үлесi		%	90	90	90	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 гектар ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарына карантиндiк зиянкестерге, өсiмдiктер ауруларына және арамшөптерге қарсы шаралар жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	4 920,6	5 248,5	4 113,6	3 803,1	5 961,8	6 336,7
Карантинге жатқызылған өнiмдердiң үлгiлерiне зертханалық фитосанитариялық талдау және сараптама жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	608,4	598,8	1 422,0	1 122,2	1 122,2	1 122,2
Егiстiк дақылдарының өсiп-өнуi кезеңiнде карантинге жатқызылған материалдың бiр үлгiсiн тексеруге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	2 329	2 641	3 650	4 150,7	4 150,7	4 150,7
1 сорт үлгiсiне және 1 дана әр түрлi жемiс-жидектер мен басқа дақылдардың өсiрiлген тiрi өсiмдiктерiне зерттеу жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	1 554	1 719	1 881	2 070,6	2 068,2	2 065,8
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	948 349,7	842 130,2	863 793	713 978	966 104	966 104

Бюджеттiк бағдарлама	005 «Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау»
Сипаттау	Барлық отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерi, мемлекеттiк сортсынау учаскелерi мен станциялары, мемлекеттiк тұқым ресурстары үшiн ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң тұқым сапасын сынау бойынша қызмет көрсету, олардың қолданыстағы мемлекеттiк стандарттарға сәйкестiгiн айқындау. Бүкiл алқапта тұқым сапасына тексерiлген тұқымдар себудi қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы /даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Тұқымның сапасына сараптама (зерттеу) жүргiзу		сараптама саны	317 000	330 280	325 910	330 438	330 438	330 438
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Егiстi тұқым сапасына тексерiлген тұқымдармен қамтамасыз ету		%	99	99	99	99	99	99
Сапа көрсеткiштерi
Кондициялық тұқымның үлесi		%	90	90	90	90	90	90
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр зерттеудiң орташа бағасы		теңге	743	777	831	884,4	884,4	884,4
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	235 529,9	256 627,9	270 831	292 241	292 241	292 241

Бюджеттiк бағдарлама	007 «Ауыл шаруашылық саласындағы бiлiм беру объектiлерiн салу және реконструкциялау»
Сипаттау	АӨК және аграрлық ғылым салаларын бiлiктiлiгi жоғары кадрлармен қамтамасыз ету және халықаралық деңгейдегi бiлiктiлiгi жоғары мамандар даярлауға жағдай жасау: С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ техникалық факультетiнiң оқу ғимаратын салу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Құрылыс жұмыстарының көлемi: - оқу ғимаратының құрылысы бойынша		%		47,5	30,8	3,5
Салынған объектi ауданының мөлшерi		м2			8 210,1
Факультетте оқитын студенттердiң саны		адам			570
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Жалпы техникалық факультетi алаңын ұлғайту		%			191
Iске қосылған нысандар саны		нысандар саны				1
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Оқу ғимаратының 1 м2 салуға жұмсалатын орташа шығын		мың теңге			80,7
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		217 759	204 229	23 719

Бюджеттiк бағдарлама	008 «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектiлерiн салу»
Сипаттау	Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылым объектiлерiн салу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	Мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияны жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	Ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		Ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Қызметтiк кордондардың құрылысы		бiрлiк				1	2
Автогараждар мен әкiмшiлiк үйлердiң құрылысы			3	1	1	1
Суару жүйесiнiң құрылысы					1
Объектiлердi қайта жаңарту						1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Әкiмшiлiк үйлермен орташа қамтамасыз етiлуi		%	100	100	100	100
Кордондармен орташа қамтамасыз етiлуi						45	45,1
Көшет материалдарын өсiру үшiн сумен қамтамасыз етiлуi					100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығын:		мың теңге
- қызметтiк кордондар салу бойынша			-	-	-	19 818	20 609
- автогараждар, әкiмшiлiк үйлер салу бойынша			58 344	90 472	47 514	57 192	-
- суару жүйесiн салу бойынша			-	-	37 712
- объектiлердi қайта жаңарту бойынша						65 314
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	175 032	90 472	85 226	142 324	41 218

Бюджеттiк бағдарлама	009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне эпизоотияға қарсы iс-шараларды жүргiзуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Бағдарлама ветеринариялық-санитариялық және диагностикалық iс-шараларды уақтылы жүргiзу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға, республикада ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған және мыналарды қамтиды: ветеринариялық препараттарды сақтау; ветеринариялық препараттарды белгiленген орнына дейiн жеткiзу; ветеринариялық препараттарды жергiлiктi жерлерде қолдану.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Серологиялық зерттеулер үшiн қанның сынамаларын алу және жеткiзу		млн. сынама		32,5	43,3	39,1	31,6	31,6
Ветеринарлық препараттарды сақтау және оны белгiленген орнына дейiн жеткiзу, ветеринарлық препараттарды жануарларға енгiзу		млн. доза		96,4	80-130	109,7	109,2	112,2
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Эпизоотиялық саулықты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларына қарсы жоспарланған ветеринарлық шараларды (вакцинациялауды) жүргiзу		%		100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Мыналарға жұмсалатын шығындар:		теңге
- ветеринариялық препараттарды қолдану (1 дозаға)				3-45	3-49	6,5-52,2	47-60	47-60
- серологиялық зерттеулер үшiн қан сынамасын алу және жеткiзу (1 сынамаға)				40-55	45-59	63	70.2	70.2
- ветеринариялық препараттарды сақтау (тәулiкке)				1 000-1 595	1 000-1 887	1 883,7	1 946	2 012
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		5 504 538	6 283 734	9 746 763	8 011 847	8 021 485

Бюджеттiк бағдарлама	010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын аса маңызды топтық, оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен және каналдан су алатын сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Субсидия алатын сумен жабдықтау жүйелерi:		саны
- топтық су құбырлары			34	34	42		45	45
- канал			1	1	1		1	1
- оқшау су құбырлары			13	101	176		227	227
Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтамасыз етiлген тұрғындар саны		адам	1 674 668	1 981 829	2 094 354		2 036 556	2 036 556
Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етiлген ауылдық елдi мекендердiң саны		бiрлiк	398	496	611		740	740
Жеткiзiлетiн ауыз су көлемi		мың м3	44 761,6	55 485	62 965		64 353,37	64 353,37
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшiн ауыз су беру жөнiндегi қызмет құнын төмендету		%	10-94	6-95	9-100		7-100	7-100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 текше метр ауыз суға берiлетiн субсидия көлемi		теңге	9,6-554,2	14,2-789,6	5-853,1		3,1-855	3,1-855
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	2 176 334	3 019 649	3 693 082		4 210 035	4 210 035

Бюджеттiк бағдарлама	011 «Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменiң ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру»
Сипаттау	Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ-сi үшiн биоқойма салу және ғимараты мен қосалқы ғимаратын қайта жаңарту, соңдай-ақ, ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК-ның жануарларға арналған виварийлерi бар ветеринариялық зертханаларының бiр типтi модульдiк облыстық және бiр типтi модульдiк аудандық ғимараттарын салу, оларды материалдық-техникалық жарақтандыру және бiлiктi мамандар даярлау арқылы ветеринариялық зертханалардың объектiлерiн, ғимараттарын және үй-жайларын халықаралық нормалардың, стандарттардың талаптарына және ДСҰ ұсынымдарына сәйкес келтiруге, олардың материалдық-техникалық жарақталуын жақсартуға бағытталған
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	даму/ағымдағы		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жануарларға арналған виварийлерi бар ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк облыстық ғимараттарын салу		бiрлiк	5	3
Жануарларға арналған виварийлерi бар ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк аудандық ғимараттарын салу		бiрлiк		8	49	100
Iске қосылған (жылына) зертханалар жиынтығы		бiрлiк	2	5	18	37
Микроорганизмдердi сақтауға арналған биоқойма салу		бiрлiк			1	1
«Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту		бiрлiк			1
Жабдықталған зертханалар		бiрлiк	5
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестiгi		%	100	100	100	100
Ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестiгi		%	7,1	11,1	25,4	50
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiрлiкке шаққандағы шығындардың орташа құны:		мың теңге
- ветеринариялық зертхана құрылысы					58 286,2	38 689,8
- биоқойманың құрылысы					142 838	7 362
- ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту					110 239	211
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 556 069	927 343,7	3 158 702	3 876 550

Бюджеттiк бағдарлама	013 «Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткiзу жөнiндегi қызметтер»
Сипаттау	«Ауыл шаруашылығы дақылдарының сортын сынау жөнiндегi мемлекеттiк комиссия» ММ ұстау. Республиканың ауыл шаруашылығы өндiрiсiне ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң отандық және шетелдiк селекцияның жаңа жоғары өнiмдi сорттарын енгiзу. Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiнiң егуге Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етiлген Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы өсiмдiктер сорттарының тұқымын пайдалануы.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Неғұрлым өнiмдi және құнды сорттарды анықтау бойынша сорттық тәжiрибелердiң саны		бiрлiк	6 715	6 725	6 725	6 815	6 815	6 815
Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу үшiн сорттардардың сапасы бойынша өнiмдiлiк пен құндылық жағынан сынаудан өтетiн бiр жылдағы сорттардың орташа саны		дана	1 392	890	890	890	890	890
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы дақылдары сорттарының саны		сорт	116	50	70	70	70	70
Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын пайдаланудың үлестiк салмағы		%	85	85	85 дейiн	85 дейiн	85 дейiн	85 дейiн
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы дақылдарының 1 тәжiрибелiк сортына жұмсалатын орташа шығын		теңге	21 274	28 080	36 765	40 767	40 767	40 767
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	142 856,6	193 383,5	247 247	277 830	277 830	277 830

Бюджеттiк бағдарлама	016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау»
Сипаттамасы	Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегi шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизингi бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған. Ауыл шаруашылығы тәуекелдерiн басқаруда әдiстемелiк көмек көрсету, агрометеостанцияларды қайта жаңғырту, консалтингтiк қызметтер.
Бюджеттiк бағдарламалардың түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	даму/ағымдағы		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
«Ауылдық қаржылық кеңес қызметтерi» компонентi шеңберiнде фермерлер үшiн бiр күндiк ақпараттық семинарлар өткiзу		саны	162
Қайта жаңғыртылған агрометеостанциялар саны		саны			24
Қазiргi уақытта қолданатын өсiмдiк шаруашылығын сақтандыру жүйесiне талдау жасау және қайта қарау жөнiнде, және ықтимал балама өсiмдiктер сақтандыру өнiмдерiн анықтау жөнiнде қызмет көрсету		қызмет		1	1
Өсiмдiк шаруашылығында әртүрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесiмен алмасу бойынша шетелде оқыту		қызмет			1
Ауыл шаруашылығындағы ұзақ мерзiмдi инвестициялар, лизинг және құрылымдық қаржыландыру бойынша оқыту жүргiзу:
а) екiншi деңгейдегi банктердiң және лизингтiк компаниялардың кредиттiк мамандары үшiн		адам	139
б) екiншi деңгейдегi банктердiң және лизингтiк компаниялардың филиал басшылары үшiн		адам	51
«Институционалды даму» тақырыбы бойынша оқытылған қатысушы шағын қаржы ұйымдар (ҚШҚҰ) саны		саны	47
«Ауылдық шағын қаржыландырудың жаңа өнiмдерiн дамыту» және «Коммерциалық банктермен байланысты дамыту» тақырыптары бойынша оқытылған ҚШҚҰ саны		саны	59
Жоба мониторингi және бағалау жөнiндегi халықаралық консультанттың қызметтерi		адам/ай			2
«Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компоненттi iске асыруды аяқтау қорытындысы бойынша Қазақстандағы өсiмдiк шаруашылығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесiндегi заңнаманы жетiлдiру үшiн ұсыныстар әзiрлеу		қызмет				1
2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және iске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру		қызмет				1
«Қаржы секторы мекемелерiнiң қызметтерiмен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екiншi деңгейдегi банктермен берiлген кiшi несиелерге мониторинг жүргiзу		қызмет				1
Жобаны 2006-2011 жылдар бойы iске асыру жөнiнде қорытынды есеп жасау		қызмет				1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауылдық жерлерде кредиттеу және бизнестi дамыту мәселелерi бойынша концультациялар алған фермерлер мен тауар өндiрушiлер саны		саны	11 800
«Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы» Заңды iске асыру жөнiндегi нормативтiк-құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу бойынша талдау және ұсыныстар; Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар жиынтығы; Қазақстанның мемлекеттiк секторы мен шешушi мемлекеттiк институттарының рөлi туралы есеп.		материал		1	1
Пилоттық аудандарда аграрлық метеостанциялардың орналасу тығыздығын арттыру		коэффициент			0,9-2,2
Коммерциялық табыс көздерінен қаражат тарта алатын, тез дамушы микронесиелік ұйымдардың саны		бірлік				4
Сапа көрсеткiштерi
Ауылдағы консультациялық қызметтердiң сапасын арттыру		аттестацияланған консультанттар саны	660
Адамдардың білімділігі түріндегі «үлестің» пайдалану дәрежесі		%				100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген бiр қызметтiң орташа шығыны:
- жоба мониторингi және бағалау жөнiндегi халықаралық консультант бойынша 1 адам/ай		мың теңге			4 275
- халықаралық тәжiрибе мен жақсы әлемдiк практикаларды қолдана отырып өсiмдiк шаруашылығын сақтандыру жүйесiн қайта қарау бойынша					18 725
- өсiмдiк шаруашылығында әр түрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесiмен алмасу үшiн шетелде оқыту					21 000
- «Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компоненттi iске асыруды аяқтау қортындысы бойынша Қазақстандағы өсiмдiк шаруашылығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесiндегi заңнаманы жетiлдiру үшiн ұсыныстар әзiрлеу бойынша						1007,7
- 2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және iске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру бойынша						1007,7
- «Қаржы секторы мекемелерiнiң қызметтерiмен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екiншi деңгейдегi банктермен берiлген кiшi несиелерге мониторинг жүргiзу бойынша						1007,7
- Жобаны 2006-2011 жыл бойы iске асыру жөнiнде қорытынды есеп жасау бойынша						1007,7
1 аграрлық метеостанцияны сатып алудың орташа шығыны					7 812,5
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	101 489,2	24 337,5	256 179	4 031

Бюджеттiк бағдарлама	017 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
Сипаттау	Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға нысаналы даму трансферттерiн беру арқылы ауылдық елдi мекендердi және кiшi қалаларды сапасына кепiлдiк берiлген ауыз сумен қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн салу және қайта жаңарту		объектiлер саны	174	254	257
Ауылдық елдi мекендердi сумен жабдықтау жөнiнде жобалық-cметалық құжаттамалар әзiрлеу		объектiлер саны		111	142
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн пайдалануға беру		объектiлер саны	132	88	115
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар:		мың теңге
- бiр ауыз сумен жабдықтау объектiсiн салу және қайта жаңарту бойынша			132 173,4	95 767,7	111 333,2
- бiр жобалық-cметалық құжаттамалар әзiрлеу бойынша				5 324,7	6 915,5
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	22 998 170	25 145 003	29 594 623

Бюджеттiк бағдарлама	018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тауарлы балық шаруашылығының өнiмдiлiгi мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттерi»
Сипаттау	Тауарлы балық шаруашылығының өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру үшiн балық өсiру кәсiпорындарына мемлекеттiк қолдау шараларын көрсету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты				трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты				жеке
	ағымдағы/даму				ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Сатып алынатын құрама жемнiң жоспарланып отырған көлемi		тонна			1 229,4		3 271,4	3 271,4
Сатып алынатын балық өсiру материалдарының жоспарланып отырған көлемi		млн. дана			690,2		36 847,8	36 847,8
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Өткiзiлетiн балықтың күтiлiп отырған субсидияланатын көлемi		тонна			272,6		727,4	727,4
Арзандатылған тауарлы балық өнiмдерi көлемiнiң үлесi		%			7		72,7	72,7
Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда жасанды өсiрiлген тауарлы балықтың көлемiн ұлғайту		%			75		43	43
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 тонна сатылған тауарлы балыққа берiлетiн субсидияның орташа мөлшерi		мың теңге			574,4		363,1	363,1
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге			156 596		264 158	264 158

Бюджеттiк бағдарлама	019 «Су объектiлерiн қорғау саласындағы әдiснамалық қызметтер»
Сипаттау	«Қазагромелиосушар» Республикалық әдiстемелiк орталығы» ММ-мен жүргiзiлетiн жұмыстар: жер мелиорациясы, су ресурстарын пайдалану және қорғау саласындағы бiрiңғай республикалық нормативтiк-әдiстемелiк құжаттаманы әзiрлеу және ғылыми негiздеу; су шаруашылығы жүйелерi мен құрылыстары жағдайларының мониторингi, ауыл шаруашылығындағы, шаруашылық-ауыз су және өндiрiстiк сумен қамтамасыздандыруда суды пайдалану нормативтерiнiң және үлес нормаларының су қорларын пайдалану және қорғау бойынша ұсыныстар әзiрлеу, гидромелиоративтiк және су шаруашылық маңызы бар жобалық-сметалық құжаттамаларға ведомствоаралық сараптама жүргiзу.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Су объектiлерiн пайдалану және қорғау саласындағы нормативтiк-әдiстемелiк құжаттамаларды әзiрлеу		дана	5	5	5	5	5	5
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Су шаруашылығы кәсiпорындары мен су шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк мекемелердi су объектiлерiн пайдалану және қорғау саласындағы нормативтiк-әдiстемелiк құжаттамалармен қамтамасыз ету		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Су объектiлерiн пайдалану және қорғау саласындағы нормативтiк-әдiстемелiк құжаттамаларды әзiрлеуге жұмсалатын шығындардың орташа өлшеу құны		мың теңге	3 410,3	6 160,8	5 556,2	6 278,4	6 278,4	6 278,4
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	17 051,3	30 803,9	27 781	31 392	31 392	31 392

Бюджеттiк бағдарлама	020 «Ақмола облысының бюджетiне «Шортанды-Щучинск» учаскесiнде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Ақмола облысында «Шортанды-Щучинск» учаскесiнде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	Мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жер учаскелерiн алып қойған үшiн жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу		га		1 401,6	1 828,7
Жерге орналастыру жобасын әзiрлеу		дана		1
Жер дайындау		га			1 637,1
Орман отырғызу		га				1 637,1
Екпелердi толықтыру		га					1 637,1	1 637,1
Техникалар мен жабдықтарды сатып алу		дана			127
Отырғызу материалдарын сатып алу		млн. дана				4,5	0,9
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Орман екпелерiнiң шығымдылығы		га				1 637,1
Отырғызатын ағаштарды күту бойынша технологиялық операцияларды орындау қамтамасыз етiлген орман екпелерiнiң алаңы		га				1 637,1	1 637,1	1 637,1
Сапа көрсеткiштерi
Орман дақылдарының өмiршеңдiгi		%					65	70
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар:		мың теңге			2 734,6
- техника мен жабдықты сатып алу бойынша (1 бiрлiк)					45	388,5	178,2	78,1
- орман екпе ағаштарын отырғызу бойынша (1 га)					32,8
- жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га)
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		56 072	481 034	580 070	291 669	127 860

Бюджеттiк бағдарлама	021 «Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингiлеу»
Сипаттау	Топырақтағы ылғал қоры туралы, ауыл шаруашылығы дақылдарының жай-күйi туралы, олардың қолайсыз ауарайы құбылыстарынан (үсiк, аяз, аз қарлы қыс, құрғақшылық, зиянкестер мен аурулар) құру мүмкiндiгi туралы, жаздық дәндi дақылдарын себу, олардың пiсуi, өнiмдiлiгi және оларды жинау жағдайының, облыстар бөлiнiсiндегi республика аумағында қалыптасып отырған нақты агрометеорологиялық жағдайлар туралы анықтамалар мен консультациялар жасаудың мерзiмi туралы және т.б. агрометеорологиялық мониторинг жүргiзу, талдау және болжам жасау бойынша қызмет көрсету. Дәндi дақылдар егiсiнiң жай-күйiне ғарыштық мониторинг жүргiзу және ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң өнiмдiлiгiн бағалау.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз ету үшiн агрометеорологиялық мониторинг бойынша ақпарат алу Ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингi бойынша ақпарат алу		бiрлiк бiрлiк	141 7	141 10	141 7	141 21	141 24	141 24
Агрометеорологиялық болжамдармен қамтылған әкiмшiлiк аудандар саны		бiрлiк	69	80	82	82	82	82
Ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингiмен қамтылған облыстар көлемi		бiрлiк	4	4	4	4	4	4
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Егiс алаңдары және егiстiң жай-күйi туралы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету		%	95	85	97	97	97	97
Сапа көрсеткiштерi
Республика бойынша агрометеорологиялық болжамдардың орташа расталуы		%	80	82	82	82	82	82
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар:		мың теңге
- ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз етуге арналған агрометеорологиялық мониторинг бойынша			159,2	159,2	170,3	170,3	170,3	170,3
- ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингi бойынша			2 242,0	3 256,6	3 484,6	1 123,3	1 016,4	1 016,4
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	38 139	45 241	48 408	47 606	48 408	48 408

Бюджеттiк бағдарлама	023 «Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiн қолдау жөнiндегi iс-шараларды жүргiзу үшiн «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» АҚ кредит беру»
Сипаттау	Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiне кредит беру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк кредиттер беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Кредит берiлген агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiнiң саны		бiрлiк		600	600	600	600	600
Бюджет қаражаты есебiнен кредит ресурстарымен қамтамасыз етiлген егiстiктiң күтiлетiн алаңы		млн. га		2	4,6 дейiн	2,7	2,7	2,7
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Өсiмдiк шаруашылығында кредит ресурстарына қажеттiлiктi қанағаттандыру		%		23,4	15	14,3	14,2	14,1
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		80 000 000	78 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000

Бюджеттiк бағдарлама	025 «Жамбыл облысының бюджетiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы бойында Шу өзенiнде жағалауды нығайту жұмыстарына берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
Сипаттау	Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық округтерінде Шу өзенiндегi авариялық-қалпына келтiру және жағалауды нығайту жұмыстары
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	даму/ағымдағы		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жағалауды нығайту жұмыстары жүргiзiлген өзеннiң ұзақтығы		км			23	14	8
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Елдi мекендердiң тұрғын үй құрылыстарын қирау қаупiнен сақтау		%			51,1	82,2	100
Стратегиялық нысандардың қауiпсiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қаупiн төмендету		учаскелер саны			8	5	1
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 шақырымға шығындар		мың теңге			173 913	107 142,9	64 431,7
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		100 000	4 000 000	1 500 000	515 454

Бюджеттiк бағдарлама	027 «Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау (1-шi фаза)»
Сипаттау	Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенiнiң атырауында су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру және Сырдария өзенiнiң арнасы бойынша су өткiзудi реттеу үшiн гидротехникалық нысандар салу жолымен Арал маңы өңiрiнiң елдi мекендерiн су басу ықтималдылығын төмендету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияны жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Құрылыстарды салу		саны	1	1
Сақтандыру ұсталымдарын төлеу		%		17,1	82,9
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сырдария өзенiнiң су өткiзу қабiлетiнiң жақсаруы; Арал теңiзiн абсолюттiк балтық жүйесiне дейiн толтыру (жоба аяқталғаннан кейiн)		метр		42
Сапа көрсеткiштерi
Судың минералдану (тұздылық) деңгейiн қысқарту, жоба аяқталғаннан кейiн		грамм/ литр		17
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Солтүстiк Арал теңiзiнiң ауданын арттыру, жоба аяқталғаннан кейiн		км2		3 200
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	228 004,4	92 265,6	242 515

Бюджеттiк бағдарлама	029 «Сумен жабдықтау жүйесiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау»
Сипаттау	Тұрғындарды ауызсумен қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және қайта жаңарту; ауылдық елдi мекендер инфрақұрылымын жақсарту; сумен жабдықтау жүйелерiнде және гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтiру, реабилитациялау, техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу қауiпiнiң алдын алу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жобалық-сметалық құжаттама әзiрлеу		саны		16	59	28
Сумен жабдықтау жүйелерiн салу және қайта жаңарту:		саны
- топтық су құбырлары			23	20	22	19	17	13
- гидротехникалық құрылыстар			25	40	42	49	24	20
«Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (АДБ)		саны	51	1
«Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйесiн салу (ИДБ)		саны	7
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн пайдалануға енгiзу: - Топтық су құбырлары		саны	10	4	13	8	3	13
- «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша (АДБ)			50	1
- «Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша (ИДБ)			3
Тиiстi жылдағы жалпы саннан реконструкцияланған гидротехникалық құрылыстардың үлесi		%	36	52,5	35,7	59.2	16,7	50
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар: - бiр топтық су құбырын салу және қайта жаңарту бойынша		мың теңге	432 782,3	348 294	427 694	1 147 440	1 149	2 187 759,5
- бiр гидротехникалық құрылысты салу және қайта жаңарту бойынша				413 357,8	523 273,8	383 374	486,5	1 213 692,3
- бiр жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу бойынша			234 809,8	107 221,2	72 922,9	25 114	500 875,5
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	15 824 237	26 145 588,4	35 689 221	41 289 872	31 562 284	52 714 719

Бюджеттiк бағдарлама	030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидиялау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты	трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша жұмыстар атқару		га			77 936,5
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Қолданыстағы суармалы жерлердiң жалпы көлемiмен салыстырғандағы суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң шығындарын субсидиялау үлесi		%			5,6
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 гектарға жұмсалатын субсидия мөлшерi		теңге			6 300
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге			491 000

Бюджеттiк бағдарлама	032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсiп ағындыларын тазарту объектiлерiн дамыту»
Сипаттау	Ертiс өзенiне және жерасты суларына уытты заттардың түсуiнiң алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтiру және өңiрдiң экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертiс өзенiнiң бойында орналасқан елдi мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейiн арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн жер үстi және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ суларының ластануының және уытты қалдықтар шлейфiнiң Өскемен қаласы мен Ертiс өзенiнiң тұрғын үй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздерiне көшуiнiң алдын алу. Жергiлiктi және өнеркәсiптiк көздерден су сапасының мониторингi үшiн институционалдық тетiктердi күшейту.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты	бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Су құбырлары желiлерiнiң судың ысырап болуын анықтауға және су сапасын бақылауға арналған жабдықты қала су арнасы мен өңiрдiң бақылау-қадағалау қызметтерiнiң зертханалары үшiн сатып алу		cаны	80	47
Мониторинг және жобалау қызметтерiнiң саны		бiрлiк			1	1	1
Қалдық су қоймасын салу және қайта жаңарту		%				10
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
«Жер асты суларының аса ластанған көздерiн оқшаулау» және «Жер асты суларының ластанған учаскелерiн тазалау» компоненттерi бойынша әзiрленген жобалық-сметалық құжаттамалардың (ЖСҚ) саны		бiрлiк			4		1
Жұмылдыру және дайындық жұмыстары		%				50
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызметтiң бірлігіне орташа шығыны: - бiр жабдықты сатып алу бойынша		мың теңге	912,6	1 467,8
- бiр ЖСҚ әзiрлеу бойынша					42 901,8	35 000	75 000
- бiр қалдық су қоймасын салу бойынша						19 765
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	267 220,1	516 419,2	210 142	197 052	79 876

Бюджеттiк бағдарлама	033 «Атырау облысының бюджетiне «Жайық Балық» коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорнының жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
Сипаттау	Атырау облысына бекiре балық түрлерiн сатып алуды, олардың уылдырығын қайта өңдеудi және сатуды жүзеге асыратын балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк монополия субъектiсiнiң қызметiн қамтамасыз етуге берiлетiн нысаналы трансферттер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты	трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Кәсiпорындардың материалдық-техникалық базасын нығайту		бiрлiк		18	3 541
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Кәсiпорынның материалдық-техникалық базасын жақсарту дәрежесi		%		9,1	11,8
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Сатып алынатын жабдық бiрлiгiнiң орташа бағасы		мың теңге		85 870,3	564,8
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		1 545 665	2 000 000

Бюджеттiк бағдарлама	034 «Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану»
Сипаттау	Республикалық меншiкте тұрған, су берумен байланысты емес су қоймалары мен басқа гидротехникалық құрылыстардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жолымен шектес мемлекеттермен бiрлесiп пайдаланылатын объектiлердi қоса алғанда, су берумен байланысты емес су шаруашылығы объектiлерiнiң тұрақты жұмысын қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектiлерiн бiрлесiп пайдалану
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты	мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Су шаруашылығы объектiлерiндегi пайдалану iс-шаралары: - республикалық меншiктегi		объектiлер саны	139	142	173	176	176	176
- мемлекетаралық объектiлер			10	10	11	11	11	11
Инженерлiк-техникалық жарақтау				46	86	62
Ағымдағы жөндеу, су тасқынына қарсы және су қорғау iс-шаралары					124	155
Су шаруашылығы объектiлерiнiң құқық белгiлеу құжаттарын ресiмдеу				9	13	1
Қазiргi заманғы электрондық аспаптармен көпфакторлық зерделеу, метрологиялық қамтамасыз ету және су есебiн автоматтандыру					67	26
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектiлерiнiң үздiксiз және авариясыз жұмысы үшiн олардың техникалық жай-күйiн жақсарту дәрежесi		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Су шаруашылығы объектiлерiндегi пайдалануға беру шараларының орташа шығыны: - республикалық меншiктегi		мың теңге	6 636	10 408	15 428,6	30 946,5	28 573	28 573
- мемлекетаралық объектiлер			85 964	108 554	109 129	134 784,9	134 784,9	134 784,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 760 041	2 563 479	3 869 567	6 929 220	6 511 486	6 511 486

Бюджеттiк бағдарлама	037 «Балық ресурстарын мемлекеттiк есепке алу және оның кадастры»
Сипаттау	Балық шаруашылығы су айдындарының және/немесе учаскелерiнiң балық өнiмдiлiгiн анықтау, биологиялық негiздемелердi әзiрлеу, халықаралық, республикалық және жергiлiктi маңызы бар су айдындарында және резервтiк қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңiзiнiң қазақстандық бөлiгi биологиялық ресурстарының жай-күйiн бағалау жөнiндегi кешендi теңiздiк зерттеулердi жүргiзу.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты	мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Оңтайлы балық аулаудың биологиялық негiздемелерiн анықтау		дана	12	11	11	11	11	11
Каспий теңiзiнiң қазақстандық бөлiгiнде биологиялық ресурстардың жай-күйiн бағалау бойынша кешендiк теңiз зерттеулер саны		дана	1	1	1	1	1	1
Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту саны		дана	9	9	12	12	12	12
Жергiлiктi маңызы бар су айдындарын мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту		дана	55	108	79	80	86	86
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту құны		%	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04
Жергiлiктi маңызы бар су айдындарын мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту құны		%	0,02	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 су айдынын зерттеудiң орташа шығыны: - халықаралық және республикалық маңызы бар		мың теңге	13 307,9	13 809,7	9 227,8	9 943,3	10 024,2	10 024,2
- жергiлiктi маңызы бар			2 177,6	1 150,8	395,3	393,9	370,4	370,4
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	119 771,7	124 286,9	141 964	150 834	152 148	152 148

Бюджеттiк бағдарлама	038 «Балық ресурстарын молайту»
Сипаттау	Құнды балық түрлерi шабақтарының өсiмiн молайту. Түбiн тереңдету (мелиоративтiк) жұмыстары арқылы балықтардың уылдырық шашатын жерлерге өтуiн және олардың қалпына келуін қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiк	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Балық шаруашылығы айдындарына балық шабақтарын жiберу		млн. дана	156,6	156,44	158,42	164,8	158,42	158,42
Мелиоративтiк (түбiн тереңдету) жұмыстар жүргiзу		мың м3		644,88	751,51	669,7	327,1
Күрделi мелиорациялауды жүргiзу арқылы қалпына келтiрiлген каналдардың саны		дана		2	5	1	6
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Балық шаруашылығы су айдындарына балық жiберуден балық запасын ұлғайту		%	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Мыналарға: - 1 балық шабығын өсiруге		теңге мың теңге	2,8	2,8	3,5	4,26	3,2	3,2
- 1 балық жүретiн каналды қалпына келтiруге жұмсалатын орташа шығындар				75 000	63 766	310 921,3	50 000
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	433 155	727 752,8	873 251	1 410 619	803 546	503 546

Бюджеттiк бағдарлама	039 «Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу»
Сипаттау	Қарыз алушының Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiлген Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн кредиттер бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау қағидасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн және тамақ өнiмдерiн өндiретiн кәсiпорындарға қаржы институттары беретiн кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы ставкасын төлеуге жұмсалған шығындарының бiр бөлiгiн өтеу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретiн кредиттер бойынша субсидияларды алу үшiн бағдарламаны iске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу жөнiндегi кәсiпорындарының саны		бiрлiк	171	228	179	90	200-240	200-240
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Субсидия алған кәсiпорындардың республика бойынша қайта өңдейтiн кәсiпорындардың жалпы санына үлесi		%	7,0	10,4	7,3	4,5	10,5	10,5
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 теңге бюджет субсидиясына қаржы институттарынан тартылған арзандатылған кредиттердiң сомасы		теңге	16,5	16,4	11,1	14,0	14,7	14,7
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	2 299 965,8	4 971 641,3	5 000 000	1 726 000	5 000 000	5 000 000

Бюджеттiк бағдарлама	040 «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету»
Сипаттау	26 табиғат қорғау мекемелерiн ұстау арқылы мемлекеттiк табиғи-қорықтық және орман қоры объектiлерiн қорғау, олардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және дамыту
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк мекемелер саны		бiрлiк	23	24	25	26	26	26
Табиғат қорғау мекемелерiнiң мемлекеттiк инспекторларын ұстау		адам	3 111	3 296	3 390	3 628	3 628	3 628
Уақытша өрт күзетшiлерiн ұстау		адам	6 176	6 176	6 176	342	342	342
Өрт сөндiру-химиялық станцияларды ұстау		дана	60	62	65	68	68	68
Минералдандырылған жолақтар құру		км	4 143	1 419	1 450	817	907	907
Минералдандырылған жолақтарға күтiм жасау		км	44 838	27 675	29 540	29 973	30 635	31 117
Орман отырғызу		мың га				5,4	5,6	5,6
Мектеп орман шаруашылығы оқушыларының орташа саны		адам				20
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда республиканың биологиялық алуантүрлiлiгiн сақтау		мың га	5 184,8	5 584,8	5 675,3	6 165	6 165	6 165
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 1 гектарын сақтауға жұмсалатын орташа шығындар		теңге	686,9	665,1	785	997,8	889	886,4
Мектеп орман шаруашылығының 1 оқушысына жұмсалатын орташа шығындар		мың теңге				39,5
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	3 561 662,1	3 715 558,4	4 493 846	6 152 161	5 481 713	5 464 430

Бюджеттiк бағдарлама	041 «Нұра және Есiл өзендерi бассейнiнiң қоршаған ортасын оңалту және басқару»
Сипаттау	Өзендi және оған iргелес аудандарды сынаппен күрделi ластанудан тазарту жолымен Нұра өзенi бассейнiнiң аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейiн арттыру, бұл жергiлiктi су пайдаланушылардың өсiп жатқан мұқтаждығын қанағаттандыру үшiн қауiпсiз, тиiмдi, неғұрлым шығынсыз баламалы сумен қамтамасыз ету көзiне әкеледi, сондай-ақ: 1) жоба аумағында судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың шоғырлануын төмендету (3 000 ШЖБШ-дан ШЖБШ-ға дейiн); 2) жоба көлемiн реттеу мүмкiндiгiне дейiн Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтiру (240 млн. м3, қазiргi уақытта орташа жылдық реттелмейтiн көлемi – 40 млн. м3); 3) Нұра өзенiндегi 17 гидрологиялық бекеттi және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау жолымен өзенде су тасқынын басқару үшiн және жағдайды экологиялық сауықтыру мақсатында бақылауды қайта жаңғыртады.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Сынап қалдықтарын көмуге арналған полигон салу бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемiн орындау		экскавация көлемi (м3)	169 645	75 964	26 321
Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемiн орындау		%	50	26	26	4,1
Өзен арнасын және Жаур батпағын тазарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемiн орындау		экскавация көлемi (м3)	680 640	98 692,8	324 747,2
Кемiстiк кезеңі бойынша сақтандыру ұсталымдарын төлеу		%				100
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамының деңгейi (шектi жол берiлген шоғырлану деңгейi – 2,1 мг/кг)		Мг/кг	50	2,1	2,1	2,1
Су қоймасының көлемi		млн. м3	56	56	108,9	108,9
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 м3 сынап қалдықтарын көму құны		теңге	2 500	2 500	2 500	2 500
1 м3 су қоймасын қайта жаңартудың орташа құны		теңге			31,6	31,6
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	2 340 181,1	2 847 449,5	1 384 957	2 437 830

Бюджеттiк бағдарлама	042 «Агроөнеркәсiптiк кешенi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
Сипаттау	Егiншiлiк және өсiмдiк шаруашылығы, өсiмдiктердi қорғау және карантин, су, орман, балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту салаларындағы бәсекеге қабiлеттi ғылыми-техникалық өнiмдердi ауыл шаруашылығы өндiрiсiне енгiзу үшiн әзiрлеу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарын жүргiзу, оның iшiнде: егiншiлiк, өсiмдiк шаруашылығы, өсiмдiктердi қорғау және карантин, су және орман шаруашылықтары, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринарлық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы салаларында		жоба	40	40	40	40	40	40
Мыналарды: ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен гибридтерiн		бiрлiк	36	51	30	25	28	33
Генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдiстердi қолдана отырып, ауыл шаруашылығы малдардың, құстардың, балықтардың, аралардың тұқымдарын, типтерiн және желiлерiн, микроағзалардың штаммдарын шығару		бiрлiк	2	10	7	2	4	5
Егiншiлiктегi, өсiмдiктердi қорғаудағы және карантиндегi, орман, су және балық шаруашылықтарындағы, мал шаруашылығындағы, ауыл шаруашылығын механикаландырудағы және электрлендiрудегi, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеудегi және сақтаудағы технологиялар жөнiнде ұсынымдар әзiрлеу		бiрлiк	8	15	25	5	17	27
Мал шаруашылығы үшiн емдеу препараттары мен вакциналарын жасау		атауы	5	7	8	5	8	9
Ауыл шаруашылығы салалары үшiн машина мен жабдықтардың жаңа үлгiлерiне техникалық құжаттама әзiрлеу		техникалық құжаттама	4	7	8	5	7	9
Қорғау құжаттарын алу: өнертабысқа патенттер		бiрлiк	10	11	10	5	6	10
өнертабысқа инновациялық патенттер		бiрлiк	134	95	60	40	55	65
селекциялық жетiстiктерге патенттер		бiрлiк	22	54	30	15	25	32
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Дәндi дақылдарының жалпы егiс алаңындағы отандық селекция сорттары егiлген дәндi дақылдардың егiс алаңдарының үлесi		%	39,1	50	40,5	41	41,5	42
АӨК-ге ресурс- және энергия үнемдеушi экологиялық қауiпсiздiк технологияларды енгiзу		млн. га	10,3	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6
Сапа көрсеткiштерi
Қорғау құжаттарына берiлген өтiнiмдер саны		бiрлiк	156	181	100	90	100	110
Басылып шығарылған кiтаптар, жинақтар, ұсынымдар саны		бiрлiк	133	122	75	70	77	78
Жарияланған ғылыми мақалалар саны		бiрлiк	1 372	1 783	500	500	600	650
оның iшiнде шетелдiк басылымдарда		бiрлiк	70	393	90	80	90	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 жобаға жұмсалатын орташа шығындар		мың теңге	67 617	70 023	80 336	87 566	100 508	112 023
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	2 704 683	2 800 921	3 213 434	3 326 643	3 326 643	3 326 643

Бюджеттiк бағдарлама	043 «Агроөнеркәсiптiк кешендi дамытуды ынталандыру жөнiндегi мемлекеттiк саясатты iске асыру үшiн «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттама	«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» АҚ-тың мынадай iс-шаралар жүргiзуi: 1. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру мен қайта өңдеудi арттыру үшiн кредиттiк серiктестер жүйесi арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне кредит беру; 2. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн бiрлесiп өндiрудi, дайындауды, өткiзудi, қайта өңдеудi, сақтауды, тасымалдауды жүргiзу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi бiрлестiктерiне және ауыл тұрғындарына кредит беру; 3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсiпкерлiк қызмет түрлерiне кредит беру; 4. Ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу және тамақ өнiмдерiн өндiру кәсiпорындарына кредит беру; 5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру; 6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру; 7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткiзумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру; 8. Технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру; 9. Ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн қайта өңдеу жабдығын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн қайта өңдеу жабдығын сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру; 10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндiру зауытын салу; 11. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын және дәндi дақылдардың шығымдылығын арттыру жөнiндегi iс-шараларды өткiзу бойынша қаржыландыру (оның iшiнде кредит беру арқылы); 12. Нан-тоқаш өнiмдерiне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылғы өнiм астығын сатып алу жөнiндегi iс-шаралар; 13. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын (өңiрлiк терминалдарымен) салу; 14. Елдiң оңтүстiк өңiрлерiнде тамшылатып суару технологияларын қолдана отырып жемiс-көкөнiс дақылдарын өндiрудi және қайта өңдеудi, сондай-ақ iлеспе өндiрiстi дамыту; 15. Астық сапасын арттыру жөнiндегi iс-шараларды қаржыландыру, оның iшiнде сатып алу арқылы; 16. Астана қаласының азық-түлiк белдеуi шеңберiнде жемiс-көкөнiс дақылдары өндiрiсiн дамыту; 17. Импорт алмастырушы мал шаруашылығы өнiмдерiн сатып алуды, өндiрудi, мал шаруашылығы өнiмдерiн және оларды қайта өңдеу өнiмдерiн iшкi және сыртқы нарықтарда қайта өңдеудi, тасымалдауды, сақтауды және өткiзудi ұйымдастыру және жүргiзу; 18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның iшiнде мал шаруашылығының дәстүрлi бағыттарын дамыту; 19. Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына кепiлдiк беру жүйесiн дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету; 20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне шағын кредит беру; 21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне одан әрi шағын кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру; 22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру; 23. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне мал шаруашылығын дамытуға кредит беру; 24. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне мал шаруашылығын дамытуға одан әрi кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру.
Бюджеттiк бағдарлама түрi		мазмұнына қарай		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
		iске асырылу тәсiлiне қарай		жеке
		ағымдағы/даму		даму
бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы			өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жылдар
				2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру мен қайта өңдеудi арттыру үшiн кредиттiк серiктестер жүйесi арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне әрi қарай кредит беру үшiн кредиттiк ресурстармен қамтамасыз етiлген кредиттiк серiктестiктердiң орташа саны			бiрлiк	98	91	100 дейiн	110
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Қаржыландырылған кредиттiк серiктестiктердегi қатысушылардың орташа саны			бiрлiк	4 125	3 951	4 250 дейiн	4 500
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
2. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн бiрлесiп өндiрудi, дайындауды, өткiзудi, қайта өңдеудi, сақтауды, тасымалдауды жүргiзу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi бiрлестiктерiне (бұдан әрi – Бiрлестiктер) және ауыл тұрғындарына кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Кредиттiк ресурстармен қамтамасыз етiлген Бiрлестiктердiң орташа саны			бiрлiк	10	6	4 дейiн	3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Қатысушы АШТӨ Бiрлестiктерiнiң орташа саны			бiрлiк	123	387	40 дейiн	6
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр Бiрлестiкке бөлiнген кредиттiң орташа мөлшерi			мың теңге	70 000	168 000	125 000	166 700
3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсiпкерлiк қызмет түрлерiне (бұдан әрi – АШЖБ) кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштер
Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру			бiрлiк	8	6
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру			бiрлiк	8	6
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
4. Ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу және тамақ өнiмдерiн өндiруге қаржыландырылған кәсiпорындардың орташа саны
Тiкелей нәтиже көрсеткiштер
Ауыл шаруашылық өнiмiн қайта өңдеудi дамыту және азық-түлiк өнiмдерiн өңдеу мақсатында қаржыландырылатын жобалардың орташа саны			бiрлiк		4		2
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылық шикiзатын қайта өңдеу мен азық-түлiк өнiмдерiн өңдеу бойынша қаржыландырылған кәсiпорындардың орташа саны			бiрлiк		4		2
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi:
IҚМ сатып алуға шаруа фермерлiк шаруашылықтарды кредиттiк ресурстармен қамтамасыз ету			мың теңге			3 700 000
Берiлген қарыздардың орташа саны			бiрлiк			200	210	200	230
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Шаруа фермерлiк шаруашылықтарға кредит беру арқылы сатып алынатын IҚМ орташа саны						20 000	25 000	23 100	27 500
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр IҚМ басын сатып алуға бiр қарыз алушыға бөлiнген кредиттiң орташа мөлшерi			мың теңге			180 дейiн	180	180	180
6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бюджеттiк инвестициялар есебiнен, оның iшiнде кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы техникасы, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдары бiрлiктерiнiң орташаланған саны			бiрлiк	38	688	398 дейiн	356
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы техникасының, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарының машина-трактор паркiн жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң деректерi бойынша аграрлық секторда ауыл шаруашылығы және арнаулы техниканың негiзгi түрлерiн жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде)			%	0,04	0,35	0,27	0,85
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткiзумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын өтеу
Бюджеттiк инвестиция есебiнен кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны			бiрлiк			10 562 дейiн	7 036	12 057	10 623
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Асыл тұқымды мал сатып алуға деген қажеттiлiктi қанағаттандыру (Облыстың Ауыл шаруашылығы басқармасының деректерi бойынша құндық тұлғада жалпы асыл тұқымды мал сатып алуды қажетсiну есебiмен)			%			17,12
Бюджеттiк инвестициялар есебiнен еттi бағыттағы асыл тұқымды IҚМ басының артуы			%			8,67	4,92	8,34	6,78
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
8. Технологиялық жабдықтар және арнаулы техникалар сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар технологиялық жабдықтар мен арнаулы техникаларды тiкелей сатып алуға, жеткiзуге және жұмыс қалпына келтiруге байланысты шыққан шығындардың құнын өтеу
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған технологиялық жабдықтар мен арнаулы техника бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны			бiрлiк	47	147	45 дейiн	194
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Машина-трактор паркiн, арнаулы техникалар мен технологиялық жабдықтарды жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң мәлiметтерiне сәйкес жалпы аграрлық сектордың ауыл шаруашылығы техникалары мен арнаулы техникаларының негiзгi түрлерiн жаңартуды қажетсiну есебiнде, құндық сипатта)			%	0,04	0,04	0,14	0,14
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
9. Ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтарын сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтарын сатып алуға, жеткiзуге және жұмыс қалпына келтiруге байланысты шығындардың құнын өтеу
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтары бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны			бiрлiк	3	16	7 дейiн
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу кәсiпорындарының жабдықтарын жаңарту (маркетингiлiк зерттеу деректерi бойынша құндық тұлғада өсiмдiк шаруашылығы және мал шаруашылығы өнiмдерiн өңдеу бойынша технологиялық жабдықтарды жалпы қажетсiну есебiмен)			%	0,91	3,02	1,51
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндiру зауытының құрылысы
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндiру бойынша зауыт салу			ҚЖЖ %	100
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндiру бойынша зауытының өндiрiстiк қуаты			жылына/ мың тонна		1,3	1,6
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
11. Көктемгi-егiс және егiн жинау жұмыстарын және дәндi дақылдардың шығымдылығын арттыру бойынша iс-шараларды қаржыландыру (оның iшiнде кредит беру арқылы)
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Кредит берiлген АӨК субъектiлер саны			АӨК субъектiлерiнiң саны	2
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
АӨК субъектiлерiн кредит ресурстарымен қамтамасыз ету			мың теңге	1 000 000
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
12. Нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша iс-шаралар
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағасын тұрақтандыру мақсатында елiмiздiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн сатып алынған астық мөлшерi			мың тонна		117,4
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағасын тұрақтандыру мақсатында елiмiздiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша iс-шараларды қаржыландыру көлемi			мың теңге		3 110 000,0*
Ескертпе: * нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылдың астығын сатып алуға 3 110,0 млн. теңге қаражат қамтылған, оның iшiнде 1 000,0 млн. теңге – «Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (өңiрлiк терминалдарымен)» жобасынан қайта инвестицияланған 2009 жылдың қаражаты.
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
13. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен)
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен), оның iшiнде:
Оңтүстiк Қазақстан облысында			ТЭН әзiрлеу	1
Астана қаласында			ТЭН әзiрлеу/ түзету	1		1
Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында			ТЭН әзiрлеу	1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
14. Елдiң оңтүстiк аймақтарында тамшылатып суару технологиясын қолданумен жемiс-көкөнiс дақылдары өндiрiсiн және өңдеудi, сондай-ақ iлеспе өндiрiстi дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Өсiрiлген және жиналған жемiс-көкөнiстердiң орташа көлемi			жылына/ тонна	34 200	40 029,5	11 454,6 дейiн	24 885	58 500
Жемiс-көкөнiс өнiмдерiн өңдеудiң орташа көлемi			жылына/ тонна		3 702,1	735,7 дейiн	2 500	4 900
Жемiс-көкөнiс өнiмдерiн сақтаудың орташа көлемi			жылына/ тонна				4 185	13 000
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Жердi игеру			га	1 020	1 444,5	2 217 дейiн	990	1 850
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
15. Астықтың сапасын арттыру бойынша iс-шараларды қаржыландыру, оның iшiнде сатып алу арқылы
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi:
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Астықтың сапасын арттыру бойынша iс-шараларды қаржыландыру көлемi, оның iшiнде сатып алу			мың теңге		7 700 000
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
16. Астана қаласының азық-түлiк белдеуi шеңберiнде жемiс-көкөнiс дақылдары өндiрiсiн дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Магистральдық су құбыры құрылысы			ЖСҚ әзірлеу				1
Жемiс сақтау қоймасының құрылысы			ЖСҚ әзірлеу				1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Магистральдық су құбыры құрылысы			ҚЖЖ, %				30
Жемiс сақтау қоймасының құрылысы			ҚЖЖ, %				15
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
17. Сатып алуды ұйымдастыру және жүргiзу, импорт алмастырушы мал өнiмдерiн өндiру мен оны өңдеу, тасымалдау, сақтау және iшкi және сыртқы нарықтарда мал шаруашылығының өнiмдерiн және оның қайта өңделген өнiмдерiн сату
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ет және ет өнiмдерiн сатып алу			тонна		2 608,5	2 512,1 дейiн
Жүн сатып алу			тонна		324	300,0 дейiн
Терi шикiзатын сатып алу			тонна		427	150,0 дейiн
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Мал шаруашылығы өнiмдерiн (еттi) дайындау көлемiнiң үлес салмағы			%		1,3	1,96
Сатып алу көлемiнен мал шаруашылығы өнiмдерiн (жүндi) экспортқа өткiзудiң үлес салмағы			%		18,34	15 дейiн
Тері шикізатын қайта өңдеу өнімдерін экспорттау көлемі			мың м3		217,13	25 дейiн
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның iшiнде мал шаруашылығының дәстүрлi бағыттарын дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Инфрақұрылымы дамыған қазiргi заманға сай бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру			бiрлiк	2	1	2 дейiн
Асыл тұқымды репродуктор-шаруашылықтар құруды қаржыландыру			бiрлiк		2
Асыл тұқымды IҚМ басын ұлғайту мақсатында қаржыландырылатын АӨК субъектiлерiнiң саны			бiрлiк			2 дейiн	1
Мал шаруашылығының дәстүрлi түрлерiн даму үшiн қаржыландырылатын АӨК субъектiлерiнiң саны			бiрлiк		1	2 дейiн
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Асыл тұқымды мал басын құру және ұдайы өсiру мақсатында сатып алынған асыл тұқымды IҚМ орташа саны			бас			1 655 дейiн	1 000
Сатып алынған ұсақ мал басының орташа саны			бас		7 010	1 550 дейiн
Сатып алынған жылқының орташа саны			бас			150 дейiн
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
19. Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына кепiлдiк беру жүйесiн дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Кепiлдi астықтың орташа көлемi			мың тонна			1 665 дейiн
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Кепiлдi оқиға басталған кезде бiр жолғы төлемдi қамтамасыз ету			мың тонна			83,4 дейiн
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге шағын кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Таратылған шағын кредит саны			бiрлiк		4 053	1 875	3 750
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Берiлген шағын кредиттер санының өсуi			%			3,3
Жұмыспен қамтылу			адам			3 750	7 500
Сапа көрсеткiштерi
Кредиттiк қоржынмен салыстырғандағы мерзiмi өткен берешектер үлесi			%			14,5
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге әрi қарай шағын кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Таратылған шағын кредит саны			бiрлiк	2 488	619	625
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Берiлген шағын кредиттер санының өсуi			%			5,3
Сапа көрсеткiштерi
Мерзiмi өткен берешектердiң азаюы			%			14,5
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Шағын кредит беру ұйымдарын техникалық қолдау орталығы			бiрлiк		1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығының ықпалымен инвестиция тартқан ШКҰ саны						3
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
23. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Берiлген қарыздардың орташа саны			бiрлiк			270	300
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Инвестиция нәтижесiнде өндiрiлген ет көлемiнiң жалпы ет өндiрiсiндегi үлесi			%					0,13	0,24
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
24. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Соңғы қарыз алушыларға берiлген қарыздардың орташа саны			бiрлiк					300	320
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Инвестиция нәтижесiнде өндiрiлген ет көлемiнiң жалпы ет өндiрiсiндегi үлесi			%						0,06
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджеттiк шығыстар көлемi			мың теңге	5 976 800	35 410 000	50 900 000	7 759 234	15 500 000	15 000 000

Бюджеттiк бағдарлама	044 «Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту»
сипаттау	Республиканың орманды алқаптарын сақтау және қалпына келтiру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	Мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	Ағымдық/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		Өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Консалтингтiк қызметтер көрсету		бiрлiк	8	7	26	22	7	1
Семинарлар мен оқулар өткiзу		саны	2	2	25	5	4
Техника мен жабдықты сатып алу		дана	76	446	91	4
Өртке қарсы және орман шаруашылығы мақсаттағы объектiлер салу		объект	1	4	3	3
Орман ағаштарын отырғызу және егу		га	5 000	8 600	14 301	11 020	14 879
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Орман дақылдары орман егiлген жерлерге көшiрiлдi		га					500
Мемлекеттiк табиғи орман резерваттарының орташа жарақтануы		%		61	80	61
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
ормандардың өсiмiн 1 гектарға молайту жөнiндегi iс-шараларды жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар		мың теңге	65,6	228,8	168,2	98,5	40,1
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	556 026,5	1 967 918,5	2 404 959	1 085 255	595 962	16 081

Бюджеттiк бағдарлама	045 «Су шаруашылығы жүйелерiне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргiзу»
Сипаттау	Ауылдық елдi мекендердiң инфрақұрылымын одан әрi жақсарту және сумен жабдықтау жүйелерi мен гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтiру, оңалту, салу үшiн су шаруашылығы жүйелерiне және гидротехникалық құрылыстарға қажеттi мөлшерде зерттеулер жүргiзу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн зерттеу		объектiлер саны		561	346
Гидротехникалық құрылыстардың техникалық жай-күйiн көпфакторлы зерттеу				2	36
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Зерттелуге жататын объектiлердiң жалпы санынан зерттелген объектiлердiң үлесi: - ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн зерттеу бойынша		%		15,6	11,4
- гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеу бойынша				1	19,1
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар: - ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн зерттеу бойынша		мың теңге		891,3	1 445,1
- гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеу бойынша				25 000	41 577,8
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		550 000	1 996 800

Бюджеттiк бағдарлама	047 «Тракторларды, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерiн мемлекеттiк есепке алу және тiркеу»
Сипаттау	Тракторлардың, олардың тiркемелерiнiң, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен тетiктерiнiң иелерiн мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлермен, техникалық паспорттармен, тракторист-машинистердiң куәлiктерiмен, машиналар кепілiн тiркеу туралы куәлiктермен қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiк	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мыналарды тракторлардың, олардың тiркемелерiнiң, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен механизмдердiң иелерiне беру үшiн сатып алу:		бiрлiк	93 900	65 050	28 400	21 875	21 875	21 875
- техникалық паспорттар			88 902		31 700	26 030	26 030	26 030
- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер			31 700	62 500	18 200	16 525	16 525	16 525
- тракторист-машинистердiң куәлiктерi			10 482	25 000	1 000	1 300	1 300	1 300
- машиналар кепiлiн тiркеу туралы куәлiктер бланкiлерi				3 450
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Келiп түскен өтiнiмдердiң жалпы санынан ресiмделген өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерi		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Мыналардың әрбiр бiрлiгiн дайындаудың орташа құны:
- техникалық құжат		теңге	118,12	280	280	280	280	280
- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер			1 189,15	1 189,15	1 220	1 190	1 190	1 190
- тракторист-машинистердiң куәлiгi			118,08	280	280	280	280	280
- машиналар кепiлiн тiркеу туралы куәлiктер бланкiлерi			16	40	40	139	139	139
Кепiлдi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктi бере отырып машиналар кепiлi құжаттарын мемлекеттiк тiркеу		%	100	100	100	100	100	100
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	120 720,4	99 673,9	51 762	41 887	41 887	41 887

Бюджеттiк бағдарлама	048 «Агроөнеркәсiптiк кешендi ғылыми-техникалық дамыту үшiн «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	«ҚазАгроИнновация» АҚ қызметiн қамтамасыз ету елiмiздiң азық-түлiк қауiпсiздiгiне ықпал ету мақсатында тиiмдi бәсекеге қабiлеттi АӨК ғылыми қамтамасыз ету жүйесiн құруға мүмкiндiк бередi
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiк	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. «ҚазАгроИнновация» АҚ институционалдық дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
«ҚазАгроИнновация» АҚ мүлiктерiн қайта тiркеу:
- ғимараттар мен құрылыстар		бiрлiк	477
- жер учаскелерi		га	176
АӨК-дегi экономикалық саясат талдау орталығын дамыту:
- «АӨК-дегi индустрияландыру картасы» ақпараттық жүйесiн құру бойынша атқарылған жұмыстар көлемi		%		50	50
- FAO-мен бiрлесiп АӨК болжау моделiн әзiрлеу бойынша атқарылған жұмыстар көлемi		%		50	50
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
2. Агротехнологияларды трансферттеу және коммерцияландыру жүйесiн дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жаңа инновациялық (инвестициялық) жобалардың/компаниялардың саны		бiрлiк	2		2
Алынған қорғау құжаттарының саны		бiрлiк		7	2
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi		бiрлiк
АТКО қызметi есебiнен ЖIӨ-ге қосымша қосылған құн		млн. теңге			175
Жаңа жұмыс орындарын құру		бiрлiк	27	25	30
Сапа көрсеткiштерi
АТКО сайтына кiру		бiрлiк			100
«at2-system» информациялық жүйесiнде орналастырылған өтiнiмдер саны		бiрлiк			25
тиiмдiлiк көрсеткiштерi
3. Тұқым шаруашылығын дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Тұқым шаруашылығын дамытуға сатып алынған ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының саны		бiрлiк	63	18	61
Картоптың шағын түйнегiн өндiру зауытының құрылысы		зауыт			1
Ағынды тұқым тазалау желiлерi		желi	2	3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Дәндi дақылдарының жалпы егiс алаңындағы отандық селекция сорттары егiлген дәндi дақылдырдың егiс алаңдарының үлесi		%			40
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ауыл шаруашылығы дақылдары отандық сорттарының бiрiгей тұқым өндiру қызметiнен табысы		млн. теңге			0,16
4. Зертхана желiсiн құру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Зертхана желiсiн құру		саны	1		1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Емдеу ветеринариялық препараттарын және вакциналарын шығару		бiрлiк
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарын (ҒЗТКЖ) орындау жөнiндегi қызметiнен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б.)		млн. теңге			2,39
5. Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды қайта жаңғырту және дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды жаңғырту		саны	8		2
Ауыл шаруашылығы машиналарын жасаудың тәжiрибелiк-эксперименталдық орталығын құруға ЖСҚ әзiрлеу		ЖСҚ			2
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Қайта жаңғыртылған ғылыми-техникалық инфрақұрылым объектiлерiнiң саны		бiрлiк			2
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөнiндегi қызметiнен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберiнде)		млн. теңге			2,67
6. Селекциялық жылыжайларды және қойма-имитаторын салу
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жеке ғылыми-зерттеу ұйымдарының базасында селекциялық жылыжайлар салу		жылы-жай	1	1	1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сапа көрсеткiштерi
Сорттарды шығару		бiрлiк			2
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөнiндегi қызметiнен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберiнде)		млн. теңге			2,46
7. Бiлiм тарату орталықтарын және көрсету алаңдарын салу
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бiлiм тарату орталықтарын салу		БТО салу	2	2	3
		көрсету алаңдарын салу		1
Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге консультация беру үшiн автокөлiк сатып алу		бiрлiк			4
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Бiр уақытта оқыту үшiн жаңа оқу орындарының саны		оқу орындарының саны	40	50	60
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiлiм тарату орталықтарында оқыған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң үлесi		%	0,8	0,8	1,1
Бiр тыңдаушыны оқыту шығындары		теңге	45 000	45 144	55 200
8. Мал шаруашылығындағы кең ауқымды селекция
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Эмбрион трансплантаттау бойынша стационарлық зертханаларды салу		зертхана		2
Эмбрион трансплантаттау бойынша жылжымалы зертханаларды салу				3
Сүт сапасын талдайтын зертханалар салу				1	2
Мал азығының сапасын талдайтын зертханалар салу				2
Асыл тұқымды малдардың деректер базасын қалыптастыру		базада тiркелген мал басының саны			25 000
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Эмбриондар алу		саны	603	643	1 500
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Эмбриондар трансплантаттау қызметтерiнiң өзiндiк құнын төмендету		бiр эмбрионды көшiру бойынша қызметке жұмсалатын теңге		35 000	25 000
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	2 981 121	2 543 886	2 659 918

Бюджеттiк бағдарлама	050 «Өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау»
Сипаттау	Ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлерге төленген сақтандыру төлемдерi бойынша сақтандырушының шығындарының 50% бөлiгiн өтеу арқылы өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды қолдау. Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды мемлекеттiк қолдау үшiн Қазақстан Республикасы Үкiметi бекiткен тәртiппен бюджет қаражаттарын басқару үшiн агент қызметтерiн төлеу.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Сақтандырылған алаңның жалпы алаңы		млн. га	14,6	12,8	12,8	12,9	13,0	13,1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сақтандырумен қамтылған егiс алаңдарының үлесi		%	83	69	70	71	72	72
Сапа көрсеткiштерi
Сақтандыру сыйақыларының күтiлетiн мөлшерi		млн. теңге	1 112,9	1 083,0	1 099,5	1 146,5	1 231,5	1 308,9
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Мемлекеттiң сақтандыру төлемдерiнiң жалпы санынан сақтандыру ұйымдарына шығынның 50 % өтеу үлесi		теңге	76,2	84,6	85,9	88,9	94,7	99,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	100 000	100 000	1 203 295	64 520	100 000	100 000

Бюджеттiк бағдарлама	051 «Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн субсидиялау»
Сипаттау	Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн бюджеттiк субсидиялау қағидаларына сәйкес агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiнiң халықаралық стандарттарды әзiрлеу, енгiзу және сертификаттау жөнiндегi қызметтерiнiң құнын iшiнара өтеу (50 %-ға дейiн)
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бағдарламаға қатысатын кәсiпорындардың саны		бiрлiк	43	37	20-30	13	30-40	30-40
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Кәсiпорындардың жалпы санына ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзген АӨК кәсiпорындарының үлесi		%	9,9	17	17,9	19,1	20,0	21,5
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзудегi шығындарының 1 теңгесiне бюджеттiк субсидияның көлемi		теңге	0,32	0,33	0,33	0,23	0,35	0,35
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	33 702,3	40 993,6	40 000	12 000	60 000	60 000

Бюджеттiк бағдарлама	052 «Жануарлар ауруларының диагностикасы»
Сипаттау	Бағдарлама Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен тiзбеге сәйкес жануарлар мен құстардың аурулары бойынша серологиялық, бактериологиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулердi қоса алғанда, диагностикалық зерттеулер жүргiзу жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
ХЭБ талаптарына сәйкес қазiргi заманғы диагностикалық әдiстердi енгiзе отырып, мал бастарына диагностикалық зерттеулер жүргiзу		млн. зерттеу	34,1	36,4	46,9	39,5	30,8	30,8
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Жануарлар мен құстардың ерекше қауiптi аурулары бойынша оң реакция беруiн уақтылы анықтау		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Диагностикалық зерттеулер жүргiзуге жұмсалатын шығындардың орташа құны:		теңге			487,0	141,8	192	186,7
- серологиялық					5 412,0	1 418,3	1 418,3	1 418,3
- вирусологиялық					1 584,0	2 518,4	2 518,4	2 518,4
- бактериологиялық					321,0	321	321	321
- паразитологиялық
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	4 282 425	4 698 725	6 730 226	5 728 921	6 027 373	6 027 373

Бюджеттiк бағдарлама	053 «Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауiптi жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою»
Сипаттау	Бағдарлама ветеринарнариялық алдын алу және диагностика iс-шараларын орындау жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық ахуалды сақтауға бағытталған және өзiне: ветеринариялық препараттарды сатып алу, оның iшiнде республикалық ветеринариялық препараттар запасын толықтыруды; ветеринариялық препараттар сақтауды қамтиды. Сондай-ақ бағдарлама оқшаулау және жою iс-шараларын жүргiзу жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесiн адамдар, жануарлар мен құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған. Осы бағдарлама шеңберiнде «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» ММ мынадай iс-шараларды iске асырады: республикалық ветеринариялық препараттар запасын сақтау; ветеринариялық препараттар мен дезинфекциялау құралдарын жеткiзу; өлген малдар мен құстардың өлекселерiн өртеу жолымен жою; ауру жануарларды қайта өңдеу кәсiпорындарына өткiзу; алып қойылған және жойылған малдың, азықтың, азық қоспаларының және ветеринариялық препараттардың құнын өтеу; эпизоотологиялық ошақта және қатерлi аймақта малдар мен құстарды мәжбүрлi егу; ауру малдар мен құстар күтiп ұсталған үй-жайларды дезинфекциялау; зертханалық зерттеу үшiн қан сынамаларын және патологиялық материалды алу және жеткiзу; созылмалы ауруларға бақылаулық зерттеу жүргiзу (жануарларды екi еселi керi нәтиже алғанға дейiн зерттеу); карантиндiк бекеттер, дезинфекциялық тосқауылдар орнату және карантин уақытында оларда тәулiк бойы кезекшiлiк ұйымдастыру. Шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауiптi жұқпалы аурулары пайда болған кезде республикаға инфекцияның енуiне жол бермеу бойынша шекаралық карантиндiк уақытша бекеттер ұйымдастыру жүзеге асырылады, ол: дезинфекциялау құралдарын республикалық запастан осы бекеттерге дейiн жеткiзудi; көлiк құралдарын дезинфекциялау үшiн дезинфекциялық уақытша тосқауылдар орнату немесе қолданыстағы дезинфекциялық тосқауылдарды жөндеу және шектес мемлекетте эпизоотиялық ахуал тұрақтанғанға дейiн оларда тәулiк бойы кезекшiлiк ұйымдастыруды қамтылады.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының алдын алу үшiн ветеринариялық препараттарды сатып алу және сақтау және республикалық ветеринариялық препараттар және дезинфекциялау құралдарын запасын толықтыру		млн. доза мың литр	104	107,1	80-140	117,1 20	110,8 10	113,8 10
Алынған және жойылған: ҰМ		мың бас		14,23	28-60	36	55	55
IҚМ		мың бас		0,7	0,1-0,3	3,7	1,2	1,2
құстар		мың бас			1,5-3		5	5
жылқы		мың бас				0,01	0,12	0,12
шошқа		мың бас				0,01	2	2
түйе шығындарын өтеу		мың бас				0,01	0,05	0,05
Республикалық ветеринариялық препараттар запасын қоспағанда, сатылып алынған ветеринариялық препараттарды аса қауiптi жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының алдын алу үшiн облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарына беру		млн. доза		107,1	80-130	109,7	109,2	112,2
Анықталған ошақтарды оқшаулау, жою жөнiндегi ветеринариялық iс-шараларды жүргiзу		ошақ	229	351	50-300	50-300	50-300	50-300
Шекара маңы карантиндiк бекеттерiнде дезифекциялық уақытша тосқауылдарды (шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауiпты жұқпалы ауруларының ошақтары пайда болған кезде) құру		бiрлiк	50	9	0-50	0-50	0-50	0-50
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Эпизоотиялық әл-ауқатты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларына қарсы жоспарланған ветеринариялық iс-шаралар (вакцинациялау) жүргiзу		%	100	100	100	100	100	100
Жануарлар мен құстардың аса қауiптi, созылмалы жұқпалы ауруларының анықталған қолайсыз пункттерiн санациялау, оқшаулау және жою		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Мыналарға: - ветеринариялық препараттың бiр дозасын сатып алуға;		теңге			3-3000	3-3300	3-3400	3-3500
- ветеринариялық препараттардың франко-қоймада сақтауға (тәулiкте) шығындар құны						14 093,3	14 093,3	14 093,3
Иелерiне алып қойылған және жойылған: - малдың (1 басқа) шығынын өтеу		АЕК			0,12-73	34,1-234,9	0,42-94,82	0,42-94,82
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	7 230 115,2	2 778 961,9	3 628 243	5 050 995	4 456 966	4 678 662

Бюджеттiк бағдарлама	054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру»
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесiнiң жұмыс iстеуiн жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделi жөндеу жүргiзу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		күрделi шығыстарды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ерекше апатты нысандарды күрделi жөндеу		саны	12	13	22	19	5
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Шаруашылықаралық каналдар мен Гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiнiң техникалық жай-күйiн жақсарту үшiн күрделi жөндеуден өткiзiлген объектiлердiң тиiстi жылға арналған жалпы мөлшердегi үлесi		%	25	31	59,1	63,1	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Күрделi жөндеуге жұмсалатын орташа шығындар: - магистралдық каналдар мен коллекторлар бойынша		мың теңге	37 765,1	57 626,4	101 520,2	59 809,4
- су қоймалары бойынша			43 304,9	58 200,1	68 992,9	179 084,2	352 512,3
- гидротораптар бойынша			47 731,0	59 573,4	191 686,8	160 586
- тiк дренаж ұңғымасы бойынша					19 520,5	9 657,9	3 739,4
Суармалы жүйелердiң пайдалы әсер коэффициентi		ПӘК	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	493 413,9	756 560,6	4 992 205	3 706 151	1 956 000

Бюджеттiк бағдарлама	055 «Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттiк сыйлықтар»
Сипаттау	Ғалымдардың, оның iшiнде дарынды жастардың қызметiн ынталандыру үшiн АӨК саласындағы үздiк ғылыми жұмыстары үшiн А.И.Бараев атындағы сыйақыны iзденуге жыл сайынғы конкурсты өткiзу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Сыйақы мөлшерi: бiрiншi сыйақы бойынша		АЕМ	200	0	200		200	200
екiншi сыйақы бойынша			150	0	150		150	150
үшiншi сыйақы бойынша			100	0	100		100	100
Лауреаттар саны бiрiншi сыйақы бойынша		адам	4	1-3	1-3		1-3	1-3
екiншi сыйақы бойынша			6	1-3	1-3		1-3	1-3
үшiншi сыйақы бойынша			5	1-3	1-3		1-3	1-3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сыйақылар саны бiрiншi		бiрлiк	1	0	1		1	1
екiншi			1	0	1		1	1
үшiншi			1	0	1		1	1
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Лауреаттың қатысу үлесiне қарай сыйақы мөлшерi: бiрiншi сыйақы бойынша		теңге	64 800	0	100 800-302 400		107 866-323 600	107 866-323 600
екiншi сыйақы бойынша			9 720 -48 600	0	75 600-226 800		80 900-242 700	80 900-242 700
үшiншi сыйақы бойынша			19 440-38 880	0	50 400-151 200		53 933-161 800	53 933-161 800
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	647,8	79	881	67	944	944

Бюджеттiк бағдарлама	056 «Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру»
Сипаттау	Жоба ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн әлемдiк стандарттарды, өнiм сапасын бақылаудың қазiргi заманғы жүйесiн енгiзу, агромаркетингтi дамыту, бiлiм тарату (экстеншн) жүйесiн жасау, аграрлық ғылымды жетiлдiру негiзiнде арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберiнде қолданыстағы ветеринариялық және карантиндiк зертханалар желiсiн жаңарту, ауыл шаруашылығы өнiмi бойынша Ұлттық референттiк зертхананы (ҰРЗ) жобалау жүргiзiлетiн болады. Сонымен бiрге ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне, қайта өңдеу кәсiпорындарына, ғылым мекемелерiне және жеке сынақ зертханаларына конкурстық негiзде гранттар беру, техникалық регламенттер әзiрлеу және стандарттарды үндестіруге көзделген.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларын жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтар алу)		зертхана	21
Зертхана мамандарын ел iшiнде оқыту		адам	80		70	70
Зертханалық практиканы халықаралық консультант шақыру арқылы жақсарту		адам/ай	2		3	3
7 техникалық регламенттердi стандарттарды үндестіру бойынша халықаралық кеңесшiнi шақыру арқылы жетiлдiру		адам/ай	1
ИСО 22000:2005 стандарты негiзiнде тағамдық өнiмдердiң қауiпсiздiгiн басқару жүйесiн гранттар беру арқылы ендiру		саны	10
КГЖ бойынша болашақ қатысушыларды конкурсқа қатысу үшiн өтiнiмдер толтыруға оқыту және КГЖ бойынша кiшi жобаларға мониторинг жасау		адам семинар саны	583	314	100 кем емес 12
Жас ғалымдардың бiлiктiлiгiн шетелдерде арттыру		адам	35	12
Шетелдерде аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының бiлiктiлiгiн арттыру		адам	40
Бiлiм тарату және бiлiм беру жүйесi бойынша оқыту		адам	100
Зертхана мамандарын шетелде оқыту		адам	30
АШМ қызметкерлерiнiң және Жобаны үйлестiру орталығы қызметкерлерiнiң халықаралық iс-тәжiрибелерiн жетiлдiру		адам	6	6
Жобаны iске асыру жөнiндегi семинар		семинар	1	1	1
Жоба веб-сайты жұмысын қолдау		веб-сайт	1	1	1
Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесiнiң жұмысын қолдау, оның iшiнде 1С бағдарламасын қолдау		жүйе	1	1	1
Бiлiм тарату және беру жүйесiнiң қызметiн қамтамасыз ету		жүйе	1	1	1	1
Қаржылық агент қызметiн сатып алу (сенiм бiлдiрiлген институт)		агент	1	1	1	1
КГЖ бойынша гранттiк ұсыныстарды бағалау үшiн тәуелсiз сарапшылардың қызметiн төлеу		адам	113	96
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк зертханаларды осы заманғы құрал-жабдықтармен жабдықтау		зертхана
Конкурстық гранттар жүйесi бойынша берiлген гранттар саны		бiрлiк	211	280
Құрылған инфрақұрылымдық обьектiлер саны						9
Жаңа технологиялар енгiзген шаруашылықтар саны						116
Өндiрiлген өнiм имиджiн жақсартқан ауыл шаруашылық кәсiпорындар саны						10
Әзiрленген және таратылған ғылыми-техникалық құжаттамалар саны						100
Жаңғыртылған жеке меншiк зертханалар саны		бiрлiк			20
Сапа көрсеткiштерi
Конкурстың бiрiншi кезеңiнiң нәтижелерi бойынша КГЖ бойынша сапалы жасалған конкурстық өтiнiмдер саны		%	57,9	58
Шетелдерде және ел iшiнде оқытудан өту нәтижесiнде алынған бiлiм мен iс-тәжiрибелiк машықтарға қанағаттанған жас ғалымдардың, аграрлық ЖОО мен колледждерi оқытушыларының, зертхана қызметкерлерiнiң үлесi		%	90	90
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Инновациялық технологияларды енгiзу және маркетингтiк инфрақұрылымды жақсарту бойынша, қолданбалы ғылыми зерттеулердi дамыту үшiн жеке меншiктегi зертханаларды жаңарту бойынша 1 кiшi жобаны жүзеге асыруға жұмсалатын орташа шығын			3 016	3 924	2 990	1 035,4
Мемлекеттiк зертханаларды жаңартудың (зертханалық жабдықтар алу) орташа шығыны			26 325
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 603 317	1 058 553,6	1 340 258	225 206

Бюджеттiк бағдарлама	057 «Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiн өтеусiз негiзде ақпараттық қамтамасыз ету»
Сипаттау	Агроөнеркәсiп кешенi субъектiлерiне өтеусiз негiзде ақпарат ұсыну, сондай-ақ ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi арасында бiлiмдердi тарату процестерiн ұйымдастыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар (ААКО) саны		бiрлiк	160	160	160	160	160	160
Халықаралық сарапшыларды тарта отырып, табынның өсiмiн молайту және басқару жөнiндегi семинарлар өткiзу		бiрлiк			12	12	12	12
Семинарлар шеңберiнде қамтылған бағыттар саны		бiрлiк			5	5	5	5
Табынның өсiмiн молайту және күтiп ұстау бойынша консалтинг қызметтерiмен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң саны		бiрлiк			1 300	1 300	1 300	1 300
Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған субъектiлер		бiрлiк	45 000	45 000	55 000	60 000	60 000	60 000
Өткiзiлген ғылыми-практикалық семинарлар саны		бiрлiк	65	65	80	95	107	130
Оқытылған тыңдаушылар саны		адам	1 350	1 349	2 000	2 375	2 675	3 250
Өткiзiлген iс-шаралар саны		жәрмеңке		1	1	1	1	1
Талдамалық есептер саны		есептер			8	4	4
«Дербес қызмет көрсету» қызметiн алған АӨК субъектiлерiнiң саны		адам		5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң (қызмет ететiн АӨК субъектiлерiнiң жалпы санынан) үлесi		%	25,6	25,6	31,3	34,2	34,2	34,2
Оқытумен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң (қызмет ететiн АӨК субъектiлерiнiң жалпы санынан) үлесi		%	0,7	0,7	1,1	1,1	1,3	1,5
Консалтинг қызметтерiмен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң (қызмет ететiн АӨК субъектiлерiнiң жалпы санынан) үлесi		%			0,7	0,7	0,7	0,7
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 субъектiге табынның өсiмiн молайту және күтiп ұстау бойынша консалтинг қызметтерiн көрсетуге орташа шығын		теңге			232 010	215 385	230 461	246 594
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	189 900	273 907	756 672	771 864	764 995	740 515

Бюджеттiк бағдарлама	061 «Мемлекеттiк ресурстарға астықты сатып алу»
Сипаттау	Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiн жаңарту, мемлекеттiк өткiзiлетiн астық ресурстарын қалыптастыру және iшкi нарықты реттеу үшiн отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнен мемлекеттiк ресурстарға астық сатып алу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк астық ресурстарына астық сатып алу		мың тонна	620,8	227,4	500	150	500	500
Республика тұрғындарының екi айлық қажеттiлiгiн қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнде астықтың бар болуы		мың тонна	500,0	227,4	500	500	500	500
Мемлекеттiк астық сатып алуға қатысатын ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң саны		бiрлiк	219	91	200	60	100	100
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Азық-түлiк астығына халық қажеттiлiгiнiң жылдық қажеттiлiгiн қамтамасыз етiлуi		%	15	15	15	15	15	15
Iшкi астық нарығын реттеу үшiн мемлекеттiк өткiзiлетiн астық ресурстарының бар болуы		мың тонна	620,8	227,4	500	500	500	500
Есептi кезеңнiң соңына мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiне орналастырылған ағымдағы жылғы егiн астығының үлесi (ғылыми негiзделген нормалар бойынша 30 %-дан кем емес)		%	30	30	30	30	30	30
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Мемлекеттiк астық ресурстарына сатып алынатын 3-сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа құны		теңге	18 500	31 445	25 500	45 000	37 000	37 000
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	11 178 000	11 250 000	12 750 000	6 750 000	18 500 000	18 500 000

Бюджеттiк бағдарлама	062 «Азық-түлiк астығы мемлекеттiк резервiнiң астығын сақтау және ауыстыру»
Сипаттау	Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң астығын сақтау және орнын ауыстыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Республиканың астық қабылдау кәсiпорындарында сақтаудағы мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының көлемi		мың тонна	500	500	500	500	500	500
Бiр астық қабылдау кәсiпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының көлемi		мың тонна	17	17	17	17	17	17
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Республиканың тұрғындарының екi айлық қажеттiлiгiн қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң үлесi		%	100	100	100	100	100	100
Бiр астық қабылдау кәсiпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының үлесi		%	24,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Азық-түлiк астығына ел халқы қажеттiлiгiнiң жылдық қажеттiлiкпен қамтамасыз етiлуi		%	15	15	15	15	15	15
Сапа көрсеткiштерi
Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының сандық-сапалық сақталуы		%	100	100	100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Орташа құны: мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң 1 тоннасын айына сақтау		теңге	135	135	145	150	150	150
Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң 1 тоннасының орнын ауыстыру		теңге	2 900	2 300	2 400	2 500	2 500	2 500
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 150 291,7	848 876	910 800	942 500	942 500	942 500

Бюджеттiк бағдарлама	064 «Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану»
Сипаттау	Халықтың және экономика салаларының суға әлеуеттi қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн негiзгi бағыттарды айқындау; су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдiстемелiк негiздi және ғылыми-ақпараттық әлеуеттi жетiлдiру; су пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Негiзгi өзен бассейндерi және жалпы ел бойынша су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау схемасын жаңарту		дана			2	1	1	2
Мемлекеттiк су кадастрының бөлiмдерiн жаңарту		дана	1	1	1	1	1	1
Су шаруашылығы комитетiнiң Су ресурстарын басқару жөнiндегi бiрыңғай ақпараттық-талдамалық жүйеге қосылатын өңiрлiк органдарының саны							3	3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Өзен бассейндерiн жаңартылған су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау схемаларымен қамту пайызы (8 су шаруашылығы бассейнi – 100 % есебiнен)		%			20	30	40	60
Қолданыстағы әдiстемелерге сәйкес су объектiлерiнiң жай-күйi, оларды пайдалану және қорғау туралы жүйеленген мәлiметтер жинағымен қамту толықтығы		%			100	100	100	100
Суды пайдаланудың бастапқы есепке алу жеделдiгiн арттыру		пайыз				20
Су ресурстары комитетiнiң Су ресурстарын басқару жөнiндегi бiрыңғай ақпараттық-талдамалық жүйе енгiзiлген өңiрлiк органдарының саны (өсумен)		саны					5	8
Трансшекаралық өзендер бойынша шектес елдер шегiнде су тұтынуды бағалау әдiсiн әзiрлеу		пайыз				60	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Жұмыстардың орташа құны:
- су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау схемаларын жаңарту бойынша		мың теңге	160 933	123 072	23 043	21 000	22 495	25 716,5
- Мемлекеттiк су кадастрының бөлiмдерiн жаңарту бойынша			11 160	9 283	9 754	9 755	10 438	12 110
- су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесiн қалыптастыру бойынша						108 229	115 615	113 943
- СРББ экологиялық құрауышын енгiзу және су сапасын басқару, сулардың зиянды әсерiнiң алдын алу және салдарларын жою бойынша						21 867	24 967
- халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру бойынша						62 298	67 250
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	172 093	132 355	55 840	688 331	559 698	177 486

Бюджеттiк бағдарлама	066 «Табиғат қорғаушылық су жiберудi жүргiзу»
Сипаттау	Су жiберу жолымен Шiдертi өзенiнiң сағасында табиғи көктемгi гидрологиялық режимдi қалпына келтiру, Қызылорда облысының көлдерiн қалпына келтiру және Теңiз-Қорғалжын мемлекеттiк табиғи қорығының экологиялық жай-күйiн жақсарту
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Компенсациялық табиғат қорғау су жiберулерi: - Шiдертi өзенi жайылмасының сағаларында		млн. м3	100	96,8	100	100	100	100
- Қызылорда облысының көлдерi үшiн					1 200	1 200	1 200	1 200
- Теңiз-Қорғалжын мемлекеттiк табиғи қорығы көлдерiнiң экологиялық жай-күйiн жақсарту үшiн						40	40	40
Су басу кезiнде толықтырылатын көлдер саны		өзен	5	5	238	298	298	298
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Табиғи көктемгi гидрологиялық режимнiң қалпына келу дәрежесi		%	100	100	100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 м3 суға шығындар		теңге	4,26	5,02	0,62	1,51	1,04	1,04
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	425 500	486 200	804 584	2 019 202	1 393 256	1 393 256

Бюджеттiк бағдарлама	068 «Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсiру, орман пайдалану және оқу-өндiрiстiк қызметтi қамтамасыз ету»
Сипаттау	«Сандықтау оқу-өндiрiстiк орман шаруашылығы» ММ негiзiнде оқыту практикаларын өткiзу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Өндiрiстiк практикадан өткен студенттер саны		адам	30	23	30	30	30	30
Ормандардың өсiмiн молайту жөнiндегi iс-шаралар өткiзу		га	20	20	20	16	16	16
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Оқыту практикасын жүргiзу жоспарын қамтамасыз ету		%	100	100	100	100	100	100
Ормандардың өсiмiн молайту жөнiндегi жоспарлы көрсеткiштi қамтамасыз ету		%	100	100	100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Орташа шығындар: - студенттердiң оқыту практикасын өткiзуге (1 адамға)		мың теңге	18,4	22,2	25,2	4	4	4
- ормандардың өсiмiн молайту жөнiндегi iс-шараларды орындауға (1 га)			118	137,9	148,1	174,7	174,7	174,7
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	31 887,5	32 356,8	34 668	41 615	41 730	41 730

Бюджеттiк бағдарлама	069 «Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектiлерiн есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйiн бағалау және тұрақты орман тұқымдық базасын қалыптастыру»
Сипаттау	«Алматы және Көкшетау ОТО» РМҚК тұрақты орман тұқымы базаларын құруы, тұқымдық қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалын алуы. «Республикалық орман тұқымы мекемесi» ММ тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындауы.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	іске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Тұрақты орман тұқымы базасын аттестаттау		дана	50	50	50	50	50	50
Тұқымдық қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалдарын өсiру		мың дана	745,0	900	1000	830	840	990
Тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындау бойынша сараптамалар жүргiзу		мың кг	116,2	115,9	116	116	116	116
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Тұрақты орман тұқымы базасын аттестаттау жөнiндегi жоспарды орындау		%	100	100	100	100	100	100
Тұқымдық қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалын алу жөнiндегi жоспарды орындау		%	148	100	100	100	100	100
Тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындау жөнiндегi жоспарды орындау		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Орташа шығындар: - тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалдану дәрежесiн айқындауға (1 кг)			22,8	2,10	2,38	2,57	2,57	2,57
- мұрагерлiк қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалын өсiруге (1 дана)		мың теңге	149,8	78	82,6	48,7	46,1	42,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	137 203	93 958,8	109 697	116 367	116 367	116 367

Бюджеттiк бағдарлама	070 «Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесi саласындағы есепке алу және биологиялық негiздемелер»
Сипаттау	Орман орналастыру жұмыстарын және орман шаруашылығын жобалауды жүргiзу, ормандарды мемлекеттiк есепке алуды жүргiзу, орман және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдiстемелiк әзiрлемелермен қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	іске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргiзу		мың га	891	407	873,1	546,7	655,4	587,7
Ормандарды өртке қарсы жайландыру жобаларын алу		дана	1	1	13		2
Ғылыми негiзделген ұсынымдар мен әдiстемелер әзiрлеу		дана	2	2	4	3	4	4
Сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң санын мекендеу ареалында есепке алуды жүргiзу		мың га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Жануарлар дүниесiнiң объектiлерiн алуға биологиялық негiздеме дайындау		есеп	1	1	1	1	1	1
Сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктер жөнiндегi ғылыми зерттеулер жүргiзу		есеп	1	1		1	1	1
Аңшылық алқаптарында шаруашылық аралық аңшылық орналастыруды жүргiзу		есеп	1	1		1	1	1
Жануарлар дүниесiнiң кадастры, мониторингi және есепке алу автоматтандырылған бағдарламасын әзiрлеу		дана			1	1	1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Санын есепке алумен қамтылған сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң мекендеу ареалы ауданының үлесi		%	50	50	50	50	50	50
Санын анықтау кезiнде сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң мекендеу ареалының ауданын қамту		%	100	100	100	100	100	100
Аңшылық алқаптарында шаруашылық аралық аңшылық орналастыруды жүргiзу		мың га	2,5	2,5	4,2	3,5	3,5	3,5
Жануарлар дүниесiнiң мемлекеттiк кадастры, мониторингiн және есепке алуды жүргiзудi автоматтандыру		%			50	75	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Орташа шығындар: - мемлекеттiк орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргiзуге (1 га)		мың теңге	250,8	595,1	315,4	521,5	494,7	551,6
- сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнiп тұрған тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң санын есепке алуды жүргiзуге (1 га)			0,65	0,69	0,75	0,57	0,74	0,74
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	424 377,4	421 378	501 103	465 903	507 834	507 834

Бюджеттiк бағдарлама	071 «Астана қаласының жасыл желектi аймағын құру»
Сипаттау	Астана қаласының жасыл желектi аймағын құру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	Ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Астана қаласының санитарлық қорғаныш жасыл аймағын құру		мың га	5	5	5	5	5	5
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Астана қаласының жасыл аймағының ауданы		мың га	45	50	55	60	65	70
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 га жасыл аймақты құруға орташа шығындар		мың теңге	352,9	370,1	424	475	557,9	557,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 764 701	1 844 632	2 126 470	2 374 991	2 789 641	2 789 641

Бюджеттiк бағдарлама	072 «Орманды әуеден қорғау»
Сипаттау	Ормандарды өрттерден, зиянкестер мен аурулардан авиациялық қорғау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	іске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк орман қорының аумағын авиациялық қорғау		мың га	7 909,6	5 639	9 013	8 869	8 869	8 869
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Авиациялық күзет анықтаған қызмет көрсетiлетiн аумақтағы орман өрттерiнiң үлесi (тiркелген өрттердiң жалпы санынан)		%	75	79	71	72	73	73
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 га мемлекеттiк орман қорын авиациялық қорғауға орташа шығындар		мың теңге	130,8	178	176,9	191,9	192	192
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 034 591	1 003 817	1 582 635	1 702 211	1 702 211	1 702 211

Бюджеттiк бағдарлама	073 «Киiктердiң, сирек кездесетiн және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерiн сақтау және олардың санын қалпына келтiру»
Сипаттау	Сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнiп тұрған жабайы тұяқты жануарлардың түрлерi мен киiктердi қорғау, олардың қауымдастығын олардың кәсiпшiлiк санына жеткiзу үшiн табиғи еркiндiк жағдайда сақтауды қамтамасыз ету және жыл сайынғы өсiмiн биологиялық негiздемелеу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	іске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Қорғалатын аумақ ауданы		мың га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Киiктердiң, сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнiп тұрған жабайы тұяқты жануарлар санының өсiмi пайызбен: киiктер		%	10	10	10	10	10	10
тоғай кермаралдары			2	2	1	0,1	0,1	0,1
құландар			2	4	1	0,1	0,1	0,1
қарақұйрықтар			2	4	1	0,1	0,1	0,1
арқарлар			2	2	1	0,1	0,1	0,1
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 мың га қорғалатын аумаққа орташа шығындар		мың теңге	1,8	2	2	5,5	6,5	6,5
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	221 159	250 087	250 087	677 927	800 169	800 169

Бюджеттiк бағдарлама	074 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң күрделi шығыстары»
Сипаттау	Күрделi жөндеудi қамтамасыз ету, орталық аппаратты және оның аумақтық бөлiмшелерiн материалдық-техникалық жарақтандыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		күрделi шығыстарды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Күрделi жөндеу жүргiзiлген әкiмшiлiк ғимараттар саны		ғимарат	7	4	2
Материалдық-техникалық жай-күйi жақсартылатын мемлекеттiк мекемелер саны		бiрлiк	7	37	210	42
Серверлiк үй-жайды жаңғырту		қызмет				1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Материалдық-техникалық жарақтандыру жақсартылатын ұйымдардың жалпы мекемелер санынан үлесi		%	2,8	15,1	86,1	17,2
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар: - күрделi жөндеу бойынша		мың теңге	10 613,2	12 578,5	13 036
- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша			-	2 070	6 083,2	3 095
- серверлiк ғимаратты жетiлдiру бойынша						19 492
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	74 292,3	126 893,5	1 303 555	149 492

Бюджеттiк бағдарлама	078 «Фитосанитария» шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорынның жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	Бюджеттiк инвестициялар жолымен ҚР АШМ АӨК МИК «Фитосанитария» ШЖҚ РМК-ның материалдық-техникалық базасын жаңарту және толықтыру.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мамандандырылған техниканы сатып алу		дана			231
Мамандандырылған жабдықты сатып алу		дана			12
Өндiрiстiк базаларды сатып алу		дана			3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Материалдық-техникалық базаны жаңарту және толықтыру		%			49,7
Сапа көрсеткiштерi
Карантиндiк объектiлерге қарсы химиялық өңдеумен қамту пайызы		%			92
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлердiң таралуын болдырмау		%			92
1 бiрлiктi сатып алуға орташа шығындар:
- мамандандырылған техника		мың теңге			2 198
- мамандандырылған жабдық		мың теңге			1 544
- өндiрiстiк база		мың теңге			62 595
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге			714 121

Бюджеттiк бағдарлама	079 «Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың өндiрiстiк мiндеттерiн шешу, қаржылық сауықтыру және материалдық-техникалық базасын толықтыру жолымен үздiксiз су берудi қамтамасыз ету, су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының жарғылық қорын ұлғайту жолымен еңбек өнiмдiлiгiн арттыру және жағдайларын жақсарту
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары комитетiнiң республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының құрылыс, мелиоративтiк техникамен және технологиялық жабдықпен жарақтануын жақсарту		техника саны	90	102	120
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың жарғылық қорын ұлғайту пайызы		%	10	20	40
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Сатып алынатын техника бiрлiгiне орташа шығындар		мың теңге	7 921,1	6 989,2	5 940,8
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	712 900	712 900	712 900

Бюджеттiк бағдарлама	081 «Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»
Сипаттау	Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының табиғи ошақтарын уақытылы айқындауға, республика аумағында олардың таралуын болдырмауға мүмкiндiк беретiн жабайы фаунаның эпизоотиялық мониторингiн жүргiзуi жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесiн адам және жануарлар үшiн ортақ аурулардан қорғауға, сондай-ақ мемветқадағалау объектiлерiнде және тыс ортада радиоактивтi ластану мониторингiн жүргiзуге (радиактивтi және уытты затта құрамының деңгейiн айқындауға) бағытталған, сондай-ақ осы бағдарлама шеңберiнде жануарлар мен құстардың ауруын референттiк зерттеулер жүргiзу, тамақ қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын жүргiзу жөнiндегi функциялар жүзеге асырылады
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Халықаралық стандарттар деңгейiнде референттiк зертханалық зерттеулер жүргiзу		мың зерттеу	15,3	36,3	43,4	77,0	77,8	77,8
Жабайы фаунаның жыл сайынға эпизоотиялық мониторингi		экспедициялар	24	42	44	45	46	47
Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын сақтауды және жүргiзудi қамтамасыз ету		штаммдар	387	405	415	520	529	535
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Жаңартылуға (белсендiлiгiн қолдауға) жататын микроорганизмдер штаммдарының Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясының жалпы санынан үлесi		%	100	29,1	29,6	41,7	56,7	65,4
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Зерттеулер жүргiзу шығындарының орташа құны: - бактериологиялық		теңге			3 175,67	3 857,14	3 896,1	3 908,3
- вирусологиялық (серологиялық)					3 164,25	2 707,3	2 714,8	2 714,8
- молекулярлық-генетикалық					3 081,07	2 977,3	2 980,0	2 995,6
- химикалық-токсикологиялық, биохимиялық					3 160,08	3 358,2	3 358,2	3 358,2
- радиологиялық					3 543,42	3 563,5	3 643,4	3 643,4
- патоморфологиялық					3 313,01	3 461,5	3 642,8	3 642,8
- Ұлттық коллекция микроорганизмдер штаммдарын жаңарту (белсендiлiгiн қолдау) бойынша					3 413,83	3 846,2	4 725,9	4 672,9
- тамақ өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн тексеру бойынша						120 500,0	120 956,9	120 956,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	96 316	106 563,8	171 171	252 935	258 332	258 465

Бюджеттiк бағдарлама	082 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұқым шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	Мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну
	Iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Субсидияланған бiрегей тұқым көлемi		мың тонна	9,9	7,45	7,2-10,2
Субсидияланған элиталық тұқым көлемi		мың тонна	60,7	80,9	62,0-72,0	68,8	72,3	167,2
Субсидиялауға жататын жемiс-жидек дақылдары мен жүзiмнiң көпжылдық екпе аналықтарын отырғызу ауданы		га	5,9	13,59	25,22	8,75	12,86	23,38
Көшеттердi арзандатылған құны бойынша өткiзу көлемi		мың дана	1 784,1	2 223	2 223	2 433	2 433	2 433
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде мемлекеттiк қолдау алған ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң саны		бiрлiк	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	3 000
Сапа көрсеткiштерi
Егiстiкке қолданылатын кондициялық тұқым үлесi		%	99,4	90	90	90	90	90
Егiстiк алқабы құрамындағы элиталық егiстiк үлесi		%		3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 тонна арзандатылған тұқымның орташа құны:		мың теңге
- дәндi және дәндi-бұршақты дақылдар			24-40	24-40	25-50	52	55	60
- жүгерi			100-155	100-160	110-170	250	270	290
- күнбағыс			210-252	210-260	220-270	350	370	390
- мақта			50-75	50-75	55-75	110	120	130
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 911 124	2 087 532	2 422 386	2 451 448	2 528 468	4 616 233

Бюджеттiк бағдарлама	083 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi сатып алған асыл тұқымды өнiмнiң (материалдың) құнын iшiнара арзандату (50 %-ға дейiн)
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Асыл-тұқымды өнiмнiң (материалдың) сатылуы, оның iшiнде:
- IҚМ		мың бас			10,8	14,2	16,7	16,7
- қой, шошқа, жылқы, түйе		тонна	2 762,3	8 043,5	7 186	7 747	6 158	6 158
- аталық бұқа ұрығы		мың доза		201,9	208,5		262,2	262,2
- асыл-тұқымды жұмыртқа		мың дана	7 904,0	7 560,0	9 641,8	4 703	2 632	2 632
- тәулiктiк балапандар		мың бас		30,0	473,2	498	805,8	805,8
Асыл-тұқымды малдарды ұстау, оның iшiнде:
- еттi тұқымды аталық бұқалар		бас				528	2 420	2 420
- «Қазақ тұлпары» ЖШС-де асыл-тұқымды жылқыларды		бас	257	300	277	265	270	275
- «Асыл түлiк» АМРО АҚ-да асыл-тұқымды аталық бұқаларды		бас	70	72	80	60	80	80
Шетелдiк селекциялы асыл-тұқымды IҚМ төлiн сатып алу		бас			10 979	22 743	14 000	14 000
Өнiмдiк және тұқымдық сапасын жақсарту үшiн IҚМ-мен селекциялық және асыл тұқымды жұмыстарды жүргiзу		бас				232 794	299 002	299 002
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы малдың жалпы санымен салыстырғандағы асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдың үлесi		%	6,2	7,5	8	11	12	14
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Шаруашылықтардың барлық категорияларында ауылшаруашылық жануарлары мен құстардың өнiмдiлiгi:
- 1 сиырды сауу		кг	2 233	2 450	2 272	2 211	2 325	2 350
-1 қойдың жүнiн (орташа) қырқу			2,8	3,1	2,9	2,5	3,1	3,2
- 1 тауықтың жылдық (орташа) жұмыртқалау жиiлiгi		дана	217	208	218	214	225	230
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	2 497 397	3 429 554	5 080 349	10 315 593	9 487 178	9 487 178

Бюджеттiк бағдарлама	086 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау жөнiндегi жобаға кредит беру»
Сипаттау	Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегi шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизинг бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған
Бюджеттiк бағдарламалардың түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк кредиттер ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жылдар
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне, қайта өңдеушiлерге одан әрi кредит беру үшiн екiншi деңгейдегi банктерге кредит беру		мың теңге	182 019,4	1 115 187	588 000
Шағын қаржы ұйымдарына одан әрi кредит беру үшiн қарыз алушы жем кредит беру		мың теңге	60 729
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Жобаға қатысу құқығының бар болуы өлшемдерiне сәйкестiгi тұрғысынан бағалаудан өткен қатысушы шағын қаржы ұйымдарының саны		саны	4	4
Жобаның кредиттiк желiсiне қатысатын екiншi деңгейдегi банктер мен лизингтiк компаниялар саны		саны	4	4	1
Шағын кредит желiсiнiң қаражатынан берiлген шағын кредиттер саны		саны		50
Сапа көрсеткiштерi
Республикалық бюджетте тиiстi жылға көзделген қаражат шегiнде кредиттiк және шағын кредит желiсiнiң қаражатын субкредит алушыларға (ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi мен басқа да ауылдық жер өкiлдерiне) барынша көп бөлу		%	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы тауар өңдiрушiлерiнiң кредит ресурстарымен қамтамасыз етiлуi		шаруашылықтардың саны	7	75	14
1 Түпкi қарыз алушыға субқарыздың орташа мөлшерi		мың теңге			42 000
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	242 748,4	1 115 187	588 000

Бюджеттiк бағдарлама	088 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мал шаруашылығы өнiмдерiнiң өнiмдiлiгiн және сапасын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Мал шаруашылығы өнiмiн өндiру үшiн қолданылатын құрама жемнiң (концентрацияланған жем) құнын iшiнара арзандату (45 %-ға дейiн)
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Өндiрiлетiн және сатылатын мал шаруашылығы өнiмiнiң субсидияланатын көлемi, оның iшiнде:
- ет		мың тонна	79,7	120,7	115,6	139,9	173,4	173,4
- жүн		мың тонна	0,9	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6
- сүт		мың тонна	170,7	161,7	204,9	221,7	285,3	285,3
- тауарлық жұмыртқа		млн. дана	1 461,6	2 036,3	1 999,9	1 790,4	2 738,2	2 738,2
- IҚМ қоректендiру үшiн пайдаланылатын шырынды және iрi азықтар		бас				335 838	384 600	384 600
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Барлық ауыл шаруашылығы құрылымдарындағы мал шаруашылығы өндiрiсiнiң көлемi
- ет		мың тонна	896,3	950	976	1 025	1 080	1 140
- сүт		мың тонна	5 303,9	5 800	5 529	5 610	5 750	5 900
- тауарлық жұмыртқа		млн дана	3 306,4	3 150	4 033	4 320	4 580	4 830
Жалпы өндiрiлетiн өнiмнiң көлемiнен ауыл шаруашылығы құрылымдарымен өндiрiлетiн өнiмнiң үлесi:
- ет		%	20,6	21	25,0	28,6	31,5	34,6
- сүт			10,1	11	10,7	12,5	11,5	11,9
- тауарлық жұмыртқа			59,0	57	66,4	66	71,2	72,5
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Жалпы өндiрiлетiн көлемiнен ауыл шаруашылығы құрлымдарымен өндiрiлетiн өнiмнiң үлес салмағы:
- сүт және сүт тағамдары		%	90,3	93	93	87	88,7	89
- құс етi			35	55	49	51,6	56	61
- тауарлық жұмыртқа			87	91	93	93,5	94	95
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	11 666 580	13 130 000	18 839 255	21 138 658	28 819 643	28 819 643

Бюджеттiк бағдарлама	090 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiрудi ұйымдастыру және жүргiзуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Бағдарлама ауыл шаруашылығы жануарларының (IҚМ, ҰМ, шошқа, жылқы, түйе) жалпы бас санын бiрдейлендiрудi жүргiзуге бағытталған
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы малдарының басын бiрдейлендiрудi жүргiзу үшiн атрибуттар мен бұйымдарды, ұйымдастыру техникасын сатып алу:		млн. бас
- ҰМ құлақ сырғалары - шошқа, түйе құлақ сырғалары					17-22 1,5-3	24,5 2,1
- биркалауға арналған аппарат - таңба салуға арналған аппарат		мың бiрлiк			5-5,6	6,4 2,9
- принтерлер - сканерлер						6,5 6,5
- малға ветеринариялық паспорт		млн. бiрлiк			20-25	6,9
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiру		%			100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Ветеринариялық паспорт пен құлақ сырғаларының құны		теңге			15-100	17,8-48
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге			3 131 817	1 926 167

Бюджеттiк бағдарлама	093 «Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру»
Сипаттау	Су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдiстемелiк базаны және ғылыми-ақпараттық потенциалды жетiлдiру; су пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Басталған ғылыми-зерттеу жұмыстарының, техникалық-экономикалық негiздемелердiң және әзiрлемелердiң саны		дана	9	2	14
Бассейндiк кеңестердiң отырыстарын өткiзу		саны	15	16	15
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Су пайдаланудың бастапқы есебiнiң жеделдiгiн арттыру		%
Шектес елдер шегiнде трансшекаралық өзендер бойынша су тұтынуды бағалау әдiсiн әзiрлеу		%			30
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Жұмыстардың орташа құны:
- су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесiн қалыптастыру бойынша		мың теңге			66 143
- су ресурстарын басқару саласындағы су заңнамасын жетiлдiру және сәйкестендiру бойынша					10 000
- СРББ экологиялық құрауышын енгiзу және су сапасын басқару, суға зиянды әсердiң алдын алу және оның салдарларын жою бойынша					17 500
- суды пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру бойынша					26 650
- халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру бойынша					43 662,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	121 812	193 397	626 226

Бюджеттiк бағдарлама	094 «Мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға бюджеттiк кредиттер»
Сипаттау	Бюджеттiк бағдарламада ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына тұрғын үй сатып алуға айлық есептiк көрсеткiштен бiр мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01% мөлшерiндегi сыйақы ставкасы бойынша он бес жылға одан әрi кредит беру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға жылына 0,01%-бен бюджеттiк кредиттер беру көзделедi
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк кредиттер ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит ұсыну жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту		адам		2 218	4 570	2 794	2 328	2 390
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандарға қажеттiлiкке үлес салмағы		%		27,1	83,1	48,6	41,4	50
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр маманға берiлетiн бюджеттiк кредит мөлшерi		теңге		1 605 392,2	2 268 000	2 427 000	2 427 000	2 427 000
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		3 560 760	4 372 586	6 780 746	5 650 056	5 800 530

Бюджеттiк бағдарлама	095 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер»
Сипаттау	Бюджеттiк бағдарламада: 1) ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтiк қолдау ұсыну; 2) ауылдық елдi мекендердiң әлеуметтiк сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредитке қызмет көрсету жөнiндегi мiндеттеменi тапсырыс шартына сәйкес жүзеге асыратын Сенiмгер (агент) қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу көзделедi.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын көтерме жәрдемақы беру жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту		адам	6 582	5 394	6 773	5 856	5 211	5 366
Сенiмгер агент қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу (iс жүзiнде берiлген кредиттер сомасынан %)		%	3	3	3	3	3	3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандыққа қажеттiлiкке үлес салмағы		%	59,5	65,8	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр маманға көтерме жәрдемақы мөлшерi		теңге	90 720	98 910	105 840	113 260	113 260	113 260
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	611 264	650 776	956 176	1 083 164	1 181 621	1 373 192

Бюджеттiк бағдарлама	112 «Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесiн құру»
Сипаттау	«Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесi» (бұдан әрi - БАБЖ) ҚР «электрондық үкiмет» инфрақұрылымына интеграцияланатын агроөнеркәсiптiк кешен салаларын мемлекеттiк басқару үдерiстерiн кешендi автоматтандыруға арналған. Жүйе нақты уақыт ауқымында жұмыс iстейдi және бiрыңғай кешендi қорғалған техникалық, бағдарламалық бағдарламаларға, ақпараттық ресурстарға, ұйымдастыру құжаттарына және аграрлық саланың жоғарғы бiлiктi мамандарға негiзделедi.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жылдар
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Автоматтандырылған жұмыс орындарының саны		бiрлiк	740	1 073	1 073
Мемлекеттiк электрондық қызмет көрсету		бiрлiк		3	7
Әзiрленетiн кiшi жүйелер саны		бiрлiк	5	3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
АӨК субъектiлерiне электронды қызмет көрсету үшiн алғышарттар құру		%		30	100
Республиканы БАБЖ-мен қамту		%	30	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Сыртқы ақпараттық жүйелермен ықпалдастыру		бiрлiк		1	1
тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бизнес-процестердi автоматтандыру есебiнен агроөнеркәсiптiк кешен мамандарының жұмыс уақытының шығындарын қысқарту*		%			30
бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	412 559,8	268 946	66 442

Ескертпе: * Осы тиiмдiлiк көрсеткiшi БАБЖ жобасының техникалық-экономикалық негiздемесiне сәйкес көрсетiлген.

Бюджеттiк бағдарлама	200 «Бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктегi электронды ақпараттық ресурсты, жүйенi және ақпараттық-коммуникациялық желiнi дамыту»
Сипаттау	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен оның аумақтық бөлiмшелерiнiң ақпаратын стратегиялық басқару және мазмұнын корпоративтiк басқару үшiн бағдарламалық-аппараттық тұғырнама
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		дара
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң бiрыңғай ақпараттық кеңiстiгiнiң дайындық дәрежесi (АӨК ААЖ - Платформа)		%				48
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппаратының қызметкерлерiн телекоммуникация қызметi мен оқшау желiге енуге мүмкiндiк берумен қамту		%				100
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ғаламдық қолдауға ие және бөлiнген мүмкiндiктерi бар корпоративтiк ортаның бөлiнген инфрақұрылымын құру (аумақтар, бөлiмдер бойынша және т.б.)		%				100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				1 455 508

Бюджеттiк бағдарлама	201 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары»
Сипаттау	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерi мен ұйымдары үшiн үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды материалдық-техникалық жарақтау, күрделi жөндеу, сатып алу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		күрделi шығыстарды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Материалдық-техникалық жай-күйi жақсартылатын ұйымдар саны		бiрлiк	1	7	32	13
Күрделi жөндеу жүргiзiлген әкiмшiлiк ғимараттар саны		бiрлiк			1
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатып алу		бiрлiк		1	1
Негiзгi құралдарға жатқызылатын, сатып алынатын техника мен тауарлар саны		бiрлiк	15	466	1 129	472
Сатып алынатын материалдық емес активтер саны		бiрлiк		90	12	27
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Материалдық-техникалық жарақтауы жақсартылатын мекемелердiң ұйымдардың жалпы санынан үлесi		%			100	24,5
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар: - бiр ұйымды материалдық-техникалық жарақтау бойынша		мың теңге	2 400	15 925	43 386,9	52 554,5
- бiр ғимаратты күрделi жөндеу бойынша					51 011
- үй-жайларды сатып алу бойынша				170 000	26 000
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	2 400	281 416,7	1 465 391	683 209

Бюджеттiк бағдарлама	202 «Агроөнеркәсiп кешенi, су, балық және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету»
Сипаттау	Агроөнеркәсiп кешенiнiң салаларын, су, балық және орман шаруашылықтарын дамытудың қолданыстағы нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз етiлуiнiң нарықтық жағдайларға және Қазақстанның Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кiру шеңберiндегi қажеттi халықаралық талаптарға тез арада бейiмделуiне ықпал ететiн ұсынымдарды, нормативтердi, стандарттар мен әдiстемелердi сатып алу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдiстемелер сатып алу		тақырып	24	34	35	19	25	25
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Нарықтық жағдайларға тез арада бейiмделу мақсатында әзiрленген нормативтiк-әдiстемелiк тақырыптарды қолдану		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 тақырыпты сатып алудың бағдарлы құны		мың теңге	4 165,1	2 806,7	2 872,2	3 700	4 120	4 120
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	99 963	96 926,3	100 527	70 800	103 000	103 000

Бюджеттiк бағдарлама	203 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер»
Сипаттау	Республика өңiрлерiнде азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын құру, Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн Азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын құру қағидасына сәйкес маусымаралық кезеңде баға интервенцияларын өткiзу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Тұрақтандыру қорларына әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларын сатып алу, мынадан кем емес		мың тонна				155,5	155,5	155,5
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Өткен жылдың қыркүйек-қараша айлары кезеңiндегi бағамен салыстырғанда ағымдағы жылдың желтоқсан-наурыз айлары кезеңiндегi әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына орташа бағасының өсуiне жол бермеу, % артық күрiш бойынша		%				80,5	110	110-120
қарақұмық жармасы бойынша						83,2	110	110-120
өсiмдiк майы бойынша						96,7	110	110-120
қант бойынша						81,7	110	110-120
пияз бойынша						87,5	110	105-110
сәбiз бойынша						90,5	110	105-110
картоп бойынша						90,6	110	105-110
макарон өнiмдерi бойынша						98,3	115	105-110
ұнтақ жармасы бойынша						96,1	110	110-120
қырыққабат бойынша						114,9	115	110-120
сиыр етi бойынша						108,3	110	110-120
қой етi бойынша						106,3	110	110-120
құс етi бойынша						101,7	105	110-120
тазартылған сүт бойынша						108,6	110	110-120
сары май бойынша						103,4	110	110-120
жұмыртқа бойынша						106,9	110	110-120
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				12 601 113	4 796 110	5 088 049

Бюджеттiк бағдарлама	204 «Астықты экспорттау кезiнде көлiк шығыстарының құнын арзандату»
Сипаттау	Қытай Халық Республикасы мен Ресей Федерациясы аумағы арқылы астықты транзитпен экспортқа тасымалдаған кезде, сондай-ақ Қытай Халық Республикасына астық тасымалдаған кезде көлiк шығындарын өтеу арқылы астық экспорттаушыларын қолдау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Астықты Қытай Халық Республикасына, сондай-ақ транзитпен Қытай Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының аумағы арқылы алыс шетелдерiне экспортқа шығару		мың тонна			833,3	4 189,4
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Экспортқа жоспарланған тасымалдау шығыстары өтелген астық үлесi		%			100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Экспорттаушылар үшiн 1 тонна астық тасымалдау шығындарын өтеу мөлшерi		теңге			6 000	4 795,7
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге			5 000 000	20 090 789

Бюджеттiк бағдарлама	205 «Топырақтың агрохимиялық құрамын айқындау жөнiндегi ғылыми-әдiстемелiк қызметтер»
Сипаттау	Топырақтық-агрохимиялық зертханалардың агрохимиялық зерттеулердi, топырақ құнарлылығының мониторингiн жүргiзу жөнiндегi қызметiн орталықтандырылған ғылыми-әдiстемелiк басшылықты жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Топырақтағы және өсiмдiк өнiмдерiндегi макро және микроэлементтердiң және ауыр металдардың құрамына агрохимиялық және агроэкологиялық мониторинг жүргiзу		үлгiлер саны, мың дана				29,5	30,6	30,6
Агрохимиялық дерекқорды жүргiзу (өзектеу)		мың банк-бiрлiк				200,6	210	210
Тынайтқыштар мен агрохимикаттарды қолдану бойынша топырақ құнарлығын арттыру жөнiнде АӨК әдiстемелiк қамтамасыз ету		әдiстемелер, дана				72	73	74
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Егiстiк жерлердiң топырақ құнарлығы туралы ақпаратпен қамтамасыз ету		егiстiк жерлердiң жалпы алқаптарынан млн. га				1,5	1,6	1,6
Негiзгi агрохимиялық көрсеткiштерге, ауыр металдар мен микроэлеметтерге химиялық талдау жүргiзу		мың талдау				145,1	216	216
Негiзгi агрохимиялық көрсеткiштер бойынша жүргiзiлетiн агрохимиялық картограммалар саны		дана				480	768	768
Егiстiк жерлерге агроэкологиялық әсерi тұрғысынан агрохимикаттарды сынау бойынша өндiрiстiк тәжiрибелер салу		тәжiрибе саны				16	17	17
Сапа көрсеткiштерi
АӨК ұйымдарын агрохимиялық және ақпараттық қамтамасыз етудi одан әрi жетiлдiру, экологиялық қауiпсiз агрохимикаттарды пайдалану		есептер, дана				655	710	710
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:
Топырақтағы және өсiмдiк өнiмдерiндегi макро және микроэлементтердiң және ауыр металдардың құрамына агрохимиялық және агроэкологиялық мониторинг жүргiзу бойынша		мың теңге/ үлгiлер саны				3,1	3	3
Агрохимиялық дерекқорды жүргiзу (өзектеу) бойынша		мың теңге/ мың банк-бiрлiк				0,33	0,32	0,32
Тыңайтқыштар мен агрохимикаттарды қолдану бойынша топырақ құнарлығын арттыру жөнiнде АӨК әдiстемелiк қамтамасыз ету бойынша		мың теңге/ ұсыныстар				115,7	115,5	113,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				166 724	168 652	168 653

Бюджеттiк бағдарлама	206 «Су ресурстарын интеграцияланған басқару қағидаттарын енгізу және Қазақстан Республикасында су пайдалану тиімділігін арттыру»
Сипаттамасы	Су ресурстарын ықпалдасқан басқару қағидаттарын енгiзу арқылы су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту, халықаралық ынтымақтастықты дамыту және шектрансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бассейндер кеңестердiң өткiзiлетiн отырыстарының саны		дана					16	16
Әзiрленген бассейндiк су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарлардың саны		саны					3	3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Бассейндiк су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарларымен өзен бассейндерiн қамту пайызы		%					63	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Жұмыстардың орташа құны:
- бассейiндiк кеңестердiң бiр отырысын өткiзу бойынша		мың теңге					1 270,7	1 281,3
- бассейндiк су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарларын әзiрлеу бойынша		мың теңге					16 981	16 981
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге					37 312	37 481

Бюджеттiк бағдарлама	207 «Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлiлiк мониторингi бойынша ақпараттық жүйе әзiрлеу және енгiзу»
Сипаттамасы	Биологиялық алуан түрлiлiк жөнiндегi ақпараттық жүйенi әзiрлеу және енгiзу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Консалтингтiк қызметтер жүргiзу		саны				7	4	5
Пилоттық ЕҚТА iрiктеу жөнiндегi зерттеулер жүргiзу		саны				3
Кеңестер мен оқытулар жүргiзу		саны				1	2	1
Негiзгi құралдар сатып алу		жиынтық				1	1	1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Табиғат жылнамасын жүргiзудi автоматтандыру		%				5,7	58,8	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiрлiкке орташа шығындар: - консалтингтiк қызметтер						5 357	11 237	3 235,8
- ЕҚТА iрiктеу жөнiндегi зерттеулер						233,3
- өткiзiлген кеңестер мен оқытулар						2 451	2 274,5	2 550
негiзгi құралдар		мың теңге				1 000	3 779,0	10 939
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				54 840	60 441	67 186

Бюджеттiк бағдарлама	208 «Қостанай облысының бюджетiне орманды күзету, қорғау, өсiмiн молайту жөнiндегi ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Қостанай облысының ормандарды күзету, қорғау және өсiмiн молайту жөнiндегi ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Сатып алынатын техника, мүкәммәл мен жабдық саны		бiрлiк				79
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк орман қорының учаскелерiнде ормандарды күзету, қорғау, өсiмiн молайту және орман өсiру жөнiндегi бекiтiлген нормалар мен нормативтерге сәйкес материалдық-техникалық жарақтану деңгейiн ұлғайту		%				5,6
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлетiн қызмет бiрлiгiне орташа шығындар: - материалдық-техникалық жарақтау бойынша		мың теңге				5 063,3
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				400 000

Бюджеттiк бағдарлама	209 «Астана қаласының бюджетiне «жасыл белдеудi» салуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Астана қаласының жасыл белдеуiне арналған орман екпелерiн құру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/ даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Топырақ дайындау		мың га				0,56
Астана қаласы орман паркi аумағында екiншi қабылдаудың сирек кеңiстiктерiне екпе ағаштарды отырғызу		мың га				0,28
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Жалпы Астана қаласы орман паркiнiң бiрiншi және екiншi қабылдау ауданымен салыстырғандағы құрылған орман паркiнiң үлесi		%				98,5
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген бiр қызметтiң орташа шығыны жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га)		мың теңге				2 718
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				756 695

Бюджеттiк бағдарлама	210 «Ақмола облысының бюджетiне Астана қаласының жасыл желектi аймағын құру үшiн мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телiмдерiнiң иелерiне шығындарын өтеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Астана қаласының жасыл аймағын құру үшiн жер учаскелерiн алып қойғаны үшiн жер пайдаланушылар немесе жер учаскелерi меншiгiн иеленушiлерiнiң шығындарын өтеу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жер учаскесi құнын бағалау		учаскелер саны				60
Жер учаскелерiн алып қойғаны үшiн жер пайдаланушылар шығындарын өтеу		мың га				4,3
Түпкi нәтиже көрсеткiшi
Жалпы алынуға тиiстi жерлермен салыстырғандағы алынған жерлердiң үлесi (жобаны iске асырудың басынан бастап)		%				73,4
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Жер пайдаланушылардың шығын өтеу бойынша орташа шығыны (1 га)		мың теңге				11,6
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				50 067

Бюджеттiк шығындардың жиынтығы

	өлшем бiрлiгi	есептi 2009 жыл	есептi 2010 жыл	ағымдағы 2011 жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын 2015 жыл
					2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттiк шығыстар БАРЛЫҒЫ:	мың теңге	152 045 704,4	300 045 745,7	340 806 079	297 618 743	273 768 931	293 805 349
Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар	мың теңге	95 946 889,2	117 079 155,4	203 967 461	237 567 322	225 413 696	225 507 363
Бюджеттiк даму бағдарламалары	мың теңге	56 098 815,2	182 930 590,3	136 838 618	60 051 421	48 355 235	68 297 986

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011-2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 1643

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 252) следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1. «Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса»:
в цели 1. «Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции»:
в задаче 1.2 «Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного рыбоводства»
в графе «2012 год» строки 8 «Производство продукции товарного рыбоводства, в том числе субсидируемая продукция» цифры «1000» и «727,4» исключить;
в цели 4.4 «Снижать административные барьеры» раздела 4 «Развитие функциональных возможностей»:
в строке 1 «Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок):»:
в строке «в рыбном хозяйстве» цифры «365», «340», «325», «325» заменить цифрами «1499», «1494», «1489», «1484» соответственно;
раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 1643

Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки»
Описание	Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного, водного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки		чел.	8 016	7 260	6 011	6 011	6 011	6 011
Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации		чел.	1 100	1 316	130	1 606	1 606	1 606
Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства, определению потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап)		ед.			1	1
Проведение аттестации и аудита ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам		ед.			1	1
Показатели конечного результата
Масштаб реализации проекта ЕАСУ		%	100	100	100	100	100	100
Разработка перечня основных видов сельскохозяйственной продукции Казахстана, основных механизмов государственного регулирования производства сельскохозяйственной продукции и оценка производственных возможностей по развитию в Республике Казахстан основных видов сельскохозяйственной продукции, характеризующихся благоприятными условиями выхода на внешние рынки		%			100
Доля центрального аппарата, комитетов и территориальных органов МСХ РК, охваченных проведением аттестационного обследования информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности		%			100
Показатели качества
Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство		%	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Затраты на содержание одного госслужащего		тыс. тенге	1 041,1	1 267,4	1 662,6	1 870,9	1 844,9	1 844,9
Затраты на обучение одного госслужащего			39,4	45,4	52,1	40,4	40,4	40,4
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	8 349 619,5	9 201 349,9	9 993 745	11 246 242	11 089 862	11 089 862

Бюджетная программа	002 «Сохранение мелиоративного состояния земель»
Описание	Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Агромелиоративное обследование на орошаемых землях		гектар	1 625 600	1 625 600	1 625 600	1 611 460	1 601 460	1 591 460
Агромелиоративное обследование на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и совершенствование управления водными ресурсами и восстановления земель		гектар	71 687	71 597	71 687	71 597	71 597	71 597
Стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод		замеры	48 872	48 872	48 872	48 672	48 572	48 472
Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод		замеры	3 018	3 018	3 018	2 958	2 958	2 948
Содержание скважин		шт.	788	788	788	758	758	748
Почвенно-мелиоративные работы		гектар	28 500	28 500	28 500	28 300	28 200	28 100
Количество проводимых лабораторных анализов		ед.	15 600	15 600	15 600	15 407	15 307	15 207
Показатели конечного результата
Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях		отчеты и рекомендации	44	44	44	47	47	47
Показатели качества
Показатели эффективности
Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель		тенге/ гектар	101,4	106,5	118,6	129,7	130,5	131,3
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	164 838,4	173 111,8	192 869	218 393	218 393	218 393

Бюджетная программа	003 «Защита растений»
Описание	Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Химическая обработка площадей против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур		тыс. га	3 145,4	3 241,1	3 475,4	2 961,59	2 790,44	2 438,47
Проведение мониторинговых мероприятий		млн. га	114,2	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6
Показатели конечного результата
Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам		% вредителей	96,4	89,5	100	89,7	86,3	76,3
		% болезней зерновых	6,3	12,6	23,3	18,7	6,9	6,6
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок против особо опасных, вредных организмов		%	85	90	90	90	90	90
Показатели качества
Процент фактического подтверждения прогноза развития и распространения вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов, составленного в предыдущем году		%	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов		тенге	844	857,7	840	1 052	1 208,3	1 381,9
Средние затраты на 1 га по мониторингу за появлением, развитием и распространением вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов		тенге	7,6	9,6	11,4	12	12	12
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	3 522 011,8	3 848 585,1	4 256 097	4 644 278	4 644 278	4 628 343

Бюджетная программа	004 «Карантин растений»
Описание	Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. Содержание трех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами)
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции		тыс. экспертиз	44,9	58	60	60	60	60
Локализация и ликвидация очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков		обработка, тыс. га	147,3	146,8	182,4	161,6	145,4	136,8
Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур		сорто-образцы	104	100	100	100	100	100
Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур		тыс. образцов	6,5	2	2	2	2	2
Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов		тыс. анализов	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Обследование: - сортообразцы		шт.	400	255	260	260	265	270
- живые растения различных плодово-ягодных и других культур		шт.	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Разработка рекомендаций по предотвращению распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан		шт.	2	2	2	2	2	2
Показатели конечного результата
Доля химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, проведенных в оптимальные сроки		%	100	98,7	100	100	100	100
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков		%	90	90	90	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков		тенге	4 920,6	5 248,5	4 113,6	3 803,1	5 961,8	6 336,7
Средние затраты на проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции		тенге	608,4	598,8	1 422	1 122,2	1 122,2	1 122,2
Средние затраты на проверку одного образца подкарантинного материала в период вегетации полевых культур		тенге	2 329	2 641	3 650	4 150,7	4 150,7	4 150,7
Средние затраты на проведение обследований 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур		тенге	1 554	1 719	1 881	2 070,6	2 068,2	2 065,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	948 349,7	842 130,2	863 793	713 978	966 104	966 104

Бюджетная программа	005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала»
Описание	Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам. Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение экспертизы качества (исследования) семян		кол-во экспертиз	317 000	330 280	325 910	330 438	330 438	330 438
Показатели конечного результата
Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами		%	99	99	99	99	99	99
Показатели качества
Доля кондиционных семян		%	90	90	90	90	90	90
Показатели эффективности
Средняя стоимость 1 исследования		тенге	743	777	831	884,4	884,4	884,4
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	235 529,9	256 627,9	270 831	292 241	292 241	292 241

Бюджетная программа	007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства»
Описание	Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня: Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем строительных работ: - по строительству учебного корпуса		%		47,5	30,8	3,5
Количество площади построенного объекта		м2			8 210,1
Число студентов, которые будут обучаться на факультете		чел.			570
Показатели конечного результата
Увеличение площади технического факультета в целом		%			191
Ввод в эксплуатацию объектов		кол-во объектов				1
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на строительство 1 м2 учебного корпуса		тыс. тенге			80,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		217 759	204 229	23 719

Бюджетная программа	008 «Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий»
Описание	Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство служебных кордонов		ед.				1	2
Строительство автогаражей, административных зданий			3	1	1	1
Строительство системы орошения					1
Реконструкция объектов						1
Показатели конечного результата
Средняя обеспеченность административными зданиями		%	100	100	100	100
Средняя обеспеченность кордонами						45	45,1
Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала					100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству служебных кордонов		тыс. тенге	-	-	-	19 818	20 609
- по строительству автогаражей, административных зданий			58 344	90 472	47 514	57 192
- по строительству системы орошения			-	-	37 712
- по реконструкции объектов						65 314
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	175 032	90 472	85 226	142 324	41 218

Бюджетная программа	009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: хранение ветеринарных препаратов; доставку ветеринарных препаратов до мест их назначения; применение ветеринарных препаратов на местах
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Взятие и доставка проб крови для серологических исследований		млн. проб.		32,5	43,3	39,1	31,6	31,6
Хранение, доставка ветеринарных препаратов до места их назначения, введение животным ветеринарных препаратов		млн. доз		96,4	80-130	109,7	109,2	112,2
Показатели конечного результата
Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия		%		100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Затраты на: - применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу)		тенге		3-45	3-49	6,5-52,2	47-60	47-60
- взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу)				40-55	45-59	63	70.2	70.2
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки)				1 000- 1 595	1 000- 1 887	1 883,7	1 946	2 012
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		5 504 538	6 283 734	9 746 763	8 011 847	8 021 485

Бюджетная программа	010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»
Описание	Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых водопроводов, локальных систем водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Системы водоснабжения, получающие субсидии: - групповые водопроводы - канал - локальные водопроводы		кол-во	34 1 13	34 1 101		42 1 176		45 1 227	45 1 227
Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу		чел.	1 674 668	1 981 829		2 094 354		2 036 556	2 036 556
Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу		ед.	398	496		611		740	740
Объем подаваемой питьевой воды		тыс. м3	44 761,6	55 485		62 965		64 353,37	64 353,37
Показатели конечного результата
Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан		%	10-94	6-95		9-100		7-100	7-100
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер субсидий за 1 м3 питьевой воды		тенге	9,6-554,2	14,2-789,6		5-843,1		3,1-855	3,1855
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 176 334	3 019 649		3 693 082		4 210 035	4 210 035

Бюджетная программа	011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»
Описание	Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовку квалифицированных специалистов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных		ед.	5	3
Строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных		ед.		8	49	100
Всего введено в эксплуатацию лабораторий (в год)		ед.	2	5	18	37
Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов		ед.			1	1
Реконструкция зданий и вспомогательных помещений ГУ «Национальный референтный центр по ветеринарии»		ед.			1
Оснащено лабораторий		ед.	5
Показатели конечного результата
Соответствие построенных ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО		%	100	100	100	100
Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО		%	7,1	11,1	25,4	50
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость затрат на единицу: - строительство одной ветеринарной лаборатории		тыс. тенге			58 286,2	38 689,8
- строительство биохранилища					142 838	7 362
- реконструкция зданий и вспомогательных помещений					110 239	211
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 556 069	927 343,7	3 158 702	3 876 550

Бюджетная программа	013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур»
Описание	Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур». Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции. Использование отечественными сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов		ед.	6 715	6 725	6 725	6 815	6 815	6 815
Среднее количество сортов в год проходящих испытание на продуктивность и ценность по качеству сортов для включения в Государственный реестр селекционных достижений		шт.	1 392	890	890	890	890	890
Показатели конечного результата
Количество сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений		сорт	116	50	70	70	70	70
Удельный вес использования сортов сельхозкультур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений		%	85	85	до 85	до 85	до 85	до 85
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных культур		тенге	21 274	28 080	36 765	40 767	40 767	40 767
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	142 856,6	193 383,5	247 247	277 830	277 830	277 830

Бюджетная программа	016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства»
Описание	Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текуще-го года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров в рамках компонента «Сельские финансовые консультационные службы»		кол-во	162
Количество модернизированных агрометеостанций		кол-во			24
Услуги по проведению анализа и пересмотра существующей системы страхования в растениеводстве Казахстана, определение альтернативно-возможных продуктов страхования в растениеводстве		услуга		1	1
Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве		услуга			1
Проведение обучения по долгосрочным инвестициям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве: а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний		чел. чел.	139 51
Количество обученных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «Институциональное развитие» Количество обученных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования» и «Развитие связей с коммерческими банками»		кол-во кол-во	47 59
Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта		чел./ мес.			2
Разработка предложений по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»		услуга				1
Контроль завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан		услуга				1
Мониторинг субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»		услуга				1
Составление финального отчета о ходе реализации проекта в 2006-2011 гг.		услуга				1
Показатели конечного результата
Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности		кол-во	11 800
Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве»; комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве; отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана		материал		1	1
Увеличение плотности расположения агрометеостанций в пилотных районах		коэффициент			0,9-2,2
Количество быстроразвивающихся микрокредитных организаций, способных привлекать средства из коммерческих источников		ед.				4
Показатели качества
Повышение качества предоставления консалтинговых услуг на селе		кол-во аттестованных консультантов	660
Степень использования «вкладов» в виде человеческих знаний		%				100
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказываемой услуги:
- международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес		тыс. тенге			4 275
- по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением международного опыта и лучших мировых практик					18 725
- по обучению за рубежом для обмена опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве					21 000
- по разработке предложения по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»						1 007,7
- по контролю завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан						1 007,7
- по мониторингу субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»						1 007,7
- по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006 – 2011 гг.						1 007,7
Средние затраты на закуп 1 агрометеостанции					7 812,5
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	101 489,2	24 337,5	256 179	4 031

Бюджетная программа	017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения»
Описание	Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения		кол-во объектов	174	254		257
Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов		кол-во объектов		111		142
Показатели конечного результата
Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения		кол-во объектов	132	88		115
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству и реконструкций одного объекта питьевого водоснабжения		тыс. тенге	132 173,4	95 767,7		111 333,2
- по разработке одной проектно-сметной документации				5 324,7		6 915,5
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	22 998 170	25 145 003		29 594 623

Бюджетная программа	018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства»
Описание	Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям для повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3		4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Планируемый объем приобретаемого комбикорма		тонн				1 229,4		3 271,4	3 271,4
Планируемый объем приобретаемого рыбопосадочного материала		тыс. шт.				690,2		36 847,8	36 847,8
Показатели конечного результата
Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы		тонн				272,6		727,4	727,4
Доля объема удешевленной товарной рыбной продукции		%				7		72,7	72,7
Увеличение объема искусственно выращенной товарной рыбы по сравнению с предыдущим периодом		%				75		43	43
Показатели качества
Показатели эффективности
Средний размер субсидий на 1 тонну реализованной товарной рыбы		тыс. тенге				574,4		363,1	363,1
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				156 596		264 158	264 158

Бюджетная программа	019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов»
Описание	Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» следующих работ: разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов; мониторинг состояния водохозяйственных систем и сооружений, разработка рекомендаций по использованию и охране водного фонда удельных норм и нормативов водопользования в сельском хозяйстве, хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, проведение ведомственной экспертизы проектно-сметной документации гидромелиоративного и водохозяйственного назначения
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработка нормативно-методических документаций в области эксплуатации и охраны водных объектов		шт.	5	5	5	5	5	5
Показатели конечного результата
Обеспечение водохозяйственных предприятий и государственных учреждений водохозяйственной отрасли нормативно-методической документацией в области эксплуатации и охраны водных объектов		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средневзвешенная стоимость затрат на разработку нормативно-методической документации в области эксплуатации и охраны водных объектов		тыс. тенге	3 410,3	6 160,8	5 556,2	6 278,4	6 278,4	6 278,4
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	17 051,3	30 803,9	27 781	31 392	31 392	31 392

Бюджетная программа	020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск»
Описание	Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков		га		1 401,6	1 828,7
Разработка землеустроительного проекта		шт.		1
Подготовка почвы		га			1 637,1
Посадка леса		га				1 637,1
Дополнение посадок		га					1 637,1	1637,1
Приобретение техники и оборудования		шт.			127
Приобретение посадочного материала		млн. шт.				4,5	0,9
Показатели конечного результата
Площадь созданных лесонасаждений		га				1 637,1
Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками		га				1 637,1	1 637,1	1 637,1
Показатели качества
Приживаемость лесных культур		%					65	70
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по приобретению техники и оборудования (1 ед.)		тыс. тенге			2 734,6
- по созданию лесонасаждений (1 га)					45	388,5	178,2	78,1
- по возмещению убытков землепользователям (1 га)					32,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		56 072	481 034	580 070	291 669	127 860

Бюджетная программа	021 «Агрометеорологический и космический мониторинг сельскохозяйственного производства»
Описание	Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составлению анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, состоянии сельскохозяйственных культур, возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), сроках сева, созревания, урожайности и условиях уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики, в разрезе областей и т.д. Проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции		ед. ед.	141 7	141 10	141 7	141 21	141 24	141 24
Количество административных районов, охваченных агрометеорологическими прогнозами Количество областей, охваченных космическим мониторингом сельскохозяйственных угодий, и объемов растениеводческой продукции		ед. ед.	69 4	80 4	82 4	82 4	82 4	82 4
Показатели конечного результата
Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов		%	95	85	97	97	97	97
Показатели качества
Средняя по республике оправдываемость агрометеорологическими прогнозами		%	80	82	82	82	82	82
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства		тыс. тенге	159,2	159,2	170,3	170,3	170,3	170,3
- по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции			2242	3256,6	3484,6	1 123,3	3 484,6	3 484,6
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	38 139	45 241	48 408	47 606	48 408	48 408

Бюджетная программа	023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса»
Описание	Кредитование субъектов агропромышленного комплекса
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество прокредитованных субъектов агропромышленного комплекса		ед.		600		600	600	600	600
Ожидаемая площадь посевов, обеспеченных кредитными ресурсами за счет бюджетных средств		млн. га		2		до 4,6	2,7	2,7	2,7
Показатели конечного результата
Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве		%		23,4		15	14,3	14,2	14,1
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		80 000 000		78 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000

Бюджетная программа	025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан»
Описание	Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы		км			23	14	8
Показатели конечного результата
Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения		%			51,1	82,2	100
Обеспечение безопасного функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций		кол-во участков			8	5	1
Показатели качества
Показатели эффективности
Затраты на 1 км		тыс. тенге			173 913	107 142,9	64 431,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		100 000	4 000 000	1 500 000	515 454

Бюджетная программа	027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)»
Описание	Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство сооружений		кол-во	1	1
Выплата страховых удержаний		%		17,1		82,9
Показатели конечного результата
Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи. Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы (после окончания проекта)		метр		42
Показатели качества
Сокращение уровня минерализации воды (соленость), по завершению проекта		грамм /литр		17
Показатели эффективности
Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта		км2		3 200
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	228 004,4	92 265,6		242 515

Бюджетная программа	029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Описание	Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработка проектно-сметной документации		кол-во		16	59	28
Строительство и реконструкция системы водоснабжения: - групповые водопроводы - гидротехнические сооружения		кол-во	23 25	20 40	22 42	19 49	17 24	13 20
Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)		кол-во	51	1
Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)		кол-во	7
Показатели конечного результата
Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения: - групповые водопроводы		кол-во	10	4	13	8	3	13
- по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)			50	1
- по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)			3
Доля реконструированных гидротехнических сооружений от общего количества реконструкции объектов на соответствующий год		%	36	52,5	35,7	59,2	16,7	50
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству и реконструкции одного группового водопровода		тыс. тенге	432 782,3	348 294,0	427 694	1 147 440	1 149 486,5	2 187 759,5
- по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения			234 809,8	413 357,8	523 273,8	383 374	500 875,5	1 213 692,3
- по разработке одной проектно-сметной документации				107 221,2	72 922,9	25 114
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	15 824 237	26 145 588,4	35 689 221	41 289 872	31 562 284	52 714 719

Бюджетная программа	030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства»
Описание	Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель		га				77 936,5
Показатели конечного результата
Доля субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель от всей площади используемых орошаемых земель		%				5,6
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 га		тенге				6 300
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				491 000

Бюджетная программа	032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске»
Описание	Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в реке Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона		кол-во	80	47
Количество услуг по мониторингу и детальному проектированию		ед.				1	1	1
Строительство и реконструкция хвостохранилища		%					10
Показатели конечного результата
Количество разработанных проектно-сметных документаций (ПСД) по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод»		ед.				4		1
Мобилизационные и подготовительные работы		%					50
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по закупу одного оборудования		тыс. тенге	912,6	1 467,8
- по разработке одного ПСД						42 901,8	35 000	75 000
- на строительство одного хвостохранилища							19 765
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	267 220,1	516 419,2		210 142	197 052	79 876

Бюджетная программа	033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увеличения уставного капитала коммунального государственного предприятия «Жайык Балык»
Описание	Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развития
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Укрепление материально-технической базы предприятия		ед.		18	3 541
Показатели конечного результата
Степень улучшения материально-технической базы предприятий		%		9,1	11,8
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя цена за единицу приобретаемого оборудования		тыс. тенге		85 870,3	564,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		1 545 665	2 000 000

Бюджетная программа	034 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды»
Описание	Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план теку-щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах: - республиканской собственности		кол-во объектов	139	142		173	176	176	176
- межгосударственных объектах			10	10		11	11	11	11
Инженерно-техническое оснащение				46		86	62
Текущий ремонт, противопаводковые, водоохранные мероприятия						124	155
Оформление правоустанавливающих документов водохозяйственных объектов				9		13	1
Многофакторное обследование, метрологическое обеспечение и автоматизация водоучета с современными электронными приборами						67	26
Показатели конечного результата
Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы		%	100	100		100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах: - республиканской собственности		тыс. тенге	6 636	10 408		15 428,6	30 946,5	28 573	28 573
- межгосударственных объектах			85 964	108 554		109 129	134 784,9	134 784,9	134 784,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 760 041	2 563 479		3 869 567	6 929 220	6 511 486	6 511 486

Бюджетная программа	037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов»
Описание	Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план теку-щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Биологические обоснования по определению оптимально допустимых уловов		шт.	12	11		11	11	11	11
Количество комплексных морских исследований по оценке состояния биоресурсов казахстанской части Каспийского моря		шт.	1	1		1	1	1	1
Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения		шт.	9	9		12	12	12	12
Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения		шт.	55	108		79	80	86	86
Показатели конечного результата
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения		%	0,03	0,03		0,04	0,03	0,04	0,04
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения		%	0,02	0,04		0,03	0,03	0,04	0,04
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на исследование 1 водоема: - международного и республиканского значения		тыс. тенге	13 307,9	13 809,7		9 227,8	9 943,3	10 024,2	10 024,2
- местного значения			2 177,6	1 150,8		395,3	393,9	370,4	370,4
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	119 771,7	124 286,9		141 965	150 834	152 148	152 148

Бюджетная программа	038 «Воспроизводство рыбных ресурсов»
Описание	Воспроизводство молоди ценных видов рыб. Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы		млн. шт.	156,6	156,44	158,42	164,8	158,42	158,42
Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ		тыс. м3		644,88	751,51	669,7	327,1
Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации		ед.		2	5	1	6
Показатели конечного результата
Увеличение рыбных запасов от зарыбления рыбохозяйственных водоемов		%	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты: - на выращивание 1 молоди рыб		тенге	2,8	2,8	3,5	4,26	3,2	3,2
- на восстановление 1 рыбоходного канала		тыс. тенге		75 000	63 766	310 921,3	50 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	433 155	727 752,8	873 251	1 410 619	803 546	503 546

Бюджетная программа	039 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку сельского хозяйства»
Описание	Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план теку- щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами		ед.	171	228		179	90	200-240	200-240
Показатели конечного результата
Доля предприятий, получивших субсидии к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике		%	7,0	10,4		7,3	4,5	10,5	10,5
Показатели качества
Показатели эффективности
Сумма привлеченных у финансовых институтов удешевленных кредитов на 1 тенге бюджетных субсидий		тенге	16,5	16,4		11,1	14	14,7	14,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 299 965,8	4 971 641,3		5 000 000	1 726 000	5 000 000	5 000 000

Бюджетная программа	040 «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий»
Описание	Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество государственных учреждений		ед.	23	24	25	26	26	26
Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений		чел.	3 111	3 296	3 390	3 628	3 628	3 628
Содержание временных пожарных сторожей		чел.	6 176	6 176	6 176	342	342	342
Содержание пожарно-химических станций		шт.	60	62	65	68	68	68
Устройство минерализованных полос		км	4 143	1 419	1 450	817	907	907
Уход за минерализованными полосами		км	44 838	27 675	29 540	29973	30 635	31 117
Посадка леса		тыс. га				5,4	5,6	5,6
Среднее количество учащихся школьного лесничества		чел.				20
Показатели конечного результата
Сохранение биологического разнообразия республики на особо охраняемых природных территориях		тыс. га	5184,8	5586,3	5675,3	6 165	6 165	6 165
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий		тенге	686,9	665,1	785	997,8	889	886,4
Средние затраты на 1 учащегося школьного лесничества		тыс. тенге				39,5
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	3 561 662,1	3 715 558,4	4 493 846	6 152 161	5 481 713	5 464 430

Бюджетная программа	041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим»
Описание	Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м3; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов		объем экскавации (м3)	169 645	75 964		26 321
Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Ынтымакского водохранилища		%	50	26		26	4,1
Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур		объем экскавации (м3)	680 640	98 692,8		324 747,2
Выплата страховых удержаний по дефектному периоду		%					100
Показатели конечного результата
Уровень содержания ртути в почве, воде, воздухе (предельный уровень допустимой концентрации - 2,1 мг/кг)		Мг/кг	50	2,1		2,1	2,1
Объем водохранилища		млн.м3					108,9
Показатели качества
Показатели эффективности
Стоимость захоронения 1 м3 ртутных отходов		тенге	2 500	2 500		2 500	2 500
Средняя стоимость реконструкции 1 м3 водохранилища		тенге					31,6
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 340 181,1	2 847 449,5		1 384 957	2 437 830

Бюджетная программа	042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса»
Описание	Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного, лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, водного и лесного хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства		проект	40	40		40	40	40	40
Создание: новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур		ед.	36	51		30	25	28	33
пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов		ед.	2	10		7	2	4	5
Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции		ед.	8	15		25	5	17	27
Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства		наименование	5	7		8	5	8	9
Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства		тех. документация	4	7		8	5	7	9
Получение охранных документов: патентов на изобретение		ед.	10	11		10	5	6	10
инновационных патентов на изобретение		ед.	134	95		60	40	55	65
патентов на селекционные достижения		ед.	22	54		30	15	25	32
Показатели конечного результата
Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур		%	39,1	50		40,5	41	41,5	42
Внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК		млн. га	10,3	11,2		11,3	11,4	11,5	11,6
Показатели качества
Количество поданных заявок на охранные документы		ед.	156	181		100	90	100	110
Количество изданных книг, сборников, рекомендаций		ед.	133	122		75	70	77	78
Количество опубликованных научных статей		ед.	1372	1783		500	500	600	650
в т.ч. в зарубежных изданиях		ед.	70	393		90	80	90	100
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 проект		тыс. тенге	67 617	70 023		80 336	87 566	100 508	112 023
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 704 683	2 800 921		3 213 434	3 326 643	3 326 643	3 326 643

Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий: 1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями. 3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности. 4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания. 5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства. 6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции. 7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных. 8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники. 9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции. 10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника. 11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур. 12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия. 13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами). 14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства. 15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа. 16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны. 17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках. 18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства. 19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам. 20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей. 21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей. 22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций. 23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства. 24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная
	текущая/развитие		развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный год		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Показатели прямого результата
Среднее количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей		ед.	98	91	до 100	110
Показатели конечного результата
Среднее количество участников в профинансированных кредитных товариществах		ед.	4 125	3 951	до 4 250	4 500
Показатели качества
Показатели эффективности
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее – объединения)
Показатели прямого результата
Среднее количество объединений, обеспеченных кредитными ресурсами		ед.	10	6	до 4	3
Показатели конечного результата
Среднее количество участников объединений сельхозтоваропроизводителей		ед.	123	387	до 40	6
Показатели качества
Показатели эффективности
Средний размер кредита, выделенного на одно объединение		тыс. тенге	70 000	168 000	125 000	166 700
3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (далее – НСХБ)
Показатели прямого результата
Кредитование НСХБ в сельской местности		ед.	8	6
Показатели конечного результата
Кредитование НСХБ в сельской местности		ед.	8	6
Показатели качества
Показатели эффективности
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания
Показатели прямого результата
Среднее количество проектов, финансируемых в целях развития переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания		ед.		4		2
Показатели конечного результата
Среднее количество профинансированных предприятий по переработке сельхозсырья и производству продуктов питания		ед.		4		2
Показатели качества
Показатели эффективности
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства
Показатели прямого результата
Обеспечение кредитными ресурсами крестьянских фермерских хозяйств на приобретение КРС		тыс. тенге			3 700 000
Среднее количество выданных займов		ед.			200	210	200	230
Показатели конечного результата
Среднее количество поголовья КРС, приобретаемого путем кредитования крестьянских фермерских хозяйств		голов			до 20 000	25 000	23 100	27 500
Показатели эффективности
Средний размер кредита, выделенного заемщику на приобретение одной головы КРС		тыс. тенге			до 180	180	180	180
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции
Показатели прямого результата
Усредненное количество единиц сельхозтехники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, в том числе для последующей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций		ед.	38	688	до 398	356
Показатели конечного результата
Обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции (в расчете от общей потребности в обновлении основных видов сельскохозяйственной и специальной техники аграрного сектора в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике)		%	0,04	0,35	0,27	0,85
Показатели качества
Показатели эффективности
7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных
Показатели прямого результата
Усредненное количество единиц племенных животных для дальнейшей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций		ед.			до 10 562	7 036	12 057	10 623
Показатели конечного результата
Удовлетворение потребности в приобретении племенных животных (в расчете от общей потребности в приобретении племенных животных в стоимостном выражении по данным областных управлений сельского хозяйства)		%			17,2
Увеличение племенного поголовья КРС мясного направления за счет бюджетных инвестиций		%			8,67	4,92	8,34	6,78
Показатели качества
Показатели эффективности
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники
Показатели прямого результата
Усредненное количество единиц технологического оборудования и специальной техники, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций		ед.	47	147	до 45	194
Показатели конечного результата
Обновление машинно-тракторного парка специальной техники и технологического оборудования (в расчете от общей потребности в обновлении специальной техники и технологического оборудования в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике)		%	0,04	0,04	0,14	0,14
Показатели качества
Показатели эффективности
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции
Показатели прямого результата
Усредненное количество единиц оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций		ед.	3	16	до 7
Показатели конечного результата
Обновление оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции (в расчете от общей потребности в технологическом оборудовании по переработке продукции растениеводства и животноводства в стоимостном выражении по данным маркетинговых исследований)		%	0,91	3,02	1,51
Показатели качества
Показатели эффективности
10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника
Показатели прямого результата
Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника		СМР %	100
Показатели конечного результата
Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника		тыс. тонн/ в год		0,7	1,6
Показатели качества
Показатели эффективности
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур
Показатели прямого результата
Количество прокредитованных субъектов АПК		кол-во субъектов АПК	2
Показатели конечного результата
Обеспечение кредитными ресурсами субъектов АПК		тыс. тенге	1 000 000
Показатели качества
Показатели эффективности
12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия
Показатели прямого результата
Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия		тыс. тонн		117,4
Показатели конечного результата
Объем финансирования мероприятий по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия		тыс. тенге		3 110 000 *
Примечание: * на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)»
Показатели качества
Показатели эффективности
13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)
Показатели прямого результата
Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе:
в Южно-Казахстанской области		разработка ТЭО	1
в городе Астана		разработка/ корректировка ТЭО	1		1
в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях		разработка ТЭО	1
Показатели конечного результата
Показатели качества
Показатели эффективности
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства
Показатели прямого результата
Средний объем выращенных и собранных овощей и фруктов		тонн/в год	34 200	40 029,5	до 11 454,6	24 885	58 500
Средний объем переработки плодоовощной продукции		тонн/в год		3 702,1	до 735,7	2 500	4 900
Средний объем хранения плодоовощной продукции		тонн/в год				4 185	13 000
Показатели конечного результата:
Освоение земель		га	1 020	1 444,5	до 2 217	990	1 850
Показатели качества
Показатели эффективности
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Объем финансирования мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа		тыс. тенге		7 700 000
Показатели качества
Показатели эффективности
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны
Показатели прямого результата
Строительство магистрального трубопровода		разработка ПСД				1
Строительство овощехранилища		разработка ПСД				1
Показатели конечного результата
Строительство магистрального трубопровода		СМР, %				30
Строительство овощехранилища		СМР, %				15
Показатели качества
Показатели эффективности
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках
Показатели прямого результата
Закуп мяса и мясной продукции		тонн		2 608,5	до 2 512,1
Закуп шерсти		тонн		324	до 300
Закуп кожсырья		тонн		427	до 150
Показатели конечного результата
Удельный вес объема заготовки мяса к промышленному убою мяса по Республике Казахстан		%		1,3	1,96
Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть)		%		18,34	до 15
Объем экспорта продукции переработки кожсырья		тыс. м2		217,13	до 25
Показатели качества
Показатели эффективности
18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства
Показатели прямого результата
Финансирование создания современной откормочной площадки с развитой инфраструктурой		ед.	2	1	до 2
Финансирование создания племенных хозяйств-репродукторов		ед.		2
Количество субъектов АПК, финансируемых в целях увеличения племенного поголовья КРС		субъекты АПК			до 2	1
Количество субъектов АПК, финансируемых в целях развития традиционных направлений животноводства		субъекты АПК		1	до 2
Показатели конечного результата
Среднее количество племенного КРС, приобретенного в целях создания и воспроизводства племенного стада		голов			до 1 655	1 000
Среднее количество приобретенного поголовья мелкого рогатого скота		голов		7 010	до 1 550
Среднее количество приобретенного поголовья лошадей		голов			до 150
Показатели качества
Показатели эффективности
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам
Показатели прямого результата
Средний объем гарантированного зерна		тыс. тонн			до 1 665
Показатели конечного результата
Обеспечение единовременной выплаты при наступлении гарантийного случая		тыс. тонн			до 83,4
Показатели качества
Показатели эффективности
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей
Показатели прямого результата
Среднее количество выданных микрокредитов		ед.		4 053	1 875	3 750
Показатели конечного результата
Прирост количества выданных микрокредитов		%			3,3
Обеспечение занятостью		чел.			3 750	7 500
Показатели качества
Доля просроченной задолженности к кредитному портфелю		%			14,5
Показатели эффективности
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей
Показатели прямого результата
Среднее количество выданных микрокредитов		ед.	2 488	619	625
Показатели конечного результата
Прирост количества выданных микрокредитов		%			5,3
Показатели качества
Снижение просроченной задолженности		%			14,5
Показатели эффективности
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций
Показатели прямого результата
Центр поддержки микрокредитных организаций		ед.		1
Показатели конечного результата
Количество МКО, привлекших инвестиции при содействии Центра поддержки микрокредитных организаций		ед.			3
Показатели качества
Показатели эффективности
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства
Показатели прямого результата
Среднее количество выданных займов		ед.			270	300
Показатели конечного результата
Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе		%					0,13	0,24
Показатели качества
Показатели эффективности
24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства
Показатели прямого результата
Среднее количество займов, выданных конечным заемщикам		ед.					300	320
Показатели конечного результата
Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе		%						0,06
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	5 976 800	35 410 000	50 900 000	7 759 234	15 500 000	15 500 000

Бюджетная программа	044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики»
Описание	Сохранение и восстановление лесных массивов республики
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план теку-щего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение консалтинговых услуг		ед.	8	7		26	22	7	1
Проведение семинаров и обучения		кол-во	2	2		25	5	4
Приобретение техники и оборудования		шт.	76	446		91	4
Построено объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения		объект	1	4		3	3
Посадка и посев леса		га	5 000	8 600		14 301	11 020	14 879
Показатели конечного результата
Переведено лесных культур в покрытые лесом площади		га						500
Средняя оснащенность государственных лесных природных резерватов		%		61		80	61
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на 1 га		тыс. тенге	65,6	228,8		168,2	98,5	40,1
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	556 026,5	1 967 918,5		2 404 959	1 085 255	595 962	16 081

Бюджетная программа	045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений»
Описание	Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений необходимого количества для дальнейшего улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов и планирования, восстановления, реабилитации, строительства систем водоснабжения и гидротехнических сооружений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Обследование объектов питьевого водоснабжения		кол-во объектов		561	346
Многофакторное обследование технического состояния гидротехнических сооружений				2	36
Показатели конечного результата
Доля обследованных объектов от общего количества объектов, подлежащих к обследованию: - по обследованию объектов питьевого водоснабжения		%		15,6	11,4
- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений				1	19,1
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по обследованию объектов питьевого водоснабжения		тыс. тенге		891,3	1 445,1
- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений				25 000	41 577,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		550 000	1 996 800

Бюджетная программа	047 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов»
Описание	Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов с государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Приобретение для выдачи владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов: - технических паспортов		ед.	93 900	65 050	28 400	21 875	21 875	21 875
- государственных регистрационных номерных знаков			88 902	62 500	31 700	26 030	26 030	26 030
- удостоверений тракториста-машиниста			31 700	25 000	18 200	16 525	16 525	16 525
- бланков свидетельств о регистрации залога машин			10 482	3 450	1 000	1 300	1 300	1 300
Показатели конечного результата
Оформлено самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов от общего количества поступивших заявок		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость за единицу изготовления:
- технических паспортов		тенге	118,12	280	280	280	280	280
- государственных регистрационных номерных знаков			1 189,15	1 189,15	1 220	1 190	1 190	1 190
- удостоверении тракториста-машиниста			118,08	280	280	280	280	280
- бланков свидетельств о регистрации залога машин			16	40	40	139	139	139
Государственная регистрация документов залога машин с выдачей свидетельства о государственной регистрации залога		%	100	100	100	100	100	100
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	120 720,4	99 673,9	51 762	41 887	41 887	41 887

Бюджетная программа

048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса»

Описание

Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия продовольственной безопасности страны

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

план текущего года

плановый период

проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация»

Показатели прямого результата

Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»:

- здания и сооружения

ед.

477

- земельные участки

га.

176

Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК:

- объем выполненных работ по созданию информационной системы «Карта индустриализации в АПК»

%

50

50

- объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно с FAO

%

50

50

Показатели конечного результата

Показатели качества

Показатели эффективности

2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий

Показатели прямого результата

Количество новых инновационных (инвестиционных) проектов/компаний

ед.

2

2

Количество полученных охранных документов

ед.

7

2

Показатели конечного результата

Добавленная стоимость к ВВП за счет деятельности ЦТКА

млн. тенге

175

Создание новых рабочих мест

ед.

27

25

30

Показатели качества

Посещение сайта ЦТКА

ед.

100

Количество заявок, размещенных в информационной системе «at2-system»

ед.

25

Показатели эффективности

3. Развитие семеноводства

Показатели прямого результата

Количество сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретенной для развития семеноводства

ед.

63

18

61

Строительство завода по производству миниклубней картофеля

завод

1

Поточные семяочистительные линии

линия

2

3

Показатели конечного результата

Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур

%

40

Показатели качества

Показатели эффективности

Доход дочерних организаций от деятельности по производству оригинальных семян отечественных сортов сельскохозяйственных культур из расчета на одного научного сотрудника

млн. тенге

0,16

4. Создание лабораторной сети

Показатели прямого результата

Создание лабораторной сети

кол-во

1

1

Показатели конечного результата

Создание лечебных ветпрепаратов и вакцин

ед.

Показатели качества

Показатели эффективности

Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ (НИОКР) из расчета на одного научного сотрудника (в рамках госзаказа, международных проектов и др.)

млн. тенге

2,39

5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры

Показатели прямого результата

Модернизация научно-технической инфраструктуры

кол-во

8

2

Разработка ПСД для строительства опытно-экспериментального центра сельхозмашиностроения

ПСД

2

Показатели конечного результата

Количество модернизированных объектов научно-технической инфраструктуры

ед.

2

Показатели качества

Показатели эффективности

Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника

млн. тенге

2,67

6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища

Показатели прямого результата

Строительство селекционных теплиц на базе отдельных НИО

теплица

1

1

1

Показатели конечного результата

Показатели качества

Создание сортов

ед.

2

Показатели эффективности

Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника

млн. тенге

2,46

7. Создание центров распространения знаний и демонстрационных площадок

Показатели прямого результата

Создание центров распространения знаний

создание ЦРЗ

2

2

3

создание демон страционных площадок

1

Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей

ед.

4

Показатели конечного результата

Количество новых учебных мест для единовременного обучения

кол-во учебных мест

40

50

60

Показатели качества

Показатели эффективности

Доля сельхозтоваропроизводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний

%

0,8

0,8

1,1

Затраты по обучению одного слушателя

тенге

45 000

45 144

55 200

8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве

Показатели прямого результата

Создание стационарных лабораторий по трансплантации эмбрионов

лаборатория

2

Создание передвижных лабораторий по трансплантации эмбрионов

3

Создание лабораторий по анализу качества молока

1

2

Создание лабораторий по анализу кормов

2

Формирование базы данных племенных животных

числ. поголовья, зарегистр. в базе

25 000

Показатели конечного результата

Получение эмбрионов

кол-во

603

743

1 500

Показатели качества

Показатели эффективности

Снижение себестоимости услуг по трансплантации эмбрионов

тенге за услугу по пересадке одного эмбриона

35 000

25 000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 981 121

2 543 886

2 659 918

Бюджетная программа	050 «Поддержка страхования в растениеводстве»
Описание	Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения 50 % затрат страховщика по страховым выплатам, выплаченным сельхозтоваропроизводителям. Оплата услуг агента для управления бюджетными средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Общая площадь застрахованных площадей		млн. га	14,6	12,8		12,8	12,9	13,0	13,1
Показатели конечного результата
Доля посевных площадей, охваченных страхованием		%	83	69		70	71	72	72
Показатели качества
Ожидаемый объем страховых премий		млн. тенге	1 112,9	1 083,0		1099,5	1 146,5	1 231,5	1 308,9
Показатели эффективности
Доля возмещения государством 50 % затрат страховым организациям от общего количества страховых выплат		%	76,2	84,6		85,9	88,9	94,7	99,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	100 000	100 000		1 203 295	64 520	100 000	100 000

Бюджетная программа	051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции»
Описание	Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество предприятий, участвующих в программе		ед.	43	37	20-30	13	30-40	30-40
Показатели конечного результата
Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий		%	9,9	17	17,9	19,1	20,0	21,5
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных субсидий в расчете на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП		тенге	0,32	0,33	0,33	0,23	0,35	0,35
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	33 702,3	40 993,6	40 000	12 000	60 000	60 000

Бюджетная программа	052 «Диагностика заболеваний животных»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических исследований, включая серологические, бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствии с требованиями МЭБ		млн. иссл.	34,1	36,4	46,9	39,5	30,8	30,8
Показатели конечного результата
Своевременное выявление положительно реагирующих животных по особо опасным болезням животных и птиц		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований: - серологических		тенге			487	141,8	192	186,7
- вирусологических					5 412	1 418,3	1 418,3	1 418,3
- бактериологических					1 584	2 518,4	2 518,4	2 518,4
- паразитологических					321	321	321	321
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	4 282 425	4 698 725	6 730 226	5 728 921	6 027 373	6 027 373

Бюджетная программа	053 «Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов; хранение ветеринарных препаратов. Также программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц путем проведения локализационных и ликвидационных мероприятий. В рамках данной программы ГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» осуществляются следующие мероприятия: хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов; доставка ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств; уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания; сдача больных животных на перерабатывающие предприятия; возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов; вынужденная вакцинация животных и птиц в эпизоотическом очаге и в угрожаемой зоне; дезинфекция помещений, где содержались больные животные и птицы; взятие и доставка проб крови или патологического материала для лабораторных исследований; проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследований животных до получения двукратного отрицательного результата); установка карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организация на них круглосуточного дежурства на время карантина. При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется организация временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса инфекции в республику, которая включает: доставку дезинфицирующих средств до этих постов из республиканского запаса; сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства для дезинфекции транспортных средств до стабилизации эпизоотической ситуации в сопредельном государстве
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства		млн. доз	104	107,1	80-140	117,1	110,8	113,8
		тыс. литр				20	10	10
Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных:
МРС		тыс. гол.		14,23	28,0-60	36	55	55
КРС		тыс. гол.		0,7	0,1-0,3	3,7	1,2	1,2
птиц		тыс. гол.			1,5-3		5	5
лошади		тыс. гол.				0,01	0,12	0,12
свиньи		тыс. гол.				0,01	2	2
верблюды		тыс. гол.				0,01	0,05	0,05
Передача местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы) закупленных ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов		млн. доз		107,1	80-130	109,7	109,2	112,2
Проведение ветеринарных мероприятий по локализации, ликвидации выявленных очагов		очаг	229	351	50-300	50-300	50-300	50-300
Сооружение временных дезинфекционных барьеров на приграничных карантинных постах (при возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц)		ед.	50	9	0-50	0-50	0-50	0-50
Показатели конечного результата
Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия		%	100	100	100	100	100	100
Санация, локализация и ликвидация выявленных неблагополучных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Стоимость затрат на - приобретение одной дозы ветеринарного препарата		тенге			3-3000	3-3300	3-3400	3-3500
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе						14 093,3	14 093,3	14 093,3
Возмещение владельцам ущерба изъятых и уничтоженных: - животных (за 1 голову)		МРП			0,12-73	34,1-234,9	0,42-94,82	0,42-94,82
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	7 230 115,2	2 778 961,9	3 628 243	5 050 995	4 456 966	4 678 662

Бюджетная программа	054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»
Описание	Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4		5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Капитальный ремонт особо аварийных объектов		кол-во	12	13		22	19	5
Показатели конечного результата
Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений		%	25	31		59,1	63,1	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на проведение ремонтных работ: - магистральных каналов и коллекторов		тыс. тенге	37 765,1	57 626,4		101 520,2	59 809,4
- водохранилищ			43 304,9	58 200,1		68 992,9	179 084,2	352 512,3
- гидроузлов			47 731	59 573,4		191 686,8	160 586
- скважин вертикального дренажа						19 520,5	9 657,9	3 739,4
Коэффициент полезного действия оросительных систем		КПД	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	493 413,9	756 560,6		4 992 205	3 706 151	1 956 000

Бюджетная программа	055 «Государственные премии в области аграрной науки»
Описание	Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени А. И. Бараева для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, за лучшие научные работы в области АПК
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Размер премии: по первой премии по второй премии по третьей премии		МРП	200 150 100		200 150 100		200 150 100	200 150 100
Количество лауреатов: по первой премии по второй премии по третьей премии		чел.	4 6 5		1-3 1-3 1–3		1-3 1-3 1-3	1-3 1-3 1-3
Показатели конечного результата
Количество премий: первая вторая третья		ед.	1 1 1		1 1 1		1 1 1	1 1 1
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер премии в зависимости от доли участия лауреата: по первой премии		тенге	64800		100800-302400		107866-323600	107866-323600
по второй премии			9720 - 48600		75600-226800		80900-242700	80900-242700
по третьей премии			19440 - 38880		50400-151200		53933-161800	53933-161800
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	647,8	79	881	67	944	944

Бюджетная программа	056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции»
Описание	Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будут проведены модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование национальной референтной лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также предусматриваются выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуально
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Модернизация государственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования)		лаборатория	21
Обучение специалистов лабораторий внутри страны		чел.	80		70
Улучшение лабораторной практики посредством привлечения международных консультантов		чел/ мес	2		3
Доработка 7 технических регламентов посредством привлечения международных консультантов по гармонизации стандартов		чел/ мес	1
Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе стандарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов		кол-во	10
Обучение потенциальных заявителей по составлению заявок для участия в конкурсе по СКГ, грантополучателей по реализации подпроектов и мониторинг подпроектов СКГ		чел. кол-во семинаров	583	314	не менее 100 12
Повышение квалификации молодых ученых за рубежом		чел.	35	12
Повышение квалификации преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом		чел.	40
Обучение по системе распространения и передачи знаний		чел.	100
Обучение специалистов лабораторий за рубежом		чел.	30
Международные стажировки сотрудников МСХ и сотрудников координационного центра проекта		чел.	6	6
Семинар о ходе реализации проекта		семинар	1	1	1
Поддержка работы веб-сайта проекта		веб-сайт	1	1	1
Поддержка работы информационно-мониторинговой системы проекта, в том числе сопровождение программы 1С		система	1	1	1
Обеспечение деятельности системы по распространению и передаче знаний		система	1	1	1	1
Привлечение финансового агента (банк-поверенный)		агент	1	1	1	1
Привлечение независимых экспертов для оценки грантовых предложений по СКГ		чел.	113	96
Показатели конечного результата
Оснащение государственных лабораторий современным оборудованием		лаборатория	21
Количество выданных грантов по системе конкурсных грантов (СКГ)		ед.	211	280
Количество созданных инфраструктурных объектов						9
Количество хозяйств, внедривших новые технологии						116
Количество сельхозпредприятий, улучшивших имидж производимой продукции						10
Количество разработанной и распространенной научно-технической документации						100
Количество модернизированных частных лабораторий					20
Показатели качества
Доля качественно составленных конкурсных заявок по СКГ по результатам первого тура конкурса		%	57,9	58
Доля молодых ученых, специалистов лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей, удовлетворенных полученными знаниями и практическими навыками в результате прохождения обучения за рубежом и внутри страны		%	90	90
Показатели эффективности
Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению инновационных технологий и улучшению маркетинговой инфраструктуры, по модернизации частных лабораторий, для развития прикладных сельскохозяйственных исследований		тыс. тенге	3 016	3 924	2 990	1 035,4
Средние затраты на модернизацию государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования)			26 325
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 603 317	1 058 553,6	1 340 258	225 206

Бюджетная программа	057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе»
Описание	Представление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного комплекса информации, а также организация процессов по распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная
	текущая/развитие		текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество сельских информационно-консультационных центров (СИКЦ)		ед.	160	160	160	160	160	160
Проведение семинаров по воспроизводству и управлению стадом с привлечением международных экспертов		ед.			12	12	12	12
Количество направлений, охваченных в рамках семинаров		ед.			5	5	5	5
Количество субъектов АПК, охваченных услугами консалтинга по воспроизводству и содержанию стада		ед.			1 300	1 300	1 300	1 300
Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией		ед.	45 000	45 000	55 000	60 000	60 000	60 000
Количество проведенных научно-практических семинаров		ед.	65	65	80	95	107	130
Количество обученных слушателей		чел.	1350	1349	2000	2375	2675	3250
Количество проведенных мероприятий		ярмарка		1	1	1	1	1
Количество аналитических отчетов		отчеты			8	4	4
Количество субъектов АПК, получивших услугу «персональное обслуживание»		чел.		5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Показатели конечного результата
Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК)		%	25,6	25,6	31,3	34,2	34,2	34,2
Доля субъектов АПК, охваченных обучением (от общего количества действующих субъектов АПК)		%	0,7	0,7	1,1	1,1	1,3	1,5
Доля субъектов, охваченных услугами консалтинга от общего количества действующих субъектов сельского хозяйства		%			0,7	0,7	0,7	0,7
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на оказание услуг консалтинга по воспроизводству и содержанию стада на 1 субъект		тенге			232 010	215 385	230 461	246 594
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	189 900	273 907	756 672	771 864	764 995	740 515

Бюджетная программа	061 «Закуп зерна в государственные ресурсы»
Описание	Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов зерна и регулирования внутреннего рынка
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп зерна в государственные ресурсы зерна		тыс. тонн	620,8	227,4	500	150	500	500
Наличие зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики		тыс. тонн	500,0	227,4	500	500	500	500
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в государственном закупе зерна		ед.	219	91	200	60	100	100
Показатели конечного результата
Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности		%	15	15	15	15	15	15
Наличие государственных реализационных ресурсов зерна для регулирования внутреннего рынка		тыс. тонн	620,8	227,4	500	500	500	500
Доля зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (по научно-обоснованным нормам – не менее 30 %)		%	30	30	30	30	30	30
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы зерна пшеницы мягкой 3 класса		тенге	18 500	31 445	25 500	45 000	37 000	37 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	11 178 000	11 250 000	12 750 000	6 750 000	18 500 000	18 500 000

Бюджетная программа	062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна»
Описание	Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики		тыс. тонн	500	500	500	500	500	500
Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое		тыс. тонн	17	17	17	17	17	17
Показатели конечного результата
Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики		%	100	100	100	100	100	100
Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое		%	24,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности		%	15	15	15	15	15	15
Показатели качества
Количественно-качественная сохранность зерна государственного резерва продовольственного зерна		%	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средняя стоимость: хранения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна в месяц		тенге	135	135	145	150	150	150
Перемещения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна		тенге	2900	2300	2400	2500	2500	2500
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 150 291, 7	848 876	910 800	942 500	942 500	942 500

Бюджетная программа	064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
Описание	Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики; формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономки; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Обновление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране		шт.			2	1	1	2
Обновление разделов государственного водного кадастра		шт.	1	1	1	1	1	1
Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, подключаемых к Единой информационно-аналитической системе по управлению водными ресурсами							3	3
Показатели конечного результата
Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов – 100 %)		%			20	30	40	60
Полнота охвата систематизированным сводом сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов в соответствии с имеющимися методиками		%			100	100	100	100
Повышение оперативности первичного учета использования вод		%				20
Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, в которых внедрена Единая информационно-аналитическая система по управлению водными ресурсами (по нарастающей)		кол-во					5	8
Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам		%				60	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость работ:
- по обновлению схем комплексного использования и охраны водных ресурсов		тыс. тенге	160 933	123 072	23 043	21 000	22 495	25 716,5
- по обновлению разделов Государственного водного кадастра			11 160	9 283	9 754	9 755	10 438	12 110
- по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами						108 229	115 615	113 943
- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод						21 867	24 967
- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами						62 298	67 250
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	172 093	132 355	55 840	688 331	559 698	177 486

Бюджетная программа	066 «Проведение природоохранных попусков»
Описание	Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья реки Шидерты, восстановление озер Кызылординской области и улучшение экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника путем проведения попуска
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Компенсационные природоохранные попуски: - в низовья поймы реки Шидерты		млн. м3	100	96,8	100	100	100	100
- для озер Кызылординской области					1 200	1 200	1 200	1 200
- для улучшения экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника						40	40	40
Количество озер, пополняемых водой при затоплении		кол-во	5	5	238	298	298	298
Показатели конечного результата
Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Затраты на 1 м3 воды		тенге	4,26	5,02	0,62	1,51	1,04	1,04
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	425 500	486 200	804 584	2 019 202	1 393 256	1 393 256

Бюджетная программа	068 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства»
Описание	Проведение учебных практик на базе ГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество студентов, прошедших производственную практику		чел.	30	30	30	30	30	30
Проведение мероприятий по воспроизводству лесов		га	20	20	20	16	16	16
Показатели конечного результата
Обеспечение плана проведения учебной практики		%	100	100	100	100	100	100
Обеспечение планового показателя по воспроизводству лесов		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты: - на проведение учебных практик студентов (1 чел.)		тыс. тенге	18,4	22,2	25,2	4	4	4
- на выполнение мероприятия по воспроизводству лесов (1 га)			118	137,9	148,1	174,7	174,7	174,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	31 887,5	32 356,8	34 668	41 615	41 730	41 730

Бюджетная программа	069 «Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов и формирование постоянной лесосеменной базы»
Описание	Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности ГУ «Республиканское лесосеменное учреждение»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Аттестация объектов постоянной лесосеменной базы		шт.	50	50	50	50	50	50
Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами		тыс. шт.	745,0	900	1000	830	840	990
Проведение экспертиз по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности		тыс. кг	116,2	115,9	116	116	116	116
Показатели конечного результата
Выполнение плана по аттестации объектов постоянной лесосеменной базы		%	100	100	100	100	100	100
Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами		%	148	100	100	100	100	100
Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты: - на определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности (1 кг)		тыс. тенге	22,8	2,10	2,38	2,57	2,57	2,57
- на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт)			149,8	78	82,6	48,7	46,1	42,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	137 203	93 958,8	109 697	116 367	116 367	116 367

Бюджетная программа	070 «Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира»
Описание	Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий научно-методическими разработками
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда		тыс. га	891	407	873,1	546,7	655,4	587,7
Получение проектов противопожарного обустройства лесов		шт.	1	1	13		2
Разработка научно обоснованных рекомендаций и методик		шт.	2	2	4	3	4	4
Проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков в ареале обитание		тыс. га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Подготовка биологического обоснования на изъятие объектов животного мира		отчет	1	1	1	1	1	1
Проведение научных исследований по редким и исчезающим видам копытных животных и сайгаков		отчет	1	1		1	1	1
Проведение межхозяйственного охотоустройства охотничьих угодий		отчет	1	1		1	1	1
Разработка автоматизированной программы кадастр, мониторинг и учет животного мира		шт.			1	1	1
Показатели конечного результата
Доля площадей ареалов обитания редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков, охваченных учетом численности		%	50	50	50	50	50	50
Охват площадей ареалов обитания видов животных, являющихся объектом охоты при определении численности		%	100	100	100	100	100	100
Проведение межхозяйственного охотоустройство охотничьих угодий		тыс. га	2,5	2,5	4,2	3,5	3,5	3,5
Автоматизация ведения государственного кадастра, мониторинга и учета животного мира		%			50	75	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты: - на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1 га)		тыс. тенге	250,8	595,1	315,4	521,5	494,7	551,6
- на проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков (1 га)			0,65	0,69	0,75	0,57	0,74	0,74
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	424 377,4	421 378	501 103	465 903	507 834	507 834

Бюджетная программа	071 «Создание зеленой зоны города Астаны»
Описание	Создание зеленой зоны города Астаны
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны		тыс. га	5	5	5	5	5	5
Показатели конечного результата
Площадь зеленой зоны города Астаны		тыс. га	45	50	55	60	65	70
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на создание 1 га зеленой зоны		тыс. тенге	352,9	370,1	424	475	557,9	557,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 764 701	1 844 632	2 126 470	2 374 991	2 789 641	2 789 641

Бюджетная программа	072 «Авиаохрана леса»
Описание	Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Авиационная охрана территории государственного лесного фонда		тыс. га	7 909,6	5 639	9 013	8 869	8 869	8 869
Показатели конечного результата
Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охраной (от общего числа зарегистрированных пожаров)		%	75	79	71	72	73	73
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда		тыс. тенге	130,8	178	176,9	191,9	192	192
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 034 591	1 003 817	1 582 635	1 702 211	1 702 211	1 702 211

Бюджетная программа	073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных»
Описание	Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Площадь охраняемой территории		тыс. га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Показатели конечного результата
Прирост численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах: сайгаков		%	10	10	10	10	10	10
тугайных благородных оленей			2	2	1	0,1	0,1	0,1
куланов			2	4	1	0,1	0,1	0,1
джейранов			2	4	1	0,1	0,1	0,1
архаров			2	2	1	0,1	0,1	0,1
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на 1 тыс. га охраняемой территории		тыс. тенге	1,8	2	2	5,5	6,5	6,5
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	221 159	250 087	250 087	677 927	800 169	800 169

Бюджетная программа	074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»
Описание	Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт		здание	7	4	2
Количество учреждений, в которых улучшается материально-техническое состояние		ед.	7	37	210	42
Модернизация серверного помещения		услуга				1
Показатели конечного результата
Доля организации, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества учреждений		%	2,8	15,1	86,1	17,2
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по капитальному ремонту		тыс. тенге	10 613,2	12 578,5	13 036
- по материально-техническому оснащению			-	2 070	6 083,2	3 095
- по модернизации серверного помещения						19 492
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	74 292,3	126 893,5	1 303 555	149 492

Бюджетная программа	078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария»
Описание	Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Приобретение специализированной техники		шт.			231
Приобретение специализированного оборудования		шт.			12
Приобретение производственных баз		шт.			3
Показатели конечного результата
Обновление и пополнение материально-технической базы		%			49,7
Показатели качества
Процент охвата химических обработок против карантинных объектов		%			92
Показатели эффективности
Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан		%			92
Средние затраты на приобретение 1 единицы:
- специализированной техники		тыс. тенге			2 198
- специализированного оборудования					1 544
- производственной базы					62 595
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			714 121

Бюджетная программа	079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами»
Описание	Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств, для увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Улучшение оснащенности республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан строительной, мелиоративной техникой и технологическим оборудованием		кол-во техники	90	102	120
Показатели конечного результата
Процент увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты		%	10	20	40
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу приобретаемой техники		тыс. тенге	7 921,1	6 989,2	5 940,8
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	712 900	712 900	712 900

Бюджетная программа	081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и обеспечение пищевой безопасности в ветеринарии»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем осуществления ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии» эпизоотического мониторинга дикой фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в рамках данной программы осуществляются функции по проведению референтных исследований заболеваний животных и птиц, обеспечению пищевой безопасности и ведению национальной коллекции штаммов микроорганизмов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3		4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение референтных лабораторных исследований на уровне международных стандартов		тыс. исслед.	15,3		36,3	43,4	77,0	77,8	77,8
Ежегодный эпизоотический мониторинг дикой фауны		экспед.	24		42	44	45	46	47
Обеспечение хранения и ведения национальной коллекции штаммов микроорганизмов		штамм	387		405	415	520	529	535
Показатели конечного результата
Доля штаммов микроорганизмов подлежащих к освежению (поддержанию активности) от общего количества штаммов Национальной коллекции микроорганизмов		%	100		29,1	29,6	41,7	56,7	65,4
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость затрат проведения исследований: - бактериологических		тенге				3 175,67	3 857,14	3 896,1	3 908,3
- вирусологических (серологических)						3 164,25	2 707,3	2 714,8	2 714,8
- молекулярно-генетических						3 081,07	2 977,3	2 980,0	2 995,6
- химико-токсикологических, биохимических						3 160,08	3 358,2	3 358,2	3 358,2
- радиологических						3 543,42	3 563,5	3 643,4	3 643,4
- патоморфологических						3 313,01	3 461,5	3 642,8	3 642,8
- по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов национальной коллекции						3 413,83	3 846,2	4 725,9	4 672,9
- по проверке безопасности пищевой продукции							120 500,0	120 956,9	120 956,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	96 316		106 563,8	171 171	252 935	258 332	258 465

Бюджетная программа	082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства»
Описание	Субсидирование развития семеноводства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем просубсидированных оригинальных семян		тыс. тонн	9,9	7,45	7,2-10,2
Объем просубсидированных элитных семян		тыс. тонн	60,7	80,9	62,0-72,0	68,8	72,3	167,2
Площади закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, подлежащих субсидированию		га	5,9	13,59	25,22	8,75	12,86	23,38
Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости		тыс. штук	1 784,1	2223	2 223	2 433	2 433	2 433
Показатели конечного результата
Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы		ед.	2000	2000	2500	2500	2500	3000
Показатели качества
Доля используемых для посева кондиционных семян		%	99,4	90	90	90	90	90
Доля элитных посевов в структуре посевных площадей		%		3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
Показатели эффективности
Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян:		тыс. тенге
- зерновых и зернобобовых			24-40	24-40	25-50	52	55	60
- кукурузы			100-155	100-160	110-170	250	270	290
- подсолнечника			210-252	210-260	220-270	350	370	390
- хлопчатника			50-75	50-75	55-75	110	120	130
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 911 124	2 087 532	2 422 386	2 451 448	2 528 468	4 616 233

Бюджетная программа	083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства»
Описание	Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала)
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Реализация племенной продукции (материала), в том числе:
- КРС		тыс. гол.			10,8	14,2	16,7	16,7
- овец, свиней, лошадей, верблюдов		тонн	2 762,3	8 043,5	7 186	7 747	6 158	6 158
- семени быков производителей		тыс. доз		201,9	208,5		262,2	262,2
- племенного яйца		тыс. шт.	7 904,0	7 560,0	9 641,8	4 703	2 632	2 632
- суточных цыплят		тыс. гол.		30,0	473,2	498,5	805,8	805,8
Содержание племенных животных, в том числе:
- быков-производителей мясных пород		голов				528	2 420	2 420
- лошадей в ТОО «Казак тулпары»		голов	257	300	277	265	270	275
- быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик»		голов	70	72	80	60	80	80
Закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции		голов			10 979	22 743	14 000	14 000
Проведение селекционной и племенной работы с КРС для улучшения продуктивных и породных качеств		голов				232 794	299 002	299 002
Показатели конечного результата
Удельный вес сельскохозяйственных племенных животных от общей численности сельскохозяйственных животных		%	6,2	7,5	8	11	12	14
Показатели качества
Показатели эффективности
Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы во всех категориях хозяйств, в том числе:
- удой на 1 корову		кг	2 233	2 450	2 272	2 211	2 325	2 350
- настриг шерсти с 1 овцы (средний)			2,8	3,1	2,9	2,5	3,1	3,2
- яйценоскость 1 курицы несушки (средняя)		шт.	217	208	218	214	225	230
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 497 397	3 429 554	5 080 349	10 315 593	9 487 178	9 487 178

Бюджетная программа	086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства»
Описание	Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Кредитование банков второго уровня для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей, переработчиков		тыс. тенге	182 019,4	1 115 187	588 000
Кредитование банка-заемщика для последующего кредитования микрофинансовых учреждений		тыс. тенге	60 729
Показатели конечного результата
Количество участвующих микрокредитных учреждений, прошедших оценку на предмет соответствия критериям правомочности участия в проекте		число	4	4
Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний в кредитной линии проекта		кол-во	4	4	1
Количество предоставленных микрокредитов из средств микрокредитной линии		кол-во
Показатели качества
Максимальное выделение средств кредитной и микрокредитной линии субзаемщикам (сельхозтоваропроизводителям и др. представителям сельской местности), в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год		%	100	100	100
Показатели эффективности
Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами		кол-во хозяйств	7	75	14
Средний размер субзайма на 1 конечного заемщика		тыс. тенге			42 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	242 748,4	1 115 187	588 000

Бюджетная программа	088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства»
Описание	Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов (концентрированных кормов), используемых для производства животноводческой продукции
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная
	текущая/развитие		текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе:
- мясо		тыс. тонн	79,7	120,7	115,6	139,9	173,4	173,4
- шерсть		тыс. тонн	0,9	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6
- молоко		тыс. тонн	170,7	161,7	204,9	221,7	285,3	285,3
- товарное яйцо		млн. шт.	1 461,6	2 036,3	1 999,9	1 790,4	2 738,2	2 738,2
- сочные и грубые корма, используемые для кормления КРС		голов				335 838	384 600	384 600
Показатели конечного результата
Объем производства животноводческой продукции во всех категориях хозяйств, в том числе:
- мясо		тыс. тонн	896,3	950	976	1 025	1 080	1 140
- молоко		тыс. тонн	5 303,9	5 800	5 529	5 610	5 750	5 900
- товарное яйцо		млн. шт.	3 306,4	3 150	4 033	4 320	4 580	4 830
Удельный вес продукции, производимой сельхозформированиями, от общего объема производства, в том числе:
- мясо		%	20,6	21	25,0	28,6	31,5	34,6
- молоко			10,1	11	10,7	12,5	11,5	11,9
- товарное яйцо			59	57	66,4	66	71,2	72,5
Показатели эффективности
Удельный вес потребления на внутреннем рынке продукции отечественного производства, в том числе:
- молоко и молокопродукты		%	90,3	93	93	87	88,7	89
- мясо птицы			35	55	49	51,6	56	61
- товарное яйцо			87	91	93	93,5	94	95
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	11 666 580	13 130 000	18 839 255	21 138 658	28 819 643	28 819 643

Бюджетная программа	090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных»
Описание	Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды)
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период			план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3		4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для идентификации поголовья сельскохозяйственных животных:
- ушных бирок для МРС		млн. голов				17-22	24,5
- ушных бирок для свиньи, верблюдов						1,5-3	2,1
- аппарат для биркования		тыс. ед.				5-5,6	6,4
- аппарат для таврения							2,9
- принтеры							6,5
- сканеры							6,5
- ветеринарный паспорт на животное		млн. ед.				20-25	6,9
Показатели конечного результата
Идентификация сельскохозяйственных животных		%				100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Стоимость ветеринарного паспорта и ушных бирок		тенге				15-100	17,8-48
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				3 131 817	1 926 167

Бюджетная программа	093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования»
Описание	Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развития
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок		шт.	9	2	14
Проведение заседаний бассейновых советов		кол-во	15	16	15
Показатели конечного результата
Повышение оперативности первичного учета использования вод		%
Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам		%			30
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость работ:
- по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами		тыс. тенге			66143
- по совершенствованию и гармонизации водного законодательства в области управления водными ресурсами					10 000
- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод					17 500
- по повышению эффективности водопользования					26 650
- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами					43 662,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	121 812	193 397	626 226

Бюджетная программа	094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов»
Описание	Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья		чел.		2 218	4 570	2 794	2 328	2 390
Показатели конечного результата
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получение жилья, к потребности в данных специалистах		%		27,1	83,1	48,6	41,4	50,0
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер бюджетного кредита на одного специалиста		тенге		1 605 392,2	2 268 000	2 427 000	2 427 000	2 427 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		3 560 760	4 372 586	6 780 746	5 650 056	5 800 530

Бюджетная программа	095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов»
Описание	Бюджетной программой предусматриваются: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты; 2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного, (агента) осуществляющего в соответствии с договором поручения обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы и ветеринарии сельских населенных пунктов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия		чел.	6 582	5 394	6 773	5 856	5 211	5 366
Возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного агента (в % от суммы фактически выданных кредитов)		%	3	3	3	3	3	3
Показатели конечного результата
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах		%	59,5	65,8	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер подъемного пособия на одного специалиста		тенге	90 720	98 910	105 840	113 260	113 260	113 260
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	611 264	650 776	956 176	1 083 164	1 181 621	1 373 192

Бюджетная программа	112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture»
Описание	Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture» (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса «Е-Agriculture», интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» Республики Казахстан. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развития
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество автоматизированных рабочих мест		ед.	740	1217	1073
Предоставление государственных электронных услуг		ед.		3	7
Количество разрабатываемых подсистем		ед.	5	2
Показатели конечного результата
Создание предпосылок для предоставления электронных услуг для субъектов АПК		%		30	100
Охват республики ЕАСУ		%	30	100	100
Показатели качества
Интеграция с внешними информационными системами		ед.		1	1
Показатели эффективности
Сокращение затрат рабочего времени сотрудников агропромышленного комплекса за счет автоматизации бизнес-процессов*		%			30
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	412 559,8	257 350,3	66 442

Примечание: * Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ

Бюджетная программа	200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве»
Описание	Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделений
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развития
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Готовность единого информационного пространства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (АИС АПК – платформа)		%				48
Охват сотрудников центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан телекоммуникационными услугами и доступом в локальную сеть		%				100
Показатели конечного результата
Создание распределенной инфраструктуры корпоративного класса с глобальной поддержкой и распределенными возможностями (по территориям, отделам и т.д.)		%				100
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				1 455 508

Бюджетная программа	201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»
Описание	Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое состояние		ед.	1	7	32	13
Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт		ед.			1
Приобретение помещений, зданий и сооружений		ед.		1	1
Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам		ед.	15	466	1 129	472
Количество приобретаемых нематериальных активов		ед.		90	12	27
Показатели конечного результата
Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организаций		%			100	24,5
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по материально-техническому оснащению одной организации		тыс. тенге	2 400	15 925	43 386,9	52 554,5
- по капитальному ремонту одного здания					51 011
- по приобретению помещений				170 000	26 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 400	281 416,7	1 465 391	683 209

Бюджетная программа	202 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного, рыбного и лесного хозяйства»
Описание	Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик		тема	24	34	35	19	25	25
Показатели конечного результата
Применение разработанных нормативно-методических тем в целях скорейшей адаптации к рыночным условиям		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Ориентировочная стоимость приобретения 1 темы		тыс. тг.	4 165,1	2 806,7	2 872,2	3 700	4 120	4 120
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	99 963	96 926,3	100 527	70 800	103 000	103 000

Бюджетная программа	203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров»
Описание	Создание региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в регионах республики, проведение ценовых интервенций в период межсезонья в соответствии с Правилами формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закуп социально-значимых продовольственных товаров в стабилизационные фонды, не менее		тыс. тонн				155,5	155,5	155,5
Показатели конечного результата
Недопущение роста средней цены за декабрь-март месяцы текущего года по сравнению со средней ценой за сентябрь-ноябрь месяцы предыдущего года, выше % по рису		%				80,5	110	110-120
по гречневой крупе						83,2	110	110-120
по растительному маслу						96,7	110	110-120
по сахару						81,7	110	110-120
по луку						87,5	110	105-110
по моркови						90,5	110	105-110
по картофелю						90,6	110	105-110
по макаронным изделиям						98,3	115	105-110
по манной крупе						96,1	110	110-120
по капусте						114,9	115	110-120
по говядине						108,3	110	110-120
по баранине						106,3	110	110-120
по кур						101,7	105	110-120
по молоку пастеризованному						108,6	110	110-120
по маслу сливочному						103,4	110	110-120
по яйцам						106,9	110	110-120
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				12 601 113	4 796 110	5 088 049

Бюджетная программа	204 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна»
Описание	Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики		тыс. тонн			833,3	4 189,4
Показатели конечного результата
Доля зерна, по которым возмещены расходы на перевозку к планируемому на экспорт		%			100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер возмещения для экспортеров затрат на перевозку 1 тонны зерна		тенге			6 000	4 795,7
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			5 000 000	20 090 789

Бюджетная программа	205 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв»
Описание	Оказание услуг по осуществлению централизованного научно-методического руководства деятельности почвенно-агрохимических лабораторий по проведению агрохимического обследования почв, мониторинга плодородия
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро- микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции		кол-во образцов, тыс. шт.				29,5	30,6	30,6
Ведение (актуализация) банка агрохимических данных		тыс. банк- единиц				200,6	210	210
Методическое обеспечение АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов		рекомендации, шт.				72	73	74
Показатели конечного результата
Обеспечение информацией о плодородии почв пахотных земель		млн. га от общей площади пахотных земель				1,5	1,6	1,6
Проведение химических анализов на основные агрохимические показатели, тяжелые металлы и микроэлементы		тыс. анализов				145,1	216	216
Количество производимых агрохимических картограмм по основным агрохимическим показателям		шт.				480	768	768
Закладка производственных опытов по испытанию агрохимикатов на предмет агроэкологического воздействия на пахотные земли		кол-во опытов				16	17	17
Показатели качества
Дальнейшее совершенствование агрохимического и информационного обеспечения организаций АПК, использование экологически безопасных агрохимикатов		отчеты, шт.				655	710	710
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги по:
проведению агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро-микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции		тыс. тенге/ кол-во образцов				3,1	3	3
ведению (актуализации) банка агрохимических данных		тыс. тенге/ тыс. банк- единиц				0,33	0,32	0,32
методическому обеспечению АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов		тыс. тенге/ рекомендаций				115,7	115,5	113,9
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				166 724	168 652	168 653

Бюджетная программа	206 «Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами и повышение эффективности водопользования в Республике Казахстан»
Описание	Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами посредством внедрения в практику принципов интегрированного управления водными ресурсами
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество проводимых заседаний бассейновых советов		ед.					16	16
Количество разработанных бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения		ед.					3	3
Показатели конечного результата
Процент охвата речных бассейнов бассейновыми планами интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения		%					63	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средняя стоимость работ:
- по проведению одного заседания бассейновых советов		тыс. тенге					1 270,7	1 281,3
- по разработке бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения		тыс. тенге					16 981	16 981
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					37 312	37 481

Бюджетная программа	207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан»
Описание	Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение консалтинговых услуг		кол-во				7	4	5
Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ		кол-во				3
Проведение совещаний и обучения		кол-во				1	2	1
Приобретение основных средств		компл.				1	1	1
Показатели конечного результата
Автоматизация ведения летописи природы		%				5,7	58,8	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу: - консалтинговых услуг		%				5 357	11 237	3 235,8
- исследований по отбору ООПТ						233,3
- проведенных совещаний и обучения						2 451	2 274,5	2 550
- основных средств						1 000	3 779	10 939
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				54 840	60 441	67 186

Бюджетная программа	208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов»
Описание	Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов Костанайской области
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество приобретаемой техники, инвентаря и оборудования		ед.				79
Показатели конечного результата
Увеличение уровня материально-технической оснащенности в соответствии с утвержденными нормами и нормативами по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда		%				5,6
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по материально-техническому оснащению		тыс. тенге				5 063,3
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				400 000

Бюджетная программа	209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса»
Описание	Создание лесонасаждений на «зеленом поясе» города Астаны
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальный
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Подготовка почвы		тыс. га				0,56
Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на территории лесопарков г. Астаны		тыс. га				0,28
Показатели конечного результата
Доля созданных лесопосадок от общей площади лесопарков города Астаны первого и второго приема		%				98,5
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты на единицу оказанной услуги по созданию лесонасаждений (1 га)		тыс. тенге				2 718
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				756 695

Бюджетная программа	210 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны»
Описание	Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная
	текущая/развитие				текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Оценка стоимости земельного участка		кол-во участков				60
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков		тыс. га				4,3
Показатели конечного результата
Доля площади изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта)		%				73,4
Показатели качества
Показатели эффективности
Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га)		тыс. тенге				11,6
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				50 067

Свод бюджетных расходов

	Ед. изм.	отчетный 2009 год	отчетный 2010 год	план текущего 2011 года	плановый период			проектируемый 2015 год
					2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге	152 045 704,4	300 009 745,7	340 806 079	297 618 743	273 768 931	293 805 349
Текущие бюджетные программы	тыс. тенге	95 946 889,2	117 079 155,4	203 967 461	237 567 322	225 413 696	225 507 363
Бюджетные программы развития	тыс. тенге	56 098 815,2	182 930 590,3	136 838 618	60 051 421	48 355 235	68 297 986