Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Байганинского районного маслихата "Об утверждении бюджета Байганинского района на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 185 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Байганинского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 738 098 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 564 546 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 23 777 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 5 149 775 тысяч тенге;
2) затраты – 10 240 823 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 41 843 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 82 800 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 40 957 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -544 568 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 544 568 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 82 800 тысяч тенге;
погашение займов – 40 957 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 502 725 тысяч тенге .".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
|
Председатель Байганинского районного маслихата |
М. Сержан |
| Приложение к решению Байганинского районного маслихата от 15 ноября 2023 года № 75 |
|
| Приложение 1 к решению Байганинского районного маслихата от 15 ноября 2023 года № 185 |
Байганинский районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 9 738 098 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 564 546 | ||
01 | Подоходный налог | 221 688 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 6 500 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 215 188 | ||
03 | Социальный налог | 188 000 | ||
1 | Социальный налог | 188 000 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 149 118 | ||
1 | Hалоги на имущество | 4 149 118 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 780 | ||
2 | Акцизы | 1 300 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 480 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 960 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 960 | ||
2 | Неналоговые поступления | 23 777 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 842 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 732 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 50 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 60 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 300 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 300 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 635 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 635 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 000 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 5 149 775 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 149 775 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5 149 775 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 10 240 823 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 506 839,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 276 101,5 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 67 861,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 52 493 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 937,6 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 430,8 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 208 240,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 197 531,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 346 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 363 | |||
2 | Финансовая деятельность | 37 244,7 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 37 244,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 35 725 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 677,2 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 313 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 529,5 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 34 074 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 34 074 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 33 240 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 834 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 159 419,3 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 42 893,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 41 993,6 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 900 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 72 217,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 40 181 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7 927,1 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 730 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 779 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 600 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 44 308,6 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 44 308,6 | |||
02 | Оборона | 36 309,3 | |||
1 | Военные нужды | 5 130 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5 130 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 5 130 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 31 179,3 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 31 179,3 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 263,3 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 28 916 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 646 834,6 | |||
1 | Социальное обеспечение | 59 321 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 59 321 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 59 321 | |||
2 | Социальная помощь | 543 079,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 543 079,5 | |||
002 | Программа занятости | 281 287 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 29 377 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 54 402,2 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 28 377 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 115 885,3 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 33 751 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 44 434,1 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 44 434,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 39 493 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 268 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 4 373,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 432 757,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 868 096,1 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 868 096,1 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 246 010,1 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 574 086 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 48 000 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 560 391,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 138 062,8 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 48 108,1 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 25 402,3 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 55 559,8 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 008 992,6 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 422 329 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 422 329 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 270 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 270 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 270 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 705 694,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 218 954,2 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 168 394 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 168 394 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 50 160,2 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 50 160,2 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 400 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 400 | |||
2 | Спорт | 101 518,9 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 9 018 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 6 795,2 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 324,8 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 898 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 41 055,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 9 425,8 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 18 361,8 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 636,2 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 632 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 51 445,1 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 51 445,1 | |||
3 | Информационное пространство | 196 754,4 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 154 762,9 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 154 762,9 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 9 347 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 9 347 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 32 644,5 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 32 644,5 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 188 467,2 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 70 646,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 14 761 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 55 885,4 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 102 487,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 32 841 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 66 362 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 580,8 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 703,3 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 15 333,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 6 733,7 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 600 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 64 761,5 | |||
6 | Земельные отношения | 37 266,5 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 37 266,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 28 616 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 8 650,5 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 27 495 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 27 495 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 27 495 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 43 138 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 43 138 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 43 138 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 43 138 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 617 318,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 617 318,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 617 318,8 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 661 983,4 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 73 817,3 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 881 518,1 | |||
13 | Прочие | 366 279 | |||
9 | Прочие | 366 279 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 40 000 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 40 000 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 275 829 | |||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 275 829 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 50 450 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 50 450 | |||
14 | Обслуживание долга | 29 319 | |||
1 | Обслуживание долга | 29 319 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 29 319 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 29 319 | |||
15 | Трансферты | 2 791 570,7 | |||
1 | Трансферты | 2 791 570,7 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 791 570,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 11,5 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 2 139 180 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 104 363 | |||
038 | Субвенции | 408 857 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 139 159,2 | |||
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 41 843 | ||||
Бюджетные кредиты | 82 800 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 82 800 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 82 800 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 82 800 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 82 800 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 40 957 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 40 957 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 40 957 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 544 568 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 544 568 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
7 | Поступления займов | 82 800 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 82 800 | |||
2 | Договоры займа | 82 800 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
16 | Погашение займов | 40 957 | |||
1 | Погашение займов | 40 957 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 40 957 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 40 957 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 502 725 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 502 725 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 502 725 | |||
