О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 "О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011-2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1648. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1561

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1561 (вводится в действие с 01.01.2014).

В соответствии с пунктом 7 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан
от 11 февраля 2011 года № 129 "О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 240) следующие изменения:
в разделе 3 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
в подразделе 3.1 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
в стратегическом направлении 1 "Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан":
цель 1.1. "Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса":
строку
"

1. Увеличение основных показателей транспортно- коммуникационного комплекса для достижения к 2015 году роста валовой добавленной стоимости по транспорту на 63 %	стат. данные	%	7,9	16,2	24,7	33,5	43,6	54,7	64,3
- перевозка грузов	стат. данные	млн. тонн	1 939,2	1 968,5	1 987,7	2 064,7	2 136,9	2 222,4	2 343,5
- перевозка пассажиров	стат. данные	млн. чел.	11 798,9	11 861,6	11 984,5	12 162,3	12 587,9	13 091,5	13 651,4
- грузооборот	стат. данные	млрд. т-км	262,7	267,2	278,3	278,0	278,8	299,3	314,7
- пассажирооборот	стат. данные	млрд. т-км	130,5	132,5	135,9	142,5	147,5	153,4	161,6

"
изложить в следующей редакции:
"

1. Увеличение основных показателей транспортно- коммуникационного комплекса для достижения к 2015 году роста валовой добавленной стоимости по транспорту на 63 % к уровню 2009 года	стат. данные	%	7,9	24,0	32,6	42,6	52,9	65,1	77,8
- перевозка грузов	стат. данные	млн. тонн	1 939,2	2 243,1	2 349,2	2 468,4	2 583,1	2 704,2	2 826,1
- перевозка пассажиров	стат. данные	млн. чел.	11 798,9	13 179,3	13 969,2	14 806,6	15 694,2	16 635,2	17 632,7
- грузооборот	стат. данные	млрд. т-км	262,7	294,1	312,7	332,6	354,0	377,0	401,9
- пассажирооборот	стат. данные	млрд. п-км	130,5	148,5	158,9	170,1	182,2	195,2	209,2

";
строку
"

3. ИФО транспортных услуг, % к предыдущему году

стат. данные

%

89,3

105,0

103,0

102,2

102,1

103,0

108,4

"
изложить в следующей редакции:
"

3. ИФО транспортных услуг, % к предыдущему году

стат. данные

%

89,3

107,4

107,0

107,5

107,2

108,0

107,7

";
в задаче 1.1.1. "Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли":
строку
"

1. В среднем 85 % автомобильных дорог республиканского значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2015 году

данные МТК

% км

70 16446

77 18091

77,5 18209

80 18796

82 19266

85 19971

87 20440

"
изложить в следующей редакции:
"

1. В среднем 85 % автомобильных дорог республиканского значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2015 году

данные МТК

% км

70 16446

77 18091

77 18091

80 18796

82 19266

85 19971

87 20440

";
строку
"

3. Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта

данные МТК

км

1931

1427

2237

2300

2450

2599

3000

"
изложить в следующей редакции:
"

3. Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта

данные МТК

км

1931

1427

2150

2300

2450

2599

3000

";
строку
"

4. Реконструкция международного транзитного коридора "Западная Европа – Западный Китай"

данные МТК

км

417

1000

1035

"
изложить в следующей редакции:
"

4. Реконструкция международного транзитного коридора "Западная Европа – Западный Китай"

данные МТК

км

417

750

1035

";
раздел 7 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2011 года № 1648

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	001 "Услуги по формированию политики, координации и контроля в области транспорта и коммуникаций"
Описание	Разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ развития транспортно-коммуникационного комплекса; разработка законодательных актов, предложений по совершенствованию применения законодательства, а также разработка и принятие нормативных правовых актов, технических условий и иных нормативов в области транспортно-коммуникационного комплекса по вопросам, входящим в компетенцию Министерства; разработка прогнозов и своевременное качественное обеспечение потребностей государственных нужд и экономики в перевозках и коммуникациях; по решениям Правительства осуществление функций, связанных с владением и пользованием государственными долями и пакетами акций юридических лиц транспортно-коммуникационного комплекса; обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства. Системно-техническое обслуживание и ремонт системно-вычислительной техники. Администрирование, сопровождение локально-вычислительной сети, информационных систем и программных продуктов.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Оказание услуг по формированию политики в области транспорта	чел.	1 360	1 188	1 188	1 188	1 188	1188	1188
Показатели конечного результата	Эффективное выполнение возложенных задач, формирование и развитие транспортно- коммуника- ционного комплекса	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели качества	Улучшение качества принятия управленчес- ких решений; Ускорение процесса принятия решений	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Средние затраты на содержание одного государст- венного служащего в год	тыс. тенге	1 600	2 109	2 529	2 359	2 406
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	2 175 977	2 506 079	3 004 287	2 860 405	2 915 441	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	002 "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне"
Описание	Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Бюджетная программа развития
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Проведение дорожно- строительных работ на автомобиль- ных дорогах республи- канского значения	км	700	600	912	1162	1100
Показатели конечного результата	Завершенные участки по строительст- ву и реконст- рукции дорог	км	488	280	308	745	1198
Показатели качества	Количество направленных предписаний, по устранению замечаний ГУ "Облжол- лаборатория"	шт.	450	681	377	937	786
Показатели эффективности	Затраты на 1 км авто- мобильной дороги	млн. тенге	114,0	206,0	172,9	200,0	180,0
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	79 768 823	126 226 685	157 704 285	232 282 746	197 451 693	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения"
Описание	Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Проведение дорожно- ремонтных работ на автомобиль- ных дорогах республи- канского значения	км	1 290	877	1238	1 138	1 350
	Введение платной системы на отдельных участках автомобиль- ных дорог республи- канского значения	км				224
Показатели конечного результата	Протяженность дорог, где завершены ремонтно- восстанови- тельные работы	км	1 290	877	1238	1 138	1 350
Показатели качества	Количество направленных предписаний, по устранению замечаний ГУ "Облжол- лаборатория"	шт.	800	980	594	1010	930
Показатели эффектив- ности	Затраты на 1 км авто- мобильной дороги	млн. тенге	16,5	25,0	25,8	23,7	20
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	21 318 097	21 950 000	31 879 056	27 000 000	27 000 000	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	004 "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов"
Описание	Направлена на реализацию стратегического направления по обеспечению безопасности транспортных процессов на достижения целей по обеспечению безопасности условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта и на выполнение задач по повышению безопасности в гражданской авиации.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Повышение квалификации персонала РГП "Центр по обеспечению безопасности полетов" с выдачей подтверждающих сертификатов (кол-во курсов)	ед.			2
	Приобретение библиотеки ИКАО для получения и формирования базы руководящих документов в области гражданской авиации для РГП "Центр по обеспечению безопасности полетов"	ед.			1
Показатели конечного результата	Количество работников РГП "Центр по обеспечению безопасности полетов" прошедших повышение квалификации	ед.			27
Показатели качества	Количество полученных сертификатов	ед.			32
Показатели эффектив- ности	Квалифициро- ванный персонал - допуски по типам воздушных судов	%			24
	Мониторинг поправок к стандартам ИКАО и уведомление ИКАО о существующих различиях со стандартами ИКАО (кол-во различий)	ед.			2
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	0	0	51 930	0	0	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	005 "Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов"
Описание	Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях. Обеспечение гарантированных габаритов судового хода посредством выставления (снятия) и содержания знаков навигационного оборудования; выполнения дноуглубительных (землечерпательных), выправительных, дноочистительных и тральных работ; содержания судоходных гидротехнических сооружений (шлюзов) в безопасном рабочем состоянии.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Выставление (снятие) и обслуживание знаков навигацион- ного оборудования	км	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5
	Работы по дноуглублению	тыс. м3	2 165	1 685	1685	1685	1 685
	Выправитель- ные работы	тыс. м3	55	55	55	55	60
	Дноочисти- тельные работы	тыс. тонн	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
	Тральные работы	км2	-	-	-	-	-
	Проведение русловых проектно- изыскательс- ких работ	км	370	270	220	220	250
	Содержание, текущий ремонт и обеспечение безаварийной работы судоходных шлюзов	ед.	3	3	3	3	3
	Ремонт флота (текущий, средний, капитальный)	ед.	128	132	143	151	157
	Обновление и модернизация государст- венного технического речного флота	ед.	8	3	5	2	6
Показатели конечного результата	Продолжи- тельность навигацион- ного периода	км/ сут	778 873	778 873	778 873	778 873	778 873
Показатели качества	Отсутствие аварийных случаев, связанных с обеспечением безопасности судоходства	ед.	0	0	0	0	0
Показатели эффективности	Протяженность водных путей с гарантирован- ными габаритами судового хода	км	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5
	Обеспеченность водных путей гарантирован- ными габаритами	км	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	5 256 235	4 540 012	5 009 782	5 149 436	5 291 311	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	006 "Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта"
Описание	Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для приведения в соответствие с международными требованиями по обеспечению безопасности полетов.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Бюджетная программа развития
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Количество перевезенных пассажиров	ед.		75226	67928	69928
Показатели конечного результата	Количество реконструиро- ванных аэропортов переходящие проекты:	ед.	1	1	1	1
	новые проекты:		1	1
Показатели качества	Реконструкция искусственной взлетно- посадочной полосы (Категория ИКАО)	ед.	1	1	1	1
	Реконструкция аэровокзала аэропорта (пропускная способность)	чел/ час	500	200	200	200
Показатели эффективности	После реконструкции увеличивается классифика- ционное число искусствен- ного покрытия (PCN), характеризую- щая несущую способность ВПП. Чем больше PCN, тем больше и тяжелее типы воздушных судов может принимать данный аэропорт	PCN	50	52	50	50
	Пропускная способность	чел/ час	500	200	200	200
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	2 160 000	5 476 206	4 200 000	136 800	0	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	009 "Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям"
Описание	Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных пассажирских перевозок по социально-значимым сообщениям
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Количество маршрутов	ед.	63	63	63	63	63
Показатели конечного результата	перевезено пассажиров	млн. чел.	18	18,6	19,1	19,5	19,9
	пассажиро- оборот	млн. пкм.	15 037	15 067	16 400	16 700	17 000
Показатели качества	Качество выполнения пассажирских перевозок	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Проведение КВР и приобретение вагонов АО "ПЛВК" за счет увеличения арендной ставки	КВР ваг./ приобр. ваг	41/0	113/0	35/22	19/41	19/41
	Применение временно- понижающего коэффициента к тарифу МЖС	Коэфф.	0,01	0,1	0,2	0,3	1
	Увеличение платы за услуги локомотивной тяги	Коэфф.				1,3
	Увеличение тарифов на ж/д пассажирские перевозки	%	0	10	10	10	10
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	10 000 000	16 733 800	19 366 800	22 180 100	25 507 115	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	010 "Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций"
Описание	Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций, в том числе: переходящие темы: - автодорожная отрасль;	ед.	6	1
	- автомобильный транспорт;		2	1
	- транзитный потенциал;		2	1	1
	- железнодорож- ная отрасль;
	- гражданская авиация.		1	1
Показатели конечного результата	Количество проведенных прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций	ед.	11	4	1
Показатели качества	Отчеты НИР	ед.	11	4	1
Показатели эффективности	Средняя стоимость проведения прикладных научных исследований по одной теме	тыс. тенге	9 182	5 668	6 500
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	101 002	22 674	6 500	0	0	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	011 "Капитальные расходы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Описание	Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации зданий территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан для создания нормальных трудовых и социально-бытовых условий для государственных служащих. Оснащение органов транспортного контроля.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Проведение капитального ремонта и разработка проектно- сметной документации зданий территориаль- ных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан	ед.			1
	Оснащение органов транспортного контроля передвижными постами транспортного контроля	ед.		16	8
Показатели конечного результата	Приобретение передвижных постов транспортного контроля	%		50	75
Показатели качества	Приобретение передвижных постов транспортного контроля оснащенных весовым оборудованием, газоанализа- тором, дымомером	ед.		16	8
Показатели эффективности	Средние затраты на приобретение одного передвижного поста	млн. тенге		16,0	16,0
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	0	256 000	154 955	0	0	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	012 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц городов Астаны и Алматы"
Описание	Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Проведение дорожно- ремонтных работ на автомобильных дорогах областного и районного значения	км	322	464	566	370	300
Показатели конечного результата	Протяженность дорог, где завершены ремонтно- восстанови- тельные работы	км	322	226	566	370	300
Показатели качества	Количество направленных предписаний, по устранению замечаний ГУ "Облжол- лаборатория"	шт	1028	949	282	436	394
Показатели эффективности	Затраты на 1 км авто- мобильной дороги	млн. тенге	48,5	47,7	32,4	53,9	74,4
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	15 629 356	22 137 335	18 322 675	19 945 973	22 313 426	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	014 "Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания "река-море"
Описание	Содержание государственного учреждения "Регистр судоходства". Обеспечение технической безопасности судов и других инженерных сооружений, участвующих в процессе судоходства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период (факт)		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Обеспечение классификации судов и проведение освидетельст- вований судов	Ед.	499	506	550	550	550
Показатели конечного результата	Транспортные происшествия по техническому состоянию флота	Ед.	0	0	0	0	0
Показатели качества	Соответствие флота требованиям технической безопасности	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Безаварийная работа флота	кол-во судов	499	506	550	550	550
	Увеличение объема перевозимых грузов к предыдущему году	млн. тонн	1,2	1,21	1,23	1,26	1,26
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	101 952	119 467	93 437	92 676	87 009	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	015 "Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система"
Описание	Строительство легкорельсовой транспортной системы города Астаны
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Бюджетная программа развития
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Создание новых рабочих мест	Чел.			22
	Строительство комплекса легкорельсовой транспортной системы	%			30
Показатели конечного результата	Переустройство инженерных сетей	Км			14
Показатели качества	Количество выезда на объект	кол-во			180
Показатели эффективности	Строительство эстакады	Км			2
Объем бюджетных средств		тыс. тенге			10 234 976

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	016 "Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ"
Описание	Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по строительству, реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту автомобильных дорог республиканского значения и применяемыми дорожно-строительными материалами.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Проведение контроля качества дорожно- ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканс- кого значения	км	2 200	2 628	2 863	2 852	2 852
Показатели конечного результата	Протяженность реконструиро- ванных и отремонтиро- ванных участков автомобильных дорог респуб- ликанского значения, прошедших контроль качества	км	2 200	2 628	2 863	2 852	2 852
Показатели качества	Количество выезда на объект	кол-во	2170	2427	2500	2735	2850
Показатели эффективности	Объем затрат на единицу оказанных услуг	тыс. тенге	98,5	98,7	84,1	92,4	96,3
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	216 604	259 431	240 873	263 522	274 603	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	019 "Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок"
Описание	Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние авиаперевозки для среднестатистического потребителя, путем осуществления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Количество субсидируемых авиамаршрутов	ед.	9	8	7	8	8
Показатели конечного результата	Загрузка пассажиров на воздушном судне	%	56,5	57	58	59	60
Показатели качества	Качество выполнения пассажирских перевозок	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Перевод субсидируемых рейсов на коммерческую основу	ед.	2	0	1	1	1
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	727 771	881 489	701 749	985 235	1 054 201	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	020 "Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта"
Описание	Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным требованиям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов морского и внутренневодного транспорта.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Бюджетная программа развития
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	реконструкция судоходных шлюзов, в том числе: переходящие проекты:	проект	2	2	2	2	2
Показатели конечного результата	Реализация проектов	%	11,5	45,1	65,6	94,1	100
Показатели качества	Реализация запланирован- ных мероприятий	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Снижение износа шлюзов	%	45	22	18	16	10
	Увеличение пропускной способности	шлюзо- вание судов в год	1100	1300	1500	1700	2000
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	163 408	476 904	289 812	405 426	82 896	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	023 "Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля"
Описание	Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым оборудованием, включая обустройство дорожного полотна
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Бюджетная программа развития
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Количество постов транспортного контроля оснащенных стационарным весовым оборудованием, в том числе: переходящие проекты:	ед.	6	4	2	1
	новые проекты:		4	2	-	1
Показатели конечного результата	Оснащение стационарных постов транспортного контроля весовым оборудование	%	-	28	43	57
Показатели качества	Обновление весового оборудования на стационарных постах транспортного контроля	шт.	-	4	2	2
Показатели эффективности	Средние затраты на строительство и оснащение одного поста транспортного контроля	тыс. тенге	50,00	50,0	50,0	50,0
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	109 379	126 348	104 440	155 125	0	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	028 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры"
Описание	Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Бюджетная программа развития
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Проведение дорожно- ремонтных работ на автомобильных дорогах областного и районного значения	км	322	197	147	180	200
Показатели конечного результата	Завершенные участки по строительству и реконструкции дорог	км	48	67,6	73	98,5	200
Показатели качества	Количество направленных предписаний, по устранению замечаний ГУ "Облжол- лаборатория"	шт.	135	61	100	60	72
Показатели эффективности	Затраты на 1 км авто- мобильной дороги	млн. тенге	215,2	399,0	615,8	109,9	44,3
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	69 313 594	78 613 165	90 532 645	19 781 835	8 868 673	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	030 "Содержание здания административно-технологического комплекса "Transport tower"
Описание	Содержание, техническое и хозяйственное обслуживание здания, а также прилегающей к нему территории. Обслуживание инженерных и коммуникационных сетей, систем водоснабжения, кондиционирования и отопления. Обеспечение пожарной безопасности здания.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Техническое и хозяйственное обслуживание здания с целью создания необходимых социально- бытовых условий государствен- ным служащим	кв. м.	32 294	32 294	32 294	32 294	32 294
Показатели конечного результата	Обеспечение бесперебойной работы по обслуживанию здания	%	100	100	100	100	100
Показатели качества	Соблюдение требований безопасности	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Средние затраты на 1 кв.м по содержанию здания	тыс. тенге	13,3	13,2	12,9	13,6	14,5
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	431 350	426 832	416 885	438 042	468 706	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	033 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам на изъятие земельных участков для государственных нужд"
Описание	Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений на них для государственных нужд под строительство и реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Выкуп земельных участков и строений, попадающих под полосу отвода автодорог	учас- ток			Прог- нози- руется 102
Показатели конечного результата	Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений	учас- ток			Прог- нози- руется 102
Показатели качества	Процентное соотношение количества договоров, заключенных по решениям суда к общему количеству выкупаемых земельных участков.	учас- ток			Не более 10 %
Показатели эффектив- ности	Завершение выкупа земельных участков с учетом закрытия финансового года.	учас- ток			Прог- нози- руется 102
Объем бюджетных средств		тыс. тенге			894 823

Свод бюджетных расходов

Наименование	Ед. изм.	Отчетный период 2009 год	Уточненный план 2010 год	Плановый период			2014 год	2015 год
				2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге	208 634 270	282 784 645	343 209 910	331 677 321	291 315 074	0	0
Текущие бюджетные программы	тыс. тенге	56 019 066	70 115 337	80 143 752	78 915 389	84 911 812	0	0
Бюджетные программы развития	тыс. тенге	152 615 204	212 669 308	263 066 158	252 761 932	206 403 262	0	0

"Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына өзгерістер енгізу туралы"

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 1648 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1561 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1561 қаулысымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабының 7-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 240-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген 3.1-кіші бөлімде:
«Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Көлік-коммуникация кешенін дамытудың озыңқы қарқынына қол жеткізу» деген 1.1-мақсат:
мына:
«

1. 2015 жылға қарай көлік бойынша жалпы қосылған құнның 63%-ға өсуіне қол жеткізу үшін көлік-коммуникация кешенінің негізгі көрсеткіштерін ұлғайту	стат. деректер	%	7,9	16,2	24,7	33,5	43,6	54,7	64,3
- жүк тасымалдары	стат. деректер	млн. тонна	1 939,2	1 968,5	1 987,7	2 064,7	2 136,9	2 222,4	2 343,5
- жолаушылар тасымалдары	стат. деректер	млн. адам	11 798,9	11 861,6	11 984,5	12 162,3	12 587,9	13 091,5	13 651,4
- жүк айналымы	стат. деректер	млрд. т-км	262,7	267,2	278,3	278,0	278,8	299,3	314,7
- жолаушылар айналымы	стат. деректер	млрд. ж-км	130,5	132,5	135,9	142,5	147,5	153,4	161,6

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1. 2015 жылға қарай көлік бойынша жалпы қосылған құнның 63%-ға өсуіне қол жеткізу үшін көлік-коммуникация кешенінің негізгі көрсеткіштерін 2009 жылғы деңгейге ұлғайту	стат. деректер	%	7,9	24,0	32,6	42,6	52,9	65,1	77,8
- жүк тасымалдары	стат. деректер	млн. тонна	1 939,2	2 243,1	2 349,2	2 468,4	2 583,1	2 704,2	2 826,1
- жолаушылар тасымалдары	стат. деректер	млн. адам	11 798,9	13 179,3	13 969,2	14 806,6	15 694,2	16 635,2	17 632,7
- жүк айналымы	стат. деректер	млрд. т-км	262,7	294,1	312,7	332,6	354,0	377,0	401,9
- жолаушылар айналымы	стат. деректер	млрд. ж-км	130,5	148,5	158,9	170,1	182,2	195,2	209,2

»;
мына:

«

3. ФКИ көлік қызметтері, алдыңғы жылға қарағанда %

стат. деректер

%

89,3

105,0

103,0

102,2

102,1

103,0

108,4

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

3. ФКИ көлік қызметтері, алдыңғы жылға қарағанда %

стат. деректер

%

89,3

107,4

107,0

107,5

107,2

108,0

107,7

»;
«Автожол саласындағы инфрақұрылымның даму деңгейін арттыру» деген 1.1.1-міндетте:
мына:

«

1. 2015 жылға қарай орташа алғанда республикалық маңызы бар автомобиль жолдардың 80%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болады

ККМ деректері

%

70 16446

77 18091

77,5 18209

80 18796

82 19266

85 19971

87 20440

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1. 2015 жылға қарай орташа алғанда республикалық маңызы бар автомобиль жолдардың 80%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болады

ККМ деректері

%

70 16446

77 18091

77 18091

80 18796

82 19266

85 19971

87 20440

»;
мына:

«

3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзындығы

ККМ деректері

км

1931

1427

2237

2300

2450

2599

3000

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзындығы

ККМ деректері

км

1931

1427

2150

2300

2450

2599

3000

»;
мына:

«

4. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлізін қайта жаңарту

ККМ деректері

км

417

1000

1035

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

4. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлізін қайта жаңарту

ККМ деректері

км

417

750

1035

»
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1648 қаулысына
қосымша

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	001 «Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер»
Сипаттау	Көлік-коммуникациялық кешенді дамытудың мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламаларын, заңнамалық актілерді, заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешен саласындағы техникалық талаптар мен өзге де нормативтерді әзірлеу және қабылдау; болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономикасының тасымалдар мен коммуникациялардағы қажеттілігін уақтылы сапалы қамтамасыз ету; көлік-коммуникациялық кешеннің мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акция пакеттерімен иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес өзінің лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім беру бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі-техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептеуіш техниканы жөндеу. Жергілікті есептеуіш желіні, ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық өнімдерге әкімшілік ету, сүйемелдеу.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне қарай	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткішінің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Көлік саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер	адам	1 360	1 188	1 188	1 188	1 188
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	Жүктелген міндеттерді тиімді орындау, көлік-коммуникациялық кешенді қалыптастыру мен дамыту	%	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері	Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту; шешім қабылдау үдерісін жеделдету	%	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері	Жылда бір мемлекеттік қызметшіні күтіп ұстауға арналған орта шығындар	мың теңге	1600	2109	2529	2359	2406
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	2 175 977	2 506 079	3 004 287	2 860 405	2 915 441	0	0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»
Сипаттама	Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты		Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму		Бюджеттік даму бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бірлігі		Есепті кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
				2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу	км		700	600	912	1162	1100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	Жолды салу мен қайта жаңарту аяқталған учаскелері	км		488	280	308	745	1198
Сапа көрсеткіштері	«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны	дана		450	681	377	937	786
Тиімділік көрсеткіштері	1 км автомобиль жолына арналған шығындар	млн. теңге		114,0	206,0	172,9	200,0	180,0
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге		79 768 823	126 226 685	157 704 285	232 282 746	197 451 693	0	0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама)	003 «Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»
Сипаттама	Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерге күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделі жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстары мен мемлекеттік сараптамадан өткізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бiрлiгi	Есептi кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу	км	1 290	877	1 238	1 138	1 350
	Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу	км				224
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы	км	1 290	877	1 238	1 138	1 350
Сапа көрсеткiштерi	«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны	дана	800	980	594	1010	930
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi	1 км автомобиль жолына арналған шығындар	млн. теңге	16,5	25,0	25,8	23,7	20
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	21 318 097	21 950 000	31 879 056	27 000 000	27 000 000	0	0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
Сипаттама	«Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы көліктің барлық түрлерінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатқа қол жеткізуде көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық бағытты іске асыруға және азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру бойынша міндеттерді орындауға бағытталған.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлш. бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	«Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК персоналына растайтын сертификаттарды бере отырып, біліктілігін арттыру (курс саны)	бірлік			2
	«Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК арналған азаматтық авиация саласындағы басшылық құжаттарын алу және олардың базасын қалыптастыру үшін ИКАО кітапханасын сатып алу	бірлік			1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	«Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК-ның біліктілігін арттыру курсынан өткен қызметкерлерінің саны	бірлік			27
Сапа көрсеткіштері	Алынған сертификаттар саны	бірлік			32
Тиімділік көрсеткіштері	Әуе кемелерінің үлгісі бойынша рұқсат алған білікті персонал	%			24
	ИКАО стандарттарына түзетулерге мониторинг жүргізу және ИКАО стандарттарына байланысты айырмашылықтың болуы туралы ИКАО-ны хабардар ету (айырмашылық саны)	бірлік			2
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	0	0	51 930	0	0	0	0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама)	005 «Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау»
Сипаттама	Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету. Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтіп ұстау арқылы кеме жүргізудің кепiлдендiрiлген габариттерін қамтамасыз ету: түбін тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбін тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретін гидротехникалық құрылыстарды (шлюздерді) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бiрлiгi	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету	км	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5
	Түбін тереңдету бойынша жұмыстар	мың м3	2 165	1 685	1 685	1 685	1 685
	Түзету жұмыстары	мың м	55	55	55	55	60
	Түбін тазарту жұмыстары	мың тонна	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
	Трал жұмыстары	км2	-	-	-	-	-
	Арналық жобалау-іздестiру жұмыстарын жүргізу	км	370	270	220	220	250
	Кеме қатынасы шлюздерін ұстау, ағымдағы жөндеу және апатсыз жұмысын қамтамасыз ету	бiрлiк	3	3	3	3	3
	Флоттарды жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделі)	бiрлiк	128	132	143	151	157
	Мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту	бiрлiк	8	3	5	2	6
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	Навигациялық кезеңінің ұзақтығы	км/тәулік	778 873	778 873	778 873	778 873	778 873
Сапа көрсеткіштері	Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты апатты жағдайлардың болмауы	бiрлiк	0	0	0	0	0
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi	Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзындығы	км	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5
	Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы	км	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	5 256 235	4 540 012	5 009 782	5 149 436	5 291 311	0	0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)	006 «Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
Сипаттама	Ұшудың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жаңғыртуды жүзеге асыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттік инвестицияны іске асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Даму бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бiрлiгi	Есептi кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Тасымалданатын жолаушылардың саны	бiрлiк		75 226	67 928	69 928
Түпкі нәтиже көрсеткіштері	Қайта жаңартылған әуежайлар саны ауыспалы жобалар:	бiрлiк	1	1	1	1
	жаңа жобалар:		1	1
Сапа көрсеткiштерi	Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты)	бiрлiк	1	1		1
	Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі)	адам/сағ	500	200	200	200
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi	Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ көтеру қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің біліктендірілген саны (PCN) артады. PCN көп болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрлерін қабылдай алады.	PCN	50	52	50	50
	Өткізу қабілеттілігі	Адам/сағ	500	200	200	200
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	2 160 000	5 476 206	4 200 000	136 800	0	0	0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама)	009 «Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»
Сипаттама	Әлеуметтiк мәні бар қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттік субсидияларды ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бiрлiгi	Есептi кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Маршруттардың саны	бiрлiк	63	63	63	63	63
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	жолаушылар тасымалдары	млн.адам	18	18,6	19,1	19,5	19,9
	жолаушылар айналымы	млн.пкм	15 037	15 067	16 400	16 700	17 000
Сапа көрсеткiштерi	Жолаушылар тасымалын орындау сапасы	%	100	100	100	100	100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi	Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ өткізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу	КҚКЖ ваг./ Вагон сатып алу	41/0	113/0	35/22	19/41	19/41
	МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану	Коэфф.	0,01	0,1	0,2	0,3	1
	Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру	Коэфф.				1,3
	т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру	%	0	10	10	10	10
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	10 000 000	16 733 800	19 366 800	22 180 100	25 507 115	0	0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама)	010 «Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
Сипаттама	Көлік және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму	Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бiрлiгi	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:	бірлік
	- автожол саласы;		6	1
	- автомобиль көлiгi;		2	1
	- транзит әлеуетi;		2	1	1
	- темiр жол саласы;
	- азаматтық авиация		1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	Көлiк және коммуникация саласында жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулердің саны	бірлік	11	4	1
Сапа көрсеткiштерi	ҒЗЖ есептері	бірлік	11	4	1
Тиімділік көрсеткiштерi	Бір тақырып бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізудің орташа құны	мың теңге	9 182	5 668	6 500
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	101 002	22 674	6 500	0	0	0	0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)	011 «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары»
Сипаттама	Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметкер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
Бюджеттiк бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Күрделі шығыстарды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бiрлiгi	Есептi кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	бірлік			1
	Көліктік бақылау органдарын жылжымалы көліктік бақылау бекеттерімен жарақтандыру	бірлік		16	8
Түпкі нәтиже көрсеткіштері	Жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу	%		50	75
Сапа көрсеткiштерi	Түтін өлшеуішпен, газанализатормен, таразы жабдығымен жарақтандырылған жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу	бірлік		16	8
Тиімділік көрсеткіштері	Бір жылжымалы бекетті сатып алуға арналған орташа шығындар	мың теңге		16,0	16,0
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	0	256 000	154 955	0	0	0	0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)	012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана және Алматы қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттама	Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өткізу
Бюджеттiк бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Трансферттерді ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бiрлiгi	Есептi кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері	Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу	км	322	464	566	370	300
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	Жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзындығы	км	322	226	566	370	300
Сапа көрсеткіштері	«Облжолзертхана» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдардың саны	дана	1028	949	282	436	394
Тиімділік көрсеткiштерi	1 км автомобиль жолына арналған шығындар	мың теңге	48,5	47,7	32,4	53,9	74,4
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	15 629 356	22 137 335	18 322 675	19 945 973	22 313 426

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	014 «Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
Сипаттама	«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау. Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу	бірлік	499	506	550	550	550
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	Флоттың техникалық жағдайы бойынша көлік оқиғалары	бірлік	0	0	0	0	0
Сапа көрсеткіштері	Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі	%	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері	Флоттың апатсыз жұмысы	кеме-дің саны	499	506	550	550	550
	Өткен жылға қарағанда жүк тасымалы көлемінің ұлғаюы	млн. тонна	1,2	1,21	1,23	1,26	1,26
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	101 952	119 467	93 437	92 676	87 009

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттама	Астана қаласының жеңілрельстік көлік жүйесінің құрылысы
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	трансферттерді ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Бюджеттік даму бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Жаңа жұмыс орындарын құру	км				22
	Женілрельстік көлік жүйесінің кешенін салу	%				30
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	Инженерлік желілерді қайта орнату	км				14
Сапа көрсеткіштері	Объектіге шығу саны	саны				180
Тиімділік көрсеткіштері	Эстакада салу	км				2
Бюджеттік қаражатының көлемі		мың теңге				10 234 976

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»
Сипаттама	Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу	км	2200	2 628	2 863	2 852	2 852
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	Бақылау сапасынан өткен, жөнделген және қайта жаңартылған республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің ұзындығы	км	2200	2 628	2 863	2 852	2 852
Сапа көрсеткіштері	Объектіге шығу саны	саны	2 170	2 427	2 500	2 735	2 850
Тиімділік көрсеткіштері	Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі	мың теңге	98,5	98,7	84,1	92,4	96,3
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	216 604	259 431	240 873	263 522	274 603

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	019 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау»
Сипаттама	Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік, қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттік субсидияларды ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Субсидияланатын авиабағыттардың саны	бірлік	9	8	7	8	8
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызу	%	56,5	57	58	59	60
Сапа көрсеткіштері	Жолаушылар тасымалын орындау сапасы	%	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері	Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру	бірлік	2	0	1	1	1
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	727 771	881 489	701 749	985 235	1 054 201

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	020 «Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
Сипаттама	Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттік инвестицияның жүзеге асуы
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	даму/ағымдағы	Даму бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар:	жоба	2	2	2	2	2
Түпкі нәтиже көрсеткіштері	Жобаларды іске асыру	%	11,5	45,1	65,6	94,1	100
Сапа көрсеткіштері	Жоспарланған іс-шараларды іске асыру	%	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері	Шлюздердің тозуын төмендету	%	45	22	18	16	10
	Өткізу қабілеттілігін ұлғайту	Жылына кемелердің шлюзденуі	1100	1300	1500	1700	2000
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	163 408	476 904	289 812	405 426	82 896

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	023 «Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау»
Сипаттама	Жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда, көліктік бақылау бекеттерін тұрақты таразы құралдарымен жабдықтау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Бюджеттік даму бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бірлігі	Есептік кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Тұрақты таразы жабдығымен жарақтанған көліктік бақылау бекеттерінің саны, оның ішінде өтпелі жобалар:	бірлік	6	4	2	1
	жаңа жобалар:		4	2	-	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	Тұрақты көліктік бақылау бекеттерін таразы жабдықтарымен жарақтандыру	%	-	28	43	57
Сапа көрсеткіштері	Тұрақты көліктік бақылау бекеттерінде таразы жабдықтарын жаңарту	дана	-	4	2	2
Тиімділік көрсеткіштері	Бір көліктік бақылау бекетін салуға және жарақтандыруға арналған орташа шығындар	мың теңге	50,0	50,0	50,0	50,0
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	109 379	126 348	104 440	155 125	0	0	0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттама	Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қайта қалпына келтіру және дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	Трансферттерді ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты	Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму	Бюджеттік даму бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу	км	322	197	147	180	200
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	Жолдардың құрылысы мен қайта жаңарту бойынша аяқталған учаскелер	км	48	67,6	73	98,5	200
Сапа көрсеткіштері	«Облжолзертхана» ММ ескертулері жою туралы жіберілген ұйғарымдардың саны	дана	135	61	100	60	72
Тиімділік көрсеткіштері	1 км автомобиль жолына арналған шығындар	мың теңге	215,2	399,0	615,8	109,9	44,3
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	69 313 594	78 613 165	90 532 645	19 781 835	8 868 673

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»
Сипаттама	Ғимаратты және оған іргелес аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай		Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне қарай		Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму		Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Жоспар кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызметін көрсету	шаршы метр	32 294	32 294	32 294	32 294	32 294
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	Ғимаратқа қызмет көрсетуi бойынша үздіксіз жұмысты қамтамасыз ету	%	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері	Қауiпсiздiк талаптарын сақтау	%	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері	Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауға арналған орташа шығындар	мың теңге	13,3	13,2	12,9	13,6	14,5
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге	431 350	426 832	416 885	438 042	468 706	0	0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттама	Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының құрылысы мен қайта жаңартылуына мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерін және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты		Трансферттерді ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты		Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму		Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері	Көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Жоспар кезең		Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
			2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Автомобиль жолының белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылыстарын сатып алу	учаске			102 болжануда
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	Жер учаскелерін және құрылыстарын сатып алу бойынша шарт жасасу	учаске			102 болжануда
Сапа көрсеткіштері	Сот шешімі бойынша жасалған шарттардың санының сатып алынатын жер учаскелерінің жалпы санына пайыздық қатынасы	учаске			10 %-дан артық емес
Тиімділік көрсеткіштері	Қаржылық жылдың жабылуын ескере отырып жер учаскелерін сатып алуды аяқтау	учаске			102 болжануда
Бюджеттік қаражаттың көлемі		мың теңге			894 823

Бюджеттік шығыстардың жиынтығы

мың теңге

Атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең 2009 жыл	Нақтыланған жоспар 2010 жыл	Жоспарлы кезең			2014 жыл	2015 жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Бюджеттік шығыстар барлығы:	мың теңге	208 634 270	282 784 645	343 209 910	331 677 321	291 315 074
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	мың теңге	56 019 066	70 115 337	80 143 752	78 915 389	84 911 812
Бюджеттік даму бағдарламалары	мың теңге	152 615 204	212 669 308	263 066 158	252 761 932	206 403 262