В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" №148-II от 23.01.2001 года и заслушав отчет об исполнении бюджета города за 2002 год Алматинский городской Маслихат II созыва Р Е Ш И Л :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджет города за 2002 год согласно приложению в следующих объемах:
доходы - 48105446 тыс.тенге;
погашение основного долга по ранее выданным из бюджета кредитам 67999 тыс.тенге;
расходы 47461185 тыс.тенге;
кредитование 122997 тыс.тенге;
свободные остатки на начало 2003 года 2421864 тыс.тенге
2. Отчет опубликовать в газетах "Алматы Акшамы" и "Вечерний Алматы".
Председатель
ХXV-й сессии Алматинского
городского Маслихата
II-го созыва Т. Толендиев
Секретарь
Алматинского городского
Маслихата II-го созыва Т. Мукашев
Приложение
к решению ХXV сессии Алматинского
городского Маслихата II созыва
от 11 июня 2003 года
Отчет об исполнении бюджета города за 2002 год
(тыс.тенге)
|
Категория Уточ- %%
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
1. Поступления |
46421220 |
48173445 |
103,8 |
1752225 |
|
|
|
|
|
|
Доходы |
46288131 |
48105446 |
103,9 |
1817315 |
|
1 |
|
|
|
|
Налоговые поступления |
44761535 |
46446019 |
103,8 |
1684484 |
|
|
1 |
|
|
|
Подоходный налог на доходы |
15840887 |
15849431 |
100,1 |
8544 |
|
|
|
2 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
15840887 |
15849431 |
100,1 |
8544 |
|
|
|
|
1 |
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты |
13024260 |
13110751 |
100,7 |
86491 |
|
|
|
|
2 |
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
1941198 |
1857110 |
95,7 |
-84088 |
|
|
|
|
3 |
|
Индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам |
875429 |
881570 |
100,7 |
6141 |
|
|
3 |
|
|
|
Социальный налог |
21655301 |
22876505 |
105,6 |
1221204 |
|
|
4 |
|
|
|
Налоги на собственность |
3964693 |
4093072 |
103,2 |
128379 |
|
|
|
1 |
|
|
Налоги на имущество |
2215000 |
2389934 |
107,9 |
174934 |
|
|
|
|
1 |
|
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
1937693 |
2096555 |
108,2 |
158862 |
|
|
|
|
2 |
|
Налог на имущество физических лиц |
277307 |
293379 |
105,8 |
16072 |
|
|
|
3 |
|
|
Земельный налог |
739367 |
672528 |
91,0 |
-66839 |
|
|
|
|
1 |
|
Земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения |
450 |
266 |
59,1 |
-184 |
|
|
|
|
2 |
|
Земельный налог на земли населенных пунктов |
738917 |
673063 |
91,1 |
-65854 |
|
|
|
|
3 |
|
Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несель- скохозяйственного назначения |
-801 |
|
-801 |
|
|
|
|
4 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1010000 |
1030011 |
102,0 |
20011 |
|
|
|
|
1 |
|
Налог на транспортные средства с юридических лиц |
330000 |
324310 |
98,3 |
-5690 |
|
|
|
|
2 |
|
Налог на транспортные средства с физических лиц |
680000 |
705701 |
103,8 |
25701 |
|
|
|
5 |
|
|
Единый земельный налог |
326 |
599 |
183,7 |
273 |
|
|
|
|
1 |
|
Единый земельный налог |
326 |
599 |
183,7 |
273 |
|
|
5 |
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2933540 |
3189188 |
108,7 |
255648 |
|
|
|
2 |
|
|
Акцизы |
1126190 |
1225849 |
108,8 |
99659 |
|
|
|
3 |
|
|
Поступления за использовование природных и других ресурсов |
1205650 |
1297818 |
107,6 |
92168 |
|
|
|
|
3 |
|
Плата за использование водными ресурсами |
3650 |
4018 |
110,1 |
368 |
|
|
|
|
14 |
|
Плата за использование особо охраняемых природных территорий местного значения |
0 |
6409 |
|
6409 |
|
|
|
|
15 |
|
Плата за пользование земельными участками |
742000 |
804449 |
108,4 |
62449 |
|
|
|
|
16 |
|
Плата за загрязнение окружающей среды |
460000 |
482942 |
105,0 |
22942 |
|
|
|
4 |
|
|
Сборы за ведение предпринима- тельской и профессиональной деятельности |
601700 |
665521 |
110,6 |
63821 |
|
|
|
|
1 |
|
Сбор за регистрацию физических лиц, занимающихся предприниматель- ской деятельностью |
30000 |
37918 |
126,4 |
7918 |
|
|
|
|
2 |
|
Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности |
97700 |
88461 |
90,5 |
-9239 |
|
|
|
|
3 |
|
Сбор за гос.регистрацию юридических лиц |
53100 |
71730 |
135,1 |
18630 |
|
|
|
|
4 |
|
Сбор с аукционных продаж |
36800 |
25115 |
68,2 |
-11685 |
|
|
|
|
14 |
|
Сбор за государственную регистрацию механических транспортных средств и прицепов |
10300 |
14892 |
144,6 |
4592 |
|
|
|
|
18 |
|
Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
83800 |
99906 |
119,2 |
16106 |
|
|
|
|
20 |
|
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктах |
290000 |
327499 |
112,9 |
37499 |
|
|
7 |
|
|
|
Прочие налоги |
7356 |
7891 |
107,3 |
535 |
|
|
|
1 |
|
|
Прочие налоги |
7356 |
7891 |
107,3 |
535 |
|
|
8 |
|
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
359758 |
429932 |
119,5 |
70174 |
|
|
|
1 |
|
|
Государственная пошлина |
359758 |
429932 |
119,5 |
70174 |
|
|
|
|
2 |
|
Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, с заявлений (жалоб) по делам особого производства, с кассационных жалоб, а также за выдачу судом копий (дубликатов) документов |
207228 |
192498 |
92,9 |
-14730 |
|
|
|
|
3 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов |
8363 |
5995 |
71,7 |
-2368 |
|
|
|
|
4 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу гражданам повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополненеим и восстановлением записей |
15178 |
14848 |
97,8 |
-330 |
|
|
|
|
5 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов за право выезда за границу и приглашение в Республику Каазахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы |
18295 |
4457 |
24,4 |
-13838 |
|
|
|
|
6 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу визы к паспортам иностранцев или заменяющим их документам на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан |
36861 |
19504 |
52,9 |
-17357 |
|
|
|
|
7 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан |
991 |
851 |
85,9 |
-140 |
|
|
|
|
8 |
|
Государственная пошлина за регистрацию места жительства |
18276 |
29816 |
163,1 |
11540 |
|
|
|
|
9 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу разрешений на право охоты |
929 |
250 |
26,9 |
-679 |
|
|
|
|
10 |
|
Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию гражданского оружия (за исключением холодного охотничьего, пневматического и газовых аэрозольных устройств) |
3037 |
4009 |
132,0 |
972 |
|
|
|
|
11 |
|
Государственная пошлина за выдачу паспортов и удостоверений личности граждан Республики Казахстан |
50000 |
155959 |
311,9 |
105959 |
|
|
|
|
12 |
|
Государственная пошлина за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на территорию РК и вывоз из РК оружия и патронов к нему |
600 |
1745 |
290,8 |
1145 |
|
2 |
|
|
|
|
Неналоговые поступления |
580896 |
577310 |
99,4 |
-3586 |
|
|
1 |
|
|
|
Доходы от пред- принимательской деятельности и собственности |
182522 |
203982 |
111,8 |
21460 |
|
|
|
1 |
|
|
Фактическая прибыль ведомственных предприятий от реализации товаров и услуг с прибылью |
22 |
20399 |
92722,7 |
20377 |
|
|
|
|
2 |
|
Доля прибыли коммунальных государственных предприятий |
22 |
20399 |
92722,7 |
20377 |
|
|
|
2 |
|
|
Неналоговые поступления от юридических лиц и финансовых учреждений |
166500 |
181567 |
109,0 |
15067 |
|
|
|
|
15 |
|
Поступление девидендов на пакеты акций, являющихся коммунальной собственностью |
26500 |
26754 |
101,0 |
254 |
|
|
|
|
29 |
|
Поступления от аренды имущества коммунальной собственности |
140000 |
154813 |
110,6 |
14813 |
|
|
|
3 |
|
|
Прочие доходы от предпринимательской деятельности и собственности |
16000 |
2016 |
12,6 |
-13984 |
|
|
|
|
3 |
|
Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
16000 |
2016 |
12,6 |
-13984 |
|
|
2 |
|
|
|
Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческих и сопутствующих продаж |
7680 |
12828 |
167,0 |
5148 |
|
|
|
1 |
|
|
Административные сборы |
6180 |
7891 |
127,7 |
1711 |
|
|
|
|
3 |
|
Поступления от организаций за работы и услуги, выполняемые лицами, подвергшимися административному аресту |
1600 |
1132 |
70,8 |
-468 |
|
|
|
|
9 |
|
Поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам |
980 |
224 |
22,9 |
-756 |
|
|
|
|
13 |
|
Плата за регистрацию залога движимого имущества |
3600 |
6535 |
181,5 |
2935 |
|
|
|
3 |
|
|
Прочие платежи и доходы от некоммерческих и сопутствующих продаж |
1500 |
4937 |
329,1 |
3437 |
|
|
|
|
4 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
850 |
4342 |
510,8 |
3492 |
|
|
|
|
6 |
|
Поступления от реализации бесхозяйного имущества, имущества, безвозмездно перешедшего в установленном порядке в коммунальную собственность, безнадзорных животных, находок, а также имущества, перешедшего по праву наследования к государству |
650 |
595 |
91,5 |
-55 |
|
|
3 |
|
|
|
Поступления по штрафам и санкциям |
330710 |
311022 |
94,0 |
-19688 |
|
|
|
1 |
|
|
Поступления по штрафам и санкциям |
330710 |
311022 |
94,0 |
-19688 |
|
|
|
|
2 |
|
Поступления платы от лиц, помещенных в медицинские вытрезвители |
20000 |
13464 |
67,3 |
-6536 |
|
|
|
|
3 |
|
Поступление суммы дохода, полученного от реализации продукции, работ и услуг, не соответствующих требованиям стандартов и правил сертификации |
60 |
42 |
70,0 |
-18 |
|
|
|
|
10 |
|
Штрафы за нарушение законодательства об охране окружающей среды |
18000 |
17017 |
94,5 |
-983 |
|
|
|
|
11 |
|
Административные штрафы и санкции, взимаемые местными государственными органами |
290550 |
279684 |
96,3 |
-10866 |
|
|
|
|
13 |
|
Прочие санкции и штрафы, взимаемые гос.учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
1500 |
729 |
48,6 |
-771 |
|
|
|
|
14 |
|
Поступление изъятых доходов, полученных от безлицензионной деятельности казино, тотализаторов и игорного бизнеса, в отношении которой установлен лицензионный порядок |
600 |
86 |
14,3 |
-514 |
|
|
4 |
|
|
|
Вознаграждения (интересы) по кредитам |
9219 |
5260 |
57,1 |
-3959 |
|
|
|
8 |
|
|
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из местного бюджета юридическим лицам |
9219 |
5260 |
57,1 |
-3959 |
|
|
|
|
1 |
|
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным для развития малого предприниматель- ства |
6219 |
5260 |
84,6 |
-959 |
|
|
|
|
3 |
|
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным для поддержки и развития отраслей экономики |
3000 |
0 |
0,0 |
-3000 |
|
|
5 |
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
50765 |
44218 |
87,1 |
-6547 |
|
3 |
|
|
|
|
Доходы от операций с капиталом |
945700 |
1082117 |
114,4 |
136417 |
|
5 |
|
|
|
|
Погашение кредитов, выданных из бюджета |
133089 |
67999 |
51,1 |
-65090 |
|
Функциональная группа Утверж- Испол- %% Откло-
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
1. Расходы и кредитование |
49489711 |
47584182 |
96,1 |
-1905529 |
|
|
|
|
|
|
Расходы |
48129911 |
47461185 |
98,6 |
-668726 |
|
1 |
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
621012 |
611744 |
98,5 |
-9268 |
|
|
1 |
|
|
|
Представительные,исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции гос.управления |
536950 |
528501 |
98,4 |
-8449 |
|
|
|
103 |
|
|
Аппарат местных представительных органов |
9000 |
8545 |
94,9 |
-455 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акимов |
527950 |
519956 |
98,5 |
-7994 |
|
|
2 |
|
|
|
Финансовая деятельность |
84062 |
83243 |
99,0 |
-819 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акимов |
8000 |
8000 |
100,0 |
0 |
|
|
|
259 |
|
|
Исполнительный орган коммунальной собственности, финансируемый из местного бюджета |
12200 |
11724 |
96,1 |
-476 |
|
|
|
260 |
|
|
Исполнительный орган финансов, финансируемый из местного бюджета |
63862 |
63519 |
99,5 |
-343 |
|
2 |
|
|
|
|
Оборона |
1078264 |
1071848 |
99,4 |
-6416 |
|
|
1 |
|
|
|
Военные нужды |
8500 |
7790 |
91,6 |
-710 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акимов |
8500 |
7790 |
91,6 |
-710 |
|
|
2 |
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
1069764 |
1064058 |
99,5 |
-5706 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акимов |
1069764 |
1064058 |
99,5 |
-5706 |
|
3 |
|
|
|
|
Общественный порядок и безопасность |
2265307 |
2229909 |
98,4 |
-35398 |
|
|
1 |
|
|
|
Правоохранитель- ная деятельность |
2265307 |
2229909 |
98,4 |
-35398 |
|
|
|
251 |
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета |
2265307 |
2229909 |
98,4 |
-35398 |
|
4 |
|
|
|
|
Образование |
7256283 |
7199415 |
99,2 |
-56868 |
|
|
1 |
|
|
|
Дошкольное воспитание и обучение |
625043 |
621507 |
99,4 |
-3536 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
625043 |
621507 |
99,4 |
-3536 |
|
|
2 |
|
|
|
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
5149711 |
5139915 |
99,8 |
-9796 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
5149711 |
5139915 |
99,8 |
-9796 |
|
|
3 |
|
|
|
Начальное профессиональное образование |
280755 |
276913 |
98,6 |
-3842 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
280755 |
276913 |
98,6 |
-3842 |
|
|
4 |
|
|
|
Среднее профессиональное образование |
248524 |
244949 |
98,6 |
-3575 |
|
|
|
254 |
|
|
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета |
28897 |
28893 |
100,0 |
-4 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
219627 |
216056 |
98,4 |
-3571 |
|
|
5 |
|
|
|
Дополнительное профессиональное образование |
18737 |
18737 |
100,0 |
0 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
18737 |
18737 |
100,0 |
0 |
|
|
9 |
|
|
|
Прочие услуги в области образования |
933513 |
897394 |
96,1 |
-36119 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
933513 |
897394 |
96,1 |
-36119 |
|
5 |
|
|
|
|
Здравоохранение |
5441771 |
5348721 |
98,3 |
-93050 |
|
|
1 |
|
|
|
Больницы широкого профиля |
1217493 |
1217471 |
100,0 |
-22 |
|
|
|
254 |
|
|
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета |
1217493 |
1217471 |
100,0 |
-22 |
|
|
2 |
|
|
|
Охрана здоровья населения |
967724 |
958978 |
99,1 |
-8746 |
|
|
|
254 |
|
|
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета |
967724 |
958978 |
99,1 |
-8746 |
|
|
3 |
|
|
|
Специализирован- ная медицинская помощь |
860648 |
853558 |
99,2 |
-7090 |
|
|
|
254 |
|
|
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета |
860648 |
853558 |
99,2 |
-7090 |
|
|
4 |
|
|
|
Поликлиники |
834565 |
834542 |
100,0 |
-23 |
|
|
|
251 |
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета |
28309 |
28289 |
99,9 |
-20 |
|
|
|
254 |
|
|
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета |
806256 |
806253 |
100,0 |
-3 |
|
|
5 |
|
|
|
Другие виды медицинской помощи |
613426 |
613349 |
100,0 |
-77 |
|
|
|
251 |
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета |
3000 |
3000 |
100,0 |
0 |
|
|
|
254 |
|
|
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета |
610426 |
610349 |
100,0 |
-77 |
|
|
9 |
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения |
947915 |
870823 |
91,9 |
-77092 |
|
|
|
254 |
|
|
Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета |
947915 |
870823 |
91,9 |
-77092 |
|
6 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и социальная помощь |
2479817 |
2447551 |
98,7 |
-32266 |
|
|
1 |
|
|
|
Социальное обеспечение |
919611 |
913464 |
99,3 |
-6147 |
|
|
|
258 |
|
|
Исполнительный орган труда и социальной защиты населения, финансируемый из местного бюджета |
803415 |
802530 |
99,9 |
-885 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
116196 |
110934 |
95,5 |
-5262 |
|
|
2 |
|
|
|
Социальная помощь |
1262835 |
1237500 |
98,0 |
-25335 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акимов |
760670 |
744808 |
97,9 |
-15862 |
|
|
|
258 |
|
|
Исполнительный орган труда и социальной защиты населения, финансируемый из местного бюджета |
502165 |
492692 |
98,1 |
-9473 |
|
|
9 |
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
297371 |
296587 |
99,7 |
-784 |
|
|
|
258 |
|
|
Исполнительный орган труда и социальной защиты населения, финансируемый из местного бюджета |
297371 |
296587 |
99,7 |
-784 |
|
7 |
|
|
|
|
Жилищно-комму- нальное хозяйство |
2258582 |
2062224 |
91,3 |
-196358 |
|
|
1 |
|
|
|
Жилищное хозяйство |
762729 |
762653 |
100,0 |
-76 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно- коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета |
762729 |
762653 |
100,0 |
-76 |
|
|
4 |
|
|
|
Санитарные работы |
735853 |
539597 |
73,3 |
-196256 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно- коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета |
735853 |
539597 |
73,3 |
-196256 |
|
|
5 |
|
|
|
Освещение улиц |
400000 |
400000 |
100,0 |
0 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно- коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета |
400000 |
400000 |
100,0 |
0 |
|
|
6 |
|
|
|
Благоустройство городов и населенных пунктов |
360000 |
359974 |
100,0 |
-26 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно- коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета |
360000 |
359974 |
100,0 |
-26 |
|
8 |
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1659282 |
1548726 |
93,3 |
-110556 |
|
|
1 |
|
|
|
Деятельность в области культуры |
1068629 |
1042012 |
97,5 |
-26617 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акимов |
80000 |
79054 |
98,8 |
-946 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
988629 |
962958 |
97,4 |
-25671 |
|
|
2 |
|
|
|
Спорт и туризм |
297738 |
236663 |
79,5 |
-61075 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
297738 |
236663 |
79,5 |
-61075 |
|
|
3 |
|
|
|
Информационное пространство |
245715 |
223104 |
90,8 |
-22611 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акимов |
144500 |
137099 |
94,9 |
-7401 |
|
|
|
261 |
|
|
Исполнительный орган управления архивами, финансируемый из местного бюджета |
51499 |
44494 |
86,4 |
-7005 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
49716 |
41511 |
83,5 |
-8205 |
|
|
9 |
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта и информационного пространства |
47200 |
46947 |
99,5 |
-253 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
41000 |
41000 |
100,0 |
0 |
|
|
|
264 |
|
|
Исполнительный орган анализа общественных отношений и внутренней политики финансируемый из местного бюджета |
6200 |
5947 |
95,9 |
-253 |
|
10 |
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружающей среды |
93777 |
92681 |
98,8 |
-1096 |
|
|
2 |
|
|
|
Водное хозяйство |
10548 |
9960 |
94,4 |
-588 |
|
|
|
256 |
|
|
Исполнительный орган по приро- допользованию и охраны окружающей среды |
10548 |
9960 |
94,4 |
-588 |
|
|
5 |
|
|
|
Охрана окружающей среды |
83229 |
82721 |
99,4 |
-508 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акимов |
83229 |
82721 |
99,4 |
-508 |
|
11 |
|
|
|
|
Промышленность, энергетика, строительство и недропользование |
257196 |
250689 |
97,5 |
-6507 |
|
|
2 |
|
|
|
Строительство |
257196 |
250689 |
97,5 |
-6507 |
|
|
|
130 |
|
|
Аким города Алматы |
215196 |
208689 |
97,0 |
-6507 |
|
|
|
273 |
|
|
Исполнительный орган инфрастуктуры и строительства, финансируемый из местного бюджета |
42000 |
42000 |
100,0 |
0 |
|
12 |
|
|
|
|
Транспорт и связь |
2873898 |
2863796 |
99,6 |
-10102 |
|
|
1 |
|
|
|
Автомобильный транспорт |
2423898 |
2413796 |
99,6 |
-10102 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно- коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета |
2423898 |
2413796 |
99,6 |
-10102 |
|
|
5 |
|
|
|
Железнодорожный транспорт |
450000 |
450000 |
100,0 |
0 |
|
|
|
130 |
|
|
Аким города Алматы |
450000 |
450000 |
100,0 |
0 |
|
13 |
|
|
|
|
Прочие |
3746727 |
3635984 |
97,0 |
-110743 |
|
|
9 |
|
|
|
Прочие |
3746727 |
3635984 |
97,0 |
-110743 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акимов |
204649 |
196537 |
96,0 |
-8112 |
|
|
|
130 |
|
|
Аким города Алматы |
232476 |
186925 |
80,4 |
-45551 |
|
|
|
263 |
|
|
Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета |
44264 |
43069 |
97,3 |
-1195 |
|
|
|
272 |
|
|
Исполнительный орган экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, государственных закупок финансируемый из местного бюджета |
43905 |
40601 |
92,5 |
-3304 |
|
|
|
273 |
|
|
Исполнительный орган инфрастуктуры и строительства, финансируемый из местного бюджета |
3126123 |
3107198 |
99,4 |
-18925 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно- коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета |
95310 |
61654 |
64,7 |
-33656 |
|
14 |
|
|
|
|
Обслуживание долга |
182995 |
182897 |
99,9 |
-98 |
|
|
1 |
|
|
|
Обслуживание долга |
182995 |
182897 |
99,9 |
-98 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акимов |
182995 |
182897 |
99,9 |
-98 |
|
15 |
|
|
|
|
Официальные трансферты |
17915000 |
17915000 |
100,0 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
Официальные трансферты |
17915000 |
17915000 |
100,0 |
0 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акимов |
17915000 |
17915000 |
100,0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Кредитование |
1359800 |
122997 |
9,0 |
-1236803 |
|
7 |
|
|
|
|
Жилищно- коммунальное хозяйство |
1276800 |
40000 |
3,1 |
-1236800 |
|
|
2 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
40000 |
40000 |
100,0 |
0 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, финансируемый из местного бюджета |
40000 |
40000 |
100,0 |
0 |
|
|
3 |
|
|
|
Водообеспечение |
1236800 |
0 |
0,0 |
-1236800 |
|
|
|
274 |
|
|
Исполнительный орган жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, финансируемый из местного бюджета |
1236800 |
0 |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
Прочие |
83000 |
82997 |
100,0 |
-3 |
|
|
3 |
|
|
|
Поддержка пред- принимательской деятельности и защита конкуренции |
83000 |
82997 |
100,0 |
-3 |
|
|
|
272 |
|
|
Исполнительный орган экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, финансируемый из местного бюджета |
83000 |
82997 |
100,0 |
-3 |
|
|
|
|
|
|
III. Дефицит (профицит) бюджета |
-3068491 |
589263 |
-19,2 |
3657754 |
|
|
|
|
|
|
IV. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
3068491 |
2761776 |
90,0 |
-306715 |
|
|
|
|
|
|
Поступление |
1386800 |
150909 |
10,9 |
-1235891 |
|
|
6 |
|
|
|
Общее финансирование |
1386800 |
150909 |
10,9 |
-1235891 |
|
|
|
|
|
|
Погашение |
-2761777 |
2761776 |
-100,0 |
5523553 |
|
16 |
|
|
|
|
Финансирование |
-2761777 |
2761776 |
-100,0 |
5523553 |
|
|
1 |
|
|
|
Погашение основного долга |
-2761777 |
2761776 |
-100,0 |
5523553 |
|
|
|
105 |
|
|
Аппарат акимов |
-2761777 |
2761776 |
-100,0 |
5523553 |
|
|
|
|
|
|
Использование свободных остатков бюджетных средств на начало финансового года |
4443468 |
|
|
2021604 |
|
|
|
|
|
|
Справочно |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
Движение остатков бюджетных средств |
|
-2021604 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств |
|
-2021604 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
Остатки бюджетных средств |
|
-2021604 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Остатки бюджетных средств на 15 марта отчетного года |
|
4443468 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Остатки бюджетных средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета |
2021604 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
2421864 |
|
|
