Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 198/37-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 177105) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 627 385,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 915 721,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 559 320,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 29 384,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 39 122 958,4 тысяч тенге;
2) затраты – 43 758 561,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -17 503,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 165 600,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 183 103,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -113 672,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 113 672,9 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов –158 580,5 тысяч тенге;
погашение займов – 1 725 944,7 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 681 037,1 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
|
Председатель Целиноградского районного маслихата |
Л.Конарбаева |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Целиноградского района
Б.Оспанбеков
27 ноября 2023 года
Руководитель
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов
Целиноградского района"
Б.Куликенов
27 ноября 2023 года
| Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 27 ноября 2023 года № 79/12-8 |
|
| Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 198/37-7 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 43 627 385,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 915 721,5 | ||
01 | Подоходный налог | 593 899,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 399 199,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 194 700,0 | ||
03 | Социальный налог | 2 534 395,5 | ||
1 | Социальный налог | 2 534 395,5 | ||
04 | Hалоги на собственность | 685 400,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 685 400,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 69 417,4 | ||
2 | Акцизы | 6 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 49 917,4 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13 500,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 32 609,6 | ||
1 | Государственная пошлина | 32 609,6 | ||
2 | Неналоговые поступления | 559 320,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 17 306,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 17 088,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 218,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 11 700,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 11 700,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 800,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 1 800,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 528 514,8 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 528 514,8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 29 384,6 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 19 782,3 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 19 782,3 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 9 602,3 | ||
1 | Продажа земли | 9 602,3 | ||
4 | Поступления трансфертов | 39 122 958,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 122 958,4 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 39 122 958,4 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 43 758 561,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 003 965,6 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48 657,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 428,5 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 228,8 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 382 142,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 382 142,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 499 658,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 68 320,9 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 781,3 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 337,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 428 219,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 001,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 50 001,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 23 506,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 23 506,9 | ||
02 | Оборона | 73 065,8 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 73 065,8 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17 985,9 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 35 127,9 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 19 952,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 640 308,9 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 640 308,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 52 808,0 | ||
002 | Программа занятости | 64 102,1 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 66 711,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 300,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 230 262,8 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 650,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 14 585,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 40 504,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 2 786,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 36 293,9 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 36 433,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 66 861,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 27 012,1 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 802 032,4 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 482 578,1 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 430 077,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 913 860,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 034 161,3 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 104 479,8 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 2 319 454,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 40 764,9 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 18 436,8 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 989 655,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 276 872,2 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 422,0 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 10 000,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 143 000,0 | ||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 88 992,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 0,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 738 311,4 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 843 796,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 107 895,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 52 260,4 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 14 884,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 40 751,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 735 899,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 38 016,1 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 570 427,5 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 76 943,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 23 213,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 12 300,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 15 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 0,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 1,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 5 146 545,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 146 545,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 34 278,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 5 112 267,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 0,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 0,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 297 411,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 199 934,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 199 934,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 40 158,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 40 158,5 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 57 318,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 52 447,9 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 4 870,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 0,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 136 983,4 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 81 990,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 81 990,2 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 54 993,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 35 705,1 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 19 288,1 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 606 477,1 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 606 477,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 26 113,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 008,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 110 950,3 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 16 127 084,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 10,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 341 311,4 | ||
13 | Прочие | 9 664 134,1 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 150 130,9 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 150 130,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 434,2 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 21 434,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 182 405,6 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 250 000,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 932 405,6 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 022 330,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 7 022 329,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 287 833,4 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 287 833,4 | ||
14 | Обслуживание долга | 412 363,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 412 363,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 412 363,0 | ||
15 | Трансферты | 1 131 478,6 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 131 478,6 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 399 059,2 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 178 877,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 194 106,2 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 359 436,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | -17 503,0 | |||
Бюджетные кредиты | 165 600,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 165 600,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 165 600,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 165 600,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 183 103,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 183 103,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 183 103,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -113 672,9 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 113 672,9 | |||
Поступления займов | 158 580,5 | |||
7 | Поступления займов | 158 580,5 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 158 580,5 | ||
2 | Договоры займа | 158 580,5 | ||
Погашение займов | 1 725 944,7 | |||
16 | Погашение займов | 1 725 944,7 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 725 944,7 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 725 944,7 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 681 037,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 681 037,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 681 037,1 | ||
| Приложение 2 к решению Целиноградского районного маслихата от 27 ноября 2023 года № 79/12-8 |
|
| Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 198/37-7 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2023 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 14 745 029,5 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 863 123,0 |
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 656 616,0 |
на развитие газотранспортной системы | 206 507,0 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 13 723 326,0 |
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 13 665 726,0 |
на приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 57 600,0 |
Бюджетные кредиты, в том числе: | 158 580,5 |
на реализацию мер социальной поддержки специалистов | 158 580,5 |
| Приложение 3 к решению Целиноградского районного маслихата от 27 ноября 2023 года № 79/12-8 |
|
| Приложение 6 к решению Целиноградского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 198/37-7 |
Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 15 439 543,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 15 401 143,0 |
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 157 244,0 |
на развитие газотранспортной системы | 4 346 509,0 |
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 180 608,0 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 6 890 849,0 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 825 933,0 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 38 400,0 |
на приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 38 400,0 |
