Костанайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Костанайского района на 2023-2025 годы" от 21 декабря 2022 года № 257 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Костанайского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 12042378,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 6812897,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 319530,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 108908,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 4801043,8 тысячи тенге;
2) затраты - 12940884,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 70459,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 170775,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 100316,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -968965,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 968965,1 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель Костанайского районного маслихата | М. Сартов |
| Приложение 1 | |
| к решению Костанайского | |
| районного маслихата | |
| от 31 марта 2023 года | |
| № 10 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Костанайского | |
| районного маслихата | |
| от 21 декабря 2022 года | |
| № 257 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Наименование | сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 12042378,8 | ||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 6812897,0 |
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 3772140,0 |
1 | 01 | 1 | 00 | Корпоративный подоходный налог | 1360380,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 2411760,0 |
1 | 03 | 0 | 00 | Социальный налог | 1630000,0 |
1 | 03 | 1 | 00 | Социальный налог | 1630000,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Налоги на собственность | 970490,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Налоги на имущество | 957000,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 12151,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Налог на транспортные средства | 1339,0 |
1 | 05 | 0 | 00 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 349779,0 |
1 | 05 | 2 | 00 | Акцизы | 10506,0 |
1 | 05 | 3 | 00 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 294466,0 |
1 | 05 | 4 | 00 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 44807,0 |
1 | 07 | 0 | 00 | Прочие налоги | 486,0 |
1 | 07 | 1 | 00 | Прочие налоги | 486,0 |
1 | 08 | 0 | 00 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 90002,0 |
1 | 08 | 1 | 00 | Государственная пошлина | 90002,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 319530,0 |
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 12102,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 12000,0 |
2 | 01 | 7 | 00 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 41,0 |
2 | 01 | 9 | 00 | Прочие доходы от государственной собственности | 61,0 |
2 | 02 | 0 | 00 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1200,0 |
2 | 02 | 1 | 00 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1200,0 |
2 | 03 | 0 | 00 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 14,0 |
2 | 03 | 1 | 00 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 14,0 |
2 | 04 | 0 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 759,0 |
2 | 04 | 1 | 00 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 759,0 |
2 | 06 | 0 | 00 | Прочие неналоговые поступления | 305455,0 |
2 | 06 | 1 | 00 | Прочие неналоговые поступления | 305455,0 |
3 | 00 | 0 | 00 | Поступления от продажи основного капитала | 108908,0 |
3 | 01 | 0 | 00 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11208,0 |
3 | 01 | 1 | 00 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11208,0 |
3 | 03 | 0 | 00 | Продажа земли и нематериальных активов | 97700,0 |
3 | 03 | 1 | 00 | Продажа земли | 65700,0 |
3 | 03 | 2 | 00 | Продажа нематериальных активов | 32000,0 |
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 4801043,8 |
4 | 01 | 0 | 00 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1,3 |
4 | 01 | 3 | 00 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1,3 |
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4801042,5 |
4 | 02 | 2 | 00 | Трансферты из областного бюджета | 4801042,5 |
Функциональная группа | Наименование | сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 12940884,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1930654,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 337129,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 56094,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 45904,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10190,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 281035,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 258693,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 22342,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 6483,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6483,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 4483,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2000,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1587042,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1433043,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 88679,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1344364,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 153998,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 88767,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 8160,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 57071,9 | |||
02 | Оборона | 23893,0 | |||
1 | Военные нужды | 18693,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 18693,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 18693,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 5200,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5200,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4500,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 700,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 936732,6 | |||
1 | Социальное обеспечение | 142598,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 142598,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 142598,0 | |||
2 | Социальная помощь | 643293,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 643293,6 | |||
002 | Программа занятости | 262059,5 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 2100,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 118476,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 8243,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 122805,1 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 66406,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 63204,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 150841,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 150841,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 68596,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1050,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1121,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 67010,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 13064,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4024290,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 2369013,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 304762,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 6218,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 228000,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 25544,0 | |||
083 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 45000,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2064251,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 120000,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1944251,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1562985,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1423279,3 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 13921,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 2800,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 32692,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1373866,3 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 139706,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 139706,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 92292,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 92292,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 9792,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 82500,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 752692,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 205931,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 201431,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 201431,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4500,0 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 4500,0 | |||
2 | Спорт | 224083,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 224083,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 24438,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 149850,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 23917,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 25878,0 | |||
3 | Информационное пространство | 207132,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 176521,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 156842,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 19679,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 30611,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 30611,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 115546,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 48943,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 21635,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 6190,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21118,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 66603,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 33194,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 31375,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2034,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2500,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 2500,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2500,0 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 2500,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 196652,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 53444,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 51444,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 41254,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 10190,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2000,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 2000,0 | |||
6 | Земельные отношения | 91995,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 91995,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 40694,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 43611,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 7690,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 51213,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 51213,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 51213,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 111296,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 111296,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 54804,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 53146,0 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1658,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 56492,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 33020,0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 15282,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 8190,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 546026,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 499526,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 499526,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 26293,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 67423,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 5810,0 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 400000,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 46500,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 46500,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 46500,0 | |||
13 | Прочие | 500761,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 29229,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 29229,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 27499,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1730,0 | |||
9 | Прочие | 471532,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 30000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 30000,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 395778,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 395778,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45754,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 45754,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 154547,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 154547,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 154547,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 154547,0 | |||
15 | Трансферты | 3760840,6 | |||
1 | Трансферты | 3760840,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3760840,6 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 130,4 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 3153664,0 | |||
038 | Субвенции | 508063,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 98983,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 70459,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 170775,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 170775,0 | |||
09 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 170775,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 170775,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 170775,0 | |||
Категория | Наименование | сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 100316,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 100316,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 100316,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 100316,0 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 8842,0 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 91474,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -968965,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 968965,1 | ||||
