Маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII, следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложению 1, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 205 233,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 59 258 802,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 221 761,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 288 995,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 18 435 674,1 тысяч тенге;
2) затраты – 89 623 944,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - -434 233,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 14 768,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 449 001,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -984 478,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 984 478,9 тысяч тенге:
поступление займов – 6 281 012,0 тысяч тенге;
погашение займов – 10 305 166,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 008 632,9 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
| Председатель маслихата города Семей | Д. Шакаримов |
| Приложение к решению от 29 апреля 2024 года № 24/138-VIII Приложение 1 к решению от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII |
Бюджет города Семей на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 88 205 233,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 59 258 802,9 | ||||
01 | Подоходный налог | 38 167 546,0 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 9 293 596,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 873 950,0 | ||||
03 | Социальный налог | 15 634 165,0 | ||||
1 | Социальный налог | 15 634 165,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 3 921 514,9 | ||||
1 | Налоги на имущество | 2 380 000,0 | ||||
3 | Земельный налог | 207 359,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 1 332 349,9 | ||||
5 | Единый земельный налог | 1 806,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 734 578,0 | ||||
2 | Акцизы | 80 000,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 176 315,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 478 263,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 800 999,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 800 999,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 221 761,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 78 382,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 77 012,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 370,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 143 379,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 143 379,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 288 995,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 859 965,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 859 965,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 429 030,0 | ||||
1 | Продажа земли | 277 830,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 151 200,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 18 435 674,1 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 8 852,1 | ||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 8 852,1 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 426 822,0 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 18 426 822,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 89 623 944,9 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 895 934,1 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 347 223,1 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 233 806,8 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 65 050,8 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 168 756,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 113 416,3 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 992 887,3 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 120 529,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 25 345,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 345,0 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 17 366,0 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 7 979,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 523 366,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 523 366,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 208 497,8 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 20 300,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 294 568,2 | ||||
02 | Оборона | 244 386,3 | ||||
1 | Военные нужды | 166 509,3 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 166 509,3 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 166 509,3 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 77 877,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 77 877,0 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 21 074,0 | ||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 56 803,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 515 360,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 515 360,0 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 515 360,0 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 515 360,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 8 359 169,1 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 1 781 699,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 781 699,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 781 699,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 5 819 048,8 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 5 437 300,8 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 24 666,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 15 327,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 718 370,0 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 100 570,0 | ||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 254 406,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 573 819,3 | ||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 810 111,5 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 2 725 831,0 | ||||
02 | 027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 214 200,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 381 748,0 | ||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 381 748,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 758 421,3 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 758 421,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 274 635,6 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 10 000,0 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 13 663,0 | ||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 105 146,1 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 153 794,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 121 182,6 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 80 000,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 469 362,5 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 18 388 620,9 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 12 900 738,1 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 11 162 001,2 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 738 736,9 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 376 959,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 128 651,1 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 500,0 | ||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 232 808,0 | ||||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 4 110 923,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 168 300,6 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 597 971,3 | ||||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 842 998,5 | ||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 509 246,3 | ||||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 502 417,0 | ||||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 54 240,0 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 435 750,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 569 996,9 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 774 329,0 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 774 329,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 2 795 667,9 | ||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 401 018,0 | ||||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 5 626,0 | ||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1 478 123,0 | ||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 584 104,9 | ||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 326 796,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 510 744,7 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 9 510 744,7 | ||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 637 899,0 | ||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 772 000,0 | ||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 54 445,0 | ||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 046 400,7 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 717 481,5 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 626 691,9 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 626 691,9 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 626 691,9 | ||||
2 | Спорт | 1 276 089,2 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 227 906,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 56 981,7 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 289 210,0 | ||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 29 155,0 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 812 783,5 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 39 776,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 48 183,0 | ||||
008 | Развитие объектов спорта | 48 183,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 527 159,4 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 372 136,4 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 367 136,4 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 000,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 155 023,0 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 155 023,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 287 541,0 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 104 668,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 64 727,0 | ||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 400,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 746,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 25 795,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 182 873,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 98 476,3 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 72 846,7 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 11 550,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 269 328,5 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 126 106,3 | ||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 126 106,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 107 106,3 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 19 000,0 | ||||
6 | Земельные отношения | 125 557,2 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 125 557,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 113 307,2 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 12 250,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 17 665,0 | ||||
10 | 9 | 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 167,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9 167,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 498,0 | ||||
056 | Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных | 8 498,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 048 342,6 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 048 342,6 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 408 851,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 189 851,7 | ||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 219 000,0 | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 639 490,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 135 242,9 | ||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 484 591,0 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5 861,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13 796,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 603 400,4 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 10 512 775,3 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 512 775,3 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 878 304,9 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 985 216,0 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 3 649 254,4 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 7 090 625,1 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 090 625,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 171 625,1 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 19 000,0 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 6 900 000,0 | ||||
13 | Прочие | 1 339 169,9 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 163 875,1 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 60 434,3 | ||||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 60 434,3 | ||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 103 440,8 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 89 440,8 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 14 000,0 | ||||
9 | Прочие | 1 175 294,8 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 008 852,1 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 008 852,1 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 166 442,7 | ||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 166 442,7 | ||||
14 | Обслуживание долга | 771 728,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 771 728,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 771 728,0 | ||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 771 728,0 | ||||
15 | Трансферты | 23 390 282,0 | ||||
1 | Трансферты | 23 390 282,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 390 282,0 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 56 224,7 | ||||
007 | Бюджетные изъятия | 22 087 181,0 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 579 897,0 | ||||
038 | Субвенции | 656 379,0 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 10 600,3 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | -434 233,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 14 768,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 14 768,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 14 768,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14 768,0 | ||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 14 768,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 449 001,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -984 478,9 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 984 478,9 | |||||
Поступление займов | 6 281 012,0 | |||||
Погашение займов | 10 305 166,0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 008 632,9 | |||||
