О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94 "О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1776

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94 «О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 — 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе «2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:
в подразделе «Стратегическое направление 1. Формирование бюджета, ориентированного на результат»:
заголовок подраздела «Стратегическое направление 1. Формирование бюджета, ориентированного на результат» изложить в следующей редакции:
«Стратегическое направление 1. Совершенствование бюджета, ориентированного на результат»;
часть тридцать шестую изложить в следующей редакции:
«Со второго полугодия 2011 года заказчики вправе воспользоваться веб-порталом государственных закупок и проводить государственные закупки способом конкурса в электронном формате, а с 1 июля 2012 года государственные закупки данным способом осуществляются только посредством электронных государственных закупок.
Также с 1 июля 2012 года внедрен новый способ осуществления государственных закупок - электронный аукцион, который осуществляется в электронном формате в режиме реального времени на названном портале.»;
дополнить частями следующего содержания:
«Мониторинг бюджетных инвестиций будет осуществляться посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, которым является регулярный и систематический сбор информации, учет и анализ реализации бюджетных инвестиций, привлеченных из республиканского или местного бюджета, посредством формирования первоначального уставного капитала, приобретения пакета акций (доли участия) юридических лиц до момента окончательной реализации указанных мероприятий, в целях отслеживания и подготовки данных для последующей оценки эффективности бюджетных инвестиций.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года одним из разделов структуры бюджета является чистое бюджетное кредитование, которое состоит из разницы между бюджетным кредитованием и погашением бюджетных кредитов.
Динамика погашения бюджетных кредитов представляется следующими данными: в 2009 году - 20,5 млрд. тенге, в 2010 году - 102,3 млрд. тенге, в 2011 году — 99,2 млрд. тенге.
Резкое увеличение поступлений по погашению бюджетных кредитов в 2010 - 2011 годы по сравнению с 2009 годом объясняется тем, что в 2010 - 2011 годы были погашены бюджетные кредиты, предоставленные АО «НУХ «КазАгро» в целях проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса, в том числе в 2010 году - 80,0 млрд. тенге и в 2011 году - частично 60,9 млрд. тенге.
Значительная доля поступлений по бюджетным кредитам в 2009 - 2011 годах приходится на бюджетные кредиты, выданные местным исполнительным органам на реализацию социальных программ, как «Государственная программа развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005 - 2007 годы» и «Государственная программа жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008 - 2010 годы».
Следует отметить, что исполнение плана поступлений по погашению бюджетных кредитов не всегда осуществляется на должном уровне (перевыполнение или недоисполнение), так как влияет внешний фактор.
Основными причинами вышеуказанного являются:
1) реструктуризация срока погашения бюджетного кредита — имеет
заявительный характер;
2) изменение курса валют (в случае предоставления бюджетного кредита из республиканского бюджета за счет средств внешнего займа в валюте займа);
3) досрочное погашение бюджетного кредита;
4) возврат неосвоенных средств бюджетного кредита, который не
планируется при формировании республиканского бюджета.»;
в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в подразделе «3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
в стратегическом направлении 1. «Совершенствование бюджета, ориентированного на результат»:
в цели «1.1. Повышение качества планирования бюджета»:
в задаче «1.1.1. Формирование бюджета, ориентированного на результат»:
строку
«

Доля администраторов республиканских бюджетных программ, перешедших на программно-целевой классификатор расходов бюджета

Отчетные данные МФ РК

%

-

-

-

-

0,12

100

100

»
изложить в следующей редакции:
«

Доля администраторов республиканских бюджетных программ, перешедших на программно-целевой классификатор расходов бюджета

Отчетные данные МФ РК

%

-

-

-

-

2,5

100

100

»;
в графе «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
строки
«

Разработка нормативных правовых актов по внедрению программно-целевого бюджета и нового формата составления бюджетной заявки и пересмотр Единой бюджетной классификации с целью определения бюджетных программ государственных органов исходя из целей и задач, определенных в стратегическом плане государственного органа по пилотным министерствам (министерства здравоохранения, сельского хозяйства, финансов)	-	X	X	X	X
Внедрение программно-целевого бюджета в пилотных министерствах (министерства здравоохранения, сельского хозяйства, финансов)	-	-	X	-	-

»
изложить в следующей редакции:
«

Разработка нормативных правовых актов по внедрению программно-целевого бюджета и нового формата составления бюджетной заявки и пересмотр Единой бюджетной классификации с целью определения бюджетных программ государственных органов, исходя из целей и задач, определенных в стратегическом плане государственного органа по пилотному министерству (министерство финансов)	-	-	X	X	X
Внедрение программно-целевого бюджета в пилотном министерстве (министерство финансов) на бумажном носителе	-	-	X	-	-

»;
строку
«

Проведение обучающего семинара-совещания по переводу служб внутреннего контроля государственных органов в службы внутреннего аудита

-

X

-

-

-

»
исключить;
в цели «1.2. Повышение качества исполнения бюджета, эффективности расходов и финансовой дисциплины, а также удержание государственного долга на безопасном уровне»:
строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 029» изложить в следующей редакции:
«Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 073»;
дополнить целевыми индикаторами следующего содержания:
«

Целевой индикатор	Источник информации	Ед.изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Количество заемщиков, погашающих бюджетные кредиты	ИС «Мониторинг бюджетного процесса»	Ед.	-	-	-	-	26	25	27
Доля государственных учреждений перешедших на ИС «Казначейство-клиент»	Отчетные данные ТПК	%	-	-	-	3	30	100	100

»;
заголовок задачи 1.2.1. «Обеспечение исполнения республиканского бюджета, повышение эффективности и прозрачности системы государственных закупок, доведение активов Национального фонда к 2020 году до уровня не менее 30 % ВВП» изложить в следующей редакции:
«задача 1.2.1. Обеспечение исполнения республиканского бюджета, доведение активов Национального фонда к 2020 году до уровня не менее 30 % ВВП»;
строки
«

Увеличение доли электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок	Отчетные данные информационной системы Веб-портал государственных закупок	%	1,4	10	12	19	29	30	30
Доля пользователей, удовлетворенных работой системы электронных государственных закупок	Отчетные данные информационной системы Веб-портал государственных закупок	%	60	70	75	85	85	90	95

»
исключить;
дополнить строками следующего содержания:
«

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. из м.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
объем своевременно погашенных бюджетных кредитов	ИС «Мониторинг бюджетного процесса»	%	-	-	-	100	100	100	100
Обеспечение проведения мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц	Отчетные данные администраторов бюджетных программ	%	-	-	-	50	100	100	100

»;
строку
«

Процент охвата проверками службы внутреннего контроля бюджетных средств, администрируемых МФ РК

Отчетные данные МФ РК

%

-

-

-

Не менее 20

-

-

-

»
исключить;
в графе «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
строки
«

Проведение работы по совершенствованию системы электронных государственных закупок в разрезе способов закупок	X	X	X	X	X
Совершенствование законодательства о государственных закупках в целях обеспечения повышения эффективности и прозрачности системы государственных закупок	X	X	X	X	X

»
исключить;
дополнить строками следующего содержания:
«

Принятие мер по повышению финансовой дисциплины при исполнении обязательств по бюджетным кредитам	X	X	X	X	X
Мониторинг погашения бюджетных кредитов	X	X	X	X	X
Сбор данных и подготовка отчета по мониторингу реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц	-	X	X	X	X
Мониторинг исполнения республиканского бюджета	X	X	X	X	X

»;
дополнить целью 1.3. следующего содержания:
«Цель 1.3.Повышение эффективности процесса государственных закупок
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 033

Целевой индикатор	Источник информации	Ед.изм	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Увеличение доли электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок	Веб-портал государственных закупок	%	1,4	10	12	19	29	30	30
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.3.1. Повышение эффективности и прозрачности системы государственных закупок
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед.изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Доля пользователей, удовлетворенных работой системы электронных государственных закупок	Отчетные данные информационной системы Веб-портал государственных закупок	%	60	70	75	85	85	90	95

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Проведение работы по совершенствованию системы электронных государственных закупок в разрезе способов закупок	X	X	X	X	X
Совершенствование законодательства о государственных закупках в целях обеспечения повышения эффективности и прозрачности системы государственных закупок	X	X	X	X	X

»;
в стратегическом направлении 2 «Совершенствование налоговой и таможенной систем»:
в цели «2.1. Улучшение налогового администрирования»:
строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 036, 072» изложить в следующей редакции:
«Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 036, 040, 072»;
строку
«

Целевой индикатор	Источн ик информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Индикатор «Налогообложение» рейтинга Всемирного банка «Doing Business»	Отчет Всемирного банка	Позиция	53	39	38	13	13	13	13

»
изложить в следующей редакции:
«

Целевой индикатор	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отч ет)	2010 год (пла н)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Индикатор «Налогообложение» рейтинга Всемирного банка «Doing Business»	Отчет Всемирного банка	Позиция	53	39	38	17	16	16	15

»;
в Стратегическом направлении 3. «Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства и посткризисное восстановление (оздоровление) конкурентоспособных предприятий»:
в цели «3.1. Усовершенствование механизма банкротства»:
строку
«

Целевой индикатор	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Индикатор «Разрешение неплатежеспособности» рейтинга Всемирного банка «Doing Business»	Отчет Всемирного банка	Позиция	54	48	48	54	48	47	46

»
изложить в следующей редакции:
«

Целевой индикатор	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Индикатор «Разрешение неплатежеспособности» рейтинга Всемирного банка «Doing Business»	Отчет Всемирного банка	Позиция	54	48	48	55	54	53	52

»;
в цели «3.2. Восстановление платежеспособности конкурентоспособных предприятий»:
в задаче «3.2.1. Оказание мер государственной поддержки»:
строки
«

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Количество участников Программы посткризисного восстановления, в отношении которых обеспечено субсидирование процентной ставки по уже имеющимся займам (кредитам) и/или лизинговым операциям, купона по облигациям, размещенным на Казахстанской фондовой бирже	Отчетные данные оператора услуг	Предприятие	-	-	9	30	30	30	30

»
изложить в следующей редакции:
«

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Количество участников Программы посткризисного восстановления, в отношении которых обеспечено субсидирование процентной ставки по уже имеющимся займам (кредитам) и/или лизинговым операциям, купона по облигациям, размещенным на Казахстанской фондовой бирже	Отчетные данные оператора услуг	Предпри ятие	-	-	9	20	30	30	30

»;
в графе «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:
строку
«

Проведение мониторинга реализации планов оздоровлений участников «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)»

-

X

X

X

X

»
изложить в следующей редакции:
«

Проведение мониторинга реализации планов оздоровлений участников «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)»

-

-

X

X

X

»;
в разделе «Раздел 7. Бюджетные программы»:
в подразделе «7.1. Бюджетные программы»:
в Бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета»:
в графе «2012 год»:
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «51 614 272» заменить цифрами «51 283 441»;
в Бюджетной программе 002 «Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями»:
в графе «2012 год»:
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «34 000» заменить цифрами «23 000»;
в Бюджетной программе 003 «Проведение процедур ликвидации и банкротства»:
в графе «2012 год»:
в строке «показатели прямого результата»:
в строке «Количество ликвидированных организаций» цифры «1 095» заменить цифрами «828»;
в строке «показатели конечного результата»:
в строке «Ликвидация несостоятельных должников» цифры «1 095» заменить цифрами «828»;
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «118 861» заменить цифрами «87 141»;
в Бюджетной программе 006 «Приобретение акций международных финансовых организаций»:
в графе «2012 год»:
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «1 207 008» заменить цифрами «2 439 237»;
Бюджетной программе 010 «Резерв Правительства Республики Казахстан»:
в графе «2012 год»:
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «86 331 317» заменить цифрами «92 208 383»;
в Бюджетной программе 011 «Выполнение обязательств по государственным гарантиям»:
в графе «2012 год»:
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «363 970» заменить цифрами «292 285»;
в бюджетной программе 012 «Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам»:
в графе «2012 год»:
в строке «Предоставление кредитов нижестоящим бюджетам на покрытие дефицита наличности при наличии решений Правительства Республики Казахстан» цифры «100» исключить;
в строке «100 % покрытие дефицита наличности по нижестоящим бюджетам» цифры «100» исключить;
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «600 000» исключить;
в Бюджетной программе 013 «Обслуживание правительственного долга»:
в графе «2012 год»:
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «176 316 794» заменить цифрами «135 397 256»;
в Бюджетной программе 014 «Модернизация таможенной службы»:
в строке «показатели прямого результата»:
дополнить строкой следующего содержания:
«

Приобретение товаров, относящихся к основным средствам

единиц

3

»;
в графе «2012 год»:
в строке «Приобретение консалтинговых услуг» цифру «1» исключить;
в строке «Приобретение нематериальных активов для модернизации существующих информационных систем» цифру «2» исключить;
в строке «показатели конечного результата»:
дополнить строкой следующего содержания:
«

Обеспечение серверным оборудованием

единиц

3

»;
строку
«

Модернизация информационной системы Центра оперативного управления

единиц

1

»
исключить;
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «1 084 450» заменить цифрами «942 120»;
в Бюджетной программе 021 «Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан»:
в графе «2012 год»:
в строке «Приобретение административных зданий» цифру «1» исключить;
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «1 577 894» заменить цифрами «1 477 894»;
в Бюджетной программе 026 «Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры»:
в графе «2012 год»:
в строке «Завершение строительства служебных жилых домов и общежитий для сотрудников таможенных постов» цифры «44» заменить цифрами «27»;
в строке «Ввод в эксплуатацию новых и реконструкция действующих контрольно-пропускных пунктов на таможенных постах» цифру «3» заменить цифрой «1»;
в строке «Обеспечение жильем сотрудников таможенных органов в приграничных районах» цифры «44» заменить цифрами «27»;
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «3 679 614» заменить цифрами «2 381 202»;
в Бюджетной программе 031 «Создание информационной системы «ТАИС» и «Электронная таможня»:
в графе «2012 год»:
в строке «Приобретение серверного оборудования» цифру «1» исключить;
в строке «Приобретение телекоммуникационного оборудования» цифру «1» исключить;
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «757 816» заменить цифрами «735 373»;
в Бюджетной программе 036 «Модернизация информационных систем Налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства»:
в графе «2012 год»:
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «7 195 587» заменить цифрами «6 958 898»;
в Бюджетной программе 038 «Субсидирование процентной ставки вознаграждения в рамках «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)»:
в графе «2012 год»:
в строке «Количество субсидируемых кредитов» цифры «30» заменить цифрами «20»;
в строке «Количество просубсидируемых кредитов» цифры «30» заменить цифрами «20»;
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «10 533 441» заменить цифрами «5 016 420»;
в графе «2013 год»:
в строке «Количество субсидируемых кредитов» цифры «18» заменить цифрами «30»;
в строке «Количество просубсидируемых кредитов» цифры «18» заменить цифрами «30»;
в графе «2014 год»:
в строке «Количество субсидируемых кредитов» цифры «18» заменить цифрами «30»;
в строке «Количество просубсидируемых кредитов» цифры «18»
заменить цифрами «30»;
в Бюджетной программе 044 «Погашение простых векселей»:
в графе «2012 год»:
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «5 271 071» заменить цифрами «5 200 439»;
в Бюджетной программе 046 «Мониторинг реализации планов
оздоровлений участников «Программы посткризисного восстановления
(оздоровление конкурентоспособных предприятий)»:
в графе «2012 год»:
в строке «Процент предприятий-участников Программы, планы оздоровления которых подлежат мониторингу» цифры «100» исключить;
в строке «Решения Совета по оздоровлению о принятии результатов мониторинга планов оздоровления предприятий-участников Программы» цифры «100» исключить;
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «201 817» исключить;
в Бюджетной программе 061 «Создание интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин»:
в строке «показатели прямого результата»:
дополнить строкой следующего содержания:
«

Доля автоматизированных функций (бизнес-процессов) центрального аппарата Министерства финансов Республики Казахстан из общего объема функций, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 апреля 2012 года № 221

%

30

»;
в графе «2012 год»:
в строке «Количество функциональных подсистем ИАИС «е-Минфин», введенных в опытную эксплуатацию (на конец года)» цифру «9» исключить;
в строке «Обеспечение необходимой инфраструктуры «е-Минфина» в части аппаратного обеспечения» цифры «100» исключить;
в строке «показатели конечного результата»:
дополнить строкой следующего содержания:
«

Доля пользователей, удовлетворенных работой «е-Минфин»

%

15

»;
в графе «2012 год»:
в строке «Количество зарегистрированных пользователей ИАИС «е-Минфин» по всем подсистемам (на конец года)» цифры «22 080» исключить;
в строке «Количество зарегистрированных пользователей-работников МФ РК ИАИС «е-Минфин» по всем подсистемам (на конец года)» цифры «1 966» исключить;
в строке «Количество внешних незарегистрированных пользователей (гости портала)» цифры «50 000» исключить;
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «5 057 878» заменить
цифрами «1 485 000»;
в Бюджетной программе 072 «Реформирование системы налогового администрирования»:
в графе «2012 год»:
в строке «Изучение международного опыта (учебные туры, ознакомительные поездки, семинары)» цифры «80» заменить цифрами «13»;
в строке «Приобретение товаров, относящихся к основным средствам (спецоборудование)» цифры «489» заменить цифрами «71»;
в строке «Приобретение нематериальных активов для модернизации существующих информационных систем» цифры «105» заменить цифрами «50»;
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «2 506 079» заменить цифрами «199 526»;
в Бюджетной программе 073 «Развитие интегрированной информационной системы Казначейства и создание компонента «Казначейства-клиент»:
в графе «2012 год»:
в строке «объем бюджетных расходов» цифры «1 764 778» заменить цифрами «1 573 498»;
в разделе «7.2. Свод бюджетных расходов»:
в графе «2012 год» цифры «1 257 553 614», «1 236 718 887», «20 834 727» заменить соответственно цифрами «1 209 038 080», «1 192 435 156», «16 602 924».
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов