О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 "О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011-2015 годы"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1648. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1561

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1561 (вводится в действие с 01.01.2014).

В соответствии с пунктом 7 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан
от 11 февраля 2011 года № 129 "О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 240) следующие изменения:
в разделе 3 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
в подразделе 3.1 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
в стратегическом направлении 1 "Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан":
цель 1.1. "Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса":
строку
"

1. Увеличение основных показателей транспортно- коммуникационного комплекса для достижения к 2015 году роста валовой добавленной стоимости по транспорту на 63 %	стат. данные	%	7,9	16,2	24,7	33,5	43,6	54,7	64,3
- перевозка грузов	стат. данные	млн. тонн	1 939,2	1 968,5	1 987,7	2 064,7	2 136,9	2 222,4	2 343,5
- перевозка пассажиров	стат. данные	млн. чел.	11 798,9	11 861,6	11 984,5	12 162,3	12 587,9	13 091,5	13 651,4
- грузооборот	стат. данные	млрд. т-км	262,7	267,2	278,3	278,0	278,8	299,3	314,7
- пассажирооборот	стат. данные	млрд. т-км	130,5	132,5	135,9	142,5	147,5	153,4	161,6

"
изложить в следующей редакции:
"

1. Увеличение основных показателей транспортно- коммуникационного комплекса для достижения к 2015 году роста валовой добавленной стоимости по транспорту на 63 % к уровню 2009 года	стат. данные	%	7,9	24,0	32,6	42,6	52,9	65,1	77,8
- перевозка грузов	стат. данные	млн. тонн	1 939,2	2 243,1	2 349,2	2 468,4	2 583,1	2 704,2	2 826,1
- перевозка пассажиров	стат. данные	млн. чел.	11 798,9	13 179,3	13 969,2	14 806,6	15 694,2	16 635,2	17 632,7
- грузооборот	стат. данные	млрд. т-км	262,7	294,1	312,7	332,6	354,0	377,0	401,9
- пассажирооборот	стат. данные	млрд. п-км	130,5	148,5	158,9	170,1	182,2	195,2	209,2

";
строку
"

3. ИФО транспортных услуг, % к предыдущему году

стат. данные

%

89,3

105,0

103,0

102,2

102,1

103,0

108,4

"
изложить в следующей редакции:
"

3. ИФО транспортных услуг, % к предыдущему году

стат. данные

%

89,3

107,4

107,0

107,5

107,2

108,0

107,7

";
в задаче 1.1.1. "Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли":
строку
"

1. В среднем 85 % автомобильных дорог республиканского значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2015 году

данные МТК

% км

70 16446

77 18091

77,5 18209

80 18796

82 19266

85 19971

87 20440

"
изложить в следующей редакции:
"

1. В среднем 85 % автомобильных дорог республиканского значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2015 году

данные МТК

% км

70 16446

77 18091

77 18091

80 18796

82 19266

85 19971

87 20440

";
строку
"

3. Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта

данные МТК

км

1931

1427

2237

2300

2450

2599

3000

"
изложить в следующей редакции:
"

3. Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта

данные МТК

км

1931

1427

2150

2300

2450

2599

3000

";
строку
"

4. Реконструкция международного транзитного коридора "Западная Европа – Западный Китай"

данные МТК

км

417

1000

1035

"
изложить в следующей редакции:
"

4. Реконструкция международного транзитного коридора "Западная Европа – Западный Китай"

данные МТК

км

417

750

1035

";
раздел 7 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2011 года № 1648

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	001 "Услуги по формированию политики, координации и контроля в области транспорта и коммуникаций"
Описание	Разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ развития транспортно-коммуникационного комплекса; разработка законодательных актов, предложений по совершенствованию применения законодательства, а также разработка и принятие нормативных правовых актов, технических условий и иных нормативов в области транспортно-коммуникационного комплекса по вопросам, входящим в компетенцию Министерства; разработка прогнозов и своевременное качественное обеспечение потребностей государственных нужд и экономики в перевозках и коммуникациях; по решениям Правительства осуществление функций, связанных с владением и пользованием государственными долями и пакетами акций юридических лиц транспортно-коммуникационного комплекса; обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства. Системно-техническое обслуживание и ремонт системно-вычислительной техники. Администрирование, сопровождение локально-вычислительной сети, информационных систем и программных продуктов.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Оказание услуг по формированию политики в области транспорта	чел.	1 360	1 188	1 188	1 188	1 188	1188	1188
Показатели конечного результата	Эффективное выполнение возложенных задач, формирование и развитие транспортно- коммуника- ционного комплекса	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели качества	Улучшение качества принятия управленчес- ких решений; Ускорение процесса принятия решений	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Средние затраты на содержание одного государст- венного служащего в год	тыс. тенге	1 600	2 109	2 529	2 359	2 406
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	2 175 977	2 506 079	3 004 287	2 860 405	2 915 441	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	002 "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне"
Описание	Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Бюджетная программа развития
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Проведение дорожно- строительных работ на автомобиль- ных дорогах республи- канского значения	км	700	600	912	1162	1100
Показатели конечного результата	Завершенные участки по строительст- ву и реконст- рукции дорог	км	488	280	308	745	1198
Показатели качества	Количество направленных предписаний, по устранению замечаний ГУ "Облжол- лаборатория"	шт.	450	681	377	937	786
Показатели эффективности	Затраты на 1 км авто- мобильной дороги	млн. тенге	114,0	206,0	172,9	200,0	180,0
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	79 768 823	126 226 685	157 704 285	232 282 746	197 451 693	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	003 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения"
Описание	Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Проведение дорожно- ремонтных работ на автомобиль- ных дорогах республи- канского значения	км	1 290	877	1238	1 138	1 350
	Введение платной системы на отдельных участках автомобиль- ных дорог республи- канского значения	км				224
Показатели конечного результата	Протяженность дорог, где завершены ремонтно- восстанови- тельные работы	км	1 290	877	1238	1 138	1 350
Показатели качества	Количество направленных предписаний, по устранению замечаний ГУ "Облжол- лаборатория"	шт.	800	980	594	1010	930
Показатели эффектив- ности	Затраты на 1 км авто- мобильной дороги	млн. тенге	16,5	25,0	25,8	23,7	20
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	21 318 097	21 950 000	31 879 056	27 000 000	27 000 000	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	004 "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов"
Описание	Направлена на реализацию стратегического направления по обеспечению безопасности транспортных процессов на достижения целей по обеспечению безопасности условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта и на выполнение задач по повышению безопасности в гражданской авиации.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Повышение квалификации персонала РГП "Центр по обеспечению безопасности полетов" с выдачей подтверждающих сертификатов (кол-во курсов)	ед.			2
	Приобретение библиотеки ИКАО для получения и формирования базы руководящих документов в области гражданской авиации для РГП "Центр по обеспечению безопасности полетов"	ед.			1
Показатели конечного результата	Количество работников РГП "Центр по обеспечению безопасности полетов" прошедших повышение квалификации	ед.			27
Показатели качества	Количество полученных сертификатов	ед.			32
Показатели эффектив- ности	Квалифициро- ванный персонал - допуски по типам воздушных судов	%			24
	Мониторинг поправок к стандартам ИКАО и уведомление ИКАО о существующих различиях со стандартами ИКАО (кол-во различий)	ед.			2
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	0	0	51 930	0	0	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	005 "Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов"
Описание	Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях. Обеспечение гарантированных габаритов судового хода посредством выставления (снятия) и содержания знаков навигационного оборудования; выполнения дноуглубительных (землечерпательных), выправительных, дноочистительных и тральных работ; содержания судоходных гидротехнических сооружений (шлюзов) в безопасном рабочем состоянии.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Выставление (снятие) и обслуживание знаков навигацион- ного оборудования	км	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5
	Работы по дноуглублению	тыс. м3	2 165	1 685	1685	1685	1 685
	Выправитель- ные работы	тыс. м3	55	55	55	55	60
	Дноочисти- тельные работы	тыс. тонн	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
	Тральные работы	км2	-	-	-	-	-
	Проведение русловых проектно- изыскательс- ких работ	км	370	270	220	220	250
	Содержание, текущий ремонт и обеспечение безаварийной работы судоходных шлюзов	ед.	3	3	3	3	3
	Ремонт флота (текущий, средний, капитальный)	ед.	128	132	143	151	157
	Обновление и модернизация государст- венного технического речного флота	ед.	8	3	5	2	6
Показатели конечного результата	Продолжи- тельность навигацион- ного периода	км/ сут	778 873	778 873	778 873	778 873	778 873
Показатели качества	Отсутствие аварийных случаев, связанных с обеспечением безопасности судоходства	ед.	0	0	0	0	0
Показатели эффективности	Протяженность водных путей с гарантирован- ными габаритами судового хода	км	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5
	Обеспеченность водных путей гарантирован- ными габаритами	км	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5	3 983,5
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	5 256 235	4 540 012	5 009 782	5 149 436	5 291 311	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	006 "Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта"
Описание	Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для приведения в соответствие с международными требованиями по обеспечению безопасности полетов.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Бюджетная программа развития
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Количество перевезенных пассажиров	ед.		75226	67928	69928
Показатели конечного результата	Количество реконструиро- ванных аэропортов переходящие проекты:	ед.	1	1	1	1
	новые проекты:		1	1
Показатели качества	Реконструкция искусственной взлетно- посадочной полосы (Категория ИКАО)	ед.	1	1	1	1
	Реконструкция аэровокзала аэропорта (пропускная способность)	чел/ час	500	200	200	200
Показатели эффективности	После реконструкции увеличивается классифика- ционное число искусствен- ного покрытия (PCN), характеризую- щая несущую способность ВПП. Чем больше PCN, тем больше и тяжелее типы воздушных судов может принимать данный аэропорт	PCN	50	52	50	50
	Пропускная способность	чел/ час	500	200	200	200
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	2 160 000	5 476 206	4 200 000	136 800	0	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	009 "Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям"
Описание	Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных пассажирских перевозок по социально-значимым сообщениям
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Количество маршрутов	ед.	63	63	63	63	63
Показатели конечного результата	перевезено пассажиров	млн. чел.	18	18,6	19,1	19,5	19,9
	пассажиро- оборот	млн. пкм.	15 037	15 067	16 400	16 700	17 000
Показатели качества	Качество выполнения пассажирских перевозок	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Проведение КВР и приобретение вагонов АО "ПЛВК" за счет увеличения арендной ставки	КВР ваг./ приобр. ваг	41/0	113/0	35/22	19/41	19/41
	Применение временно- понижающего коэффициента к тарифу МЖС	Коэфф.	0,01	0,1	0,2	0,3	1
	Увеличение платы за услуги локомотивной тяги	Коэфф.				1,3
	Увеличение тарифов на ж/д пассажирские перевозки	%	0	10	10	10	10
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	10 000 000	16 733 800	19 366 800	22 180 100	25 507 115	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	010 "Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций"
Описание	Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций, в том числе: переходящие темы: - автодорожная отрасль;	ед.	6	1
	- автомобильный транспорт;		2	1
	- транзитный потенциал;		2	1	1
	- железнодорож- ная отрасль;
	- гражданская авиация.		1	1
Показатели конечного результата	Количество проведенных прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций	ед.	11	4	1
Показатели качества	Отчеты НИР	ед.	11	4	1
Показатели эффективности	Средняя стоимость проведения прикладных научных исследований по одной теме	тыс. тенге	9 182	5 668	6 500
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	101 002	22 674	6 500	0	0	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	011 "Капитальные расходы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Описание	Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации зданий территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан для создания нормальных трудовых и социально-бытовых условий для государственных служащих. Оснащение органов транспортного контроля.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Проведение капитального ремонта и разработка проектно- сметной документации зданий территориаль- ных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан	ед.			1
	Оснащение органов транспортного контроля передвижными постами транспортного контроля	ед.		16	8
Показатели конечного результата	Приобретение передвижных постов транспортного контроля	%		50	75
Показатели качества	Приобретение передвижных постов транспортного контроля оснащенных весовым оборудованием, газоанализа- тором, дымомером	ед.		16	8
Показатели эффективности	Средние затраты на приобретение одного передвижного поста	млн. тенге		16,0	16,0
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	0	256 000	154 955	0	0	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	012 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц городов Астаны и Алматы"
Описание	Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Проведение дорожно- ремонтных работ на автомобильных дорогах областного и районного значения	км	322	464	566	370	300
Показатели конечного результата	Протяженность дорог, где завершены ремонтно- восстанови- тельные работы	км	322	226	566	370	300
Показатели качества	Количество направленных предписаний, по устранению замечаний ГУ "Облжол- лаборатория"	шт	1028	949	282	436	394
Показатели эффективности	Затраты на 1 км авто- мобильной дороги	млн. тенге	48,5	47,7	32,4	53,9	74,4
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	15 629 356	22 137 335	18 322 675	19 945 973	22 313 426	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	014 "Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания "река-море"
Описание	Содержание государственного учреждения "Регистр судоходства". Обеспечение технической безопасности судов и других инженерных сооружений, участвующих в процессе судоходства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период (факт)		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Обеспечение классификации судов и проведение освидетельст- вований судов	Ед.	499	506	550	550	550
Показатели конечного результата	Транспортные происшествия по техническому состоянию флота	Ед.	0	0	0	0	0
Показатели качества	Соответствие флота требованиям технической безопасности	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Безаварийная работа флота	кол-во судов	499	506	550	550	550
	Увеличение объема перевозимых грузов к предыдущему году	млн. тонн	1,2	1,21	1,23	1,26	1,26
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	101 952	119 467	93 437	92 676	87 009	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	015 "Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система"
Описание	Строительство легкорельсовой транспортной системы города Астаны
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Бюджетная программа развития
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Создание новых рабочих мест	Чел.			22
	Строительство комплекса легкорельсовой транспортной системы	%			30
Показатели конечного результата	Переустройство инженерных сетей	Км			14
Показатели качества	Количество выезда на объект	кол-во			180
Показатели эффективности	Строительство эстакады	Км			2
Объем бюджетных средств		тыс. тенге			10 234 976

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	016 "Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ"
Описание	Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по строительству, реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту автомобильных дорог республиканского значения и применяемыми дорожно-строительными материалами.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Проведение контроля качества дорожно- ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканс- кого значения	км	2 200	2 628	2 863	2 852	2 852
Показатели конечного результата	Протяженность реконструиро- ванных и отремонтиро- ванных участков автомобильных дорог респуб- ликанского значения, прошедших контроль качества	км	2 200	2 628	2 863	2 852	2 852
Показатели качества	Количество выезда на объект	кол-во	2170	2427	2500	2735	2850
Показатели эффективности	Объем затрат на единицу оказанных услуг	тыс. тенге	98,5	98,7	84,1	92,4	96,3
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	216 604	259 431	240 873	263 522	274 603	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	019 "Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок"
Описание	Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние авиаперевозки для среднестатистического потребителя, путем осуществления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Количество субсидируемых авиамаршрутов	ед.	9	8	7	8	8
Показатели конечного результата	Загрузка пассажиров на воздушном судне	%	56,5	57	58	59	60
Показатели качества	Качество выполнения пассажирских перевозок	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Перевод субсидируемых рейсов на коммерческую основу	ед.	2	0	1	1	1
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	727 771	881 489	701 749	985 235	1 054 201	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	020 "Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта"
Описание	Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным требованиям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов морского и внутренневодного транспорта.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Бюджетная программа развития
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	реконструкция судоходных шлюзов, в том числе: переходящие проекты:	проект	2	2	2	2	2
Показатели конечного результата	Реализация проектов	%	11,5	45,1	65,6	94,1	100
Показатели качества	Реализация запланирован- ных мероприятий	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Снижение износа шлюзов	%	45	22	18	16	10
	Увеличение пропускной способности	шлюзо- вание судов в год	1100	1300	1500	1700	2000
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	163 408	476 904	289 812	405 426	82 896	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	023 "Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля"
Описание	Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым оборудованием, включая обустройство дорожного полотна
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Бюджетная программа развития
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Количество постов транспортного контроля оснащенных стационарным весовым оборудованием, в том числе: переходящие проекты:	ед.	6	4	2	1
	новые проекты:		4	2	-	1
Показатели конечного результата	Оснащение стационарных постов транспортного контроля весовым оборудование	%	-	28	43	57
Показатели качества	Обновление весового оборудования на стационарных постах транспортного контроля	шт.	-	4	2	2
Показатели эффективности	Средние затраты на строительство и оснащение одного поста транспортного контроля	тыс. тенге	50,00	50,0	50,0	50,0
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	109 379	126 348	104 440	155 125	0	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	028 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры"
Описание	Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Бюджетная программа развития
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Проведение дорожно- ремонтных работ на автомобильных дорогах областного и районного значения	км	322	197	147	180	200
Показатели конечного результата	Завершенные участки по строительству и реконструкции дорог	км	48	67,6	73	98,5	200
Показатели качества	Количество направленных предписаний, по устранению замечаний ГУ "Облжол- лаборатория"	шт.	135	61	100	60	72
Показатели эффективности	Затраты на 1 км авто- мобильной дороги	млн. тенге	215,2	399,0	615,8	109,9	44,3
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	69 313 594	78 613 165	90 532 645	19 781 835	8 868 673	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	030 "Содержание здания административно-технологического комплекса "Transport tower"
Описание	Содержание, техническое и хозяйственное обслуживание здания, а также прилегающей к нему территории. Обслуживание инженерных и коммуникационных сетей, систем водоснабжения, кондиционирования и отопления. Обеспечение пожарной безопасности здания.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Техническое и хозяйственное обслуживание здания с целью создания необходимых социально- бытовых условий государствен- ным служащим	кв. м.	32 294	32 294	32 294	32 294	32 294
Показатели конечного результата	Обеспечение бесперебойной работы по обслуживанию здания	%	100	100	100	100	100
Показатели качества	Соблюдение требований безопасности	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Средние затраты на 1 кв.м по содержанию здания	тыс. тенге	13,3	13,2	12,9	13,6	14,5
Объем бюджетных средств		тыс. тенге	431 350	426 832	416 885	438 042	468 706	0	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	033 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам на изъятие земельных участков для государственных нужд"
Описание	Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений на них для государственных нужд под строительство и реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая бюджетная программа
Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата	Выкуп земельных участков и строений, попадающих под полосу отвода автодорог	учас- ток			Прог- нози- руется 102
Показатели конечного результата	Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений	учас- ток			Прог- нози- руется 102
Показатели качества	Процентное соотношение количества договоров, заключенных по решениям суда к общему количеству выкупаемых земельных участков.	учас- ток			Не более 10 %
Показатели эффектив- ности	Завершение выкупа земельных участков с учетом закрытия финансового года.	учас- ток			Прог- нози- руется 102
Объем бюджетных средств		тыс. тенге			894 823

Свод бюджетных расходов

Наименование	Ед. изм.	Отчетный период 2009 год	Уточненный план 2010 год	Плановый период			2014 год	2015 год
				2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге	208 634 270	282 784 645	343 209 910	331 677 321	291 315 074	0	0
Текущие бюджетные программы	тыс. тенге	56 019 066	70 115 337	80 143 752	78 915 389	84 911 812	0	0
Бюджетные программы развития	тыс. тенге	152 615 204	212 669 308	263 066 158	252 761 932	206 403 262	0	0