"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 1643 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 252-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелердiң көрсеткiштерi» деген 3-бөлiмде:
«Агроөнеркәсiп кешен салаларын тұрақты дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті елдің агроөнеркәсіп кешенін дамыту және өнiмдер экспортын ұлғайту» деген 1-мақсатта:
«Мал шаруашылығы және тауарлы балық өсіру өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру» деген 1.2-міндетте:
«Тауарлы балық өсiру өнiмдерiнiң өндiрiсi, оның iшiнде, субсидияланатын өнiмдер» деген 8-жолдың «2012 жыл» деген бағанындағы «1000» және «727,4» деген сандар алынып тасталсын;
«Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлімінің «Әкімшілік кедергілерді төмендету» деген 4.4-мақсатында:
«Мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексерулер санын азайту (тексеру жүргiзудiң жыл сайынғы жоспарына сәйкес):» деген 1-жолда:
«балық шаруашылығында» деген жолдағы «365», «340», «325», «325» деген сандар тиісінше «1499», «1494», «1489», «1484» деген сандармен ауыстырылсын;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2012 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 1643 қаулысына
қосымша

7-бөлiм. Бюджеттiк бағдарламалар
Бюджеттiк бағдарламалар

Бюджеттiк бағдарлама	001 «Агроөнеркәсiптiк кешен, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру»
Сипаттау	Бекiтiлген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Агроөнеркәсiптiк кешен, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылым саласында мемлекеттiк саясатты iске асыруды қамтамасыз ететiн орталық аппараттың және аумақтық органдар аппараттарының мемлекеттiк қызметшiлер саны		адам	8 016	7 260	6 011	6 011	6 011	6 011
Бiлiктiлiгiн арттыру курстарынан өткен мемлекеттiк қызметшілердiң саны		адам	1 100	1 316	130	1 606	1 606	1 606
Ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң әлемдiк даму үрдiсiн анықтау, Қазақстанда өндiрiлетiн ауыл шаруашылығы өнiмiн өткiзудiң әлеуеттi нарықтарын анықтау және аграрлық сектордың маңызды салаларын мемлекеттiк қолдау шараларын жетiлдiру бойынша талдамалық зерттеулер жүргiзу (1, 2-кезең )		бiрлiк			1	1
«Е-Agriculture» АӨК салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған жүйесiнiң қауiпсiздiк талаптарына және Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестiгiне аттестаттау және тексеру жүргiзу		бiрлiк			1	1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
ЕАСУ жобасының орындалу көлемi		%	100	100	100	100	100	100
Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiнiң тiзбесiн, ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн мемлекеттiк реттеудiң негiзгi механизмдерiн әзiрлеу және сыртқы нарықтарға шығудың қолайлы шарттары ретiнде сипатталатын Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiн дамыту бойынша өндiрiстiк мүмкiндiктердi бағалау		%			100
ҚР АШМ орталық аппараты, комитеттерi мен аумақтық органдарының ақпараттық қауiпсiздiк талаптарына сәйкес ақпараттық жүйелердiң аттестатталған зерттеу жүргiзумен қамтылу үлесi		%			100
Сапа көрсеткiштерi
Министрлікке жүктелген функцияларды уақытылы орындау		%	100	100	100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр мемлекеттiк қызметшінi ұстауға арналған шығын		мың теңге	1 041,1	1 267,4	1 662,6	1 870,9	1 844,9	1 844,9
Бiр мемлекеттiк қызметшінi оқытуға арналған шығын		мың теңге	39,4	45,4	52,1	40,4	40,4	40,4
Бюджеттiк шығыстар көлемi			8 349 619,5	9 201 349,9	9 993 745	11 246 242	11 089 862	11 089 862

Бюджеттiк бағдарлама	002 «Жердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау»
Сипаттау	«Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтiк орталығы» ММ, «Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ, «Оңтүстiк Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ-мен суармалы жерлерге мелиоративтiк iс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттiк бақылау жүргiзу, суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау және жақсарту жөнiнде ұсынымдар мен iс-шаралар әзiрлеу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу		гектар	1 625 600	1 625 600	1 625 600	1 611 460	1 601 460	1 591 460
Ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру мен су ресурстарын басқаруды жетiлдiру және жерлердi қалпына келтiру жобаларының объектiлерiнде агромелиоративтiк зерттеу		гектар	71 687	71 597	71 687	71 597	71 597	71 597
Ыза сулардың деңгейлiк-тұздық режимiне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар		өлшем	48 872	48 872	48 872	48 672	48 572	48 472
Коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау		өлшем	3 018	3 018	3 018	2 958	2 958	2 948
Ұңғымаларды ұстау		дана	788	788	788	758	758	748
Топырақтық-мелиоративтiк жұмыстар		гектар	28 500	28 500	28 500	28 300	28 200	28 100
Жүргiзiлетiн зертханалық талдаулардың саны		бiрлiк	15 600	15 600	15 600	15 407	15 307	15 207
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Жердi, суармалы суды тиiмдi және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың, тұзданудың және ирригациялық эрозияның алдын алу және суармалы жерлерге керi әсерлердi жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен iс-шаралар әзiрлеу		есептер мен ұсынымдар	44	44	44	47	47	47
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 гектар инженерлiк-дайындалған жердiң мелиоративтiк жай-күйiнiң өлшемдерiн негiздеу және бағалау бойынша шығындардың орташа өлшемдi құны		теңге/ гектар	101,4	106,5	118,6	129,7	130,5	131,3
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	164 838,4	173 111,8	192 869	218 393	218 393	218 393

Бюджеттiк бағдарлама	003 «Өсiмдiктердi қорғау»
Сипаттау	Аса қауiптi зиянды организмдер санын қауiпсiз деңгейге (экономикалық зияндылық шегiнен төмен - ЭЗШ) дейiн төмендету үшiн химиялық өңдеулер жүргiзу, «Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжамдар әдiстемелiк орталығы» ММ-мен зиянкестердiң, аурулардың және арамшөптердiң пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелi бақылау, карантиндiк, зиянды және аса қауiптi зиянды организмдердiң жаппай даму және таралуының ошақтарын барынша анықтау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Алаңдарды ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянкестерi мен ауруларына қарсы химиялық өңдеу		мың гектар	3 145,4	3 241,1	3 475,4	2 961,59	2 790,44	2 438,47
Мониторингтiк iс-шаралар жүргiзу		млн. гектар	114,2	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Аса қауiптi зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғанда алаңдарды химиялық өңдеулермен қамту		зиянкестер % астық ауруларының %	96,4 6,3	89,5 12,6	100 23,3	89,7 18,7	86,3 6,9	76,3 6,6
Аса қауiптi зиянды организмдерге қарсы химиялық өңдеулер жүргiзудiң уақытылы және жоғары сапалылығына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң үлесi		%	85	90	90	90	90	90
Сапа көрсеткiштерi
Өткен жылы жасалған зиянды, аса қауiптi зиянды және карантиндiк организмдердiң даму және таралу болжамының нақты расталу пайызы		%	100	100	100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 гектар ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарына аса қауiптi зиянды организмдерге қарсы шаралар жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	844	857,7	840	1 052,0	1 208,3	1 381,9
Зиянды, аса қауiптi зиянды және карантиндiк организмдердiң пайда болуына, дамуына және таралуына мониторинг жүргiзудiң 1 гектар жұмсалатын орташа шығындар		теңге	7,6	9,6	11,4	12	12	12
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	3 522 011,88	3 848 585,1	4 256 097	4 644 278	4 644 278	4 628 343

Бюджеттiк бағдарлама	004 «Өсiмдiктер карантинi»
Сипаттау	Карантиндiк зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң таралу ошақтарын оқшаулау және жою бойынша химиялық өңдеулер жүргiзу. Өсiмдiктер карантинi бойынша үш мемлекеттiк мекеменi ұстау және олардың тарапынан зертханалық фитосанитариялық талдау, сараптамалар және карантиндiк объектiлермен (карантиндiк зиянды организмдермен) жасырын залалдануды анықтау жүргiзу.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Карантинге жатқызылған өнiмдердiң үлгiлерiне зертханалық фитосанитариялық талдаулар және сараптамалар жүргiзу		мың сараптама	44,9	58	60	60	60	60
Карантиндiк зиянкестер, өсiмдiк аурулары мен арамшөптердiң ошақтарын оқшаулау және жою		өңдеу, мың гектар	147,3	146,8	182,4	161,6	145,4	136,8
Егiстiк дақылдардың үлгiлерiн егудi және қадағалауды жүргiзу		сорт үлгiлерi	104	100	100	100	100	100
Дәндi дақылдардың үздiк үлгiлерiн қалыптастыру және республиканың ғылыми мекемелеріне беру		мың үлгi	6,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Егiстiктердi энтомологиялық, фитопаталогиялық, бактериологиялық, гербиологиялық бағалау		мың сараптама	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Мыналарды: - сорт үлгiлерiн - әртүрлi жемiс-жидек дақылдарының және басқа да дақылдардың тiрi өсiмдiктерiн зерттеу		дана дана	400 4000	255 4000	260 4000	260 4000	265 4000	270 4000
Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлердiң таралуын болдырмау бойынша ұсынымдар әзiрлеу		дана	2	2	2	2	2	2
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Карантидiк зиянкестерге, өсiмдiк аурулары мен арамшөптерге қарсы тиiмдi мерзiмдерде жүргiзiлген химикалық өңдеулердiң үлесi		%	100	98,7	100	100	100	100
Карантиндiк зиянкестерге, өсiмдiк аурулары мен арамшөптерге қарсы жүргiзiлген химиялық өңдеулердiң уақтылығы мен жоғары сапалылығына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң үлесi		%	90	90	90	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 гектар ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарына карантиндiк зиянкестерге, өсiмдiктер ауруларына және арамшөптерге қарсы шаралар жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	4 920,6	5 248,5	4 113,6	3 803,1	5 961,8	6 336,7
Карантинге жатқызылған өнiмдердiң үлгiлерiне зертханалық фитосанитариялық талдау және сараптама жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	608,4	598,8	1 422,0	1 122,2	1 122,2	1 122,2
Егiстiк дақылдарының өсiп-өнуi кезеңiнде карантинге жатқызылған материалдың бiр үлгiсiн тексеруге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	2 329	2 641	3 650	4 150,7	4 150,7	4 150,7
1 сорт үлгiсiне және 1 дана әр түрлi жемiс-жидектер мен басқа дақылдардың өсiрiлген тiрi өсiмдiктерiне зерттеу жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар		теңге	1 554	1 719	1 881	2 070,6	2 068,2	2 065,8
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	948 349,7	842 130,2	863 793	713 978	966 104	966 104

Бюджеттiк бағдарлама	005 «Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау»
Сипаттау	Барлық отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерi, мемлекеттiк сортсынау учаскелерi мен станциялары, мемлекеттiк тұқым ресурстары үшiн ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң тұқым сапасын сынау бойынша қызмет көрсету, олардың қолданыстағы мемлекеттiк стандарттарға сәйкестiгiн айқындау. Бүкiл алқапта тұқым сапасына тексерiлген тұқымдар себудi қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы /даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Тұқымның сапасына сараптама (зерттеу) жүргiзу		сараптама саны	317 000	330 280	325 910	330 438	330 438	330 438
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Егiстi тұқым сапасына тексерiлген тұқымдармен қамтамасыз ету		%	99	99	99	99	99	99
Сапа көрсеткiштерi
Кондициялық тұқымның үлесi		%	90	90	90	90	90	90
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр зерттеудiң орташа бағасы		теңге	743	777	831	884,4	884,4	884,4
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	235 529,9	256 627,9	270 831	292 241	292 241	292 241

Бюджеттiк бағдарлама	007 «Ауыл шаруашылық саласындағы бiлiм беру объектiлерiн салу және реконструкциялау»
Сипаттау	АӨК және аграрлық ғылым салаларын бiлiктiлiгi жоғары кадрлармен қамтамасыз ету және халықаралық деңгейдегi бiлiктiлiгi жоғары мамандар даярлауға жағдай жасау: С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ техникалық факультетiнiң оқу ғимаратын салу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			Жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Құрылыс жұмыстарының көлемi: - оқу ғимаратының құрылысы бойынша		%		47,5	30,8	3,5
Салынған объектi ауданының мөлшерi		м2			8 210,1
Факультетте оқитын студенттердiң саны		адам			570
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Жалпы техникалық факультетi алаңын ұлғайту		%			191
Iске қосылған нысандар саны		нысандар саны				1
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Оқу ғимаратының 1 м2 салуға жұмсалатын орташа шығын		мың теңге			80,7
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		217 759	204 229	23 719

Бюджеттiк бағдарлама	008 «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектiлерiн салу»
Сипаттау	Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылым объектiлерiн салу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	Мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияны жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	Ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		Ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Қызметтiк кордондардың құрылысы		бiрлiк				1	2
Автогараждар мен әкiмшiлiк үйлердiң құрылысы			3	1	1	1
Суару жүйесiнiң құрылысы					1
Объектiлердi қайта жаңарту						1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Әкiмшiлiк үйлермен орташа қамтамасыз етiлуi		%	100	100	100	100
Кордондармен орташа қамтамасыз етiлуi						45	45,1
Көшет материалдарын өсiру үшiн сумен қамтамасыз етiлуi					100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығын:		мың теңге
- қызметтiк кордондар салу бойынша			-	-	-	19 818	20 609
- автогараждар, әкiмшiлiк үйлер салу бойынша			58 344	90 472	47 514	57 192	-
- суару жүйесiн салу бойынша			-	-	37 712
- объектiлердi қайта жаңарту бойынша						65 314
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	175 032	90 472	85 226	142 324	41 218

Бюджеттiк бағдарлама	009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне эпизоотияға қарсы iс-шараларды жүргiзуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Бағдарлама ветеринариялық-санитариялық және диагностикалық iс-шараларды уақтылы жүргiзу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға, республикада ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған және мыналарды қамтиды: ветеринариялық препараттарды сақтау; ветеринариялық препараттарды белгiленген орнына дейiн жеткiзу; ветеринариялық препараттарды жергiлiктi жерлерде қолдану.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Серологиялық зерттеулер үшiн қанның сынамаларын алу және жеткiзу		млн. сынама		32,5	43,3	39,1	31,6	31,6
Ветеринарлық препараттарды сақтау және оны белгiленген орнына дейiн жеткiзу, ветеринарлық препараттарды жануарларға енгiзу		млн. доза		96,4	80-130	109,7	109,2	112,2
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Эпизоотиялық саулықты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларына қарсы жоспарланған ветеринарлық шараларды (вакцинациялауды) жүргiзу		%		100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Мыналарға жұмсалатын шығындар:		теңге
- ветеринариялық препараттарды қолдану (1 дозаға)				3-45	3-49	6,5-52,2	47-60	47-60
- серологиялық зерттеулер үшiн қан сынамасын алу және жеткiзу (1 сынамаға)				40-55	45-59	63	70.2	70.2
- ветеринариялық препараттарды сақтау (тәулiкке)				1 000-1 595	1 000-1 887	1 883,7	1 946	2 012
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		5 504 538	6 283 734	9 746 763	8 011 847	8 021 485

Бюджеттiк бағдарлама	010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын аса маңызды топтық, оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен және каналдан су алатын сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Субсидия алатын сумен жабдықтау жүйелерi:		саны
- топтық су құбырлары			34	34	42		45	45
- канал			1	1	1		1	1
- оқшау су құбырлары			13	101	176		227	227
Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтамасыз етiлген тұрғындар саны		адам	1 674 668	1 981 829	2 094 354		2 036 556	2 036 556
Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етiлген ауылдық елдi мекендердiң саны		бiрлiк	398	496	611		740	740
Жеткiзiлетiн ауыз су көлемi		мың м3	44 761,6	55 485	62 965		64 353,37	64 353,37
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшiн ауыз су беру жөнiндегi қызмет құнын төмендету		%	10-94	6-95	9-100		7-100	7-100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 текше метр ауыз суға берiлетiн субсидия көлемi		теңге	9,6-554,2	14,2-789,6	5-853,1		3,1-855	3,1-855
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	2 176 334	3 019 649	3 693 082		4 210 035	4 210 035

Бюджеттiк бағдарлама	011 «Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменiң ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру»
Сипаттау	Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ-сi үшiн биоқойма салу және ғимараты мен қосалқы ғимаратын қайта жаңарту, соңдай-ақ, ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК-ның жануарларға арналған виварийлерi бар ветеринариялық зертханаларының бiр типтi модульдiк облыстық және бiр типтi модульдiк аудандық ғимараттарын салу, оларды материалдық-техникалық жарақтандыру және бiлiктi мамандар даярлау арқылы ветеринариялық зертханалардың объектiлерiн, ғимараттарын және үй-жайларын халықаралық нормалардың, стандарттардың талаптарына және ДСҰ ұсынымдарына сәйкес келтiруге, олардың материалдық-техникалық жарақталуын жақсартуға бағытталған
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	даму/ағымдағы		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жануарларға арналған виварийлерi бар ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк облыстық ғимараттарын салу		бiрлiк	5	3
Жануарларға арналған виварийлерi бар ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк аудандық ғимараттарын салу		бiрлiк		8	49	100
Iске қосылған (жылына) зертханалар жиынтығы		бiрлiк	2	5	18	37
Микроорганизмдердi сақтауға арналған биоқойма салу		бiрлiк			1	1
«Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту		бiрлiк			1
Жабдықталған зертханалар		бiрлiк	5
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестiгi		%	100	100	100	100
Ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестiгi		%	7,1	11,1	25,4	50
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiрлiкке шаққандағы шығындардың орташа құны:		мың теңге
- ветеринариялық зертхана құрылысы					58 286,2	38 689,8
- биоқойманың құрылысы					142 838	7 362
- ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту					110 239	211
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 556 069	927 343,7	3 158 702	3 876 550

Бюджеттiк бағдарлама	013 «Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткiзу жөнiндегi қызметтер»
Сипаттау	«Ауыл шаруашылығы дақылдарының сортын сынау жөнiндегi мемлекеттiк комиссия» ММ ұстау. Республиканың ауыл шаруашылығы өндiрiсiне ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң отандық және шетелдiк селекцияның жаңа жоғары өнiмдi сорттарын енгiзу. Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiнiң егуге Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етiлген Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы өсiмдiктер сорттарының тұқымын пайдалануы.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Неғұрлым өнiмдi және құнды сорттарды анықтау бойынша сорттық тәжiрибелердiң саны		бiрлiк	6 715	6 725	6 725	6 815	6 815	6 815
Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу үшiн сорттардардың сапасы бойынша өнiмдiлiк пен құндылық жағынан сынаудан өтетiн бiр жылдағы сорттардың орташа саны		дана	1 392	890	890	890	890	890
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы дақылдары сорттарының саны		сорт	116	50	70	70	70	70
Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын пайдаланудың үлестiк салмағы		%	85	85	85 дейiн	85 дейiн	85 дейiн	85 дейiн
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы дақылдарының 1 тәжiрибелiк сортына жұмсалатын орташа шығын		теңге	21 274	28 080	36 765	40 767	40 767	40 767
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	142 856,6	193 383,5	247 247	277 830	277 830	277 830

Бюджеттiк бағдарлама	016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау»
Сипаттамасы	Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегi шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизингi бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған. Ауыл шаруашылығы тәуекелдерiн басқаруда әдiстемелiк көмек көрсету, агрометеостанцияларды қайта жаңғырту, консалтингтiк қызметтер.
Бюджеттiк бағдарламалардың түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	даму/ағымдағы		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
«Ауылдық қаржылық кеңес қызметтерi» компонентi шеңберiнде фермерлер үшiн бiр күндiк ақпараттық семинарлар өткiзу		саны	162
Қайта жаңғыртылған агрометеостанциялар саны		саны			24
Қазiргi уақытта қолданатын өсiмдiк шаруашылығын сақтандыру жүйесiне талдау жасау және қайта қарау жөнiнде, және ықтимал балама өсiмдiктер сақтандыру өнiмдерiн анықтау жөнiнде қызмет көрсету		қызмет		1	1
Өсiмдiк шаруашылығында әртүрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесiмен алмасу бойынша шетелде оқыту		қызмет			1
Ауыл шаруашылығындағы ұзақ мерзiмдi инвестициялар, лизинг және құрылымдық қаржыландыру бойынша оқыту жүргiзу:
а) екiншi деңгейдегi банктердiң және лизингтiк компаниялардың кредиттiк мамандары үшiн		адам	139
б) екiншi деңгейдегi банктердiң және лизингтiк компаниялардың филиал басшылары үшiн		адам	51
«Институционалды даму» тақырыбы бойынша оқытылған қатысушы шағын қаржы ұйымдар (ҚШҚҰ) саны		саны	47
«Ауылдық шағын қаржыландырудың жаңа өнiмдерiн дамыту» және «Коммерциалық банктермен байланысты дамыту» тақырыптары бойынша оқытылған ҚШҚҰ саны		саны	59
Жоба мониторингi және бағалау жөнiндегi халықаралық консультанттың қызметтерi		адам/ай			2
«Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компоненттi iске асыруды аяқтау қорытындысы бойынша Қазақстандағы өсiмдiк шаруашылығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесiндегi заңнаманы жетiлдiру үшiн ұсыныстар әзiрлеу		қызмет				1
2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және iске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру		қызмет				1
«Қаржы секторы мекемелерiнiң қызметтерiмен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екiншi деңгейдегi банктермен берiлген кiшi несиелерге мониторинг жүргiзу		қызмет				1
Жобаны 2006-2011 жылдар бойы iске асыру жөнiнде қорытынды есеп жасау		қызмет				1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауылдық жерлерде кредиттеу және бизнестi дамыту мәселелерi бойынша концультациялар алған фермерлер мен тауар өндiрушiлер саны		саны	11 800
«Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы» Заңды iске асыру жөнiндегi нормативтiк-құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу бойынша талдау және ұсыныстар; Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар жиынтығы; Қазақстанның мемлекеттiк секторы мен шешушi мемлекеттiк институттарының рөлi туралы есеп.		материал		1	1
Пилоттық аудандарда аграрлық метеостанциялардың орналасу тығыздығын арттыру		коэффициент			0,9-2,2
Коммерциялық табыс көздерінен қаражат тарта алатын, тез дамушы микронесиелік ұйымдардың саны		бірлік				4
Сапа көрсеткiштерi
Ауылдағы консультациялық қызметтердiң сапасын арттыру		аттестацияланған консультанттар саны	660
Адамдардың білімділігі түріндегі «үлестің» пайдалану дәрежесі		%				100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген бiр қызметтiң орташа шығыны:
- жоба мониторингi және бағалау жөнiндегi халықаралық консультант бойынша 1 адам/ай		мың теңге			4 275
- халықаралық тәжiрибе мен жақсы әлемдiк практикаларды қолдана отырып өсiмдiк шаруашылығын сақтандыру жүйесiн қайта қарау бойынша					18 725
- өсiмдiк шаруашылығында әр түрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесiмен алмасу үшiн шетелде оқыту					21 000
- «Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компоненттi iске асыруды аяқтау қортындысы бойынша Қазақстандағы өсiмдiк шаруашылығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесiндегi заңнаманы жетiлдiру үшiн ұсыныстар әзiрлеу бойынша						1007,7
- 2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және iске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру бойынша						1007,7
- «Қаржы секторы мекемелерiнiң қызметтерiмен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екiншi деңгейдегi банктермен берiлген кiшi несиелерге мониторинг жүргiзу бойынша						1007,7
- Жобаны 2006-2011 жыл бойы iске асыру жөнiнде қорытынды есеп жасау бойынша						1007,7
1 аграрлық метеостанцияны сатып алудың орташа шығыны					7 812,5
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	101 489,2	24 337,5	256 179	4 031

Бюджеттiк бағдарлама	017 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
Сипаттау	Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға нысаналы даму трансферттерiн беру арқылы ауылдық елдi мекендердi және кiшi қалаларды сапасына кепiлдiк берiлген ауыз сумен қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн салу және қайта жаңарту		объектiлер саны	174	254	257
Ауылдық елдi мекендердi сумен жабдықтау жөнiнде жобалық-cметалық құжаттамалар әзiрлеу		объектiлер саны		111	142
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн пайдалануға беру		объектiлер саны	132	88	115
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар:		мың теңге
- бiр ауыз сумен жабдықтау объектiсiн салу және қайта жаңарту бойынша			132 173,4	95 767,7	111 333,2
- бiр жобалық-cметалық құжаттамалар әзiрлеу бойынша				5 324,7	6 915,5
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	22 998 170	25 145 003	29 594 623

Бюджеттiк бағдарлама	018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тауарлы балық шаруашылығының өнiмдiлiгi мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттерi»
Сипаттау	Тауарлы балық шаруашылығының өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру үшiн балық өсiру кәсiпорындарына мемлекеттiк қолдау шараларын көрсету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты				трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты				жеке
	ағымдағы/даму				ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Сатып алынатын құрама жемнiң жоспарланып отырған көлемi		тонна			1 229,4		3 271,4	3 271,4
Сатып алынатын балық өсiру материалдарының жоспарланып отырған көлемi		млн. дана			690,2		36 847,8	36 847,8
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Өткiзiлетiн балықтың күтiлiп отырған субсидияланатын көлемi		тонна			272,6		727,4	727,4
Арзандатылған тауарлы балық өнiмдерi көлемiнiң үлесi		%			7		72,7	72,7
Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда жасанды өсiрiлген тауарлы балықтың көлемiн ұлғайту		%			75		43	43
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 тонна сатылған тауарлы балыққа берiлетiн субсидияның орташа мөлшерi		мың теңге			574,4		363,1	363,1
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге			156 596		264 158	264 158

Бюджеттiк бағдарлама	019 «Су объектiлерiн қорғау саласындағы әдiснамалық қызметтер»
Сипаттау	«Қазагромелиосушар» Республикалық әдiстемелiк орталығы» ММ-мен жүргiзiлетiн жұмыстар: жер мелиорациясы, су ресурстарын пайдалану және қорғау саласындағы бiрiңғай республикалық нормативтiк-әдiстемелiк құжаттаманы әзiрлеу және ғылыми негiздеу; су шаруашылығы жүйелерi мен құрылыстары жағдайларының мониторингi, ауыл шаруашылығындағы, шаруашылық-ауыз су және өндiрiстiк сумен қамтамасыздандыруда суды пайдалану нормативтерiнiң және үлес нормаларының су қорларын пайдалану және қорғау бойынша ұсыныстар әзiрлеу, гидромелиоративтiк және су шаруашылық маңызы бар жобалық-сметалық құжаттамаларға ведомствоаралық сараптама жүргiзу.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Су объектiлерiн пайдалану және қорғау саласындағы нормативтiк-әдiстемелiк құжаттамаларды әзiрлеу		дана	5	5	5	5	5	5
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Су шаруашылығы кәсiпорындары мен су шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк мекемелердi су объектiлерiн пайдалану және қорғау саласындағы нормативтiк-әдiстемелiк құжаттамалармен қамтамасыз ету		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Су объектiлерiн пайдалану және қорғау саласындағы нормативтiк-әдiстемелiк құжаттамаларды әзiрлеуге жұмсалатын шығындардың орташа өлшеу құны		мың теңге	3 410,3	6 160,8	5 556,2	6 278,4	6 278,4	6 278,4
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	17 051,3	30 803,9	27 781	31 392	31 392	31 392

Бюджеттiк бағдарлама	020 «Ақмола облысының бюджетiне «Шортанды-Щучинск» учаскесiнде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Ақмола облысында «Шортанды-Щучинск» учаскесiнде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	Мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жер учаскелерiн алып қойған үшiн жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу		га		1 401,6	1 828,7
Жерге орналастыру жобасын әзiрлеу		дана		1
Жер дайындау		га			1 637,1
Орман отырғызу		га				1 637,1
Екпелердi толықтыру		га					1 637,1	1 637,1
Техникалар мен жабдықтарды сатып алу		дана			127
Отырғызу материалдарын сатып алу		млн. дана				4,5	0,9
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Орман екпелерiнiң шығымдылығы		га				1 637,1
Отырғызатын ағаштарды күту бойынша технологиялық операцияларды орындау қамтамасыз етiлген орман екпелерiнiң алаңы		га				1 637,1	1 637,1	1 637,1
Сапа көрсеткiштерi
Орман дақылдарының өмiршеңдiгi		%					65	70
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар:		мың теңге			2 734,6
- техника мен жабдықты сатып алу бойынша (1 бiрлiк)					45	388,5	178,2	78,1
- орман екпе ағаштарын отырғызу бойынша (1 га)					32,8
- жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га)
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		56 072	481 034	580 070	291 669	127 860

Бюджеттiк бағдарлама	021 «Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингiлеу»
Сипаттау	Топырақтағы ылғал қоры туралы, ауыл шаруашылығы дақылдарының жай-күйi туралы, олардың қолайсыз ауарайы құбылыстарынан (үсiк, аяз, аз қарлы қыс, құрғақшылық, зиянкестер мен аурулар) құру мүмкiндiгi туралы, жаздық дәндi дақылдарын себу, олардың пiсуi, өнiмдiлiгi және оларды жинау жағдайының, облыстар бөлiнiсiндегi республика аумағында қалыптасып отырған нақты агрометеорологиялық жағдайлар туралы анықтамалар мен консультациялар жасаудың мерзiмi туралы және т.б. агрометеорологиялық мониторинг жүргiзу, талдау және болжам жасау бойынша қызмет көрсету. Дәндi дақылдар егiсiнiң жай-күйiне ғарыштық мониторинг жүргiзу және ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң өнiмдiлiгiн бағалау.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз ету үшiн агрометеорологиялық мониторинг бойынша ақпарат алу Ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингi бойынша ақпарат алу		бiрлiк бiрлiк	141 7	141 10	141 7	141 21	141 24	141 24
Агрометеорологиялық болжамдармен қамтылған әкiмшiлiк аудандар саны		бiрлiк	69	80	82	82	82	82
Ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингiмен қамтылған облыстар көлемi		бiрлiк	4	4	4	4	4	4
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Егiс алаңдары және егiстiң жай-күйi туралы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету		%	95	85	97	97	97	97
Сапа көрсеткiштерi
Республика бойынша агрометеорологиялық болжамдардың орташа расталуы		%	80	82	82	82	82	82
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар:		мың теңге
- ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз етуге арналған агрометеорологиялық мониторинг бойынша			159,2	159,2	170,3	170,3	170,3	170,3
- ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингi бойынша			2 242,0	3 256,6	3 484,6	1 123,3	1 016,4	1 016,4
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	38 139	45 241	48 408	47 606	48 408	48 408

Бюджеттiк бағдарлама	023 «Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiн қолдау жөнiндегi iс-шараларды жүргiзу үшiн «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» АҚ кредит беру»
Сипаттау	Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiне кредит беру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк кредиттер беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Кредит берiлген агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiнiң саны		бiрлiк		600	600	600	600	600
Бюджет қаражаты есебiнен кредит ресурстарымен қамтамасыз етiлген егiстiктiң күтiлетiн алаңы		млн. га		2	4,6 дейiн	2,7	2,7	2,7
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Өсiмдiк шаруашылығында кредит ресурстарына қажеттiлiктi қанағаттандыру		%		23,4	15	14,3	14,2	14,1
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		80 000 000	78 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000

Бюджеттiк бағдарлама	025 «Жамбыл облысының бюджетiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы бойында Шу өзенiнде жағалауды нығайту жұмыстарына берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
Сипаттау	Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық округтерінде Шу өзенiндегi авариялық-қалпына келтiру және жағалауды нығайту жұмыстары
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	даму/ағымдағы		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жағалауды нығайту жұмыстары жүргiзiлген өзеннiң ұзақтығы		км			23	14	8
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Елдi мекендердiң тұрғын үй құрылыстарын қирау қаупiнен сақтау		%			51,1	82,2	100
Стратегиялық нысандардың қауiпсiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қаупiн төмендету		учаскелер саны			8	5	1
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 шақырымға шығындар		мың теңге			173 913	107 142,9	64 431,7
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		100 000	4 000 000	1 500 000	515 454

Бюджеттiк бағдарлама	027 «Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау (1-шi фаза)»
Сипаттау	Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенiнiң атырауында су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру және Сырдария өзенiнiң арнасы бойынша су өткiзудi реттеу үшiн гидротехникалық нысандар салу жолымен Арал маңы өңiрiнiң елдi мекендерiн су басу ықтималдылығын төмендету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияны жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Құрылыстарды салу		саны	1	1
Сақтандыру ұсталымдарын төлеу		%		17,1	82,9
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сырдария өзенiнiң су өткiзу қабiлетiнiң жақсаруы; Арал теңiзiн абсолюттiк балтық жүйесiне дейiн толтыру (жоба аяқталғаннан кейiн)		метр		42
Сапа көрсеткiштерi
Судың минералдану (тұздылық) деңгейiн қысқарту, жоба аяқталғаннан кейiн		грамм/ литр		17
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Солтүстiк Арал теңiзiнiң ауданын арттыру, жоба аяқталғаннан кейiн		км2		3 200
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	228 004,4	92 265,6	242 515

Бюджеттiк бағдарлама	029 «Сумен жабдықтау жүйесiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау»
Сипаттау	Тұрғындарды ауызсумен қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және қайта жаңарту; ауылдық елдi мекендер инфрақұрылымын жақсарту; сумен жабдықтау жүйелерiнде және гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтiру, реабилитациялау, техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу қауiпiнiң алдын алу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жобалық-сметалық құжаттама әзiрлеу		саны		16	59	28
Сумен жабдықтау жүйелерiн салу және қайта жаңарту:		саны
- топтық су құбырлары			23	20	22	19	17	13
- гидротехникалық құрылыстар			25	40	42	49	24	20
«Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (АДБ)		саны	51	1
«Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйесiн салу (ИДБ)		саны	7
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн пайдалануға енгiзу: - Топтық су құбырлары		саны	10	4	13	8	3	13
- «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша (АДБ)			50	1
- «Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша (ИДБ)			3
Тиiстi жылдағы жалпы саннан реконструкцияланған гидротехникалық құрылыстардың үлесi		%	36	52,5	35,7	59.2	16,7	50
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар: - бiр топтық су құбырын салу және қайта жаңарту бойынша		мың теңге	432 782,3	348 294	427 694	1 147 440	1 149	2 187 759,5
- бiр гидротехникалық құрылысты салу және қайта жаңарту бойынша				413 357,8	523 273,8	383 374	486,5	1 213 692,3
- бiр жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу бойынша			234 809,8	107 221,2	72 922,9	25 114	500 875,5
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	15 824 237	26 145 588,4	35 689 221	41 289 872	31 562 284	52 714 719

Бюджеттiк бағдарлама	030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидиялау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты	трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша жұмыстар атқару		га			77 936,5
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Қолданыстағы суармалы жерлердiң жалпы көлемiмен салыстырғандағы суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң шығындарын субсидиялау үлесi		%			5,6
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 гектарға жұмсалатын субсидия мөлшерi		теңге			6 300
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге			491 000

Бюджеттiк бағдарлама	032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсiп ағындыларын тазарту объектiлерiн дамыту»
Сипаттау	Ертiс өзенiне және жерасты суларына уытты заттардың түсуiнiң алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтiру және өңiрдiң экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертiс өзенiнiң бойында орналасқан елдi мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейiн арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн жер үстi және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ суларының ластануының және уытты қалдықтар шлейфiнiң Өскемен қаласы мен Ертiс өзенiнiң тұрғын үй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздерiне көшуiнiң алдын алу. Жергiлiктi және өнеркәсiптiк көздерден су сапасының мониторингi үшiн институционалдық тетiктердi күшейту.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты	бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Су құбырлары желiлерiнiң судың ысырап болуын анықтауға және су сапасын бақылауға арналған жабдықты қала су арнасы мен өңiрдiң бақылау-қадағалау қызметтерiнiң зертханалары үшiн сатып алу		cаны	80	47
Мониторинг және жобалау қызметтерiнiң саны		бiрлiк			1	1	1
Қалдық су қоймасын салу және қайта жаңарту		%				10
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
«Жер асты суларының аса ластанған көздерiн оқшаулау» және «Жер асты суларының ластанған учаскелерiн тазалау» компоненттерi бойынша әзiрленген жобалық-сметалық құжаттамалардың (ЖСҚ) саны		бiрлiк			4		1
Жұмылдыру және дайындық жұмыстары		%				50
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызметтiң бірлігіне орташа шығыны: - бiр жабдықты сатып алу бойынша		мың теңге	912,6	1 467,8
- бiр ЖСҚ әзiрлеу бойынша					42 901,8	35 000	75 000
- бiр қалдық су қоймасын салу бойынша						19 765
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	267 220,1	516 419,2	210 142	197 052	79 876

Бюджеттiк бағдарлама	033 «Атырау облысының бюджетiне «Жайық Балық» коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорнының жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
Сипаттау	Атырау облысына бекiре балық түрлерiн сатып алуды, олардың уылдырығын қайта өңдеудi және сатуды жүзеге асыратын балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк монополия субъектiсiнiң қызметiн қамтамасыз етуге берiлетiн нысаналы трансферттер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты	трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Кәсiпорындардың материалдық-техникалық базасын нығайту		бiрлiк		18	3 541
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Кәсiпорынның материалдық-техникалық базасын жақсарту дәрежесi		%		9,1	11,8
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Сатып алынатын жабдық бiрлiгiнiң орташа бағасы		мың теңге		85 870,3	564,8
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		1 545 665	2 000 000

Бюджеттiк бағдарлама	034 «Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану»
Сипаттау	Республикалық меншiкте тұрған, су берумен байланысты емес су қоймалары мен басқа гидротехникалық құрылыстардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жолымен шектес мемлекеттермен бiрлесiп пайдаланылатын объектiлердi қоса алғанда, су берумен байланысты емес су шаруашылығы объектiлерiнiң тұрақты жұмысын қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектiлерiн бiрлесiп пайдалану
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты	мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Су шаруашылығы объектiлерiндегi пайдалану iс-шаралары: - республикалық меншiктегi		объектiлер саны	139	142	173	176	176	176
- мемлекетаралық объектiлер			10	10	11	11	11	11
Инженерлiк-техникалық жарақтау				46	86	62
Ағымдағы жөндеу, су тасқынына қарсы және су қорғау iс-шаралары					124	155
Су шаруашылығы объектiлерiнiң құқық белгiлеу құжаттарын ресiмдеу				9	13	1
Қазiргi заманғы электрондық аспаптармен көпфакторлық зерделеу, метрологиялық қамтамасыз ету және су есебiн автоматтандыру					67	26
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектiлерiнiң үздiксiз және авариясыз жұмысы үшiн олардың техникалық жай-күйiн жақсарту дәрежесi		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Су шаруашылығы объектiлерiндегi пайдалануға беру шараларының орташа шығыны: - республикалық меншiктегi		мың теңге	6 636	10 408	15 428,6	30 946,5	28 573	28 573
- мемлекетаралық объектiлер			85 964	108 554	109 129	134 784,9	134 784,9	134 784,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 760 041	2 563 479	3 869 567	6 929 220	6 511 486	6 511 486

Бюджеттiк бағдарлама	037 «Балық ресурстарын мемлекеттiк есепке алу және оның кадастры»
Сипаттау	Балық шаруашылығы су айдындарының және/немесе учаскелерiнiң балық өнiмдiлiгiн анықтау, биологиялық негiздемелердi әзiрлеу, халықаралық, республикалық және жергiлiктi маңызы бар су айдындарында және резервтiк қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңiзiнiң қазақстандық бөлiгi биологиялық ресурстарының жай-күйiн бағалау жөнiндегi кешендi теңiздiк зерттеулердi жүргiзу.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты	мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты	жеке
	ағымдағы/даму	ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Оңтайлы балық аулаудың биологиялық негiздемелерiн анықтау		дана	12	11	11	11	11	11
Каспий теңiзiнiң қазақстандық бөлiгiнде биологиялық ресурстардың жай-күйiн бағалау бойынша кешендiк теңiз зерттеулер саны		дана	1	1	1	1	1	1
Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту саны		дана	9	9	12	12	12	12
Жергiлiктi маңызы бар су айдындарын мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту		дана	55	108	79	80	86	86
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту құны		%	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04
Жергiлiктi маңызы бар су айдындарын мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту құны		%	0,02	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 су айдынын зерттеудiң орташа шығыны: - халықаралық және республикалық маңызы бар		мың теңге	13 307,9	13 809,7	9 227,8	9 943,3	10 024,2	10 024,2
- жергiлiктi маңызы бар			2 177,6	1 150,8	395,3	393,9	370,4	370,4
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	119 771,7	124 286,9	141 964	150 834	152 148	152 148

Бюджеттiк бағдарлама	038 «Балық ресурстарын молайту»
Сипаттау	Құнды балық түрлерi шабақтарының өсiмiн молайту. Түбiн тереңдету (мелиоративтiк) жұмыстары арқылы балықтардың уылдырық шашатын жерлерге өтуiн және олардың қалпына келуін қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiк	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Балық шаруашылығы айдындарына балық шабақтарын жiберу		млн. дана	156,6	156,44	158,42	164,8	158,42	158,42
Мелиоративтiк (түбiн тереңдету) жұмыстар жүргiзу		мың м3		644,88	751,51	669,7	327,1
Күрделi мелиорациялауды жүргiзу арқылы қалпына келтiрiлген каналдардың саны		дана		2	5	1	6
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Балық шаруашылығы су айдындарына балық жiберуден балық запасын ұлғайту		%	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Мыналарға: - 1 балық шабығын өсiруге		теңге мың теңге	2,8	2,8	3,5	4,26	3,2	3,2
- 1 балық жүретiн каналды қалпына келтiруге жұмсалатын орташа шығындар				75 000	63 766	310 921,3	50 000
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	433 155	727 752,8	873 251	1 410 619	803 546	503 546

Бюджеттiк бағдарлама	039 «Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу»
Сипаттау	Қарыз алушының Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiлген Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн кредиттер бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау қағидасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн және тамақ өнiмдерiн өндiретiн кәсiпорындарға қаржы институттары беретiн кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы ставкасын төлеуге жұмсалған шығындарының бiр бөлiгiн өтеу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретiн кредиттер бойынша субсидияларды алу үшiн бағдарламаны iске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу жөнiндегi кәсiпорындарының саны		бiрлiк	171	228	179	90	200-240	200-240
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Субсидия алған кәсiпорындардың республика бойынша қайта өңдейтiн кәсiпорындардың жалпы санына үлесi		%	7,0	10,4	7,3	4,5	10,5	10,5
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 теңге бюджет субсидиясына қаржы институттарынан тартылған арзандатылған кредиттердiң сомасы		теңге	16,5	16,4	11,1	14,0	14,7	14,7
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	2 299 965,8	4 971 641,3	5 000 000	1 726 000	5 000 000	5 000 000

Бюджеттiк бағдарлама	040 «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету»
Сипаттау	26 табиғат қорғау мекемелерiн ұстау арқылы мемлекеттiк табиғи-қорықтық және орман қоры объектiлерiн қорғау, олардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және дамыту
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк мекемелер саны		бiрлiк	23	24	25	26	26	26
Табиғат қорғау мекемелерiнiң мемлекеттiк инспекторларын ұстау		адам	3 111	3 296	3 390	3 628	3 628	3 628
Уақытша өрт күзетшiлерiн ұстау		адам	6 176	6 176	6 176	342	342	342
Өрт сөндiру-химиялық станцияларды ұстау		дана	60	62	65	68	68	68
Минералдандырылған жолақтар құру		км	4 143	1 419	1 450	817	907	907
Минералдандырылған жолақтарға күтiм жасау		км	44 838	27 675	29 540	29 973	30 635	31 117
Орман отырғызу		мың га				5,4	5,6	5,6
Мектеп орман шаруашылығы оқушыларының орташа саны		адам				20
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда республиканың биологиялық алуантүрлiлiгiн сақтау		мың га	5 184,8	5 584,8	5 675,3	6 165	6 165	6 165
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 1 гектарын сақтауға жұмсалатын орташа шығындар		теңге	686,9	665,1	785	997,8	889	886,4
Мектеп орман шаруашылығының 1 оқушысына жұмсалатын орташа шығындар		мың теңге				39,5
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	3 561 662,1	3 715 558,4	4 493 846	6 152 161	5 481 713	5 464 430

Бюджеттiк бағдарлама	041 «Нұра және Есiл өзендерi бассейнiнiң қоршаған ортасын оңалту және басқару»
Сипаттау	Өзендi және оған iргелес аудандарды сынаппен күрделi ластанудан тазарту жолымен Нұра өзенi бассейнiнiң аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейiн арттыру, бұл жергiлiктi су пайдаланушылардың өсiп жатқан мұқтаждығын қанағаттандыру үшiн қауiпсiз, тиiмдi, неғұрлым шығынсыз баламалы сумен қамтамасыз ету көзiне әкеледi, сондай-ақ: 1) жоба аумағында судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың шоғырлануын төмендету (3 000 ШЖБШ-дан ШЖБШ-ға дейiн); 2) жоба көлемiн реттеу мүмкiндiгiне дейiн Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтiру (240 млн. м3, қазiргi уақытта орташа жылдық реттелмейтiн көлемi – 40 млн. м3); 3) Нұра өзенiндегi 17 гидрологиялық бекеттi және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау жолымен өзенде су тасқынын басқару үшiн және жағдайды экологиялық сауықтыру мақсатында бақылауды қайта жаңғыртады.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Сынап қалдықтарын көмуге арналған полигон салу бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемiн орындау		экскавация көлемi (м3)	169 645	75 964	26 321
Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемiн орындау		%	50	26	26	4,1
Өзен арнасын және Жаур батпағын тазарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемiн орындау		экскавация көлемi (м3)	680 640	98 692,8	324 747,2
Кемiстiк кезеңі бойынша сақтандыру ұсталымдарын төлеу		%				100
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамының деңгейi (шектi жол берiлген шоғырлану деңгейi – 2,1 мг/кг)		Мг/кг	50	2,1	2,1	2,1
Су қоймасының көлемi		млн. м3	56	56	108,9	108,9
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 м3 сынап қалдықтарын көму құны		теңге	2 500	2 500	2 500	2 500
1 м3 су қоймасын қайта жаңартудың орташа құны		теңге			31,6	31,6
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	2 340 181,1	2 847 449,5	1 384 957	2 437 830

Бюджеттiк бағдарлама	042 «Агроөнеркәсiптiк кешенi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
Сипаттау	Егiншiлiк және өсiмдiк шаруашылығы, өсiмдiктердi қорғау және карантин, су, орман, балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту салаларындағы бәсекеге қабiлеттi ғылыми-техникалық өнiмдердi ауыл шаруашылығы өндiрiсiне енгiзу үшiн әзiрлеу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарын жүргiзу, оның iшiнде: егiншiлiк, өсiмдiк шаруашылығы, өсiмдiктердi қорғау және карантин, су және орман шаруашылықтары, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринарлық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы салаларында		жоба	40	40	40	40	40	40
Мыналарды: ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен гибридтерiн		бiрлiк	36	51	30	25	28	33
Генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдiстердi қолдана отырып, ауыл шаруашылығы малдардың, құстардың, балықтардың, аралардың тұқымдарын, типтерiн және желiлерiн, микроағзалардың штаммдарын шығару		бiрлiк	2	10	7	2	4	5
Егiншiлiктегi, өсiмдiктердi қорғаудағы және карантиндегi, орман, су және балық шаруашылықтарындағы, мал шаруашылығындағы, ауыл шаруашылығын механикаландырудағы және электрлендiрудегi, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеудегi және сақтаудағы технологиялар жөнiнде ұсынымдар әзiрлеу		бiрлiк	8	15	25	5	17	27
Мал шаруашылығы үшiн емдеу препараттары мен вакциналарын жасау		атауы	5	7	8	5	8	9
Ауыл шаруашылығы салалары үшiн машина мен жабдықтардың жаңа үлгiлерiне техникалық құжаттама әзiрлеу		техникалық құжаттама	4	7	8	5	7	9
Қорғау құжаттарын алу: өнертабысқа патенттер		бiрлiк	10	11	10	5	6	10
өнертабысқа инновациялық патенттер		бiрлiк	134	95	60	40	55	65
селекциялық жетiстiктерге патенттер		бiрлiк	22	54	30	15	25	32
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Дәндi дақылдарының жалпы егiс алаңындағы отандық селекция сорттары егiлген дәндi дақылдардың егiс алаңдарының үлесi		%	39,1	50	40,5	41	41,5	42
АӨК-ге ресурс- және энергия үнемдеушi экологиялық қауiпсiздiк технологияларды енгiзу		млн. га	10,3	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6
Сапа көрсеткiштерi
Қорғау құжаттарына берiлген өтiнiмдер саны		бiрлiк	156	181	100	90	100	110
Басылып шығарылған кiтаптар, жинақтар, ұсынымдар саны		бiрлiк	133	122	75	70	77	78
Жарияланған ғылыми мақалалар саны		бiрлiк	1 372	1 783	500	500	600	650
оның iшiнде шетелдiк басылымдарда		бiрлiк	70	393	90	80	90	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 жобаға жұмсалатын орташа шығындар		мың теңге	67 617	70 023	80 336	87 566	100 508	112 023
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	2 704 683	2 800 921	3 213 434	3 326 643	3 326 643	3 326 643

Бюджеттiк бағдарлама	043 «Агроөнеркәсiптiк кешендi дамытуды ынталандыру жөнiндегi мемлекеттiк саясатты iске асыру үшiн «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттама	«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» АҚ-тың мынадай iс-шаралар жүргiзуi: 1. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру мен қайта өңдеудi арттыру үшiн кредиттiк серiктестер жүйесi арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне кредит беру; 2. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн бiрлесiп өндiрудi, дайындауды, өткiзудi, қайта өңдеудi, сақтауды, тасымалдауды жүргiзу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi бiрлестiктерiне және ауыл тұрғындарына кредит беру; 3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсiпкерлiк қызмет түрлерiне кредит беру; 4. Ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу және тамақ өнiмдерiн өндiру кәсiпорындарына кредит беру; 5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру; 6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру; 7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткiзумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру; 8. Технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру; 9. Ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн қайта өңдеу жабдығын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн қайта өңдеу жабдығын сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру; 10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндiру зауытын салу; 11. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын және дәндi дақылдардың шығымдылығын арттыру жөнiндегi iс-шараларды өткiзу бойынша қаржыландыру (оның iшiнде кредит беру арқылы); 12. Нан-тоқаш өнiмдерiне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылғы өнiм астығын сатып алу жөнiндегi iс-шаралар; 13. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын (өңiрлiк терминалдарымен) салу; 14. Елдiң оңтүстiк өңiрлерiнде тамшылатып суару технологияларын қолдана отырып жемiс-көкөнiс дақылдарын өндiрудi және қайта өңдеудi, сондай-ақ iлеспе өндiрiстi дамыту; 15. Астық сапасын арттыру жөнiндегi iс-шараларды қаржыландыру, оның iшiнде сатып алу арқылы; 16. Астана қаласының азық-түлiк белдеуi шеңберiнде жемiс-көкөнiс дақылдары өндiрiсiн дамыту; 17. Импорт алмастырушы мал шаруашылығы өнiмдерiн сатып алуды, өндiрудi, мал шаруашылығы өнiмдерiн және оларды қайта өңдеу өнiмдерiн iшкi және сыртқы нарықтарда қайта өңдеудi, тасымалдауды, сақтауды және өткiзудi ұйымдастыру және жүргiзу; 18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның iшiнде мал шаруашылығының дәстүрлi бағыттарын дамыту; 19. Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына кепiлдiк беру жүйесiн дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету; 20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне шағын кредит беру; 21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне одан әрi шағын кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру; 22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру; 23. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне мал шаруашылығын дамытуға кредит беру; 24. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне мал шаруашылығын дамытуға одан әрi кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру.
Бюджеттiк бағдарлама түрi		мазмұнына қарай		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
		iске асырылу тәсiлiне қарай		жеке
		ағымдағы/даму		даму
бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы			өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жылдар
				2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру мен қайта өңдеудi арттыру үшiн кредиттiк серiктестер жүйесi арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне әрi қарай кредит беру үшiн кредиттiк ресурстармен қамтамасыз етiлген кредиттiк серiктестiктердiң орташа саны			бiрлiк	98	91	100 дейiн	110
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Қаржыландырылған кредиттiк серiктестiктердегi қатысушылардың орташа саны			бiрлiк	4 125	3 951	4 250 дейiн	4 500
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
2. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн бiрлесiп өндiрудi, дайындауды, өткiзудi, қайта өңдеудi, сақтауды, тасымалдауды жүргiзу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi бiрлестiктерiне (бұдан әрi – Бiрлестiктер) және ауыл тұрғындарына кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Кредиттiк ресурстармен қамтамасыз етiлген Бiрлестiктердiң орташа саны			бiрлiк	10	6	4 дейiн	3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Қатысушы АШТӨ Бiрлестiктерiнiң орташа саны			бiрлiк	123	387	40 дейiн	6
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр Бiрлестiкке бөлiнген кредиттiң орташа мөлшерi			мың теңге	70 000	168 000	125 000	166 700
3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсiпкерлiк қызмет түрлерiне (бұдан әрi – АШЖБ) кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштер
Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру			бiрлiк	8	6
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру			бiрлiк	8	6
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
4. Ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу және тамақ өнiмдерiн өндiруге қаржыландырылған кәсiпорындардың орташа саны
Тiкелей нәтиже көрсеткiштер
Ауыл шаруашылық өнiмiн қайта өңдеудi дамыту және азық-түлiк өнiмдерiн өңдеу мақсатында қаржыландырылатын жобалардың орташа саны			бiрлiк		4		2
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылық шикiзатын қайта өңдеу мен азық-түлiк өнiмдерiн өңдеу бойынша қаржыландырылған кәсiпорындардың орташа саны			бiрлiк		4		2
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi:
IҚМ сатып алуға шаруа фермерлiк шаруашылықтарды кредиттiк ресурстармен қамтамасыз ету			мың теңге			3 700 000
Берiлген қарыздардың орташа саны			бiрлiк			200	210	200	230
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Шаруа фермерлiк шаруашылықтарға кредит беру арқылы сатып алынатын IҚМ орташа саны						20 000	25 000	23 100	27 500
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр IҚМ басын сатып алуға бiр қарыз алушыға бөлiнген кредиттiң орташа мөлшерi			мың теңге			180 дейiн	180	180	180
6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бюджеттiк инвестициялар есебiнен, оның iшiнде кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы техникасы, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдары бiрлiктерiнiң орташаланған саны			бiрлiк	38	688	398 дейiн	356
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы техникасының, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарының машина-трактор паркiн жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң деректерi бойынша аграрлық секторда ауыл шаруашылығы және арнаулы техниканың негiзгi түрлерiн жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде)			%	0,04	0,35	0,27	0,85
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткiзумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын өтеу
Бюджеттiк инвестиция есебiнен кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны			бiрлiк			10 562 дейiн	7 036	12 057	10 623
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Асыл тұқымды мал сатып алуға деген қажеттiлiктi қанағаттандыру (Облыстың Ауыл шаруашылығы басқармасының деректерi бойынша құндық тұлғада жалпы асыл тұқымды мал сатып алуды қажетсiну есебiмен)			%			17,12
Бюджеттiк инвестициялар есебiнен еттi бағыттағы асыл тұқымды IҚМ басының артуы			%			8,67	4,92	8,34	6,78
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
8. Технологиялық жабдықтар және арнаулы техникалар сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар технологиялық жабдықтар мен арнаулы техникаларды тiкелей сатып алуға, жеткiзуге және жұмыс қалпына келтiруге байланысты шыққан шығындардың құнын өтеу
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған технологиялық жабдықтар мен арнаулы техника бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны			бiрлiк	47	147	45 дейiн	194
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Машина-трактор паркiн, арнаулы техникалар мен технологиялық жабдықтарды жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң мәлiметтерiне сәйкес жалпы аграрлық сектордың ауыл шаруашылығы техникалары мен арнаулы техникаларының негiзгi түрлерiн жаңартуды қажетсiну есебiнде, құндық сипатта)			%	0,04	0,04	0,14	0,14
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
9. Ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтарын сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтарын сатып алуға, жеткiзуге және жұмыс қалпына келтiруге байланысты шығындардың құнын өтеу
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтары бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны			бiрлiк	3	16	7 дейiн
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу кәсiпорындарының жабдықтарын жаңарту (маркетингiлiк зерттеу деректерi бойынша құндық тұлғада өсiмдiк шаруашылығы және мал шаруашылығы өнiмдерiн өңдеу бойынша технологиялық жабдықтарды жалпы қажетсiну есебiмен)			%	0,91	3,02	1,51
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндiру зауытының құрылысы
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндiру бойынша зауыт салу			ҚЖЖ %	100
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндiру бойынша зауытының өндiрiстiк қуаты			жылына/ мың тонна		1,3	1,6
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
11. Көктемгi-егiс және егiн жинау жұмыстарын және дәндi дақылдардың шығымдылығын арттыру бойынша iс-шараларды қаржыландыру (оның iшiнде кредит беру арқылы)
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Кредит берiлген АӨК субъектiлер саны			АӨК субъектiлерiнiң саны	2
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
АӨК субъектiлерiн кредит ресурстарымен қамтамасыз ету			мың теңге	1 000 000
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
12. Нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша iс-шаралар
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағасын тұрақтандыру мақсатында елiмiздiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн сатып алынған астық мөлшерi			мың тонна		117,4
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағасын тұрақтандыру мақсатында елiмiздiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша iс-шараларды қаржыландыру көлемi			мың теңге		3 110 000,0*
Ескертпе: * нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылдың астығын сатып алуға 3 110,0 млн. теңге қаражат қамтылған, оның iшiнде 1 000,0 млн. теңге – «Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (өңiрлiк терминалдарымен)» жобасынан қайта инвестицияланған 2009 жылдың қаражаты.
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
13. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен)
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен), оның iшiнде:
Оңтүстiк Қазақстан облысында			ТЭН әзiрлеу	1
Астана қаласында			ТЭН әзiрлеу/ түзету	1		1
Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында			ТЭН әзiрлеу	1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
14. Елдiң оңтүстiк аймақтарында тамшылатып суару технологиясын қолданумен жемiс-көкөнiс дақылдары өндiрiсiн және өңдеудi, сондай-ақ iлеспе өндiрiстi дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Өсiрiлген және жиналған жемiс-көкөнiстердiң орташа көлемi			жылына/ тонна	34 200	40 029,5	11 454,6 дейiн	24 885	58 500
Жемiс-көкөнiс өнiмдерiн өңдеудiң орташа көлемi			жылына/ тонна		3 702,1	735,7 дейiн	2 500	4 900
Жемiс-көкөнiс өнiмдерiн сақтаудың орташа көлемi			жылына/ тонна				4 185	13 000
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Жердi игеру			га	1 020	1 444,5	2 217 дейiн	990	1 850
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
15. Астықтың сапасын арттыру бойынша iс-шараларды қаржыландыру, оның iшiнде сатып алу арқылы
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi:
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Астықтың сапасын арттыру бойынша iс-шараларды қаржыландыру көлемi, оның iшiнде сатып алу			мың теңге		7 700 000
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
16. Астана қаласының азық-түлiк белдеуi шеңберiнде жемiс-көкөнiс дақылдары өндiрiсiн дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Магистральдық су құбыры құрылысы			ЖСҚ әзірлеу				1
Жемiс сақтау қоймасының құрылысы			ЖСҚ әзірлеу				1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Магистральдық су құбыры құрылысы			ҚЖЖ, %				30
Жемiс сақтау қоймасының құрылысы			ҚЖЖ, %				15
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
17. Сатып алуды ұйымдастыру және жүргiзу, импорт алмастырушы мал өнiмдерiн өндiру мен оны өңдеу, тасымалдау, сақтау және iшкi және сыртқы нарықтарда мал шаруашылығының өнiмдерiн және оның қайта өңделген өнiмдерiн сату
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ет және ет өнiмдерiн сатып алу			тонна		2 608,5	2 512,1 дейiн
Жүн сатып алу			тонна		324	300,0 дейiн
Терi шикiзатын сатып алу			тонна		427	150,0 дейiн
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Мал шаруашылығы өнiмдерiн (еттi) дайындау көлемiнiң үлес салмағы			%		1,3	1,96
Сатып алу көлемiнен мал шаруашылығы өнiмдерiн (жүндi) экспортқа өткiзудiң үлес салмағы			%		18,34	15 дейiн
Тері шикізатын қайта өңдеу өнімдерін экспорттау көлемі			мың м3		217,13	25 дейiн
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның iшiнде мал шаруашылығының дәстүрлi бағыттарын дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Инфрақұрылымы дамыған қазiргi заманға сай бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру			бiрлiк	2	1	2 дейiн
Асыл тұқымды репродуктор-шаруашылықтар құруды қаржыландыру			бiрлiк		2
Асыл тұқымды IҚМ басын ұлғайту мақсатында қаржыландырылатын АӨК субъектiлерiнiң саны			бiрлiк			2 дейiн	1
Мал шаруашылығының дәстүрлi түрлерiн даму үшiн қаржыландырылатын АӨК субъектiлерiнiң саны			бiрлiк		1	2 дейiн
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Асыл тұқымды мал басын құру және ұдайы өсiру мақсатында сатып алынған асыл тұқымды IҚМ орташа саны			бас			1 655 дейiн	1 000
Сатып алынған ұсақ мал басының орташа саны			бас		7 010	1 550 дейiн
Сатып алынған жылқының орташа саны			бас			150 дейiн
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
19. Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына кепiлдiк беру жүйесiн дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Кепiлдi астықтың орташа көлемi			мың тонна			1 665 дейiн
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Кепiлдi оқиға басталған кезде бiр жолғы төлемдi қамтамасыз ету			мың тонна			83,4 дейiн
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге шағын кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Таратылған шағын кредит саны			бiрлiк		4 053	1 875	3 750
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Берiлген шағын кредиттер санының өсуi			%			3,3
Жұмыспен қамтылу			адам			3 750	7 500
Сапа көрсеткiштерi
Кредиттiк қоржынмен салыстырғандағы мерзiмi өткен берешектер үлесi			%			14,5
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге әрi қарай шағын кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Таратылған шағын кредит саны			бiрлiк	2 488	619	625
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Берiлген шағын кредиттер санының өсуi			%			5,3
Сапа көрсеткiштерi
Мерзiмi өткен берешектердiң азаюы			%			14,5
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Шағын кредит беру ұйымдарын техникалық қолдау орталығы			бiрлiк		1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығының ықпалымен инвестиция тартқан ШКҰ саны						3
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
23. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Берiлген қарыздардың орташа саны			бiрлiк			270	300
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Инвестиция нәтижесiнде өндiрiлген ет көлемiнiң жалпы ет өндiрiсiндегi үлесi			%					0,13	0,24
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
24. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Соңғы қарыз алушыларға берiлген қарыздардың орташа саны			бiрлiк					300	320
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Инвестиция нәтижесiнде өндiрiлген ет көлемiнiң жалпы ет өндiрiсiндегi үлесi			%						0,06
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджеттiк шығыстар көлемi			мың теңге	5 976 800	35 410 000	50 900 000	7 759 234	15 500 000	15 000 000

Бюджеттiк бағдарлама	044 «Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту»
сипаттау	Республиканың орманды алқаптарын сақтау және қалпына келтiру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	Мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	Ағымдық/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		Өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Консалтингтiк қызметтер көрсету		бiрлiк	8	7	26	22	7	1
Семинарлар мен оқулар өткiзу		саны	2	2	25	5	4
Техника мен жабдықты сатып алу		дана	76	446	91	4
Өртке қарсы және орман шаруашылығы мақсаттағы объектiлер салу		объект	1	4	3	3
Орман ағаштарын отырғызу және егу		га	5 000	8 600	14 301	11 020	14 879
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Орман дақылдары орман егiлген жерлерге көшiрiлдi		га					500
Мемлекеттiк табиғи орман резерваттарының орташа жарақтануы		%		61	80	61
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
ормандардың өсiмiн 1 гектарға молайту жөнiндегi iс-шараларды жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар		мың теңге	65,6	228,8	168,2	98,5	40,1
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	556 026,5	1 967 918,5	2 404 959	1 085 255	595 962	16 081

Бюджеттiк бағдарлама	045 «Су шаруашылығы жүйелерiне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргiзу»
Сипаттау	Ауылдық елдi мекендердiң инфрақұрылымын одан әрi жақсарту және сумен жабдықтау жүйелерi мен гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтiру, оңалту, салу үшiн су шаруашылығы жүйелерiне және гидротехникалық құрылыстарға қажеттi мөлшерде зерттеулер жүргiзу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн зерттеу		объектiлер саны		561	346
Гидротехникалық құрылыстардың техникалық жай-күйiн көпфакторлы зерттеу				2	36
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Зерттелуге жататын объектiлердiң жалпы санынан зерттелген объектiлердiң үлесi: - ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн зерттеу бойынша		%		15,6	11,4
- гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеу бойынша				1	19,1
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар: - ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн зерттеу бойынша		мың теңге		891,3	1 445,1
- гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеу бойынша				25 000	41 577,8
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		550 000	1 996 800

Бюджеттiк бағдарлама	047 «Тракторларды, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерiн мемлекеттiк есепке алу және тiркеу»
Сипаттау	Тракторлардың, олардың тiркемелерiнiң, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен тетiктерiнiң иелерiн мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлермен, техникалық паспорттармен, тракторист-машинистердiң куәлiктерiмен, машиналар кепілiн тiркеу туралы куәлiктермен қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiк	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мыналарды тракторлардың, олардың тiркемелерiнiң, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен механизмдердiң иелерiне беру үшiн сатып алу:		бiрлiк	93 900	65 050	28 400	21 875	21 875	21 875
- техникалық паспорттар			88 902		31 700	26 030	26 030	26 030
- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер			31 700	62 500	18 200	16 525	16 525	16 525
- тракторист-машинистердiң куәлiктерi			10 482	25 000	1 000	1 300	1 300	1 300
- машиналар кепiлiн тiркеу туралы куәлiктер бланкiлерi				3 450
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Келiп түскен өтiнiмдердiң жалпы санынан ресiмделген өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерi		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Мыналардың әрбiр бiрлiгiн дайындаудың орташа құны:
- техникалық құжат		теңге	118,12	280	280	280	280	280
- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер			1 189,15	1 189,15	1 220	1 190	1 190	1 190
- тракторист-машинистердiң куәлiгi			118,08	280	280	280	280	280
- машиналар кепiлiн тiркеу туралы куәлiктер бланкiлерi			16	40	40	139	139	139
Кепiлдi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктi бере отырып машиналар кепiлi құжаттарын мемлекеттiк тiркеу		%	100	100	100	100	100	100
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	120 720,4	99 673,9	51 762	41 887	41 887	41 887

Бюджеттiк бағдарлама	048 «Агроөнеркәсiптiк кешендi ғылыми-техникалық дамыту үшiн «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	«ҚазАгроИнновация» АҚ қызметiн қамтамасыз ету елiмiздiң азық-түлiк қауiпсiздiгiне ықпал ету мақсатында тиiмдi бәсекеге қабiлеттi АӨК ғылыми қамтамасыз ету жүйесiн құруға мүмкiндiк бередi
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiк	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. «ҚазАгроИнновация» АҚ институционалдық дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
«ҚазАгроИнновация» АҚ мүлiктерiн қайта тiркеу:
- ғимараттар мен құрылыстар		бiрлiк	477
- жер учаскелерi		га	176
АӨК-дегi экономикалық саясат талдау орталығын дамыту:
- «АӨК-дегi индустрияландыру картасы» ақпараттық жүйесiн құру бойынша атқарылған жұмыстар көлемi		%		50	50
- FAO-мен бiрлесiп АӨК болжау моделiн әзiрлеу бойынша атқарылған жұмыстар көлемi		%		50	50
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
2. Агротехнологияларды трансферттеу және коммерцияландыру жүйесiн дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жаңа инновациялық (инвестициялық) жобалардың/компаниялардың саны		бiрлiк	2		2
Алынған қорғау құжаттарының саны		бiрлiк		7	2
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi		бiрлiк
АТКО қызметi есебiнен ЖIӨ-ге қосымша қосылған құн		млн. теңге			175
Жаңа жұмыс орындарын құру		бiрлiк	27	25	30
Сапа көрсеткiштерi
АТКО сайтына кiру		бiрлiк			100
«at2-system» информациялық жүйесiнде орналастырылған өтiнiмдер саны		бiрлiк			25
тиiмдiлiк көрсеткiштерi
3. Тұқым шаруашылығын дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Тұқым шаруашылығын дамытуға сатып алынған ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының саны		бiрлiк	63	18	61
Картоптың шағын түйнегiн өндiру зауытының құрылысы		зауыт			1
Ағынды тұқым тазалау желiлерi		желi	2	3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Дәндi дақылдарының жалпы егiс алаңындағы отандық селекция сорттары егiлген дәндi дақылдырдың егiс алаңдарының үлесi		%			40
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ауыл шаруашылығы дақылдары отандық сорттарының бiрiгей тұқым өндiру қызметiнен табысы		млн. теңге			0,16
4. Зертхана желiсiн құру
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Зертхана желiсiн құру		саны	1		1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Емдеу ветеринариялық препараттарын және вакциналарын шығару		бiрлiк
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарын (ҒЗТКЖ) орындау жөнiндегi қызметiнен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б.)		млн. теңге			2,39
5. Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды қайта жаңғырту және дамыту
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды жаңғырту		саны	8		2
Ауыл шаруашылығы машиналарын жасаудың тәжiрибелiк-эксперименталдық орталығын құруға ЖСҚ әзiрлеу		ЖСҚ			2
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Қайта жаңғыртылған ғылыми-техникалық инфрақұрылым объектiлерiнiң саны		бiрлiк			2
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөнiндегi қызметiнен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберiнде)		млн. теңге			2,67
6. Селекциялық жылыжайларды және қойма-имитаторын салу
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жеке ғылыми-зерттеу ұйымдарының базасында селекциялық жылыжайлар салу		жылы-жай	1	1	1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сапа көрсеткiштерi
Сорттарды шығару		бiрлiк			2
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөнiндегi қызметiнен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберiнде)		млн. теңге			2,46
7. Бiлiм тарату орталықтарын және көрсету алаңдарын салу
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бiлiм тарату орталықтарын салу		БТО салу	2	2	3
		көрсету алаңдарын салу		1
Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге консультация беру үшiн автокөлiк сатып алу		бiрлiк			4
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Бiр уақытта оқыту үшiн жаңа оқу орындарының саны		оқу орындарының саны	40	50	60
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiлiм тарату орталықтарында оқыған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң үлесi		%	0,8	0,8	1,1
Бiр тыңдаушыны оқыту шығындары		теңге	45 000	45 144	55 200
8. Мал шаруашылығындағы кең ауқымды селекция
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Эмбрион трансплантаттау бойынша стационарлық зертханаларды салу		зертхана		2
Эмбрион трансплантаттау бойынша жылжымалы зертханаларды салу				3
Сүт сапасын талдайтын зертханалар салу				1	2
Мал азығының сапасын талдайтын зертханалар салу				2
Асыл тұқымды малдардың деректер базасын қалыптастыру		базада тiркелген мал басының саны			25 000
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Эмбриондар алу		саны	603	643	1 500
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Эмбриондар трансплантаттау қызметтерiнiң өзiндiк құнын төмендету		бiр эмбрионды көшiру бойынша қызметке жұмсалатын теңге		35 000	25 000
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	2 981 121	2 543 886	2 659 918

Бюджеттiк бағдарлама	050 «Өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау»
Сипаттау	Ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлерге төленген сақтандыру төлемдерi бойынша сақтандырушының шығындарының 50% бөлiгiн өтеу арқылы өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды қолдау. Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды мемлекеттiк қолдау үшiн Қазақстан Республикасы Үкiметi бекiткен тәртiппен бюджет қаражаттарын басқару үшiн агент қызметтерiн төлеу.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Сақтандырылған алаңның жалпы алаңы		млн. га	14,6	12,8	12,8	12,9	13,0	13,1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сақтандырумен қамтылған егiс алаңдарының үлесi		%	83	69	70	71	72	72
Сапа көрсеткiштерi
Сақтандыру сыйақыларының күтiлетiн мөлшерi		млн. теңге	1 112,9	1 083,0	1 099,5	1 146,5	1 231,5	1 308,9
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Мемлекеттiң сақтандыру төлемдерiнiң жалпы санынан сақтандыру ұйымдарына шығынның 50 % өтеу үлесi		теңге	76,2	84,6	85,9	88,9	94,7	99,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	100 000	100 000	1 203 295	64 520	100 000	100 000

Бюджеттiк бағдарлама	051 «Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн субсидиялау»
Сипаттау	Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн бюджеттiк субсидиялау қағидаларына сәйкес агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiнiң халықаралық стандарттарды әзiрлеу, енгiзу және сертификаттау жөнiндегi қызметтерiнiң құнын iшiнара өтеу (50 %-ға дейiн)
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бағдарламаға қатысатын кәсiпорындардың саны		бiрлiк	43	37	20-30	13	30-40	30-40
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Кәсiпорындардың жалпы санына ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзген АӨК кәсiпорындарының үлесi		%	9,9	17	17,9	19,1	20,0	21,5
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзудегi шығындарының 1 теңгесiне бюджеттiк субсидияның көлемi		теңге	0,32	0,33	0,33	0,23	0,35	0,35
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	33 702,3	40 993,6	40 000	12 000	60 000	60 000

Бюджеттiк бағдарлама	052 «Жануарлар ауруларының диагностикасы»
Сипаттау	Бағдарлама Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен тiзбеге сәйкес жануарлар мен құстардың аурулары бойынша серологиялық, бактериологиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулердi қоса алғанда, диагностикалық зерттеулер жүргiзу жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
ХЭБ талаптарына сәйкес қазiргi заманғы диагностикалық әдiстердi енгiзе отырып, мал бастарына диагностикалық зерттеулер жүргiзу		млн. зерттеу	34,1	36,4	46,9	39,5	30,8	30,8
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Жануарлар мен құстардың ерекше қауiптi аурулары бойынша оң реакция беруiн уақтылы анықтау		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Диагностикалық зерттеулер жүргiзуге жұмсалатын шығындардың орташа құны:		теңге			487,0	141,8	192	186,7
- серологиялық					5 412,0	1 418,3	1 418,3	1 418,3
- вирусологиялық					1 584,0	2 518,4	2 518,4	2 518,4
- бактериологиялық					321,0	321	321	321
- паразитологиялық
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	4 282 425	4 698 725	6 730 226	5 728 921	6 027 373	6 027 373

Бюджеттiк бағдарлама	053 «Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауiптi жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою»
Сипаттау	Бағдарлама ветеринарнариялық алдын алу және диагностика iс-шараларын орындау жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық ахуалды сақтауға бағытталған және өзiне: ветеринариялық препараттарды сатып алу, оның iшiнде республикалық ветеринариялық препараттар запасын толықтыруды; ветеринариялық препараттар сақтауды қамтиды. Сондай-ақ бағдарлама оқшаулау және жою iс-шараларын жүргiзу жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесiн адамдар, жануарлар мен құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған. Осы бағдарлама шеңберiнде «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» ММ мынадай iс-шараларды iске асырады: республикалық ветеринариялық препараттар запасын сақтау; ветеринариялық препараттар мен дезинфекциялау құралдарын жеткiзу; өлген малдар мен құстардың өлекселерiн өртеу жолымен жою; ауру жануарларды қайта өңдеу кәсiпорындарына өткiзу; алып қойылған және жойылған малдың, азықтың, азық қоспаларының және ветеринариялық препараттардың құнын өтеу; эпизоотологиялық ошақта және қатерлi аймақта малдар мен құстарды мәжбүрлi егу; ауру малдар мен құстар күтiп ұсталған үй-жайларды дезинфекциялау; зертханалық зерттеу үшiн қан сынамаларын және патологиялық материалды алу және жеткiзу; созылмалы ауруларға бақылаулық зерттеу жүргiзу (жануарларды екi еселi керi нәтиже алғанға дейiн зерттеу); карантиндiк бекеттер, дезинфекциялық тосқауылдар орнату және карантин уақытында оларда тәулiк бойы кезекшiлiк ұйымдастыру. Шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауiптi жұқпалы аурулары пайда болған кезде республикаға инфекцияның енуiне жол бермеу бойынша шекаралық карантиндiк уақытша бекеттер ұйымдастыру жүзеге асырылады, ол: дезинфекциялау құралдарын республикалық запастан осы бекеттерге дейiн жеткiзудi; көлiк құралдарын дезинфекциялау үшiн дезинфекциялық уақытша тосқауылдар орнату немесе қолданыстағы дезинфекциялық тосқауылдарды жөндеу және шектес мемлекетте эпизоотиялық ахуал тұрақтанғанға дейiн оларда тәулiк бойы кезекшiлiк ұйымдастыруды қамтылады.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының алдын алу үшiн ветеринариялық препараттарды сатып алу және сақтау және республикалық ветеринариялық препараттар және дезинфекциялау құралдарын запасын толықтыру		млн. доза мың литр	104	107,1	80-140	117,1 20	110,8 10	113,8 10
Алынған және жойылған: ҰМ		мың бас		14,23	28-60	36	55	55
IҚМ		мың бас		0,7	0,1-0,3	3,7	1,2	1,2
құстар		мың бас			1,5-3		5	5
жылқы		мың бас				0,01	0,12	0,12
шошқа		мың бас				0,01	2	2
түйе шығындарын өтеу		мың бас				0,01	0,05	0,05
Республикалық ветеринариялық препараттар запасын қоспағанда, сатылып алынған ветеринариялық препараттарды аса қауiптi жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының алдын алу үшiн облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарына беру		млн. доза		107,1	80-130	109,7	109,2	112,2
Анықталған ошақтарды оқшаулау, жою жөнiндегi ветеринариялық iс-шараларды жүргiзу		ошақ	229	351	50-300	50-300	50-300	50-300
Шекара маңы карантиндiк бекеттерiнде дезифекциялық уақытша тосқауылдарды (шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауiпты жұқпалы ауруларының ошақтары пайда болған кезде) құру		бiрлiк	50	9	0-50	0-50	0-50	0-50
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Эпизоотиялық әл-ауқатты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларына қарсы жоспарланған ветеринариялық iс-шаралар (вакцинациялау) жүргiзу		%	100	100	100	100	100	100
Жануарлар мен құстардың аса қауiптi, созылмалы жұқпалы ауруларының анықталған қолайсыз пункттерiн санациялау, оқшаулау және жою		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Мыналарға: - ветеринариялық препараттың бiр дозасын сатып алуға;		теңге			3-3000	3-3300	3-3400	3-3500
- ветеринариялық препараттардың франко-қоймада сақтауға (тәулiкте) шығындар құны						14 093,3	14 093,3	14 093,3
Иелерiне алып қойылған және жойылған: - малдың (1 басқа) шығынын өтеу		АЕК			0,12-73	34,1-234,9	0,42-94,82	0,42-94,82
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	7 230 115,2	2 778 961,9	3 628 243	5 050 995	4 456 966	4 678 662

Бюджеттiк бағдарлама	054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру»
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесiнiң жұмыс iстеуiн жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделi жөндеу жүргiзу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		күрделi шығыстарды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ерекше апатты нысандарды күрделi жөндеу		саны	12	13	22	19	5
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Шаруашылықаралық каналдар мен Гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiнiң техникалық жай-күйiн жақсарту үшiн күрделi жөндеуден өткiзiлген объектiлердiң тиiстi жылға арналған жалпы мөлшердегi үлесi		%	25	31	59,1	63,1	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Күрделi жөндеуге жұмсалатын орташа шығындар: - магистралдық каналдар мен коллекторлар бойынша		мың теңге	37 765,1	57 626,4	101 520,2	59 809,4
- су қоймалары бойынша			43 304,9	58 200,1	68 992,9	179 084,2	352 512,3
- гидротораптар бойынша			47 731,0	59 573,4	191 686,8	160 586
- тiк дренаж ұңғымасы бойынша					19 520,5	9 657,9	3 739,4
Суармалы жүйелердiң пайдалы әсер коэффициентi		ПӘК	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	493 413,9	756 560,6	4 992 205	3 706 151	1 956 000

Бюджеттiк бағдарлама	055 «Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттiк сыйлықтар»
Сипаттау	Ғалымдардың, оның iшiнде дарынды жастардың қызметiн ынталандыру үшiн АӨК саласындағы үздiк ғылыми жұмыстары үшiн А.И.Бараев атындағы сыйақыны iзденуге жыл сайынғы конкурсты өткiзу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Сыйақы мөлшерi: бiрiншi сыйақы бойынша		АЕМ	200	0	200		200	200
екiншi сыйақы бойынша			150	0	150		150	150
үшiншi сыйақы бойынша			100	0	100		100	100
Лауреаттар саны бiрiншi сыйақы бойынша		адам	4	1-3	1-3		1-3	1-3
екiншi сыйақы бойынша			6	1-3	1-3		1-3	1-3
үшiншi сыйақы бойынша			5	1-3	1-3		1-3	1-3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Сыйақылар саны бiрiншi		бiрлiк	1	0	1		1	1
екiншi			1	0	1		1	1
үшiншi			1	0	1		1	1
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Лауреаттың қатысу үлесiне қарай сыйақы мөлшерi: бiрiншi сыйақы бойынша		теңге	64 800	0	100 800-302 400		107 866-323 600	107 866-323 600
екiншi сыйақы бойынша			9 720 -48 600	0	75 600-226 800		80 900-242 700	80 900-242 700
үшiншi сыйақы бойынша			19 440-38 880	0	50 400-151 200		53 933-161 800	53 933-161 800
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	647,8	79	881	67	944	944

Бюджеттiк бағдарлама	056 «Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру»
Сипаттау	Жоба ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн әлемдiк стандарттарды, өнiм сапасын бақылаудың қазiргi заманғы жүйесiн енгiзу, агромаркетингтi дамыту, бiлiм тарату (экстеншн) жүйесiн жасау, аграрлық ғылымды жетiлдiру негiзiнде арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберiнде қолданыстағы ветеринариялық және карантиндiк зертханалар желiсiн жаңарту, ауыл шаруашылығы өнiмi бойынша Ұлттық референттiк зертхананы (ҰРЗ) жобалау жүргiзiлетiн болады. Сонымен бiрге ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне, қайта өңдеу кәсiпорындарына, ғылым мекемелерiне және жеке сынақ зертханаларына конкурстық негiзде гранттар беру, техникалық регламенттер әзiрлеу және стандарттарды үндестіруге көзделген.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларын жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтар алу)		зертхана	21
Зертхана мамандарын ел iшiнде оқыту		адам	80		70	70
Зертханалық практиканы халықаралық консультант шақыру арқылы жақсарту		адам/ай	2		3	3
7 техникалық регламенттердi стандарттарды үндестіру бойынша халықаралық кеңесшiнi шақыру арқылы жетiлдiру		адам/ай	1
ИСО 22000:2005 стандарты негiзiнде тағамдық өнiмдердiң қауiпсiздiгiн басқару жүйесiн гранттар беру арқылы ендiру		саны	10
КГЖ бойынша болашақ қатысушыларды конкурсқа қатысу үшiн өтiнiмдер толтыруға оқыту және КГЖ бойынша кiшi жобаларға мониторинг жасау		адам семинар саны	583	314	100 кем емес 12
Жас ғалымдардың бiлiктiлiгiн шетелдерде арттыру		адам	35	12
Шетелдерде аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының бiлiктiлiгiн арттыру		адам	40
Бiлiм тарату және бiлiм беру жүйесi бойынша оқыту		адам	100
Зертхана мамандарын шетелде оқыту		адам	30
АШМ қызметкерлерiнiң және Жобаны үйлестiру орталығы қызметкерлерiнiң халықаралық iс-тәжiрибелерiн жетiлдiру		адам	6	6
Жобаны iске асыру жөнiндегi семинар		семинар	1	1	1
Жоба веб-сайты жұмысын қолдау		веб-сайт	1	1	1
Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесiнiң жұмысын қолдау, оның iшiнде 1С бағдарламасын қолдау		жүйе	1	1	1
Бiлiм тарату және беру жүйесiнiң қызметiн қамтамасыз ету		жүйе	1	1	1	1
Қаржылық агент қызметiн сатып алу (сенiм бiлдiрiлген институт)		агент	1	1	1	1
КГЖ бойынша гранттiк ұсыныстарды бағалау үшiн тәуелсiз сарапшылардың қызметiн төлеу		адам	113	96
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк зертханаларды осы заманғы құрал-жабдықтармен жабдықтау		зертхана
Конкурстық гранттар жүйесi бойынша берiлген гранттар саны		бiрлiк	211	280
Құрылған инфрақұрылымдық обьектiлер саны						9
Жаңа технологиялар енгiзген шаруашылықтар саны						116
Өндiрiлген өнiм имиджiн жақсартқан ауыл шаруашылық кәсiпорындар саны						10
Әзiрленген және таратылған ғылыми-техникалық құжаттамалар саны						100
Жаңғыртылған жеке меншiк зертханалар саны		бiрлiк			20
Сапа көрсеткiштерi
Конкурстың бiрiншi кезеңiнiң нәтижелерi бойынша КГЖ бойынша сапалы жасалған конкурстық өтiнiмдер саны		%	57,9	58
Шетелдерде және ел iшiнде оқытудан өту нәтижесiнде алынған бiлiм мен iс-тәжiрибелiк машықтарға қанағаттанған жас ғалымдардың, аграрлық ЖОО мен колледждерi оқытушыларының, зертхана қызметкерлерiнiң үлесi		%	90	90
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Инновациялық технологияларды енгiзу және маркетингтiк инфрақұрылымды жақсарту бойынша, қолданбалы ғылыми зерттеулердi дамыту үшiн жеке меншiктегi зертханаларды жаңарту бойынша 1 кiшi жобаны жүзеге асыруға жұмсалатын орташа шығын			3 016	3 924	2 990	1 035,4
Мемлекеттiк зертханаларды жаңартудың (зертханалық жабдықтар алу) орташа шығыны			26 325
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 603 317	1 058 553,6	1 340 258	225 206

Бюджеттiк бағдарлама	057 «Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiн өтеусiз негiзде ақпараттық қамтамасыз ету»
Сипаттау	Агроөнеркәсiп кешенi субъектiлерiне өтеусiз негiзде ақпарат ұсыну, сондай-ақ ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi арасында бiлiмдердi тарату процестерiн ұйымдастыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар (ААКО) саны		бiрлiк	160	160	160	160	160	160
Халықаралық сарапшыларды тарта отырып, табынның өсiмiн молайту және басқару жөнiндегi семинарлар өткiзу		бiрлiк			12	12	12	12
Семинарлар шеңберiнде қамтылған бағыттар саны		бiрлiк			5	5	5	5
Табынның өсiмiн молайту және күтiп ұстау бойынша консалтинг қызметтерiмен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң саны		бiрлiк			1 300	1 300	1 300	1 300
Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған субъектiлер		бiрлiк	45 000	45 000	55 000	60 000	60 000	60 000
Өткiзiлген ғылыми-практикалық семинарлар саны		бiрлiк	65	65	80	95	107	130
Оқытылған тыңдаушылар саны		адам	1 350	1 349	2 000	2 375	2 675	3 250
Өткiзiлген iс-шаралар саны		жәрмеңке		1	1	1	1	1
Талдамалық есептер саны		есептер			8	4	4
«Дербес қызмет көрсету» қызметiн алған АӨК субъектiлерiнiң саны		адам		5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң (қызмет ететiн АӨК субъектiлерiнiң жалпы санынан) үлесi		%	25,6	25,6	31,3	34,2	34,2	34,2
Оқытумен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң (қызмет ететiн АӨК субъектiлерiнiң жалпы санынан) үлесi		%	0,7	0,7	1,1	1,1	1,3	1,5
Консалтинг қызметтерiмен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң (қызмет ететiн АӨК субъектiлерiнiң жалпы санынан) үлесi		%			0,7	0,7	0,7	0,7
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 субъектiге табынның өсiмiн молайту және күтiп ұстау бойынша консалтинг қызметтерiн көрсетуге орташа шығын		теңге			232 010	215 385	230 461	246 594
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	189 900	273 907	756 672	771 864	764 995	740 515

Бюджеттiк бағдарлама	061 «Мемлекеттiк ресурстарға астықты сатып алу»
Сипаттау	Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiн жаңарту, мемлекеттiк өткiзiлетiн астық ресурстарын қалыптастыру және iшкi нарықты реттеу үшiн отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнен мемлекеттiк ресурстарға астық сатып алу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк астық ресурстарына астық сатып алу		мың тонна	620,8	227,4	500	150	500	500
Республика тұрғындарының екi айлық қажеттiлiгiн қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнде астықтың бар болуы		мың тонна	500,0	227,4	500	500	500	500
Мемлекеттiк астық сатып алуға қатысатын ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң саны		бiрлiк	219	91	200	60	100	100
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Азық-түлiк астығына халық қажеттiлiгiнiң жылдық қажеттiлiгiн қамтамасыз етiлуi		%	15	15	15	15	15	15
Iшкi астық нарығын реттеу үшiн мемлекеттiк өткiзiлетiн астық ресурстарының бар болуы		мың тонна	620,8	227,4	500	500	500	500
Есептi кезеңнiң соңына мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiне орналастырылған ағымдағы жылғы егiн астығының үлесi (ғылыми негiзделген нормалар бойынша 30 %-дан кем емес)		%	30	30	30	30	30	30
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Мемлекеттiк астық ресурстарына сатып алынатын 3-сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа құны		теңге	18 500	31 445	25 500	45 000	37 000	37 000
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	11 178 000	11 250 000	12 750 000	6 750 000	18 500 000	18 500 000

Бюджеттiк бағдарлама	062 «Азық-түлiк астығы мемлекеттiк резервiнiң астығын сақтау және ауыстыру»
Сипаттау	Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң астығын сақтау және орнын ауыстыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Республиканың астық қабылдау кәсiпорындарында сақтаудағы мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының көлемi		мың тонна	500	500	500	500	500	500
Бiр астық қабылдау кәсiпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының көлемi		мың тонна	17	17	17	17	17	17
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Республиканың тұрғындарының екi айлық қажеттiлiгiн қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң үлесi		%	100	100	100	100	100	100
Бiр астық қабылдау кәсiпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының үлесi		%	24,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Азық-түлiк астығына ел халқы қажеттiлiгiнiң жылдық қажеттiлiкпен қамтамасыз етiлуi		%	15	15	15	15	15	15
Сапа көрсеткiштерi
Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының сандық-сапалық сақталуы		%	100	100	100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Орташа құны: мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң 1 тоннасын айына сақтау		теңге	135	135	145	150	150	150
Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң 1 тоннасының орнын ауыстыру		теңге	2 900	2 300	2 400	2 500	2 500	2 500
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 150 291,7	848 876	910 800	942 500	942 500	942 500

Бюджеттiк бағдарлама	064 «Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану»
Сипаттау	Халықтың және экономика салаларының суға әлеуеттi қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн негiзгi бағыттарды айқындау; су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдiстемелiк негiздi және ғылыми-ақпараттық әлеуеттi жетiлдiру; су пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Негiзгi өзен бассейндерi және жалпы ел бойынша су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау схемасын жаңарту		дана			2	1	1	2
Мемлекеттiк су кадастрының бөлiмдерiн жаңарту		дана	1	1	1	1	1	1
Су шаруашылығы комитетiнiң Су ресурстарын басқару жөнiндегi бiрыңғай ақпараттық-талдамалық жүйеге қосылатын өңiрлiк органдарының саны							3	3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Өзен бассейндерiн жаңартылған су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау схемаларымен қамту пайызы (8 су шаруашылығы бассейнi – 100 % есебiнен)		%			20	30	40	60
Қолданыстағы әдiстемелерге сәйкес су объектiлерiнiң жай-күйi, оларды пайдалану және қорғау туралы жүйеленген мәлiметтер жинағымен қамту толықтығы		%			100	100	100	100
Суды пайдаланудың бастапқы есепке алу жеделдiгiн арттыру		пайыз				20
Су ресурстары комитетiнiң Су ресурстарын басқару жөнiндегi бiрыңғай ақпараттық-талдамалық жүйе енгiзiлген өңiрлiк органдарының саны (өсумен)		саны					5	8
Трансшекаралық өзендер бойынша шектес елдер шегiнде су тұтынуды бағалау әдiсiн әзiрлеу		пайыз				60	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Жұмыстардың орташа құны:
- су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау схемаларын жаңарту бойынша		мың теңге	160 933	123 072	23 043	21 000	22 495	25 716,5
- Мемлекеттiк су кадастрының бөлiмдерiн жаңарту бойынша			11 160	9 283	9 754	9 755	10 438	12 110
- су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесiн қалыптастыру бойынша						108 229	115 615	113 943
- СРББ экологиялық құрауышын енгiзу және су сапасын басқару, сулардың зиянды әсерiнiң алдын алу және салдарларын жою бойынша						21 867	24 967
- халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру бойынша						62 298	67 250
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	172 093	132 355	55 840	688 331	559 698	177 486

Бюджеттiк бағдарлама	066 «Табиғат қорғаушылық су жiберудi жүргiзу»
Сипаттау	Су жiберу жолымен Шiдертi өзенiнiң сағасында табиғи көктемгi гидрологиялық режимдi қалпына келтiру, Қызылорда облысының көлдерiн қалпына келтiру және Теңiз-Қорғалжын мемлекеттiк табиғи қорығының экологиялық жай-күйiн жақсарту
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Компенсациялық табиғат қорғау су жiберулерi: - Шiдертi өзенi жайылмасының сағаларында		млн. м3	100	96,8	100	100	100	100
- Қызылорда облысының көлдерi үшiн					1 200	1 200	1 200	1 200
- Теңiз-Қорғалжын мемлекеттiк табиғи қорығы көлдерiнiң экологиялық жай-күйiн жақсарту үшiн						40	40	40
Су басу кезiнде толықтырылатын көлдер саны		өзен	5	5	238	298	298	298
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Табиғи көктемгi гидрологиялық режимнiң қалпына келу дәрежесi		%	100	100	100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 м3 суға шығындар		теңге	4,26	5,02	0,62	1,51	1,04	1,04
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	425 500	486 200	804 584	2 019 202	1 393 256	1 393 256

Бюджеттiк бағдарлама	068 «Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсiру, орман пайдалану және оқу-өндiрiстiк қызметтi қамтамасыз ету»
Сипаттау	«Сандықтау оқу-өндiрiстiк орман шаруашылығы» ММ негiзiнде оқыту практикаларын өткiзу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Өндiрiстiк практикадан өткен студенттер саны		адам	30	23	30	30	30	30
Ормандардың өсiмiн молайту жөнiндегi iс-шаралар өткiзу		га	20	20	20	16	16	16
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Оқыту практикасын жүргiзу жоспарын қамтамасыз ету		%	100	100	100	100	100	100
Ормандардың өсiмiн молайту жөнiндегi жоспарлы көрсеткiштi қамтамасыз ету		%	100	100	100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Орташа шығындар: - студенттердiң оқыту практикасын өткiзуге (1 адамға)		мың теңге	18,4	22,2	25,2	4	4	4
- ормандардың өсiмiн молайту жөнiндегi iс-шараларды орындауға (1 га)			118	137,9	148,1	174,7	174,7	174,7
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	31 887,5	32 356,8	34 668	41 615	41 730	41 730

Бюджеттiк бағдарлама	069 «Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектiлерiн есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйiн бағалау және тұрақты орман тұқымдық базасын қалыптастыру»
Сипаттау	«Алматы және Көкшетау ОТО» РМҚК тұрақты орман тұқымы базаларын құруы, тұқымдық қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалын алуы. «Республикалық орман тұқымы мекемесi» ММ тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындауы.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	іске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Тұрақты орман тұқымы базасын аттестаттау		дана	50	50	50	50	50	50
Тұқымдық қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалдарын өсiру		мың дана	745,0	900	1000	830	840	990
Тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындау бойынша сараптамалар жүргiзу		мың кг	116,2	115,9	116	116	116	116
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Тұрақты орман тұқымы базасын аттестаттау жөнiндегi жоспарды орындау		%	100	100	100	100	100	100
Тұқымдық қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалын алу жөнiндегi жоспарды орындау		%	148	100	100	100	100	100
Тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындау жөнiндегi жоспарды орындау		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Орташа шығындар: - тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалдану дәрежесiн айқындауға (1 кг)			22,8	2,10	2,38	2,57	2,57	2,57
- мұрагерлiк қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалын өсiруге (1 дана)		мың теңге	149,8	78	82,6	48,7	46,1	42,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	137 203	93 958,8	109 697	116 367	116 367	116 367

Бюджеттiк бағдарлама	070 «Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесi саласындағы есепке алу және биологиялық негiздемелер»
Сипаттау	Орман орналастыру жұмыстарын және орман шаруашылығын жобалауды жүргiзу, ормандарды мемлекеттiк есепке алуды жүргiзу, орман және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдiстемелiк әзiрлемелермен қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	іске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргiзу		мың га	891	407	873,1	546,7	655,4	587,7
Ормандарды өртке қарсы жайландыру жобаларын алу		дана	1	1	13		2
Ғылыми негiзделген ұсынымдар мен әдiстемелер әзiрлеу		дана	2	2	4	3	4	4
Сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң санын мекендеу ареалында есепке алуды жүргiзу		мың га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Жануарлар дүниесiнiң объектiлерiн алуға биологиялық негiздеме дайындау		есеп	1	1	1	1	1	1
Сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктер жөнiндегi ғылыми зерттеулер жүргiзу		есеп	1	1		1	1	1
Аңшылық алқаптарында шаруашылық аралық аңшылық орналастыруды жүргiзу		есеп	1	1		1	1	1
Жануарлар дүниесiнiң кадастры, мониторингi және есепке алу автоматтандырылған бағдарламасын әзiрлеу		дана			1	1	1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Санын есепке алумен қамтылған сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң мекендеу ареалы ауданының үлесi		%	50	50	50	50	50	50
Санын анықтау кезiнде сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң мекендеу ареалының ауданын қамту		%	100	100	100	100	100	100
Аңшылық алқаптарында шаруашылық аралық аңшылық орналастыруды жүргiзу		мың га	2,5	2,5	4,2	3,5	3,5	3,5
Жануарлар дүниесiнiң мемлекеттiк кадастры, мониторингiн және есепке алуды жүргiзудi автоматтандыру		%			50	75	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Орташа шығындар: - мемлекеттiк орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргiзуге (1 га)		мың теңге	250,8	595,1	315,4	521,5	494,7	551,6
- сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнiп тұрған тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң санын есепке алуды жүргiзуге (1 га)			0,65	0,69	0,75	0,57	0,74	0,74
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	424 377,4	421 378	501 103	465 903	507 834	507 834

Бюджеттiк бағдарлама	071 «Астана қаласының жасыл желектi аймағын құру»
Сипаттау	Астана қаласының жасыл желектi аймағын құру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	Ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Астана қаласының санитарлық қорғаныш жасыл аймағын құру		мың га	5	5	5	5	5	5
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Астана қаласының жасыл аймағының ауданы		мың га	45	50	55	60	65	70
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 га жасыл аймақты құруға орташа шығындар		мың теңге	352,9	370,1	424	475	557,9	557,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 764 701	1 844 632	2 126 470	2 374 991	2 789 641	2 789 641

Бюджеттiк бағдарлама	072 «Орманды әуеден қорғау»
Сипаттау	Ормандарды өрттерден, зиянкестер мен аурулардан авиациялық қорғау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	іске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк орман қорының аумағын авиациялық қорғау		мың га	7 909,6	5 639	9 013	8 869	8 869	8 869
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Авиациялық күзет анықтаған қызмет көрсетiлетiн аумақтағы орман өрттерiнiң үлесi (тiркелген өрттердiң жалпы санынан)		%	75	79	71	72	73	73
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 га мемлекеттiк орман қорын авиациялық қорғауға орташа шығындар		мың теңге	130,8	178	176,9	191,9	192	192
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 034 591	1 003 817	1 582 635	1 702 211	1 702 211	1 702 211

Бюджеттiк бағдарлама	073 «Киiктердiң, сирек кездесетiн және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерiн сақтау және олардың санын қалпына келтiру»
Сипаттау	Сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнiп тұрған жабайы тұяқты жануарлардың түрлерi мен киiктердi қорғау, олардың қауымдастығын олардың кәсiпшiлiк санына жеткiзу үшiн табиғи еркiндiк жағдайда сақтауды қамтамасыз ету және жыл сайынғы өсiмiн биологиялық негiздемелеу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	іске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Қорғалатын аумақ ауданы		мың га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Киiктердiң, сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнiп тұрған жабайы тұяқты жануарлар санының өсiмi пайызбен: киiктер		%	10	10	10	10	10	10
тоғай кермаралдары			2	2	1	0,1	0,1	0,1
құландар			2	4	1	0,1	0,1	0,1
қарақұйрықтар			2	4	1	0,1	0,1	0,1
арқарлар			2	2	1	0,1	0,1	0,1
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 мың га қорғалатын аумаққа орташа шығындар		мың теңге	1,8	2	2	5,5	6,5	6,5
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	221 159	250 087	250 087	677 927	800 169	800 169

Бюджеттiк бағдарлама	074 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң күрделi шығыстары»
Сипаттау	Күрделi жөндеудi қамтамасыз ету, орталық аппаратты және оның аумақтық бөлiмшелерiн материалдық-техникалық жарақтандыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		күрделi шығыстарды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Күрделi жөндеу жүргiзiлген әкiмшiлiк ғимараттар саны		ғимарат	7	4	2
Материалдық-техникалық жай-күйi жақсартылатын мемлекеттiк мекемелер саны		бiрлiк	7	37	210	42
Серверлiк үй-жайды жаңғырту		қызмет				1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Материалдық-техникалық жарақтандыру жақсартылатын ұйымдардың жалпы мекемелер санынан үлесi		%	2,8	15,1	86,1	17,2
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар: - күрделi жөндеу бойынша		мың теңге	10 613,2	12 578,5	13 036
- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша			-	2 070	6 083,2	3 095
- серверлiк ғимаратты жетiлдiру бойынша						19 492
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	74 292,3	126 893,5	1 303 555	149 492

Бюджеттiк бағдарлама	078 «Фитосанитария» шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорынның жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	Бюджеттiк инвестициялар жолымен ҚР АШМ АӨК МИК «Фитосанитария» ШЖҚ РМК-ның материалдық-техникалық базасын жаңарту және толықтыру.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мамандандырылған техниканы сатып алу		дана			231
Мамандандырылған жабдықты сатып алу		дана			12
Өндiрiстiк базаларды сатып алу		дана			3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Материалдық-техникалық базаны жаңарту және толықтыру		%			49,7
Сапа көрсеткiштерi
Карантиндiк объектiлерге қарсы химиялық өңдеумен қамту пайызы		%			92
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлердiң таралуын болдырмау		%			92
1 бiрлiктi сатып алуға орташа шығындар:
- мамандандырылған техника		мың теңге			2 198
- мамандандырылған жабдық		мың теңге			1 544
- өндiрiстiк база		мың теңге			62 595
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге			714 121

Бюджеттiк бағдарлама	079 «Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың өндiрiстiк мiндеттерiн шешу, қаржылық сауықтыру және материалдық-техникалық базасын толықтыру жолымен үздiксiз су берудi қамтамасыз ету, су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының жарғылық қорын ұлғайту жолымен еңбек өнiмдiлiгiн арттыру және жағдайларын жақсарту
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары комитетiнiң республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының құрылыс, мелиоративтiк техникамен және технологиялық жабдықпен жарақтануын жақсарту		техника саны	90	102	120
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың жарғылық қорын ұлғайту пайызы		%	10	20	40
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Сатып алынатын техника бiрлiгiне орташа шығындар		мың теңге	7 921,1	6 989,2	5 940,8
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	712 900	712 900	712 900

Бюджеттiк бағдарлама	081 «Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»
Сипаттау	Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының табиғи ошақтарын уақытылы айқындауға, республика аумағында олардың таралуын болдырмауға мүмкiндiк беретiн жабайы фаунаның эпизоотиялық мониторингiн жүргiзуi жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесiн адам және жануарлар үшiн ортақ аурулардан қорғауға, сондай-ақ мемветқадағалау объектiлерiнде және тыс ортада радиоактивтi ластану мониторингiн жүргiзуге (радиактивтi және уытты затта құрамының деңгейiн айқындауға) бағытталған, сондай-ақ осы бағдарлама шеңберiнде жануарлар мен құстардың ауруын референттiк зерттеулер жүргiзу, тамақ қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын жүргiзу жөнiндегi функциялар жүзеге асырылады
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Халықаралық стандарттар деңгейiнде референттiк зертханалық зерттеулер жүргiзу		мың зерттеу	15,3	36,3	43,4	77,0	77,8	77,8
Жабайы фаунаның жыл сайынға эпизоотиялық мониторингi		экспедициялар	24	42	44	45	46	47
Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын сақтауды және жүргiзудi қамтамасыз ету		штаммдар	387	405	415	520	529	535
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Жаңартылуға (белсендiлiгiн қолдауға) жататын микроорганизмдер штаммдарының Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясының жалпы санынан үлесi		%	100	29,1	29,6	41,7	56,7	65,4
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Зерттеулер жүргiзу шығындарының орташа құны: - бактериологиялық		теңге			3 175,67	3 857,14	3 896,1	3 908,3
- вирусологиялық (серологиялық)					3 164,25	2 707,3	2 714,8	2 714,8
- молекулярлық-генетикалық					3 081,07	2 977,3	2 980,0	2 995,6
- химикалық-токсикологиялық, биохимиялық					3 160,08	3 358,2	3 358,2	3 358,2
- радиологиялық					3 543,42	3 563,5	3 643,4	3 643,4
- патоморфологиялық					3 313,01	3 461,5	3 642,8	3 642,8
- Ұлттық коллекция микроорганизмдер штаммдарын жаңарту (белсендiлiгiн қолдау) бойынша					3 413,83	3 846,2	4 725,9	4 672,9
- тамақ өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн тексеру бойынша						120 500,0	120 956,9	120 956,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	96 316	106 563,8	171 171	252 935	258 332	258 465

Бюджеттiк бағдарлама	082 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұқым шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	Мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну
	Iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Субсидияланған бiрегей тұқым көлемi		мың тонна	9,9	7,45	7,2-10,2
Субсидияланған элиталық тұқым көлемi		мың тонна	60,7	80,9	62,0-72,0	68,8	72,3	167,2
Субсидиялауға жататын жемiс-жидек дақылдары мен жүзiмнiң көпжылдық екпе аналықтарын отырғызу ауданы		га	5,9	13,59	25,22	8,75	12,86	23,38
Көшеттердi арзандатылған құны бойынша өткiзу көлемi		мың дана	1 784,1	2 223	2 223	2 433	2 433	2 433
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде мемлекеттiк қолдау алған ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң саны		бiрлiк	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	3 000
Сапа көрсеткiштерi
Егiстiкке қолданылатын кондициялық тұқым үлесi		%	99,4	90	90	90	90	90
Егiстiк алқабы құрамындағы элиталық егiстiк үлесi		%		3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 тонна арзандатылған тұқымның орташа құны:		мың теңге
- дәндi және дәндi-бұршақты дақылдар			24-40	24-40	25-50	52	55	60
- жүгерi			100-155	100-160	110-170	250	270	290
- күнбағыс			210-252	210-260	220-270	350	370	390
- мақта			50-75	50-75	55-75	110	120	130
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	1 911 124	2 087 532	2 422 386	2 451 448	2 528 468	4 616 233

Бюджеттiк бағдарлама	083 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi сатып алған асыл тұқымды өнiмнiң (материалдың) құнын iшiнара арзандату (50 %-ға дейiн)
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Асыл-тұқымды өнiмнiң (материалдың) сатылуы, оның iшiнде:
- IҚМ		мың бас			10,8	14,2	16,7	16,7
- қой, шошқа, жылқы, түйе		тонна	2 762,3	8 043,5	7 186	7 747	6 158	6 158
- аталық бұқа ұрығы		мың доза		201,9	208,5		262,2	262,2
- асыл-тұқымды жұмыртқа		мың дана	7 904,0	7 560,0	9 641,8	4 703	2 632	2 632
- тәулiктiк балапандар		мың бас		30,0	473,2	498	805,8	805,8
Асыл-тұқымды малдарды ұстау, оның iшiнде:
- еттi тұқымды аталық бұқалар		бас				528	2 420	2 420
- «Қазақ тұлпары» ЖШС-де асыл-тұқымды жылқыларды		бас	257	300	277	265	270	275
- «Асыл түлiк» АМРО АҚ-да асыл-тұқымды аталық бұқаларды		бас	70	72	80	60	80	80
Шетелдiк селекциялы асыл-тұқымды IҚМ төлiн сатып алу		бас			10 979	22 743	14 000	14 000
Өнiмдiк және тұқымдық сапасын жақсарту үшiн IҚМ-мен селекциялық және асыл тұқымды жұмыстарды жүргiзу		бас				232 794	299 002	299 002
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы малдың жалпы санымен салыстырғандағы асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдың үлесi		%	6,2	7,5	8	11	12	14
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Шаруашылықтардың барлық категорияларында ауылшаруашылық жануарлары мен құстардың өнiмдiлiгi:
- 1 сиырды сауу		кг	2 233	2 450	2 272	2 211	2 325	2 350
-1 қойдың жүнiн (орташа) қырқу			2,8	3,1	2,9	2,5	3,1	3,2
- 1 тауықтың жылдық (орташа) жұмыртқалау жиiлiгi		дана	217	208	218	214	225	230
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	2 497 397	3 429 554	5 080 349	10 315 593	9 487 178	9 487 178

Бюджеттiк бағдарлама	086 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау жөнiндегi жобаға кредит беру»
Сипаттау	Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегi шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизинг бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған
Бюджеттiк бағдарламалардың түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк кредиттер ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жылдар
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне, қайта өңдеушiлерге одан әрi кредит беру үшiн екiншi деңгейдегi банктерге кредит беру		мың теңге	182 019,4	1 115 187	588 000
Шағын қаржы ұйымдарына одан әрi кредит беру үшiн қарыз алушы жем кредит беру		мың теңге	60 729
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Жобаға қатысу құқығының бар болуы өлшемдерiне сәйкестiгi тұрғысынан бағалаудан өткен қатысушы шағын қаржы ұйымдарының саны		саны	4	4
Жобаның кредиттiк желiсiне қатысатын екiншi деңгейдегi банктер мен лизингтiк компаниялар саны		саны	4	4	1
Шағын кредит желiсiнiң қаражатынан берiлген шағын кредиттер саны		саны		50
Сапа көрсеткiштерi
Республикалық бюджетте тиiстi жылға көзделген қаражат шегiнде кредиттiк және шағын кредит желiсiнiң қаражатын субкредит алушыларға (ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi мен басқа да ауылдық жер өкiлдерiне) барынша көп бөлу		%	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы тауар өңдiрушiлерiнiң кредит ресурстарымен қамтамасыз етiлуi		шаруашылықтардың саны	7	75	14
1 Түпкi қарыз алушыға субқарыздың орташа мөлшерi		мың теңге			42 000
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	242 748,4	1 115 187	588 000

Бюджеттiк бағдарлама	088 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мал шаруашылығы өнiмдерiнiң өнiмдiлiгiн және сапасын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Мал шаруашылығы өнiмiн өндiру үшiн қолданылатын құрама жемнiң (концентрацияланған жем) құнын iшiнара арзандату (45 %-ға дейiн)
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	іске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Өндiрiлетiн және сатылатын мал шаруашылығы өнiмiнiң субсидияланатын көлемi, оның iшiнде:
- ет		мың тонна	79,7	120,7	115,6	139,9	173,4	173,4
- жүн		мың тонна	0,9	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6
- сүт		мың тонна	170,7	161,7	204,9	221,7	285,3	285,3
- тауарлық жұмыртқа		млн. дана	1 461,6	2 036,3	1 999,9	1 790,4	2 738,2	2 738,2
- IҚМ қоректендiру үшiн пайдаланылатын шырынды және iрi азықтар		бас				335 838	384 600	384 600
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Барлық ауыл шаруашылығы құрылымдарындағы мал шаруашылығы өндiрiсiнiң көлемi
- ет		мың тонна	896,3	950	976	1 025	1 080	1 140
- сүт		мың тонна	5 303,9	5 800	5 529	5 610	5 750	5 900
- тауарлық жұмыртқа		млн дана	3 306,4	3 150	4 033	4 320	4 580	4 830
Жалпы өндiрiлетiн өнiмнiң көлемiнен ауыл шаруашылығы құрылымдарымен өндiрiлетiн өнiмнiң үлесi:
- ет		%	20,6	21	25,0	28,6	31,5	34,6
- сүт			10,1	11	10,7	12,5	11,5	11,9
- тауарлық жұмыртқа			59,0	57	66,4	66	71,2	72,5
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Жалпы өндiрiлетiн көлемiнен ауыл шаруашылығы құрлымдарымен өндiрiлетiн өнiмнiң үлес салмағы:
- сүт және сүт тағамдары		%	90,3	93	93	87	88,7	89
- құс етi			35	55	49	51,6	56	61
- тауарлық жұмыртқа			87	91	93	93,5	94	95
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	11 666 580	13 130 000	18 839 255	21 138 658	28 819 643	28 819 643

Бюджеттiк бағдарлама	090 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiрудi ұйымдастыру және жүргiзуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Бағдарлама ауыл шаруашылығы жануарларының (IҚМ, ҰМ, шошқа, жылқы, түйе) жалпы бас санын бiрдейлендiрудi жүргiзуге бағытталған
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы малдарының басын бiрдейлендiрудi жүргiзу үшiн атрибуттар мен бұйымдарды, ұйымдастыру техникасын сатып алу:		млн. бас
- ҰМ құлақ сырғалары - шошқа, түйе құлақ сырғалары					17-22 1,5-3	24,5 2,1
- биркалауға арналған аппарат - таңба салуға арналған аппарат		мың бiрлiк			5-5,6	6,4 2,9
- принтерлер - сканерлер						6,5 6,5
- малға ветеринариялық паспорт		млн. бiрлiк			20-25	6,9
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiру		%			100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Ветеринариялық паспорт пен құлақ сырғаларының құны		теңге			15-100	17,8-48
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге			3 131 817	1 926 167

Бюджеттiк бағдарлама	093 «Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру»
Сипаттау	Су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдiстемелiк базаны және ғылыми-ақпараттық потенциалды жетiлдiру; су пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Басталған ғылыми-зерттеу жұмыстарының, техникалық-экономикалық негiздемелердiң және әзiрлемелердiң саны		дана	9	2	14
Бассейндiк кеңестердiң отырыстарын өткiзу		саны	15	16	15
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Су пайдаланудың бастапқы есебiнiң жеделдiгiн арттыру		%
Шектес елдер шегiнде трансшекаралық өзендер бойынша су тұтынуды бағалау әдiсiн әзiрлеу		%			30
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Жұмыстардың орташа құны:
- су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесiн қалыптастыру бойынша		мың теңге			66 143
- су ресурстарын басқару саласындағы су заңнамасын жетiлдiру және сәйкестендiру бойынша					10 000
- СРББ экологиялық құрауышын енгiзу және су сапасын басқару, суға зиянды әсердiң алдын алу және оның салдарларын жою бойынша					17 500
- суды пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру бойынша					26 650
- халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру бойынша					43 662,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	121 812	193 397	626 226

Бюджеттiк бағдарлама	094 «Мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға бюджеттiк кредиттер»
Сипаттау	Бюджеттiк бағдарламада ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына тұрғын үй сатып алуға айлық есептiк көрсеткiштен бiр мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01% мөлшерiндегi сыйақы ставкасы бойынша он бес жылға одан әрi кредит беру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға жылына 0,01%-бен бюджеттiк кредиттер беру көзделедi
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк кредиттер ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит ұсыну жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту		адам		2 218	4 570	2 794	2 328	2 390
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандарға қажеттiлiкке үлес салмағы		%		27,1	83,1	48,6	41,4	50
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр маманға берiлетiн бюджеттiк кредит мөлшерi		теңге		1 605 392,2	2 268 000	2 427 000	2 427 000	2 427 000
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге		3 560 760	4 372 586	6 780 746	5 650 056	5 800 530

Бюджеттiк бағдарлама	095 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер»
Сипаттау	Бюджеттiк бағдарламада: 1) ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтiк қолдау ұсыну; 2) ауылдық елдi мекендердiң әлеуметтiк сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредитке қызмет көрсету жөнiндегi мiндеттеменi тапсырыс шартына сәйкес жүзеге асыратын Сенiмгер (агент) қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу көзделедi.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын көтерме жәрдемақы беру жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту		адам	6 582	5 394	6 773	5 856	5 211	5 366
Сенiмгер агент қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу (iс жүзiнде берiлген кредиттер сомасынан %)		%	3	3	3	3	3	3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандыққа қажеттiлiкке үлес салмағы		%	59,5	65,8	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр маманға көтерме жәрдемақы мөлшерi		теңге	90 720	98 910	105 840	113 260	113 260	113 260
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	611 264	650 776	956 176	1 083 164	1 181 621	1 373 192

Бюджеттiк бағдарлама	112 «Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесiн құру»
Сипаттау	«Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесi» (бұдан әрi - БАБЖ) ҚР «электрондық үкiмет» инфрақұрылымына интеграцияланатын агроөнеркәсiптiк кешен салаларын мемлекеттiк басқару үдерiстерiн кешендi автоматтандыруға арналған. Жүйе нақты уақыт ауқымында жұмыс iстейдi және бiрыңғай кешендi қорғалған техникалық, бағдарламалық бағдарламаларға, ақпараттық ресурстарға, ұйымдастыру құжаттарына және аграрлық саланың жоғарғы бiлiктi мамандарға негiзделедi.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жылдар
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Автоматтандырылған жұмыс орындарының саны		бiрлiк	740	1 073	1 073
Мемлекеттiк электрондық қызмет көрсету		бiрлiк		3	7
Әзiрленетiн кiшi жүйелер саны		бiрлiк	5	3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
АӨК субъектiлерiне электронды қызмет көрсету үшiн алғышарттар құру		%		30	100
Республиканы БАБЖ-мен қамту		%	30	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Сыртқы ақпараттық жүйелермен ықпалдастыру		бiрлiк		1	1
тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бизнес-процестердi автоматтандыру есебiнен агроөнеркәсiптiк кешен мамандарының жұмыс уақытының шығындарын қысқарту*		%			30
бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	412 559,8	268 946	66 442

Ескертпе: * Осы тиiмдiлiк көрсеткiшi БАБЖ жобасының техникалық-экономикалық негiздемесiне сәйкес көрсетiлген.

Бюджеттiк бағдарлама	200 «Бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктегi электронды ақпараттық ресурсты, жүйенi және ақпараттық-коммуникациялық желiнi дамыту»
Сипаттау	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен оның аумақтық бөлiмшелерiнiң ақпаратын стратегиялық басқару және мазмұнын корпоративтiк басқару үшiн бағдарламалық-аппараттық тұғырнама
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		дара
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң бiрыңғай ақпараттық кеңiстiгiнiң дайындық дәрежесi (АӨК ААЖ - Платформа)		%				48
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппаратының қызметкерлерiн телекоммуникация қызметi мен оқшау желiге енуге мүмкiндiк берумен қамту		%				100
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Ғаламдық қолдауға ие және бөлiнген мүмкiндiктерi бар корпоративтiк ортаның бөлiнген инфрақұрылымын құру (аумақтар, бөлiмдер бойынша және т.б.)		%				100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				1 455 508

Бюджеттiк бағдарлама	201 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары»
Сипаттау	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерi мен ұйымдары үшiн үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды материалдық-техникалық жарақтау, күрделi жөндеу, сатып алу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		күрделi шығыстарды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Материалдық-техникалық жай-күйi жақсартылатын ұйымдар саны		бiрлiк	1	7	32	13
Күрделi жөндеу жүргiзiлген әкiмшiлiк ғимараттар саны		бiрлiк			1
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатып алу		бiрлiк		1	1
Негiзгi құралдарға жатқызылатын, сатып алынатын техника мен тауарлар саны		бiрлiк	15	466	1 129	472
Сатып алынатын материалдық емес активтер саны		бiрлiк		90	12	27
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Материалдық-техникалық жарақтауы жақсартылатын мекемелердiң ұйымдардың жалпы санынан үлесi		%			100	24,5
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар: - бiр ұйымды материалдық-техникалық жарақтау бойынша		мың теңге	2 400	15 925	43 386,9	52 554,5
- бiр ғимаратты күрделi жөндеу бойынша					51 011
- үй-жайларды сатып алу бойынша				170 000	26 000
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	2 400	281 416,7	1 465 391	683 209

Бюджеттiк бағдарлама	202 «Агроөнеркәсiп кешенi, су, балық және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету»
Сипаттау	Агроөнеркәсiп кешенiнiң салаларын, су, балық және орман шаруашылықтарын дамытудың қолданыстағы нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз етiлуiнiң нарықтық жағдайларға және Қазақстанның Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кiру шеңберiндегi қажеттi халықаралық талаптарға тез арада бейiмделуiне ықпал ететiн ұсынымдарды, нормативтердi, стандарттар мен әдiстемелердi сатып алу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдiстемелер сатып алу		тақырып	24	34	35	19	25	25
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Нарықтық жағдайларға тез арада бейiмделу мақсатында әзiрленген нормативтiк-әдiстемелiк тақырыптарды қолдану		%	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1 тақырыпты сатып алудың бағдарлы құны		мың теңге	4 165,1	2 806,7	2 872,2	3 700	4 120	4 120
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге	99 963	96 926,3	100 527	70 800	103 000	103 000

Бюджеттiк бағдарлама	203 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер»
Сипаттау	Республика өңiрлерiнде азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын құру, Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн Азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын құру қағидасына сәйкес маусымаралық кезеңде баға интервенцияларын өткiзу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Тұрақтандыру қорларына әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларын сатып алу, мынадан кем емес		мың тонна				155,5	155,5	155,5
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Өткен жылдың қыркүйек-қараша айлары кезеңiндегi бағамен салыстырғанда ағымдағы жылдың желтоқсан-наурыз айлары кезеңiндегi әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына орташа бағасының өсуiне жол бермеу, % артық күрiш бойынша		%				80,5	110	110-120
қарақұмық жармасы бойынша						83,2	110	110-120
өсiмдiк майы бойынша						96,7	110	110-120
қант бойынша						81,7	110	110-120
пияз бойынша						87,5	110	105-110
сәбiз бойынша						90,5	110	105-110
картоп бойынша						90,6	110	105-110
макарон өнiмдерi бойынша						98,3	115	105-110
ұнтақ жармасы бойынша						96,1	110	110-120
қырыққабат бойынша						114,9	115	110-120
сиыр етi бойынша						108,3	110	110-120
қой етi бойынша						106,3	110	110-120
құс етi бойынша						101,7	105	110-120
тазартылған сүт бойынша						108,6	110	110-120
сары май бойынша						103,4	110	110-120
жұмыртқа бойынша						106,9	110	110-120
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				12 601 113	4 796 110	5 088 049

Бюджеттiк бағдарлама	204 «Астықты экспорттау кезiнде көлiк шығыстарының құнын арзандату»
Сипаттау	Қытай Халық Республикасы мен Ресей Федерациясы аумағы арқылы астықты транзитпен экспортқа тасымалдаған кезде, сондай-ақ Қытай Халық Республикасына астық тасымалдаған кезде көлiк шығындарын өтеу арқылы астық экспорттаушыларын қолдау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Астықты Қытай Халық Республикасына, сондай-ақ транзитпен Қытай Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының аумағы арқылы алыс шетелдерiне экспортқа шығару		мың тонна			833,3	4 189,4
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Экспортқа жоспарланған тасымалдау шығыстары өтелген астық үлесi		%			100	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Экспорттаушылар үшiн 1 тонна астық тасымалдау шығындарын өтеу мөлшерi		теңге			6 000	4 795,7
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге			5 000 000	20 090 789

Бюджеттiк бағдарлама	205 «Топырақтың агрохимиялық құрамын айқындау жөнiндегi ғылыми-әдiстемелiк қызметтер»
Сипаттау	Топырақтық-агрохимиялық зертханалардың агрохимиялық зерттеулердi, топырақ құнарлылығының мониторингiн жүргiзу жөнiндегi қызметiн орталықтандырылған ғылыми-әдiстемелiк басшылықты жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Топырақтағы және өсiмдiк өнiмдерiндегi макро және микроэлементтердiң және ауыр металдардың құрамына агрохимиялық және агроэкологиялық мониторинг жүргiзу		үлгiлер саны, мың дана				29,5	30,6	30,6
Агрохимиялық дерекқорды жүргiзу (өзектеу)		мың банк-бiрлiк				200,6	210	210
Тынайтқыштар мен агрохимикаттарды қолдану бойынша топырақ құнарлығын арттыру жөнiнде АӨК әдiстемелiк қамтамасыз ету		әдiстемелер, дана				72	73	74
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Егiстiк жерлердiң топырақ құнарлығы туралы ақпаратпен қамтамасыз ету		егiстiк жерлердiң жалпы алқаптарынан млн. га				1,5	1,6	1,6
Негiзгi агрохимиялық көрсеткiштерге, ауыр металдар мен микроэлеметтерге химиялық талдау жүргiзу		мың талдау				145,1	216	216
Негiзгi агрохимиялық көрсеткiштер бойынша жүргiзiлетiн агрохимиялық картограммалар саны		дана				480	768	768
Егiстiк жерлерге агроэкологиялық әсерi тұрғысынан агрохимикаттарды сынау бойынша өндiрiстiк тәжiрибелер салу		тәжiрибе саны				16	17	17
Сапа көрсеткiштерi
АӨК ұйымдарын агрохимиялық және ақпараттық қамтамасыз етудi одан әрi жетiлдiру, экологиялық қауiпсiз агрохимикаттарды пайдалану		есептер, дана				655	710	710
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:
Топырақтағы және өсiмдiк өнiмдерiндегi макро және микроэлементтердiң және ауыр металдардың құрамына агрохимиялық және агроэкологиялық мониторинг жүргiзу бойынша		мың теңге/ үлгiлер саны				3,1	3	3
Агрохимиялық дерекқорды жүргiзу (өзектеу) бойынша		мың теңге/ мың банк-бiрлiк				0,33	0,32	0,32
Тыңайтқыштар мен агрохимикаттарды қолдану бойынша топырақ құнарлығын арттыру жөнiнде АӨК әдiстемелiк қамтамасыз ету бойынша		мың теңге/ ұсыныстар				115,7	115,5	113,9
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				166 724	168 652	168 653

Бюджеттiк бағдарлама	206 «Су ресурстарын интеграцияланған басқару қағидаттарын енгізу және Қазақстан Республикасында су пайдалану тиімділігін арттыру»
Сипаттамасы	Су ресурстарын ықпалдасқан басқару қағидаттарын енгiзу арқылы су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту, халықаралық ынтымақтастықты дамыту және шектрансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бассейндер кеңестердiң өткiзiлетiн отырыстарының саны		дана					16	16
Әзiрленген бассейндiк су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарлардың саны		саны					3	3
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Бассейндiк су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарларымен өзен бассейндерiн қамту пайызы		%					63	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Жұмыстардың орташа құны:
- бассейiндiк кеңестердiң бiр отырысын өткiзу бойынша		мың теңге					1 270,7	1 281,3
- бассейндiк су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарларын әзiрлеу бойынша		мың теңге					16 981	16 981
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге					37 312	37 481

Бюджеттiк бағдарлама	207 «Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлiлiк мониторингi бойынша ақпараттық жүйе әзiрлеу және енгiзу»
Сипаттамасы	Биологиялық алуан түрлiлiк жөнiндегi ақпараттық жүйенi әзiрлеу және енгiзу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Консалтингтiк қызметтер жүргiзу		саны				7	4	5
Пилоттық ЕҚТА iрiктеу жөнiндегi зерттеулер жүргiзу		саны				3
Кеңестер мен оқытулар жүргiзу		саны				1	2	1
Негiзгi құралдар сатып алу		жиынтық				1	1	1
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Табиғат жылнамасын жүргiзудi автоматтандыру		%				5,7	58,8	100
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiрлiкке орташа шығындар: - консалтингтiк қызметтер						5 357	11 237	3 235,8
- ЕҚТА iрiктеу жөнiндегi зерттеулер						233,3
- өткiзiлген кеңестер мен оқытулар						2 451	2 274,5	2 550
негiзгi құралдар		мың теңге				1 000	3 779,0	10 939
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				54 840	60 441	67 186

Бюджеттiк бағдарлама	208 «Қостанай облысының бюджетiне орманды күзету, қорғау, өсiмiн молайту жөнiндегi ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Қостанай облысының ормандарды күзету, қорғау және өсiмiн молайту жөнiндегi ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Сатып алынатын техника, мүкәммәл мен жабдық саны		бiрлiк				79
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк орман қорының учаскелерiнде ормандарды күзету, қорғау, өсiмiн молайту және орман өсiру жөнiндегi бекiтiлген нормалар мен нормативтерге сәйкес материалдық-техникалық жарақтану деңгейiн ұлғайту		%				5,6
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлетiн қызмет бiрлiгiне орташа шығындар: - материалдық-техникалық жарақтау бойынша		мың теңге				5 063,3
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				400 000

Бюджеттiк бағдарлама	209 «Астана қаласының бюджетiне «жасыл белдеудi» салуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Астана қаласының жасыл белдеуiне арналған орман екпелерiн құру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/ даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Топырақ дайындау		мың га				0,56
Астана қаласы орман паркi аумағында екiншi қабылдаудың сирек кеңiстiктерiне екпе ағаштарды отырғызу		мың га				0,28
Түпкi нәтиже көрсеткiштерi
Жалпы Астана қаласы орман паркiнiң бiрiншi және екiншi қабылдау ауданымен салыстырғандағы құрылған орман паркiнiң үлесi		%				98,5
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Көрсетiлген бiр қызметтiң орташа шығыны жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га)		мың теңге				2 718
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				756 695

Бюджеттiк бағдарлама	210 «Ақмола облысының бюджетiне Астана қаласының жасыл желектi аймағын құру үшiн мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телiмдерiнiң иелерiне шығындарын өтеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттау	Астана қаласының жасыл аймағын құру үшiн жер учаскелерiн алып қойғаны үшiн жер пайдаланушылар немесе жер учаскелерi меншiгiн иеленушiлерiнiң шығындарын өтеу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты		трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты		жеке
	ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы		өлшем бiрлiгi	есептi кезең		ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жер учаскесi құнын бағалау		учаскелер саны				60
Жер учаскелерiн алып қойғаны үшiн жер пайдаланушылар шығындарын өтеу		мың га				4,3
Түпкi нәтиже көрсеткiшi
Жалпы алынуға тиiстi жерлермен салыстырғандағы алынған жерлердiң үлесi (жобаны iске асырудың басынан бастап)		%				73,4
Сапа көрсеткiштерi
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Жер пайдаланушылардың шығын өтеу бойынша орташа шығыны (1 га)		мың теңге				11,6
Бюджеттiк шығыстар көлемi		мың теңге				50 067

Бюджеттiк шығындардың жиынтығы

	өлшем бiрлiгi	есептi 2009 жыл	есептi 2010 жыл	ағымдағы 2011 жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын 2015 жыл
					2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттiк шығыстар БАРЛЫҒЫ:	мың теңге	152 045 704,4	300 045 745,7	340 806 079	297 618 743	273 768 931	293 805 349
Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар	мың теңге	95 946 889,2	117 079 155,4	203 967 461	237 567 322	225 413 696	225 507 363
Бюджеттiк даму бағдарламалары	мың теңге	56 098 815,2	182 930 590,3	136 838 618	60 051 421	48 355 235	68 297 986