О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 "О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2013 года № 840. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1561

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1561 (вводится в действие с 01.01.2014).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 240) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 2. «Анализ текущей ситуации и тенденции развития»:
      в стратегическом направлении 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан»:
      в подразделе «2. Анализ основных проблем»:
      в подразделе «Автомобильный транспорт»:
      дополнить частью шестой следующего содержания:
      «В целом наблюдается неразвитость автоматизированных информационных систем, позволяющих осуществлять полноценно мониторинг пассажирских перевозок с помощью современных телекоммуникационных и спутниковых систем.»;
      часть седьмую дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      «5) отсутствие повсеместного функционирования систем мониторинга регулярных междугородних и международных автобусных перевозок посредством современных телекоммуникационных и спутниковых систем.»;
      в разделе 3. «Стратегические направления деятельности, цели, целевые индикаторы, задачи, мероприятия, показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан»:
      в цели 1.1 «Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса»:
      строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели» дополнить цифрами «013», «017», «021», «051», «052»;
      в задаче 1.1.1. «Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли»:
      в графе «2013 год» в показателях прямых результатов:
      строки «3. Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта» цифры «1 632» заменить цифрами «1 638»;
      «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов» дополнить строками следующего содержания:
      «

6. Разработка проектно-сметной документации пункта пропуска на автомобильной дороге «Западная Европа-Западный Китай» Алматинской области

-

-

х

-

-

7. Обслуживание автомобильных дорог общего пользования республиканского значения

-

-

х

-

-

8. Разработка межгосударственных стандартов

-

-

х

-

-

                                                                   »;
      в задаче «1.1.5. Повышение уровня развития инфраструктуры автотранспортной отрасли»;
      «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов» дополнить строками следующего содержания:
      «

10. Развитие систем мониторинга междугородних и международных регулярных автомобильных пассажирских перевозок в режиме реального времени с помощью современных телекоммуникационных и спутниковых систем

-

-

х

х

-

11. Создание и внедрение системы ЭВАК

-

-

-

-

х

12. Создание центров обработки вызовов системы ЭВАК

-

-

-

-

х

                                                                   »;
      в стратегическом направлении 3. «Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, инновации, базирующейся на современных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг»:
      в цели 3.1. «Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП, включая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры»:
      в задаче 3.1.1. «Уровень доступности базовых услуг в сфере ИКТ и обеспечение 100-процентного охвата домохозяйств Республики Казахстан услугами телефонной связи, широкополосного доступа к Интернету»:
      в графе «2013 год» строки «6. Количество абонентов в сельских населенных пунктах, обеспеченных универсальными услугами связи» цифры «1 053 710» заменить цифрами «1 059 042»;
      в задаче 3.1.4. «Доведение уровня отраслевой стандартизации до международных норм и формирование правовой основы, способствующей развитию ИКТ в Республике Казахстан»:
      в графе «2013 год»:
      в строке «1. Количество гармонизированных стандартов от общего количества стандартов в области ИКТ» цифры «75,5» заменить цифрами «74,4»;
      в строке «2. Количество разрабатываемых государственных стандартов в области ИКТ» цифры «24» заменить цифрами «16»;
      в стратегическом направлении 4. «Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического сопровождения и интеграция информационных систем государственных органов, в том числе создание условий и механизмов для развития информационной инфраструктуры Таможенного союза»:
      в цели 4.1. «Повышение качества оказания государственных услуг в электронном формате и уровня функционирования центров обслуживания населения»:
      строку:
      «

1. Доля переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг от общего количества социально значимых услуг

Данные МТК

%

-

-

15

60

100

100

100

                                                                    »
      изложить в следующей редакции:
      «

1. Доля переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг от общего количества социально значимых услуг

Данные МТК

%

-

-

15

60

-

-

-

1-1. Доля переведенных в электронный формат государственных услуг от общего количества услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации

Данные МТК

%

-

-

-

-

60

70

75

                                                                   »;
      в задаче 4.1.1 «Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам посредством цифровых сертификатов»:
      строки:
      «

1. Доля оказанных в электронном виде социально значимых государственных услуг от общего количества переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг

Данные МТК

%

-

-

-

5

15

35

70

2. Количество выданных электронных документов

Данные МТК

млн. ед.

0,04

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

                                                                    »
      изложить в следующей редакции:
      «

1. Доля оказанных в электронном виде социально значимых государственных услуг от общего количества переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг

Данные МТК

%

-

-

-

5

-

-

-

1-1. Доля оказанных в электронном виде государственных услуг от общего количества услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации

Данные МТК

%

-

-

-

-

10

15

20

2. Ежегодный рост количества оказанных электронных услуг

Данные МТК

млн. ед.

0,04

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

                                                                   »;
      в «Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов»:
      в графе «2013 год» строки «9. Создание информационной системы и инфраструктуры Оперативного центра обеспечения информационной безопасности критически важных объектов информатизации» значение «х» заменить значением «-»;
      раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение           
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 26 августа 2013 года № 840

                           Раздел 7. Бюджетные программы
                              7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

001 «Услуги по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации».
100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации».
104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»

Описание

Содержание центрального аппарата, ведомств и территориальных органов Министерства, разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ развития транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации; разработка законодательных актов, предложений по совершенствованию применения законодательства, а также разработка и принятие нормативных правовых актов, технических условий и иных нормативов в области транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации по вопросам, входящим в компетенцию Министерства; разработка прогнозов и своевременное качественное обеспечение потребностей государственных нужд и экономики в перевозках и коммуникациях; разработка стандартов и правил; по решениям Правительства осуществление функций, связанных с владением и пользованием государственными долями и пакетами акций юридических лиц транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации; обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства. Системно-техническое обслуживание и ремонт системно-вычислительной техники. Администрирование, сопровождение локально-вычислительной сети, информационных систем и программных продуктов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Оказание услуг по формированию политики в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации

чел.

1 360

1 188

1 188

1 353

1 063

1 063

1 063

2. Рассматриваемые технические документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, технические спецификации) на информационные ресурсы и информационные системы

ед.

120

150

170

180

190

200

200

3. Проведение приема граждан в режиме online первыми руководителям центральных и местных государственных органов

шт.

1

10

20

20

20

4. Заключение и подписание меморандумов, совместных приказов с государственными органами и общественными объединениями по улучшению деятельности ЦОН

шт.

2

5

5

5

5

5. Разработка Правил оказания услуг связи (телефонной, сотовой, передачи данных и доступа к сети Интернет)

шт.



1



6. Разработка Правил присоединения сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования и регулирования пропуска трафика по сети телекоммуникаций общего пользования республики

шт.



1



7. Количество разрабатываемых государственных стандартов в области ИКТ

ед.

13

3

1

34

16

20

19

8. Проведение аналитического исследования мирового опыта развития ИКТ

ед.




1


9. Разработка словаря ИКТ терминов на государственном языке

ед.




1


10. Создание отраслевой рамки квалификаций по 3 направлениям ИКТ (ИТ сфера, электронная техника и автоматизация, связь и коммуникаций согласовано ГК 05-2008)

ед.




1

11. Оценка потребности рынка труда в ИКТ специалистах на краткосрочный (5 лет) и долгосрочный (10 и более лет) периоды, определение потребностей в новых специальностях и внесение изменений и дополнения в государственный классификатор занятий

ед.



1

1

1

Показатель конечного результата
1. Эффективная реализация государственной политики в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации

%

100

100

100

100

100

100

100

2. Гармонизированные стандарты с международными требованиями

%

73

74

74,5

75

74,4

76

76,5

3. Степень удовлетворенности граждан предоставлением государственных услуг ЦОН

%

70

75

80

82

85

Показатели качества 
1. Улучшение качества принятия управленческих решений и ускорение процесса принятия решений

%

100

100

100

100

100

100

100

2. Безотказное функционирование сетей телекоммуникаций

%

100

100

100

100

100

Показатели эффективности 
1. Средние затраты на содержание одного государственного служащего в год

тыс. тенге

1 600

2 109

2 529

2 831

3 929,3

3 192

3 416

2. Эффективное выполнение возложенных на Министерство задач и функций

%

100

100

100

100

100

100

100

3. Средние затраты на разработку 1 стандарта

тыс. тенге

1 500

1 500

1 413

1 500

1 500

1 500

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 167 081,8

2 504 480,0

3 004 287

3 830 637

4 270 453

4 041 854

4 158 287

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа
(подпрограмма)

002 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне»

Описание

Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Проведение дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах республиканского значения

км

700

600

912

940

533

690

150

Показатели конечного результата
Завершенные участки по строительству и реконструкции дорог

км

488

280

308

213

888

654

291

Показатели качества
Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория»

шт.

450

681

377

386

350

330

320

Показатели эффективности
1. Затраты на 1 км автомобильной дороги

млн. тенге

114,0

206,0

172,9

200

387,5

321

351

2. Средняя стоимость 1 км строительства дорог:

км






- I категории


780

860

950

950

- II категории реконструкции дорог:




325

357

393

393

- I категории


464

510

561

561

- II категории


118

130

143

143

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

70 566 507,5

123 681 027,4

157 704 285

172 529 182

206 547 651

222 169 348

52 661 000

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

003 «Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения»

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения

км

1 290

877

1 238

1 215

1 105

1 208

1 208

2. Введение платной системы на отдельных участках автомобильных дорог республиканского значения

км



211

3. В среднем автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии

%


79

81

83

85

Показатели конечного результата
Протяженность дорог, где завершены ремонтно-восстановительные работы

км

1 290

877

1 238

1 215

1 105

1 208

1 208

Показатели качества
Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория»

шт.

800

980

594

513

474

450

430

Показатели эффективности
Затраты на 1 км автомобильной дороги

млн. тенге

16,5

25,0

25,8

22,2

26,2

24,8

24,8

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

21 318 096,6

21 948 865,4

31 879 056

27 000 000

28 800 000

30 000 000

30 000 000

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

004 «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов»

Описание

Направлена на реализацию стратегического направления по обеспечению безопасности транспортных процессов, достижение целей по обеспечению безопасности условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта и выполнение задач по повышению безопасности в гражданской авиации

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Повышение квалификации персонала РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов» с выдачей подтверждающих сертификатов (кол-во курсов)

ед.



2



2. Приобретение библиотеки ИКАО для получения и формирования базы руководящих документов в области гражданской авиации для РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов»

ед.



1



3. Сертификационные и инспекционные работы, в том числе:

ед.






- в авиакомпаниях

26




- в аэропортах

20




- самолетов

217




Показатели конечного результата
1. Количество работников РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов», прошедших повышение квалификации

ед.

27



2. Сертификационные и инспекционные работы

ед.

178




Показатели качества
Количество полученных сертификатов

ед.

32



Показатели эффективности
1. Квалифицированный персонал - допуски по типам воздушных судов

%

24



2. Мониторинг поправок к стандартам ИКАО и уведомление ИКАО о существующих различиях со стандартами ИКАО (кол-во различий)

ед.

2



Объем бюджетных средств

тыс. тенге

0

107 331,4

51 930

0

0

0

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

005 «Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов»

Описание

Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях.
Обеспечение гарантированных габаритов судового хода посредством выставления (снятия) и содержания знаков навигационного оборудования; выполнения дноуглубительных (землечерпательных), выправительных, дноочистительных и тральных работ; содержания судоходных гидротехнических сооружений (шлюзов) в безопасном рабочем состоянии

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Выставление (снятие) и обслуживание знаков навигационного оборудования

км/ сут

778 873

778 873

778 873

784 825

792 355

792 355

792 355

2. Работы по дноуглублению

тыс.м3

2 165

1 685

1685

2 135

2 185

2 185

2 185

3. Выправительные работы

тыс.м3

55

55

55

55

55

55

55

4. Дноочистительные работы

тыс. тонн

10,8

10,8

10,8

10,8

10,7

10,7

10,7

5. Тральные работы

км2






6. Проведение русловых проектно-изыскательских работ

км

370

270

220

190

575

450

450

7. Содержание, текущий ремонт и обеспечение безаварийной работы судоходных шлюзов

ед.

3

3

3

3

3

3

3

8. Ремонт флота (текущий, средний, капитальный)

ед.

128

132

143

150

151

151

151

9. Обновление и модернизация государственного технического речного флота

ед.

8

3

5

2

6

3

2

Показатели конечного результата
Продолжительность навигационного периода

км/ сут.

778 873

778 873

778 873

784 825

792 355

792 355

792 355

Показатели качества
Отсутствие аварийных случаев, связанных с обеспечением безопасности судоходства

ед.

0

0

0

0

0

0

Показатели эффективности
1. Протяженность водных путей с гарантированными габаритами судового хода

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

2. Обеспеченность водных путей гарантированными габаритами

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

5 256 235

4 540 012

5 009 782

5 018 655

5 121 016

4 934 288

4 766 865

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

006 «Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта»

Описание

Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для приведения в соответствие с международными требованиями по обеспечению безопасности полетов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя
бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Количество обслуженных пассажиров

ед.

63 050

3 284

13 194

15 000

Показатели конечного результата
Количество реконструированных аэропортов

ед.






переходящие проекты:

1

1

1

1


новые проекты:

1

1

1

Показатели качества
1. Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы (категория ИКАО)

ед.

1

1

1

1

1

2. Реконструкция аэровокзала аэропорта (пропускная способность)

чел/ час

500

200

200

200


Показатели эффективности
1. После реконструкции увеличивается классификационное число искусственного покрытия (PCN), характеризующее несущую способность ВПП. Чем больше PCN, тем больше и тяжелее типы воздушных судов может принимать данный аэропорт

PCN

50

52

50

50

50

2. Пропускная способность

чел/ час

500

200

200

200

-

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

2 159 999,7

5 476 205,5

4 200 000

2 530 149

4 631 420

0

0

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

009 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям»

Описание

Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Количество маршрутов

ед.

63

63

63

65

64

64

64

Показатели конечного результата
1. Перевезено пассажиров

млн. чел.

18

18,6

19,1

19

19,2

19,4

19,6

2. Пассажирооборот

млн. пкм

15 037

15 067

16 400

17 080

17 700

18 480

18 609

Показатели качества
Качество выполнения пассажирских перевозок

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности
1. Проведение КВР и приобретение вагонов АО «ПЛВК» за счет увеличения арендной ставки

КВР ваг./ приобр. ваг

41/0

113/0

35/22

19/41

30/49

0/53

0/49

2. Применение временно-понижающего коэффициента к тарифу МЖС

коэфф.

0,01

0,1

0,2

0,3

0,3

1

1

3. Увеличение платы за услуги локомотивной тяги

коэфф.


1,3

1,8 к базовому 2011 году

4. Увеличение тарифов на ж/д пассажирские перевозки

%

0

10

10

10

12

10

10

5. Объем субсидий на 1 пкм

тыс. тенге


1,3

2

2,1

2,2

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

10 000 000

16 733 800

19 366 800

22 180 100

25 507 115

28 000 000

31 000 000

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

010 «Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций»

Описание

Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций, в том числе:
переходящие темы:

ед.






- автодорожная отрасль;

6

1




- автомобильный транспорт;

2

1

1

1

- транзитный потенциал;

2

1

1



- железнодорожная отрасль;






- гражданская авиация;

1

1




новые темы:






- автомобильный транспорт;


2


- пилотный проект «Разработка технологий грид-облачной инфраструктуры и их приложений для создания прототипа грид-облачной инфраструктуры и проектных решений по модернизации единой информационной системы здравоохранения»



1

Показатели конечного результата
Количество проведенных прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций

ед.

11

4

1

1

1

1

Показатели качества
1. Отчеты НИР

ед.

11

4

1



2. Положительное заключение государственной научно-технической экспертизы

ед.


2

1

1

Показатели эффективности
1. Средняя стоимость проведения прикладных научных исследований по одной теме

тыс. тенге

9 182

5 668

6 500

11 350

12 000

11 400

2. Средняя стоимость 1 чел/час привлекаемых консультантов

тенге


500

500

500

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

101 002

22 674

6 500

22 700

1 012 000

11 400

0

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

011 «Капитальные расходы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан»

Описание

Приобретение технических средств, лицензионного программного обеспечения для обеспечения деятельности сотрудников центрального аппарата, ведомств и территориальных подразделений. Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации зданий территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан для создания нормальных трудовых и социально-бытовых условий для государственных служащих. Оснащение органов транспортного контроля

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Проведение капитального ремонта и разработка проектно-сметной документации зданий территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

ед.

1

1

2. Оснащение органов транспортного контроля передвижными постами транспортного контроля

ед.

16

8

8

3. Оснащение центрального аппарата и территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан офисной мебелью, вычислительным и другим оборудованием, транспортными средствами

ед


743

301

4. Приобретение служебно-разъездных катеров для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля

ед.



2

Показатели конечного результата
1. Приобретение передвижных постов транспортного контроля

%

50

75

100

2. Приобретение офисной мебели, вычислительного и другого оборудования, транспортных средств

%


100

100

3. Оснащение служебно-разъездными катерами для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля

ед.



2

Показатели качества
1. Приобретение передвижных постов транспортного контроля, оснащенных весовым оборудованием, газоанализатором, дымомером

ед.

16

8

8

2. Материально-техническое оснащение Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

ед.


743

301

3. Приобретение служебно-разъездных катеров для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля

ед.



2

Показатели эффективности
1. Средние затраты на приобретение одного передвижного поста

млн. тенге

16,0

16,0

15,08

2. Средние затраты на приобретение основных средств

тыс. тенге


485

1 410

3. Средние затраты на приобретение служебно-разъездного катера

тыс. тенге



50,16

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

255 871

154 955

360 122

444 295

0

0

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

012 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов»

Описание

Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах областного и районного значения

км

322

464

566

462

554

719

641

Показатели конечного результата
Протяженность дорог, где завершены ремонтно-восстановительные работы

км

322

226

566

462

554

719

641

Показатели качества
Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория»

шт

1028

949

282

265

250

200

160

Показатели эффективности
Затраты на 1 км автомобильной дороги

млн. тенге

48,5

47,7

32,4

41,3

46

50

53

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

15 629 356

22 137 335

18 322 675

19 412 481

20 405 477

23 704 264

19 512 114

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

013 «Строительство пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан на автомобильных дорогах республиканского значения

Описание

Разработка проектно-сметной документации пункта пропуска на автомобильной дороге «Западная Европа-Западный Китай» Алматинской области

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Проведение проектно-изыскательских работ

шт



1

Показатели конечного результата
Завершение работ по разработке проектно-сметной документации

шт



1

Показатели качества
Получение заключения Госэкспертизы

шт



1

Показатели эффективности
Средние затраты

тыс. тенге



79 947

Объем бюджетных средств

тыс. тенге



79 947

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

014 «Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море»

Описание

Содержание государственного учреждения «Регистр судоходства».
Обеспечение технической безопасности судов и других инженерных сооружений, участвующих в процессе судоходства

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Обеспечение классификации судов и проведение освидетельствований судов

ед.

499

506

550

557

534

540

545

Показатели конечного результата
Транспортные происшествия по техническому состоянию флота

ед.

0

0

0

0

0

0

0

Показатели качества
Соответствие флота требованиям технической безопасности

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности
1. Безаварийная работа флота

кол-во судов

499

506

550

557

534

540

545

2. Средние затраты на 1 освидетельствование

тыс. тенге


99,3

106,3

113,7

122

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

101 951,1

113 679,9

93 437

85 230

119 792

88 151

92 316

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

015 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»

Описание

Строительство легкорельсовой транспортной системы города Астаны

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Создание новых рабочих мест

чел.

22



2. Строительство комплекса легкорельсовой транспортной системы первой очереди

%

30



Показатели конечного результата
1. Переустройство инженерных сетей

км

14



2. Соответствие систем и конструкций легкорельсового транспорта казахстанским и международным стандартам качества

%






Показатели качества
Количество выездов на объект

кол-во

180



Показатели эффективности
Строительство эстакады

км

2



Объем бюджетных средств

тыс. тенге

10 234 976



                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

016 «Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ»

Описание

Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по строительству, реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту автомобильных дорог республиканского значения и применяемыми дорожно-строительными материалами

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Проведение контроля качества дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения

км

2 200

2 628

2 863

2 868

2 443

2 672

2 316

Показатели конечного результата
Протяженность реконструированных и отремонтированных участков автомобильных дорог республиканского значения, прошедших контроль качества

км

2 200

2 628

2 863

2868

2 443

2 672

2 316

Показатели качества
Количество выезда на объект

кол-во

2170

2 427

2 500

2 735

2 600

2 650

2 680

Показатели эффективности
Объем затрат на единицу оказанных услуг

тыс. тенге

98,5

98,7

84,1

118

159,3

185,9

229,2

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

216 572,6

259 397,3

240 873

339 685

389 096

317 028

325 237

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

017 «Увеличение уставного капитала АО «Казавтожол» на обеспечение обслуживания автомобильных дорог общего пользования»

Описание

На обеспечение обслуживания автомобильных дорог общего пользования республиканского значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники

шт



10

Показатели конечного результата
Обеспечение безопасного и бесперебойного проезда

км



224

Показатели качества
Повышение оперативности содержания

%



66

Показатели эффективности
Средние затраты на покупку техники

тыс. тенге



20 000

Объем бюджетных средств

тыс. тенге



200 000

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

019 «Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок»

Описание

Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние авиаперевозки для среднестатистического потребителя путем осуществления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Количество субсидируемых авиамаршрутов

ед.

9

8

7

7

10

10

10

Показатели конечного результата
1. Загрузка пассажиров на воздушном судне

%

56,5

57

58

58

58

58

59

2. Пассажирооборот

млн. пкм


60,0

64,04

65,47

69,14

Показатели качества
Качество выполнения пассажирских перевозок

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности
1. Перевод субсидируемых рейсов на коммерческую основу

ед.

2

0

1

0

1

1

1

2. Объем субсидий на 1 пкм

тыс. тенге


13,76

31,816

32,988

33,112

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

727 771

877 415,3

701 749

826 317

1 513 585

1 300 000

1 300 000

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта»

Описание

Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным требованиям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов морского и внутреннего водного транспорта

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Реконструкция судоходных шлюзов, в том числе:

проект






переходящие проекты

2

2

2

2

2

1

новые проекты


1

1

Показатели конечного результата
Реализация проектов

%

11,5

45,1

65,6

49,3

76,8

100

Показатели качества
Реализация запланированных мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности
1. Снижение износа шлюзов

%

45

22

18

16

10

0

2. Увеличение пропускной способности

шлюзование судов в год

1 100

1 300

1 500

1 700

2 000

2 000

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

163 408

476 904

289 812

317 066

523 323

583 321

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

021 «Разработка технических регламентов и стандартов в области транспорта и коммуникаций»

Описание

Совершенствование государственной системы стандартизации в автодорожной отрасли. Разработка межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Разработка межгосударственных стандартов

ед.



11

2. Количество разрабатываемых регламентов и стандартов в железнодорожной отрасли

ед.

100





Показатели конечного результата
1. Обеспечение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»

ед.



11

2. Государственные стандарты и регламенты

ед.

129





Показатели качества
Доля исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»

%



100

Показатели эффективности
Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта

тыс. тенге



2 300

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

48 730


25 300

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

023 «Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля»

Описание

Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым оборудованием, включая обустройство дорожного полотна

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

Вид бюджетной программы

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Количество постов транспортного контроля, оснащенных стационарным весовым оборудованием, в том числе:

ед.






переходящие проекты

6

4

2

1


новые проекты

4

2




Показатели конечного результата
Оснащение стационарных постов транспортного контроля весовым оборудованием

%

28

43

43


Показатели качества
Обновление весового оборудования на стационарных постах транспортного контроля

шт.

4

2

1


Показатели эффективности
Средние затраты на строительство и оснащение одного поста транспортного контроля

тыс. тенге

50,0

50,0

50,0

50,0


Объем бюджетных средств

тыс. тенге

108 223,6

124 282

104 440

3 594


                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

024 «Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна»

Описание

Расходы на содержание центров обслуживания населения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный план

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Содержание сотрудников центров обслуживания населения

чел.



10 445

2. Количество оказанных услуг населению

ед. млн.


не менее 8,5

не менее 9,0

не менее 9,0

не менее 9,0

3. Открытие специализированных центров обслуживания населения в гг. Астане, Караганде, Алматы и Актау

ед.




4


4. Проведение видеоконференций с ЦОН по координации деятельности ЦОН

шт.


45

45

45

45

Показатель конечного результата
1. Эффективное предоставление государственных услуг населению

%


90

90

90

90

2. Удовлетворенность граждан предоставлением государственных услуг ЦОНами

%


75

80

82

85

Показатели качества
1. Бесперебойная работа центров обслуживания населения

%




90

90

90

90

2. Средняя производительность одного сотрудника ЦОН

услуга в год


не менее 1 000

не менее 1 000

не менее 1 000

не менее 1 000

Показатели эффективности
Модернизация ЦОН

%


100

100

100

100

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


15 580 082

14 847 623

14 693 029

14 693 029

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

025 «Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи»

Описание

секретно

Бюджетная программа (подпрограмма)

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
секретно







Показатели конечного результата
секретно







Показатели качества
секретно







Показатели эффективности
секретно







Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

377 306

4 287 306

377 306

377 306

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

026 «Модернизация системы мониторинга радиочастотного спектра Республики Казахстан»

Описание

секретно

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
секретно







Показатели конечного результата
секретно







Показатели качества
секретно







Показатели эффективности
секретно







Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

0

0

4 073 343

4 769 682

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

027 «Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан»

Описание

Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Экспертиза заявляемых в МСЭ зарубежных спутниковых сетей на предмет их совместимости со спутниковыми сетями системы «KazSat»

кол-во экспертиз, ед.


24

24

24

24

2. Выдача технических заключений по обоснованию необходимости координации спутниковых систем «KazSat»

кол-во заключений, ед.




24

24

24

24

3. Внедрение специального программного обеспечения по расчету ЭМС между геостационарными спутниковыми сетями

комплект


-

-

-

-

4. Проведение координационных работ частотных присвоений с зарубежными администрациями связи

протокол/ отчет, ед.


14

14

14

14

5. Подготовка специалистов в области международно-правовой защиты орбитально-частотного ресурса

человек


-

-

-

-

Показатели конечного результата
Предложение по координации частотных присвоений между спутниковыми сетями системы «KazSat» и зарубежными спутниковыми сетями с целью определения условий их использования

количество предложений, ед


1

2

2

3

Показатели качества
Запись частотных присвоений в международную таблицу распределения частот

кол-во частотных присвоений


1

1

1

1

Показатели эффективности
1. Признание орбитально-частотной позиции Республики Казахстан на международном уровне

%


-

-

-

-

2. Координационное соглашение, достигнутое администрацией связи Республики Казахстан с зарубежными администрациями связи

кол-во соглашений, ед.


1

1

2

2

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

152 216

136 991

155 964

63 237

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

028 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры»

Описание

Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах областного и районного значения

км

322

197

147

127

179

117

72

Показатели конечного результата
Завершенные участки по строительству и реконструкции дорог

км

48

67,6

73

63

179

117

72

Показатели качества
Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория»

шт.

135

61

100

105

110

90

85

Показатели эффективности
Затраты на 1 км. автомобильной дороги

млн.

тенге

215,2

399,0

615,8

567,8

101,3

114,6

142,2

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

69 051 064,7

78 613 165

90 532 645

77 390 103

72 799 002

79 907 317

45 421 160

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

029 «Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи»

Описание

Выплата субсидий на компенсацию убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Количество абонентов в сельских населенных пунктах, обеспеченных универсальными услугами связи

кол-во абонентов


1 040 670

1 059 042

1 066 750

1 073 430

Показатели конечного результата
Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам телекоммуникаций во всех сельских населенных пунктах и достижение телефонной плотности на селе

абон. на 100 жителей


13,78

13,95

14,12

14,30

Показатели качества
Время устранения повреждений с момента обнаружения неисправности обслуживающим персоналом или с момента поступления заявки от клиента:







1) кабельных

час


120

120

120

120

2) линейно-абонентских

час


24

24

24

24

3) станционных:









а) на обслуживаемых АТС

мин


60

60

60

60

б) на необслуживаемых АТС

час


24

24

24

24

в) на аналоговых и цифровых системах передачи

час


24

24

24

24

Показатели эффективности
Размер субсидий на одного сельского абонента в год

тенге


5 101

4 748

4 169

3 344

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

5 308 626

5 028 584

4 447 451

3 589 722

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

030 «Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower»

Описание

Содержание, техническое и хозяйственное обслуживание здания, а также прилегающей к нему территории. Обслуживание инженерных и коммуникационных сетей, систем водоснабжения, кондиционирования и отопления. Обеспечение пожарной безопасности здания

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Техническое и хозяйственное обслуживание здания с целью создания необходимых социально-бытовых условий государственным служащим

кв. м.

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Показатели конечного результата
Обеспечение бесперебойной работы по обслуживанию здания

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества
Соблюдение требований безопасности

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности
Средние затраты на 1 кв.м по содержанию здания

тыс. тенге

13,3

13,2

12,9

12,0

18,1

16,1

17,1

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

431 349

425 560,8

416 885

385 240

475 657

458 209

474 112

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

033 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на изъятие земельных участков для государственных нужд»

Описание

Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений на них для государственных нужд под строительство и реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Выкуп земельных участков и строений, попадающих под полосу отвода автодорог

участок

прогнозируется 102

прогнозируется 127

прогнозируется 334

прогнозируется 118

прогнозируется 59

Показатели конечного результата
Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений

участок

прогнозируется 102

прогнозируется 127

прогнозируется 334

прогнозируется 118

прогнозируется 59

Показатели качества
Процентное соотношение количества договоров, заключенных по решениям суда, к общему количеству выкупаемых земельных участков

участок

не более 10%

не более 10%

не более 10%

не более 10%

не более 10%

Показатели эффективности
Завершение выкупа земельных участков с учетом закрытия финансового года

участок

прогнозируется 102

прогнозируется 127

прогнозируется 334

прогнозируется 118

прогнозируется 59

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

894 823

2 809 508

2 800 000

4 500 000

3 813 443

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

034 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном»

Описание

Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией пассажирских перевозок на подземном транспорте Метрополитен по городскому сообщению в городе Алматы

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Количество маршрутов

ед.


1

1

1

1

2. Количество рейсов в год

ед.


56 210

59 563

60 120

60 120

Показатели конечного результата
1. Количество перевезенных пассажиров в год

млн. чел.


9,5

7,3

10,2

11,8

2. Увеличение пропускной способности

%


100

100

100

100

3. Пассажирооборот

млн. пкм


2 009,9

43,8

71,4

82,6

Показатели качества
Регулярность перевозок

%


100

100

100

100

Показатели эффективности
Объем субсидий на 1 пкм

тыс. тенге


0,5

0,6

0,4

0,3

Объем бюджетных средств

тыс. тенге


1 000 000

2 933 277

2 816 477

2 733 277

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

036 «Сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей»

Описание

Расходы на сопровождение службы реагирования на компьютерные инциденты

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Заключение меморандума в сфере противодействия компьютерным инцидентам

шт.


5

2

2

2

Показатели конечного результата
Количество отработанных заявок

шт.


20

40

70

100

Показатели качества
1. Отработка инцидентов ИБ по заявкам владельцев интернет-ресурсов

%


100

100

100

100

2. Отработка инцидентов ИБ по заявкам пользователей интернет-пользователей

шт.


300

40

70

100

3. Количество интернет-ресурсов, сканированных на наличие вредоносного ПО

шт.


50

70

85

100

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

280 480

255 938

255 938

255 938

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

037 «Услуги по обучению населения в рамках «электронного правительства»

Описание

Услуги по обучению и оказанию консультационной поддержки населению, бизнес-сообществу, государственным служащим по продвижению электронных услуг портала «электронного правительства»; популяризация проекта «электронного правительства»; организация мероприятий по поддержке развития профессионального ИКТ-сообщества; проведение олимпиад по актуальным темам ИКТ среди учащихся и студентов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Количество обученного населения

тыс. чел.


67

61,5

2. Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение электронных услуг

-


-

-

2.1 Обучающие семинары

шт.


900

3500

2.2 Пресс-конференции, пресс-туры, демонстрации для журналистов

шт.


-


2.3 Круглые столы и конференции

шт.


-


2.4 Участие в выставках, в том числе международных

ед.



3

2.5 Олимпиады

ед.



3

2.6 Промо-акции и конкурсы

ед.



4

3. Изготовление учебных материалов (учебные программы, инструкции)

ед.



61 620

4. Мероприятия по популяризации «электронного правительства»







4.1. Подготовка материалов и размещение в СМИ (опубликованных материалов в двух республиканских газетах)

ед.



20

4.2. Рекламная полиграфическая продукция

ед.



140 000

4.3. Продвижение в сети Интернет

ед.



проведение 3-х интернет-спецпроектов в Казнете до конца 2013 года

Показатели конечного результата
1. Уровень компьютерной грамотности населения

%


50

52

2. Повышение уровня осведомленности населения об «электронном правительстве» (промо-акции)

ед.


12


Показатели качества
Повышение уровня доверия к бренду «электронное правительство» (размещение аудиороликов на радиостанциях – 6 мес., видеороликов на телеканалах – 5 мес.)

мес.


5/6


Показатели эффективности
Увеличение количества посещений портала «электронного правительства» (количество посещений в год)

раз


14 000 000

16 000 000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

439 265

240 987

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

038 «Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств»

Описание

Проведение технического сопровождения системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Плотность абонентов сотовой связи

аб. на 100 жителей


128

130

135

135

2. Охват эфирным цифровым телерадиовещанием населения Казахстана

%


23

58

82

95

3. Количество измерительных комплексов, обеспеченных техническим сопровождением, в том числе:

ед.


35

35

35

35

1) стационарных радиоконтрольных пунктов (СРКП)

ед.


21

21

21

21

2) передвижных измерительных пеленгационных комплексов (ПИПК)

ед.


14

14

14

14

4. Количество расчетов ЭМС РЭС для различных служб при проведении процедуры международной координации и подбору частот ТВ РВ вещания

ед.


2 540

6 000

6 000

6 000

Показатели конечного результата
Бесперебойное функционирование СРКП и ПИПК с целью устранения обнаруженных радиопомех и мониторинга радиочастотного спектра

%


100

100

100

100

Показатели качества
1. Время на обнаружение источника радиопомех, в зависимости от удаленности

час


до 96

до 96

до 96

до 96

2. Количество замечаний на блог-платформе Министра транспорта и коммуникаций по неустранению помех

не более, шт.


10

10

10

10

3. Охват радиомониторингом населенных пунктов Республики Казахстан

%


100

100

100

100

Показатели эффективности
1. Защита радиоэфира субъектов рынка

%


100

100

100

100

2. Средние затраты на содержание ПИПК

тыс. тенге


7 230

7 736

8 277

8 853

3. Средние затраты на содержание СРКП

тыс. тенге


22 556

29 471

29 471

29 471

4. Средние затраты на расчет ЭМС одного РЭС различных служб для проведения международной координации частотных присвоений с приграничными государствами

тыс. тенге


12

12

12

12

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

271 620

313 939

283 431

283 431

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

039 «Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем»

Описание

Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры «электронного правительства» Республики Казахстан, приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения, оплата услуг связи, и аренды помещения, услуги по сопровождению, системно-техническому обслуживанию информационных систем, услуги по обеспечению информационной безопасности инфраструктуры «электронного правительства».

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Ежегодный рост количества оказанных электронных услуг

млн. ед.


1,0

2,0

2,0

2,0

2. Количество сопровождаемых и подключаемых к ЕСЭДО территориальных подразделений ГО

ед.


внедрение не менее 100 ТГО, сопровождение- не менее 350 ТГО

внедрение не менее 80 ТГО, сопровождение- не менее 430 ТГО

внедрение не менее 64 ТГО, сопровождение- не менее 494 ТГО

внедрение не менее 32 ТГО, сопровождение- не менее 526 ТГО

3. Количество электронных документов, отправленных через ЕСЭДО-Ц

%


не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

4. Количество сопровождаемых информационных систем и ресурсов

ед.




18

17

17

17

5. Количество оборудований, подлежащих системно-техническому обслуживанию

ед.


250

205

205

205

6. Количество проведенных испытаний программных средств и баз данных

ед.


40

40

40

40

7. Количество объектов подключенных к системе е-лицензирование

ед.


8


8. Количество выданных электронных цифровых подписей

ед.


300 000

500 000

525 000

550 000

9. Количество аттестуемых информационных систем

ед.


5

5

7

5

10. Количество объектов, обеспеченных сетью VPN

ед.


не менее 1500

2 090

2 090

2 090

11. Количество проведенных сеансов видеоконференцсвязи

ед.


270

382

382

382

12. Количество лицензионного программного обеспечения, подлежащего технической поддержке

ед.


10

10

10

10

13. Консалтинговые услуги по формированию рекомендаций на оценку технико-экономических обоснований на создание информационных систем

ед.


не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

14. Консалтинговые услуги по анализу бизнес-процессов оказания услуг, оказываемых государственными органами на возможность автоматизации с рекомендациями и предложениями по их дальнейшей реализации

ед.


не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 15

15. Количество проведенных он-лайн конференций и консультаций

ед.


не менее 15


16. Количество индексированных веб-ресурсов

кол-во веб-ресурсов, ед.


60 000


17. Количество обследуемых государственных органов на предмет перехода на G-Cloud

ед.



2

9

11

Показатели конечного результата
1. Доля переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг от общего количества социально значимых услуг

%


60


2. Доля переведенных в электронный формат государственных услуг от общего количества услуг подлежащих оптимизации и автоматизации

%



60

70

75

3. Рост обращений пользователей к сервисам интранет-портала государственных органов

польз.


197 000

300 000

400 000

500 000

4. Количество зарегистрированных пользователей ИПГО

польз.


-

10 000

12 000

15 000

5. Сумма транзакций платежного шлюза

тыс. тенге


141 200

200 000

500 000

800 000

6. Количество заявок по услугам лицензирования и выдачи разрешительных документов, поданных в электронном виде

ед.


15 000

22 000

25 000

27 000

7. Доля лицензий, выданных в электронном виде от общего количества выдаваемых лицензий

%


100

100

100

100

Показатели качества
1. Сокращение времени на обработку заявлений

%


90


2.Удовлетворенность клиентов уровнем оказания услуг по сопровождению ИС ГБД ЕЛ

%



80

80

80

3. Выдача разрешительных документов в области связи в электронном виде

%


30


4. Отсутствие сбоев аппаратно-программного комплекса

%


100

100

100

100

5. Отсутствие критических уязвимостей

%


90

90

90

90

Показатели эффективности
1. Увеличение количества пользователей электронных услуг

ед.


22 500


2. Снижение административных барьеров

%


90


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

6 130 715

7 777 375

7 733 373

7 733 373

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

040 «Создание информационной инфраструктуры государственных органов»

Описание

Обеспечение взаимодействия межгосударственных и межведомственных информационных систем при обмене данных между Казахстаном, Россией и Белоруссией; создание национального сегмента интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Количество подключенных центров обслуживания населения к системе Интегрированной информационной системе для центров обслуживания населения

ед.


20


2. Количество проанализированных государственных услуг для подключения к ИИС ЦОН для осуществления мониторинга оказания государственных услуг

ед.



250

3. Количество ИС ГО, интегрированных с ИИС ЦОН

ед.


-

Не менее 30

Не менее 30

4. Межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией

ед.




-

1

5. Разработка доверенной третьей стороны

ед.




1


6. Количество интегрированных ИС ГО с межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией

ед.




-

5

7. Объем переданных сообщений через межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией

ед.




-

50 000

70 000

Показатели конечного результата
1. Количество государственных услуг подключенных к ИИС ЦОН

ед.


255

170

169

2. Интеграция национального шлюза Республики Казахстан с национальным сегментом Республики Беларусь

ед.



1

3. Интеграция национального шлюза Республики Казахстан с национальным сегментом Российской Федерации

ед.



1

Показатели качества
1. Снижение среднего времени ожидания для получения государственной услуги в ЦОН

мин.


не более 20

не более 20

не более 20

2. Бесперебойная работа функционирования шлюза и ДТС

%


-

100

100

Показатели эффективности
1. Сокращение времени оформления документов на импорт/экспорт (IRR)

%



30

30

30

2. Количество документов, переведенных в электронный вид

ед.


-

Не менее 20

Не менее 30

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

2 838 681

1 979 972

259 828

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

041 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области транспорта и коммуникации»

Описание

Увеличение уставных капиталов АО «Казтелерадио» для внедрения и развития цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Количество РТС (радиотелевизионных станций), установленных для цифрового эфирного вещания

ед.


5

93

397

332

Показатели конечного результата
Охват эфирным цифровым телерадиовещанием населения Казахстана

%


23

58

82

95

Показатели качества
Количество населения, охваченного эфирным цифровым вещанием

млн.

чел.


3,6

8,9

12,6

14,7

Показатели эффективности
Количество транслируемых телеканалов цифрового эфирного телерадиовещания в гг. Алматы, Астане и областных центрах

ед.


30

30

30

30

в остальных населенных пунктах


15

15

15

15

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

2 439 418

12 902 272

20 314 519

14 302 272

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

042 «Услуги по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий»

Описание

Расходы на услуги независимых неправительственных организаций по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы по критериям реализации функций государственных органов в электронном формате и оказания государственных услуг в электронном формате

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Количество рассмотренных отчетных форм государственных органов

шт.


195

152

152

152

2. Количество оцененных государственных органов

шт.


39

38

38

38

3. Ежегодный рост количества оказанных электронных услуг

млн. ед.


1,0

2,0

2,0

2,0

Показатели конечного результата
Экспертное заключение независимых экспертов и неправительственных организаций по результатам оценки эффективности

шт.


39

38

38

38

Показатели качества
Соблюдение сроков проведения оценки и выдачи заключений

%


100

100

100

100

Показатели эффективности
Средние затраты на экспертное заключение одного государственного органа

тыс. тенге


1 446

1 577

1 704

1 840

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

56 397

56 250

56 250

56 250

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

043 «Развитие государственной базы данных «Е-лицензирование»

Описание

Доработка ИС ГБД ЕЛ в части автоматизации разрешительных документов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Внедрение ИС ГБД ЕЛ во всех уполномоченных государственных органах и территориальных подразделениях, в 14 областных акиматах, 2 акиматах городов республиканского значения

шт.


10


2. Количество автоматизированных разрешительных документов (процедур)

шт.


80

280

500

3. Доля разрешительных документов, выданных в электронном виде от общего количества выданных разрешительных документов

%



7

Показатели конечного результата
Количество услуг по выдаче разрешительных документов, доступных на веб-портале для населения

шт.



70

200

Показатели качества
Удовлетворенность клиентов (пользователей ГБД «Е-лицензирование») качеством реализации программного обеспечения

%



80

80

80

Показатели эффективности
Количество видов документов, сокращенных в результате оптимизации и автоматизации

шт.



200

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0

0

613 075

1 059 849

1 055 664

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

044 «Создание информационной системы «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан»

Описание

Автоматизация информационно-обменных видов деятельности (отправка/получение электронных почтовых сообщений, обмен информацией и обсуждения вопросов посредством мгновенных сообщений, форумов)

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Запуск ИС «Мобильный офис Правительства РК» в промышленную эксплуатацию

ед.



1

2. Подключение пользователей к ИС «Мобильный офис Правительства РК»

ед.



250

Показатели конечного результата
Увеличение эффективности совместной работы руководителей Канцелярии Премьер-Министра РК, центральных и местных исполнительных органов и государственных холдингов

%



100

Показатели качества
1. Обеспечение передачи сообщений ИС МОПРК

ед.



5 000

2. Обеспечение взаимодействия в режиме 24 часа 7 дней в неделю (далее - 24х7) вне зависимости от местонахождения пользователей ИС Мобильный Офис Правительства РК.

%



100

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге



307 743

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

048 «Увеличение уставного капитала республиканского государственного предприятия «Центр обслуживания населения»

Описание

Техническое оснащение рабочих мест пользователей интегрированной информационной системы для ЦОН и обеспечение каналов связи в рамках развития ИИС ЦОН, создание специализированных Центров обслуживания населения по вопросам регистрации автотранспорта и выдачи водительских удостоверений

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Открытие специализированных центров обслуживания населения

шт.




-

2. Обеспечение функционирования ИИС ЦОН в центрах обслуживания населения

%




90

Показатели конечного результата
1. Эффективное предоставление государственных услуг населению

%




90

2. Удовлетворенность граждан предоставлением государственных услуг ЦОНами

%




82

Показатели эффективности
Бесперебойная работа центров обслуживания населения

%




90

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




1 708 935

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

049 «Подготовка и сопровождение концессионного проекта строительства «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога»

Описание

Оказание содействия Республике Казахстан в реализации сделки ГЧП посредством открытого, конкурентного и прозрачного тендерного процесса путем привлечения солидных инвесторов, имеющих достаточные ресурсы для осуществления пилотного концессионного проекта «БАКАД»

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Корректировка ТЭО

ед.






2. Разработка конкурсной документации

ед.





1

Показатели конечного результата
1. Заключения соответствующих экспертиз на ТЭО

ед.






2. Заключение экспертизы АО «КЦ ГЧП», согласование с МЭРТ и МФ

ед.





1

Показатели качества
1. Утверждение ТЭО

ед.






2. Утверждение конкурсной документации

ед.



1

Показатели эффективности







Договор концессии

ед.




1

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге



251 250

48 750

0

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

050 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство специализированных центров обслуживания населения»

Описание

Открытие специализированного центра обслуживания населения в городах Алматы и Астане

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Создание специализированного центра обслуживания населения в городах Алматы и Астане по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений

ед.


1

1

Показатели конечного результата
1. Снижение среднего времени по регистрации, перерегистрации автотранспорта

час


Не более 2

Не более 2

2. Снижение среднего времени оформления документов по выдаче водительских удостоверений

час


Не более 2

Не более 2

Показатели качества
Перевод предоставления государственных услуг в сфере регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений в центр обслуживания населения в целях улучшения качества и удобства при получении услуг населением

услуга


1

1

Показатели эффективности
Обеспечение бесперебойного функционирования специализированного центра обслуживания населения

%


100

100

Объем бюджетных средств

тыс. тенге


1 316 124

1 759 505

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

051 «Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

Описание

Административные расходы акционерного общества «Казавтожол»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
Оказание услуг по формированию политики в области автомобильных дорог

чел.



269

Показатели конечного результата
Эффективная реализация государственной политики в области автомобильных дорог

%



100

Показатели качества
Улучшение качества принятия управленческих решений и ускорение процесса принятия решений

%



100

Показатели эффективности
Средние затраты на содержание одного работника АО «Казавтожол» в год

тыс. тенге



2 230

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

0

0

0

0

599 911

                                      Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)

052 «Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах»

Описание

Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб на дорожно-транспортные происшествия на автотранспортных средств, оснащенных устройствами вызова экстренных оперативных служб

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателя бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели прямого результата
1. Заключение договора на оказание консалтинговых услуг по созданию и внедрению системы ЭВАК

шт.



1

2. Управление проектом (разработка и утверждение документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК)

ед.



не менее 3

Показатели конечного результата
1. Получение необходимой информации и консультаций для эффективного и оперативного внедрения системы ЭВАК (отчеты, материалы, техническая документация, нормативные правовые акты и т.д.)

ед.



не менее 10

2. Утверждение документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК

ед.



не менее 3

Показатели эффективности
1. Полнота и своевременность исполнения договора на оказание консалтинговых услуг по созданию и внедрению системы ЭВАК

%



100

2. Своевременность разработки и утверждения документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК

%



100

Объем бюджетных средств

тыс. тенге



250 000

                                   7.2. Свод бюджетных расходов

Ед. изм.

2009 год

2010 год

Плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс. тенге

252 435 552,1

310 508 007,7

352 159 200,3

371 844 774

430 653 901

458 295 438

242 382 051

Текущие бюджетные программы:

тыс. тенге

105 399 347,5

100 786 178,9

89 078 938,6

111 867 382

127 613 217

128 223 163

125 227 937

Бюджетные программы развития:

тыс. тенге

147 036 204,6

209 721 828,8

263 080 261,7

259 977 392

303 040 684

330 072 275

117 154 114

"Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 26 тамыздағы № 840 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1561 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1561 қаулысымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 240-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Ағымдағы жағдайды және даму үрдісін талдау» деген 2-бөлімде:
      «Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Негізгі проблемаларды талдау» деген 2-кіші бөлімде:
      «Автомобиль көлігі» деген кіші бөлімде:
      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:
      «Тұтастай алғанда қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелердің көмегімен жолаушы тасымалдарына толыққанды мониторингті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің дамымағандығы байқалады.»;
      жетінші бөліктің 4) тармақшасындағы «техникалық жай-күйі болып табылады.» деген сөздер «техникалық жай-күйі;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелер арқылы тұрақты қалааралық және халықаралық автобус тасымалдауларының мониторингі жүйесінің жер-жерде қызмет істемеуі болып табылады.»;
      «Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, нысаналы индикаторлары, міндеттері, іс-шаралары, нәтижелерінің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
      «Қазақстан Республикасының көліктік инфрақұрылымын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Көліктік-коммуникациялық кешеннің озыңқы даму қарқынына қол жеткізу» деген 1.1-мақсатта:
      «Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары» деген жол «013», «017», «021», «051», «052» деген сандармен толықтырылсын;
      «Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру» деген 1.1.1-міндетте:
      тікелей нәтижелер көрсеткіштерінде «2013 жыл» деген бағанда:
      «3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзақтығы» деген жолдағы «1 632» деген сандар «1 638» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар» мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      «

6. Алматы облысындағы «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автомобиль жолына өту орындарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

-

-

х

-

-

7. Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсету

-

-

х

-

-

8. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу

-

-

х

-

-

»;

      «Автокөлік саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру» деген 1.1.5-міндетте:
      «Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар» мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      «

10. Қазіргі заманғы телекоммуникациялық және спутниктік жүйелердің көмегімен нақты уақыт режимінде тұрақты қалааралық және халықаралық автомобильмен жолаушылар тасымалдауларының мониторингі жүйелерін дамыту

-

-

х

х

-

11. ААЖШ жүйесін құру және енгізу

-

-

-

-

х

12. ААЖШ жүйесінің шақыруларды өңдеу орталықтарын құру

-

-

-

-

х

»;

      «Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын, инновацияларды дамыту» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымының дамуын қоса алғанда, ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету» деген 3.1-мақсатта:
      «АКТ саласындағы базалық қызметтерге қолжетімділік деңгейі және Қазақстан Республикасының үй шаруашылықтарын телефон байланысымен, Интернетке кең жолақты қолжетімділікпен 100% қамтуды қамтамасыз ету» деген 3.1.1-міндетте:
      «6. Ауылдық елді мекендерде байланыстың әмбебап қызметтерімен қамтылған абоненттердің саны» деген жолдың «2013 жыл» деген бағанындағы «1 053 710» деген сандар «1 059 042» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Қазақстан Республикасында АКТ-ны дамытуға ықпал ететін салалық стандарттаудың деңгейін халықаралық нормаларға дейін жеткізу және құқықтық негізін құру» деген 3.1.4-міндетте:
      «2013 жыл» деген бағанда:
      «1. АКТ саласындағы стандарттардың жалпы санынан үйлестірілген стандарттардың саны» деген жолдағы «75,5» деген сандар «74,4» деген сандармен ауыстырылсын;
      «2. АКТ саласындағы әзірленуші мемлекеттік стандарттардың саны» деген жолдағы «24» деген сандар «16» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу үдерістерін жетілдіру және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру, соның ішінде Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар және тетіктер жасау» деген 4-стратегиялық бағытта:
      «Электрондық форматта мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын және халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру» деген 4.1-мақсатта:
      мына:
      «

1. Әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа көшірілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі

ККМ деректері

%

-

-

15

60

100

100

100

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі

ККМ деректері

%

-

-

15

60

-

-

-

1-1. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызметтердің үлесі

ККМ деректері

%

-

-

-

-

60

70

75

»;

      «Цифрлық сертификаттар арқылы азаматтардың және ұйымдардың мемлекеттік электрондық қызметтерге қауіпсіз қол жетімділігін қамтамасыз ету» деген 4.1.1-міндетте:
      мына:
      «

1. Электронды форматқа көшірілген әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі

ККМ деректері

%

-

-

-

5

15

35

70

2. Берілген электрондық құжаттардың саны

ККМ деректері

млн. бірл.

0,04

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1. Электронды форматқа ауыстырылған әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі

ККМ деректері

%

-

-

-

5

-

-

-

1-1. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық түрде көрсетілген мемлекеттік қызметтердің үлесі

ККМ деректері

%

-

-

-

-

10

15

20

2. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы өсуі

ККМ деректері

млн. бірл.

0,04

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

»;

      «Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
      «9. Ақпараттық жүйені және ақпараттандырудың сындарлы маңызды объектілерін ақпараттық қауіпсіздікпен қамтамасыз етудің шұғыл орталығы инфрақұрылымын құру» деген жолдың «2013 жыл» деген бағанындағы «х» деген мән «-» деген мәнмен ауыстырылсын;
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2013 жылғы 26 тамыздағы
№ 840 қаулысына 
қосымша       

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар
7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)

001 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестiру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөнiндегi қызметтер»
100 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдары ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету»

Сипаттау

Министрліктің орталық аппаратын, ведомстволарын және аумақтық органдарын ұстау, көлік-коммуникациялық кешенді, байланыс және ақпараттандыруды дамытудың мемлекеттік және салалық (секторлық) бағдарламаларын; заңнамалық актілерді; заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешенді, байланыс және ақпараттандыру саласындағы техникалық талаптар мен басқа да нормативтерді әзірлеу және қабылдау; болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономиканың тасымалдар мен коммуникацияларғы қажеттілігін уақтылы сапалы қамтамасыз ету; стандарттар мен қағидалар әзірлеу; көлік-коммуникациялық кешеннің, байланыс және ақпараттандырудың мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акциялар пакеттерімен иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; біліктілік талаптарына сәйкес өз лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептік техниканы жөндеу. Жергілікті есептік жүйені, ақпараттық жүйелер мен бағдарлама өнімдеріне әкімшілік ету, сүйемелдеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер көрсету

адам

1 360

1 188

1 188

1 353

1 063

1 063

1 063

2. Ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерге қаралатын техникалық құжаттама (техникалық-экономикалық негіздеме, техникалық тапсырма, техникалық ерекшеліктер)

бірлік

120

150

170

180

190

200

200

3. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының азаматтарды online тәртібімен қабылдауды жүргізуі

дана

1

10

20

20

20

4. ХҚО қызметін жақсарту бойынша мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен меморандумдарды, бірлескен бұйрықтарды жасау және оларға қол қою

дана

2

5

5

5

5

5. Байланыс қызметін (телефон, ұялы, деректерді беру және Интернет желісіне қолжетімділік) көрсету қағидаларын әзірлеу

дана

1



6. Телекоммуникация желілерін жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісіне қосу және республиканың жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісі бойынша трафикті өткізуді реттеу қағидаларын әзірлеу

дана

1



7. АКТ саласындағы әзірленетін мемлекеттік стандарттар саны

бірлік

13

3

1

34

16

20

19

8. АКТ дамуының әлемдік тәжірибесіне талдамалық зерттеулер жүргізу

бірлік


1


9. Мемлекеттік тілде АКТ терминдерінің сөздігін әзірлеу

бірлік


1


10. АКТ 3 бағыты бойынша біліктіліктердің салалық шеңберін құру (АТ саласы, электрондық техника және автоматтандыру, байланыс және коммуникация МК 05-2008 келісілген)

бірлік



1

11. Еңбек нарығының АКТ мамандарына қажеттілігін қысқа мерзімді (5 жыл) және ұзақ мерзімді (10 және көп жыл) кезеңге бағалау, жаңа мамандықтарға қажеттіліктерді анықтау және кәсіптердің мемлекеттік жіктегішіне өзгерістер және толықтыру енгізу

бірлік



1

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуы

%

100

100

100

100

100

100

100

2. Халықаралық талаптармен үйлестірілген стандарттар

%

73

74

74,5

75

74,4

76

76,5

3. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызмет көрсетуінде қанағаттану деңгейі

%

70

75

80

82

85

Сапа көрсеткіштері
1. Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту және шешімдер қабылдау үдерісін жеделдету

%

100

100

100

100

100

100

100

2. Телекоммуникация желілерінің үздіксіз жұмыс істеуі

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
1. Жылына бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған орташа шығындар

мың теңге

1 600

2 109

2 529

2 831

3 929,3

3 192

3 416

2. Министрлікке жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау.

%

100

100

100

100

100

100

100

3. Бір стандартты әзірлеуге арналған орташа шығындар

мың теңге

1 500

1 500

1 413

1 500

1 500

1 500

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

2 167 081,8

2 504 480,0

3 004 287

3 830 637

4 270 453

4 041 854

4 158 287

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)

002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»

Сипаттама

Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне қарай

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу

км

700

600

912

940

533

690

150

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жолдың құрылысы және қайта жаңартылуы аяқталған учаскелері

км

488

280

308

213

888

654

291

Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны

дана

450

681

377

386

350

330

320

Тиімділік көрсеткіштері
1. Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар

млн. теңге

114,0

206,0

172,9

200

387,5

321

351

2. Жол құрылысының 1 км орташа құны
- I санаттағы
- II санаттағы
жолды қайта жаңарту:
- I санаттағы
- II санаттағы

км



780
325

464
118

860
357

510
130

950
393

561
143

950
393

561
143

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

70 566 507,5

123 681 027,4

157 704 285

172 529 182

206 547 651

222 169 348

52 661 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

003 «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстары мен мемлекеттiк сараптамадан өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу

км

1 290

877

1 238

1 215

1 105

1 208

1 208

2. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу

км







211



3. Орташа алғанда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдары

%





79

81

83

85

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы

км

1 290

877

1 238

1 215

1 105

1 208

1 208

Сапа көрсеткiштерi
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны

дана

800

980

594

513

474

450

430

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар

млн. теңге

16,5

25,0

25,8

22,2

26,2

24,8

24,8

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

21 318 096,6

21 948 865,4

31 879 056

27 000 000

28 800 000

30 000 000

30 000 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

Сипаттама

Көліктің барлық түрлерінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатқа қол жеткізуде көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық бағытты іске асыруға және азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру бойынша міндеттерді орындауға бағытталған

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК персоналына растайтын сертификаттарды бере отырып, біліктілігін арттыру (курс саны)

бірлік





2











2. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК арналған азаматтық авиация саласындағы басшылық құжаттарды алу және оларды қалыптастыру базасы үшін ИКАО кітапханасын құру

бірлік



1







3. Сертификациялық және инспекциялық жұмыстар,
оның ішінде:
- авиакомпанияларда
- әуежайларда
- ұшақтар

бірлік

26
20
217









Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК-ның біліктілігін арттыру курсынан өткен қызметкерлерінің саны

бірлік



27







2. Сертификаттау және инспекциялық жұмыстар

бірлік

178









Сапа көрсеткіштері
Алынған сертификаттар саны

бірлік



32







Тиімділік көрсеткіштері
1. Әуе кемелерінің үлгісі бойынша рұқсат алған білікті персонал

%



24







2. ИКАО стандарттарына түзетулерге мониторинг жүргізу және ИКАО стандарттарына байланысты айырмашылықтың болуы туралы ИКАО-ны хабардар ету (айырмашылық саны)

бірлік



2







Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

0

107 331,4

51 930

0

0

0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

005 «Су жолдарының кеме жүретiн жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау»

Сипаттама

Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген өлшемдерiн қамтамасыз ету: түбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету

км/тәулік

778 873

778 873

778 873

784 825

792 355

792 355

792 355

2. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар

мың м3

2 165

1 685

1685

2 135

2 185

2 185

2 185

3. Түзету жұмыстары

мың м3

55

55

55

55

55

55

55

4. Түбiн тазарту жұмыстары

мың тонна

10,8

10,8

10,8

10,8

10,7

10,7

10,7

5. Трал жұмыстары

км2













6. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу

км

370

270

220

190

575

450

450

7. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету

бiрлiк

3

3

3

3

3

3

3

8. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi)

бiрлiк

128

132

143

150

151

151

151

9. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту

бiрлiк

8

3

5

2

6

3

2

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Навигациялық кезеңнің ұзақтығы

км/тәулік

778 873

778 873

778 873

784 825

792 355

792 355

792 355

Сапа көрсеткiштері
Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты авариялық жағдайлардың болмауы

бiрлiк

0

0

0

0

0

0

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзақтығы

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

2. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

4 040,5

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

5 256 235

4 540 012

5 009 782

5 018 655

5 121 016

4 934 288

4 766 865

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

006 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын жаңғыртуды және дамытуды жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қызмет көрсетілген жолаушылардың саны

бiрлiк

63 050

3 284

13 194

15 000



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қайта жаңартылған әуежайлар саны
ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар:

бiрлiк

 
 
 
1
1

 
 
 
1
1

 
 
1

 
 
1

 
 
1



Сапа көрсеткiштерi
1. Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты)

бiрлiк

1

1

1

1

1



2. Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі)

адам/сағ

500

200

200

200

-



Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің сыныпталған саны (PCN) артады. PCN артық болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрін қабылдай алады

PCN

50

52

50

50

50



2. Өткізу қабілеті

адам/сағ

500

200

200

200

-



Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

2 159
999,7

5 476
205,5

4 200 000

2 530 149

4 631 420

0

0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

009 «Әлеуметтiк маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»

Сипаттама

Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiржол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Маршруттардың саны

бiрлiк

63

63

63

65

64

64

64

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушылар тасымалдары

млн.
адам

18

18,6

19,1

19

19,2

19,4

19,6

2. Жолаушылар айналымы

млн. пкм

15 037

15 067

16 400

17 080

17 700

18 480

18 609

Сапа көрсеткiштер
Жолаушылар тасымалын орындау сапасы

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу

КҚКЖ ваг./вагон сатып алу

41/0

113/0

35/22

19/41

30/49

0/53

0/49

2. МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану

коэфф.

0,01

0,1

0,2

0,3

0,3

1

1

3. Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру

коэфф.





1,3

2011 жылға 1,8

4. Т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру

%

0

10

10

10

12

10

10

5. 1 пкм субсидия көлемі

мың теңге





1,3

2

2,1

2,2

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

10 000 000

16 733 800

19 366 800

22 180 100

25 507 115

28 000 000

31 000 000

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

010 «Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:
- автожол саласы;
- автомобиль көлiгi;
- транзит әлеуетi;
- темiр жол саласы;
- азаматтық авиация;
жаңа тақырыптар:
- автомобиль көлiгi
- «Грид-бұлыңғыр инфрақұрылым технологияларын және грид-бұлыңғыр инфрақұрылым түптұлғасын құру үшін олардың қосымшаларын және денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін жаңғырту бойынша жоба шешімдерін әзірлеу» пилоттық жобасы

бірлік

 
 
 
 
 
 
6
2
2

1

 
 
 
 
 
 
1
1
1

1

 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

 
 
 
 
 
 
 
1
 
 

 
 
 
1

 
 
 
 
 
 
 
1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Көлiк және коммуникация саласында өткізілген қолданбалы ғылыми зерттеулер саны

бірлік

11

4

1

1

1

1

Сапа көрсеткiштерi
1. ҒЗЖ есептері

бірлік

11

4

1







2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы

бірлік





2

1

1

Тиімділік көрсеткiштерi
1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу бойынша бір тақырыптың орташа құны

мың теңге

9 182

5 668

6 500

11 350

12 000

11 400

2. Сағатына 1 адам тартылатын консультанттардың орташа құны

теңге





500

500

500

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

101 002

22 674

6 500

22 700

1 012 000

11 400

0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

011 «Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң күрделi шығыстары»

Сипаттама

Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

бірлік



1

1



2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау бекеттерімен жарақтандыру

бірлік

16

8

8



3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері және орталық аппаратын кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру

бірлік





743

301



4. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу

бірлік







2



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу

%

50

75

100



2. Кеңсе жиһазын, есептеуіш және басқа жабдықтарын, көлік құралдарын сатып алу

%





100

100



3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерімен жарақтандыру

бірлік







2



Сапа көрсеткiштерi
1. Таразы жабдығымен, газталдағышпен, түтін өлшеуішпен жарақтандырылған көліктік бақылаудың қозғалмалы бекеттерін сатып алу

бірлік

16

8

8



2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

бірлік





743

301



3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу

бірлік







2



Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір жылжымалы бекетті сатып алуға арналған орташа шығындар

млн. теңге

16,0

16,0

15,08



2. Негізгі құралдарды сатып алуға арналған орташа шығындар

мың теңге





485

1 410



3. Қызметтік-жүру катерлерді сатып алуға арналған орташа шығындар

мың теңге







50,16



Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

255 871

154 955

360 122

444 295

0

0

Бюджеттiк бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елдi мекендердiң көшелерiн күрделi және орташа жөндеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу

км

322

464

566

462

554

719

641

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы

км

322

226

566

462

554

719

641

Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша жіберілген ұйғарымдардың саны

дана

1028

949

282

265

250

200

160

Тиімділік көрсеткiштерi
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар

мың теңге

48,5

47,7

32,4

41,3

46

50

53

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

15 629 356

22 137 335

18 322 675

19 412 481

20 405 477

23 704 264

19 512 114

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

013 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында өткізу пункттерін салу»

Сипаттама

Алматы облысындағы «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автомобиль жолына өту орындарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014жыл

2015жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері
Жобалық-іздестіру жұмыстарды өткізу

дана



1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу бойынша жұмыстарды аяқтау

дана



1

Сапа көрсеткіштері
Мемлекеттік сараптама қорытындысын алу

дана



1

Тиімділік көрсеткiштерi
Орта шығындар

мың
теңге



79 947

Бюджет қаражатының көлемі

мың
теңге



79 947

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)

014 «Iшкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жiктеудi және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»

Сипаттама

«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014жыл

2015жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу

бірлік

499

506

550

557

534

540

545

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Флоттың техникалық жай-күйі бойынша көлік оқиғалары

бірлік

0

0

0

0

0

0

0

Сапа көрсеткіштері
Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
1. Флоттың авариясыз жұмысы

кеменің саны

499

506

550

557

534

540

545

2. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары

мың теңге


99,3

106,3

113,7

122

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

101 951,1

113 679,9

93 437

85 230

119 792

88 151

92 316

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Астана қаласының жеңіл рельстік көлік жүйесін салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Жаңа жұмыс орындарын құру

адам

22



2. Бірінші кезектегі жеңіл рельсті көлік жүйесі кешенін салу

%

30



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Инженерлік желілерді қайта орнату

км

14



2. Жеңіл рельсті көлік жүйесінің және құрылымының қазақстандық және халықаралық сапа стандарттарына сәйкестігі

%






Сапа көрсеткіштері
Объектіге шығу саны

саны

180



Тиімділік көрсеткіштері Эстакада салу

км

2



Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

10 234 976



Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу

км

2200

2 628

2 863

2 868

2 443

2 672

2 316

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бақылау сапасынан өткен, жөнделген және қайта жаңартылған республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің ұзақтығы

км

2200

2 628

2 863

2 868

2 443

2 672

2 316

Сапа көрсеткіштері
Объектіге шығу саны

саны

2 170

2 427

2500

2 735

2 600

2 650

2 680

Тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі

мың теңге

98,5

98,7

84,1

118

159,3

185,9

229,2

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

216 572,6

259 397,3

240 873

339 685

389 096

317 028

325 237

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

017 «Республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге «Қазавтожол» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Республика маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жол-пайдалану техникасын сатып алу

дана







10



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қауіпсіз және толассыз жүрісін қамтамасыз ету















Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қауіпсіз және толассыз жүрісін қамтамасыз ету

км







224



Сапа көрсеткіштері
Күтіп ұстаудың жеделділігін арттыру

%







66



Тиімділік көрсеткіштері
Техниканы сатып алудың орташа шығыны

мың теңге







20 000



Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге







200 000



Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

019 «Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау»

Сипаттама

Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Субсидияланатын авиабағыттардың саны

бірлік

9

8

7

7

10

10

10

Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызу

%

56,5

57

58

58

58

58

59

2. Жолаушылар айналымы

млн. пкм


60,0

64,04

65,47

69,14

Сапа көрсеткіштері
Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
1. Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру

бірлік

2

0

1

1

1

1

1

2. 1 пкм субсидия көлемі

мың теңге


13,76

31,816

32,988

33,112

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

727 771

877
415, 3

701 749

826 317

1 513 585

1 300 000

1 300 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

020 «Су көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015
жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар:
жаңа жобалар

жоба

 
 
 
 
 
2

 
 
 
 
 
2

 
 
 
 
 
2

 
 
 
 
 
2
1

 
 
 
 
 
2
1

 
 
 
 
 
 
1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жобаларды іске асыру

%

11,5

45,1

65,6

49,3

76,8

100

Сапа көрсеткіштері
Жоспарланған іс-шараларды іске асыру

%

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
1. Шлюздердің тозуын төмендету

%

45

22

18

16

10

0

2. Өткізу қабілетін ұлғайту

бір жылда кемені шлюздеу

1100

1300

1500

1700

2 000

2 000

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

163 408

476 904

289 812

317 066

523 323

583 321

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

021 «Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер және стандарттар әзірлеу»

Сипаттама

Автожол саласындағы стандарттаудың мемлекеттік жүйесін жетілдіру. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу ерікті негізде қолдану нәтижесінде Кеден одағының «Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі» техникалық регламенттерінің талаптарын, сондай-ақ зерттеу және әдістерін құрайтын (сынақтар) және өлшеу, ережелерін мемлекетаралық стандарттарды сақтауын, оның ішінде Кеден одағының «Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі» техникалық регламенттерінің талаптарын орындау мен қолдануға қажетті іріктелген ережелер үлгілері мен өнімнің сәйкестілігін бағалауды жүзеге асыруын (растау) қамтамасыз етеді.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу

бірлік



11

2. Темір жол саласындағы әзірленіп жатқан регламенттер мен стандарттардың саны

бірлік

100





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. «Автомобиль жолдары қауіпсіздігі» Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарының қамтамасыз етуі

бірлік



11

2. Мемлекеттік стандарттар мен регламенттер

бірлік

129





Сапа көрсеткіштері
«Автомобиль жолдары қауіпсіздігі» Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарының орындалу үлесі

%



100

Тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекетаралық стандартты әзірлеудің орташа құны

мың теңге



2 300

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

48 730


25 300

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

023 «Көлiктiк бақылау бекеттерiнiң желiлерiн салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда, көліктік бақылау посттарын тұрақты таразы құралдарымен жабдықтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Тұрақты таразы жабдығымен жарақтанған көліктік бақылау бекеттерінің саны, оның ішінде:
өтпелі жобалар
жаңа жобалар

бірлік

 
 
 
 
 
 
6
4

 
 
 
 
 
 
4
2

 
 
 
 
 
 
2
-

 
 
 
 
 
1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Тұрақты көліктік бақылау бекеттерін таразы жабдықтарымен жарақтандыру

%

-

28

43

43





Сапа көрсеткіштері
Тұрақты көліктік бақылау бекеттерінде таразы жабдықтарын жаңарту

дана

-

4

2

1





Тиімділік көрсеткіштері
Бір көліктік бақылау постын салуға және жарақтандыруға арналған орта шығындар

мың теңге

50,0

50,0

50,0

50,0





Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

108 223,6

124 282

104 440

3 594





Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

024 «Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру»

Сипаттама

Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлерін ұстау

адам







10 445



2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны

бірлік млн.





8,5 кем емес

9,0 кем емес

9,0 кем емес

9,0 кем емес

3. Астана, Қарағанды, Алматы және Ақтау қалаларында халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу

бірлік





4





4. ХҚО қызметін үйлестіру бойынша ХҚО-мен бейнеконференцияларды өткізу

саны





45

45

45

45

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа мемлекеттік қызметті тиімді ұсыну

%





90

90

90

90

2. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызметтерді ұсынуында қанағаттанушылығы

%





75

80

82

85

Сапа көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының тоқтаусыз жұмысы

%





90

90

90

90

2. ХҚО бір қызметкерінің орташа өнімділігі

жылына қызмет





1000 кем емес

1000 кем емес

1000 кем емес

1000 кем емес

Тиімділік көрсеткіштері
ХҚО жаңғырту

%





100

100

100

100

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

15 580 082

14 847 623

14 693 029

14 693 029

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

025 «Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу»

Сипаттамасы

құпия

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
құпия







Сапа көрсеткіштері
құпия







Тиімділік көрсеткіштері
құпия







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


377 306

4 287 306

377 306

377 306

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

026 «Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту»

Сипаттамасы

құпия

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлш. бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011
жыл

2012
жыл

2013 жыл

2014
жыл

2015
жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия







Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
құпия







Сапа көрсеткіштері
құпия







Тиімділік көрсеткіштері
құпия







Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

0

0

4 073 343

4 769 682

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

027 «Қазақстан Республикасының орбиталдық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. ХЭҚ ұсынылған шетелдік спутниктік желілерінің олардың «KazSat» жүйесінің спутниктік желілерімен сәйкестігінің сараптамасы

cараптамалардың саны, дана


24

24

24

24

2. "KazSat" спутниктік жүйелерін үйлестіру қажеттілігін негіздеу бойынша техникалық қорытындыларды беру

қорытындылардың саны, дана


24

24

24

24

3. Геостационарлық спутниктік желілерінің арасындағы ЭМС есебі бойынша арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу

жиынтық


-

-

-

-

4. Шетелдік байланыс әкімшіліктерімен жиілікті иелікке беру бойынша үйлестіру жұмыстарын жүргізу

хаттама/есеп бірлік


14

14

14

14

5. Орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық құқықтық қорғау саласындағы мамандарды даярлау

адам


-

-

-

-

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
«KazSat» жүйесінің спутниктік желілері мен шетел спутниктік желілері арасындағы жиіліктік тағайындаулардың қолдану шарттарын анықтау мақсатында үйлестіру бойынша ұсыныстар

ұсыныстар саны, бірлік


1

2

2

3

Сапа көрсеткіштері
Халықаралық жиiлiктер белдеулерiн бөлу кестесiне енгізілетін жазбалар

жиіліктерді тағайындау саны


1

1

1

1

Тиімділік көрсеткіштері 1. Қазақстан Республикасының орбиталды-жиіліктік ұстанымын халықаралық деңгейде тану

%


-

-

-

-

2. Қазақстан Республикасының байланыс әкімшілігі шетелдік байланыс әкімшілігімен қол жеткізілген үйлесімді келісімі

келісімдердің саны, бірлік


1

1

2

2

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

152 216

136 991

155 964

63 237

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне көлiктiк инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттама

Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қайта қалпына келтіру және дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу

км

322

197

147

127

179

117

72

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жолдардың құрылысы мен қайта жаңарту бойынша аяқталған учаскелер

км

48

67,6

73

63

179

117

72

Сапа көрсеткіштері
«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша жіберілген ұйғарымдардың саны

саны

135

61

100

105

110

90

85

Тиімділік көрсеткіштері
Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар

млн. теңге

215,2

399,0

615,8

567,8

101,3

114,6

142,2

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

69 051 064,7

78 613 165

90 532 645

77 390 103

72 799 002

79 907 317

45 421 160

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

029 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну жөнiндегi залалдарын субсидиялау»

Сипаттама

Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдарына субсидия төлеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014
жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Ауылды елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтерімен қамтамасыз етілген абоненттер саны

абоненттер саны


1 040 670

1 059 042

1 066 750

1 073 430

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Барлық ауылдық елді мекендерде ауыл халқы телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне қол жеткізуін және ауылдағы телефон тығыздығына қол жеткізуді қамтамасыз ету

100 тұрғынға абон.


13,78

13,95

14,12

14,30

Сапа көрсеткіштері
Қызмет көрсетуші персоналдың ақаулықты тапқан немесе клиенттен өтініш келіп түскен сәттен бастап бұзылуларды жою уақыты:
1) кәбілдік
2) желілік - абоненттік
3) станциялық:
а) қызмет көрсетілетін АТС
б) қызмет көрсетілмейтін АТС
в) аналогтық және цифрлық тарату жүйелерінде

 
 
 
 
 
 
 
 
сағат
сағат
 
мин
сағат
 
сағат



 
 
 
 
 
 
 
 
120
24
 
60
24
 
24

 
 
 
 
 
 
 
 
120
24
 
60
24
 
24

 
 
 
 
 
 
 
 
120
24
 
60
24
 
24

 
 
 
 
 
 
 
 
120
24
 
60
24
 
24

Тиімділік көрсеткіштері
Бір ауылдық абонентке жылдық субсидия көлемі

теңге


5101

4 748

4 169

3 344

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

5 308 626

5 028 584

4 447 451

3 589 722

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)

030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»

Сипаттама

Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Жоспарлы кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету

шаршы метр

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері
Қауiпсiздiк талаптарын сақтау

%

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауға арналған орташа шығындар

мың теңге

13,3

13,2

12,9

12,0

18,1

16,1

17,1

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

431 349

425 560,8

416 885

385 240

475 657

458 209

474 112

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын құрылыс және қайта жаңартуға мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерді және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның  көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу

учаске

102 болжанады

127

болжанады

334

болжанады

118

болжанады

59

болжанады

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу бойынша шарт жасасу

учаске

102 болжанады

127

болжанады

334

болжанады

118

болжанады

59

болжанады

Сапа көрсеткіштері
Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттардың саны сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы

учаске

10 %-дан аса емес

10 %-дан аса емес

10 %-дан аса емес

10 %-дан аса емес

10 %-дан аса емес

Тиімділік көрсеткіштері
Қаржылық жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау

учаске

102 болжанады

127

болжанады

334

болжанады

118

болжанады

59

болжанады

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге

894 823

2 809 508

2 800 000

4 500 000

3 813 443

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

034 «Алматы қаласының бюджетiне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Алматы қаласындағы қалалық қатынас бойынша метрополитен жер асты көлігіндегі жолаушылар тасымалын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылар шығынын жабу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Маршруттардың саны

бірлік





1

1

1

1

2. Жылына рейстердің саны

бірлік





56 210

56 575

56 575

56 575

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жылда тасымалданатын жолаушылардың саны

млн. адам





9,5

5,8

7,3

9,5

2. Өткізу қабілеттігін арттыру

%





100

100

100

100

3. Жолаушылар айналымы

млн. пкм





2009,9

26 280

32 837

42 724

Сапа көрсеткіштері
Тасымалдардың тұрақтылығы

%





100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
1 пкм субсидия көлемі

мың теңге





0,5

0,5

0,1

0,1

Бюджет қаражатының көлемі

мың теңге





1 000 000

2 933 277

2 816 477

2 733 277

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)

036 «Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу»

Сипаттамасы

Компьютерлік келіспеушіліктерге әрекет ету қызметін сүйемелдеуге шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы мерзім

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Компьютерлік тосын оқиғаларға қақтығысын қарсы әрекет саласындағы меморандум жасасу

дана


5

2

2

2

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Пысықталған өтінімдердiң саны

дана


20

40

70

100

Сапа көрсеткіштері
1. Интернет ресурстары иелерінiң өтінімдерi бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеу

%


100

100

100

100

2. Пайдаланушылардың интернет пайдаланушылардың өтінімдері бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеуi

дана


300

40

70

100

3. Зиянды БҚ болуына сканерленген интернет ресурстардың саны

дана


50

70

85

100

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

280 480

255 938

255 938

255 938

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

037 «Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері»

Сипаттамасы

Халыққа, бизнес-қоғамдастыққа, мемлекеттік қызметшілерге «электрондық үкімет» порталының электрондық қызметтерін ілгерілету бойынша оқыту және консультациялық қолдау көрсету; «электрондық үкімет» жобасын танымал ету; кәсіби АКТ-қоғамдастықты дамытуды қолдау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру; АКТ өзекті тақырыптар бойынша оқушылар мен студенттер арасында олимпиадалар өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Оқытылған халықтың саны

мың адам


67

61,5

2. Электрондық қызметтерді ілгерлетуге бағытталып өткізілген іс-шаралар саны

-



-

2.1. Оқыту семинарлары

дана


900

3500

2.2. Журналисттерге арналған баспасөз-конференциялар, баспасөз-турлар, көрсетілімдер

дана






2.3. Дөңгелек үстелдер және конференциялар

дана






2.4 Көрмелерде қатысу, оның ішінде халықаралық

бірлік



3

2.5 Олимпиадалар

бірлік



3

2.6 Конкурстар және промо-акциялар

бірлік



4

3. Оқу-материалдарды дайындау (оқу бағдарламалары, нұсқаулар)

бірлік



61 620

4. «Электрондық үкімет» көпшілікке тарату жөніндегі іс-шара

бірлік






4.1. Материалдарды дайындау және БАҚ-да жариялау (екі республикалық газетте жарияланған материалдар)

бірлік



20

4.2. Жарнамалық полиграфиялық өнім

бірлік



140 000

4.3. Интернет арқылы ілгерілету

бірлік



казнетта 3 интернет-арнаулы жоба 2013 жылғы дейін мерзімде өткізу

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі

%


50

52

2. Халықтың электрондық үкімет туралы хабардарлығы деңгейін көтеру (промо-акциялар)

бірлік


12


Сапа көрсеткіштері «Электрондық үкімет» брендісіне сенімділік деңгейін арттыру (радиостанцияда аудиороликтерді-6, бейнероликтерді орналастыру – 5 ай)

ай


5/6


Тиімділік көрсеткіштері Электрондық үкімет порталына кіру санының өсуі

рет


14 000 000

16 000 000

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

439 265

240 987

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

038 «Радиожиiлiк спектрiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу»

Сипаттамасы

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесінің техникалық сүйемелдеуін өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жылғы

2010 жылғы

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014

жыл

2015

жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы

100 тұрғын-ға абон.


128

130

135

135

2. Қазақстанның халқын цифрлық эфирлік телерадио хабар таратумен қамту

%


23

58

82

95

3. Техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз етілетін өлшем кешендерінің саны, оның ішінде:

саны


35

35

35

35

1) стационарлық радиобақылау пунктері (СРБП)

бірлік


21

21

21

21

2) жылжымалы өлшеу пеленгациялық кешендер (ЖӨПК)

бірлік


14

14

14

14

4. ТВ РТ тарату жиіліктерін іріктеу және халықаралық үйлестіру рәсімдері кезінде әртүрлі қызметтер үшін РЭҚ ЭМҮ есептерінің саны

бірлік


2 540

6 000

6 000

6 000

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Табылған радиокедергілерді жою және радиожиілік спектр мониторингі мақсатында СРБП мен ЖӨПК үздіксіз жұмыс істеуі

%


100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері
1. Қашықтығынан тәуелсіз, радиокедергілер көздерін табуға уақыт

сағат


96 дейін

96 дейін

96 дейін

96 дейін

2. Жойылмаған кедергілер жөніндегі Көлік және коммуникация министрінің блог-тұғырнамасындағы ескертулер саны

данадан аспайды


10

10

10

10

3. Қазақстан Республикасы елді мекендерінің радиомониторингпен қамту

%


100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
1. Нарық субъектілерінің радиоэфирін қорғау

%


100

100

100

100

2. ЖӨПК ұстауға орташа шығындар

мың теңге


7 230

7 736

8 277

8 853

3. СРБП ұстауға орташа шығындар

мың теңге


22 556

29 471

29 471

29 471

4. Шекаралас мемлекеттермен жиіліктер беруді халықаралық үйлестіру өткізу үшін бір РЭҚ ЭМҮ есептеуге орташа шығындар

мың теңге


12

12

12

12

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

271 620

313 939

283 431

283 431

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

039 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымдарының қызмет етуін қамтамасыз ету; техникалық жабдықтар мен лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс қызметтерін төлеу; үй жайларды жалға алу; ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу жүйелік-техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер; «электрондық үкімет» инфрақұрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы көбеюі

млн. бірлік


1,0

2,0

2,0

2,0

2. ЭҚАБЖ-не қосылатын және сүйемелдейтін МО аумақтық бөлімшелердің саны

бірлік


100 АМО кем емес енгізу, 350 АМО кем емес сүйемелдеу

80 АМО кем емес енгізу, 430 АМО кем емес сүйемелдеу

64 АМО кем емес енгізу, 494 АМО кем емес сүйемелдеу

32 АМО кем емес енгізу, 526 АМО кем емес сүйемелдеу

3. ЭҚАБЖ - О арқылы жіберілген электрондық құжаттардың саны

%


95 кем емес

95 кем емес

95 кем емес

95 кем емес

4. Сүйемелдейтін ақпараттық жүйелер мен ресурстар саны

бірлік


18

17

17

17

5. Жүйелі-техникалық қызмет көрсетуге тиісті жабдықтардың саны

бірлік


250

205

205

205

6. Бағдарламалық құралдар мен деректер қорларға жасалған тәжірибелер саны

бірлік


40

40

40

40

7. е-Лицензиялау жүйесіне қосылған объектілер саны

бірлік


8


8. Берілген электрондық цифрлық қолтаңбалардың саны

бірлік


300 000

500 000

525 000

550 000

9. Аттестацияландырылатын ақпараттық жүйелердің саны

бірлік


5

5

7

5

10. VPN желісімен қамтамасыз етілген объектілер саны

бірлік


1500 кем мес

2 090

2 090

2 090

11. Өткізілген бейнеконференцбайланыстың саны

бірлік


270

382

382

382

12. Техникалық қолдауға жататын лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету саны

бірлік


10

10

10

10

13. Ақпараттық жүйелерді құру үшін техникалық-экономикалық негіздемелерді бағалауға ұсыныстар беру бойынша консалтингтік қызметтер

бірлік


20 кем емес

20 кем емес

20 кем емес

20 кем емес

14. Автоматтандыру мүмкіндігі бойынша мемлекеттік органдары қызмет көрсететін бизнес-үдерістер мен оларды одан әрі іске асыру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды талдау бойынша консалтингтік қызметтер

бірлік


15 кем емес

15 кем емес

15 кем емес

15 кем емес

15. Өткізілген он-лайн конференциялар және консультациялар саны

бірлік


15 кем емес


16. Индексацияланған веб-ресурстарының саны

веб-ресурстардың саны, бірлік


60000


17. G-Cloud өту мәніне тексерілетін мемлекеттік органдардың саны

бірлік



2

9

11

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Әлеуметтік маңызды қызметтердің жалпы санынан электрондық түрге көшірілген әлеуметтік маңызды мемлекеттік қызметтердің үлесі

%


60

-

-

-

2. Оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын қызметтердің жалпы санынан электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік қызметтердің үлесі

%



60

70

75

3. Мемлекеттік органдардың интранет порталының сервистеріне пайдаланушылардың өтініш берушілердің өсуі

пайд.


197000

300 000

400 000

500 000

4. МОИП тіркелген пайдаланушылардың саны

бірлік


-

10 000

12 000

15 000

5. Төлем шлюзінің транзакциялар сомасы

мың теңге


141 200

200 000

500 000

800 000

6. Электрондық түрде берілген, лицензияландыру және рұқсат құжаттарын беру қызметтері бойынша өтінімдер саны

бірлік


15 000

22 000

25 000

27 000

6. Берілетін лицензиялардың жалпы санынан электрондық түрде берілген лицензиялардың үлесі

%


100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері
1. Өтініштерді өңдеу уақытын қысқарту

%


90


2. Е-лицензиялау МДҚ АЖ сүйемелдеу бойынша қызмет көрсету деңгейімен клиенттердің қанағаттанушылығы

%



80

80

80

3. Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарын электронды түрде беру

%


30


4. Аппараттық-бағдарламалық кешеннің жаңылуының болмауы

%


100

100

100

100

5. Шекті осалдардың болмауы

%


90

90

90

90

Тиімділік көрсеткіштері
1. Электрондық қызметтер пайдаланушылардың санын көбейту

бірлік


22 500


2. Әкімшілік тосқауылдарды төмендету

%


90


Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

6 130 715

7 777 375

7 733 373

7 733 373

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

040 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру»

Сипаттамасы

Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасында деректермен алмасуда мемлекетаралық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; Сыртқы және өзара сауданың Интеграцияланған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментін құру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қосылған Халыққа қызмет көрсету орталықтар саны

бірлік


20


2. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге мониторинг жасау үшін ХҚО ЫАЖ-не қосу үшін талданған мемлекеттік қызметтер саны

бірлік



250

3. МО АЖ ХҚКО ЫАЖ-мен ықпалдасу саны

бірлік


-

30 кем емес

30 кем емес

4. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кедендік одақ шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі

бірлік


-

1

5. Сенімді үшінші тарапты әзірлеу

бірлік


1


6. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен ықпалдасқан МО АЖ саны

бірлік


-

5

7. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі арқылы жіберілген хабарламалар көлемі

бірлік


-

50 000

70 000

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. ХҚО ЫАЖ қосылған мемлекеттік қызметтердің саны

бірлік


255

170

169

2. Беларусь Республикасының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзының кiрiгуi

бірлік



1

3. Ресей федерациясының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзының кiрiгуi

бірлік



1

Сапа көрсеткіштері
1. ХҚО мемлекеттік қызмет көрсету үшін орташа күту уақытын азайту

мин.


20 көп емес

20 көп емес

20 көп емес

2. Шлюз және СҮЖ қызмет етуінің үздіксіз жұмысы

%


-

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
1. Импорт/экспортқа (IRR) құжаттарды ресімдеуге уақытты қысқарту

%



30

30

30

2. Электрондық түрге көшірілген құжаттардың саны

бірлік


-

20 кем емес

30 кем емес

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

2 838 681

1 979 972

259 828

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

041 «Көлік және коммуникация саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»

Сипаттамасы

Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының жарғылық капиталдарын ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылған РТС (радиотелевизиялық станция) саны

бірлік


5

93

397

332

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қазақстанның аумағын цифрлық эфирлік телехабар таратумен қамту

%


23

58

82

95

Сапа көрсеткіштері
Эфирлік цифрлық телехабар таратумен қамтылған тұрғындар саны

млн. адам


3,6

8,9

12,6

14,7

Тиімділік көрсеткіштері
Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарататын телеарналардың саны

бірлік


30

30

30

30

елді мекендерде


15

15

15

15

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


2 439 418

12 902 272

20 314 519

14 302 272

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

042 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері»

Сипаттамасы

Мемлекеттік органдармен қызметтерді электронды форматта іске асыру және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орталық мемлекеттік органдарының және жергілікті атқарушы органдарының қызметтерінің тиімділігін бағалауды жүргізу бойынша тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдардың қызметтеріне шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекеттік органдардың қаралған есептілік нысандарының саны

дана


195

152

152

152

2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны

дана


39

38

38

38

3. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы көбеюі

млн. бірлік


1,0

2,0

2,0

2,0

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Тиімділікті бағалаудың нәтижелері бойынша тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың сараптама қорытындысы

дана


39

38

38

38

Сапа көрсеткіштері
Қорытындыны беру және бағалауды жүргізу мерзімдерін сақтау

%


100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекеттік органның сараптамалық қорытындысына жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге


1446

1 577

1 704

1 840

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

56 397

56 250

56 250

56 250

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

043 «Е-лицензиялау» мемлекеттiк деректер базасын дамыту»

Сипаттамасы

Рұқсат беру құжаттарын автоматтандыру бөлігінде ЕЛ МДҚ АЖ пысықтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Барлық уәкілетті мемлекеттік органдарда және аумақтық бөлімшелерде, 14 облыстық әкімдікте, республикалық маңызы бар 2 қалалық әкімдікте ЕЛ МДҚ АЖ енгізу

дана


10


2. Автоматтандырылған рұқсат беру құжаттар (рәсімдер) саны

дана


80

280

500

3. Берілген рұқсат беру құжаттардың жалпы санынан электрондық түрде берілген рұқсат беру құжаттардың үлесі

%



7

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Веб-порталда халық үшін қолжетімді рұқсат беру құжаттарды беру жөніндегі қызметтердің саны

дана



70

200

Сапа көрсеткіштері
Бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасымен клиенттердің («Е-лицензиялау» МДҚ пайдаланушыларының) қанағаттанушылығы

%


-

80

-

Тиімділік көрсеткіштері
Оңтайландыру және автоматтандыру нәтижесінде қысқартылған құжаттардың саны

дана


-

200

-

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

613 075

1 059 849

1 055 664

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

044 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесін құру»

Сипаттама

Қызметтің ақпараттық-алмасу түрлерін автоматтандыру (электрондық пошта хабарламаларын жөнелту/алу, ақпаратпен алмасу және жедел хабарламалар, форумдар арқылы мәселелерді талқылау)

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. «ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі» АЖ өндірістік пайдалануға iске қосу

бірлік



1

2. ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі АЖ-ге пайдаланушыларды қосу

бірлік



250

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
ҚР Премьер-Министрiнiң Кеңсесi, орталық және жергiлiктi атқарушы органдар және мемлекеттiк холдингтер басшыларының бірлескен жұмысының тиімділігін арттыру

%



100

Сапа көрсеткіштері
1. ҚРҮМҚ АЖ хабарламалар жіберуді қамтамасыз ету

бірлік



5 000

2. «ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі» АЖ пайдаланушыларының тұрған жеріне қарамастан аптасына 7 күн 24 сағат режимінде (бұдан әрi - 24 х 7) өзара іс-қимылын қамтамасыз ету

%



100

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге



307 743

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

048 «Халыққа қызмет көрсету орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

ХҚО арналған Ықпалдандырылған ақпараттық жүйесінің пайдаланушыларына жұмыс орындарын техникалық жабдықтау және ХҚО ЫАЖ дамыту шеңберінде байланыс арналарын қамтамасыз ету, автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру мәселелері бойынша мамандандырылған Халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу

дана




-

2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында ХҚКО ЫАЖ жұмыс істеуін қамтамасыз ету

%




90

Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
1. Халыққа мемлекеттік қызметтердің тиімді көрсетілуі

%




90

2. Азаматтардың ХҚО-ның мемлекеттік қызметтерді көрсетуіне қанағаттануы

%




82

Тиімділік көрсеткіші
Халыққа қызмет көрсету орталықтарының кідіріссіз жұмыс істеуі

%






90

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге




1 708 935

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама

(кіші бағдарлама)

049 «Үлкен Алматы айналма автомобиль жолы» концессиялық жобасының құрылысын дайындау және сүйемелдеу»

Сипаттама

«ҮАААЖ» «пилоттық» концессиялық жобасын жүзеге асыру үшін жеткілікті ресурстары бар ірі инвесторларды тарту арқылы ашық, бәсекелес және айқын тендерлік процесс арқылы МЖӘ келісімді іске асыруда Қазақстан Республикасына ықпал көрсету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. ТЭН-ді түзету

бірлік






2. Конкурстық құжаттаманы әзірлеу

бірлік



1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. ТЭН-ге тиісті сараптамалардың қорытындылары

бірлік






2. «ҚМЖМ ӘО» АҚ сараптама қорытындысы, ЭДСМ-мен және ҚМ-мен келісу

бірлік



1

Сапа көрсеткіштері
1. ТЭН бекіту

бірлік






2. Конкурстық құжаттаманы бекіту

бірлік



1

Тиімділік көрсеткіштері
Концессия шарты

бірлік




1

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге



251 250

48 750

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

050 «Облыстық бюджеттеріне, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттамасы

Астана және Алматы қаласында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер және бюджеттiк субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ дамыту

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Астана және Алматы қалаларында автокөлiктерді тiркеу және жүргiзушi куәлiктерін беру жөнінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын құру

бірлік


1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Автокөлiктi тiркеу, қайта тiркеу бойынша орташа уақытты азайту

сағат


2-ден көп емес

2-ден көп емес

2. Жүргiзушi куәлiктерін беру бойынша құжаттарды ресiмдеудiң орташа уақытын азайту

сағат


2-ден көп емес

2-ден көп емес

Сапа көрсеткіштері
Халықтың қызметтердi алу кезіндегі сапасы мен қолайлылықты жақсарту мақсатында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді халыққа қызмет көрсету орталығына ауыстыру

қызмет


1

1

Тиімділік көрсеткіштері
Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының үздіксiз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

%


100

100

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге


1 316 124

1 759 505

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

051 «Автомобиль жолдарының құрылыс, қайта жаңарту, жөндеу және күтіп ұстау бойынша ұйымдастыру қызметтері»

Сипаттамасы

«ҚазАвтоЖол» акционерлік қоғамының әкімшілік шығындары

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Автомобиль жолдары саласындағы саясатты қалыптастыру бойынша қызмет көрсету

адам



269

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге асыру

%



100

Сапа көрсеткіштері
Басқару шешімдерін қабылдау сапасын арттыру және шешім қабылдау үрдісін жылдамдату

%



100

Тиімділік көрсеткіштері
Жылына «ҚазАвтоЖол» АҚ бір жұмысшысының ұстауына орташа шығындары

мың теңге



2 230

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге

0

0

0

0

599 911

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

052 «Апаттар және авариялар кезінде жедел шақыру ақпараттық жүйесін құру»

Сипаттамасы

Жедел қызметтерді шақыру құралдарымен жабдықталған автокөлік құралдарының қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларына жедел қызметтердің ден қою уақытын төмендету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. ААЖШ жүйесін құру және енгізу бойынша консалтинг қызметтердi көрсету шартын жасасу

дана



1

2. Жобаны басқару (ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы әзірлеу және бекіту)

бірлік



3 кем емес

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. ААЖШ жүйесін тиімді және жылдам енгізу үшін қажетті ақпаратты және ақыл-кеңестерді алу (есептер, материалдар, техникалық құжаттама, нормативтік құқықтық актілер және т.б.)

бірлік



10 кем емес

2. ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы бекіту

бірлік



3 кем емес

Тиімділік көрсеткіштері
1. ААЖШ жүйесін құру және енгізу бойынша консалтингтік қызметтердi көрсету шартының толық және уақтылы орындалуы

%



100

2. ААЖШ жүйесі мен оның құрамдауыштарының сипаттамасы, сондай-ақ ААЖШ жүйесін құру мен енгізу тетіктері көрсетілген құжаттаманы уақтылы әзірлеу және бекіту

%



100

Бюджеттік шығыстардың көлемі

мың теңге



250 000

7.2. Бюджеттік шығыстардың жиынтығы

Өлшем бірлігі

2009 жыл

2010 жыл

Жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:

мың теңге

252 435 552,1

310 508 007,7

352 159 200,3

371 844 774

430 653 901

458 295 438

242 382 051

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар:

мың теңге

105 399 347,5

100 786 178,9

89 078 938,6

111 867 382

127 613 217

128 223 163

125 227 937

Бюджеттік даму бағдарламалары:

мың теңге

147 036 204,6

209 721 828,8

263 080 261,7

259 977 392

303 040 684

330 072 275

117 154 114