В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", пунктом 4 статьи 2, статьями 73, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Лисаковский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Лисаковска на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 1827636,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1600609,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 12337,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 16570,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 198120,1 тысячи тенге;
2) затраты – 1975271,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 13275,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – -160910,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета - 160910,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Лисаковска Костанайской области от 20.01.2011 № 396 (вводится в действие с 01.01.2011); от 18.04.2011 № 421 (вводится в действие с 01.01.2011); от 22.07.2011 № 439 (вводится в действие с 01.01.2011); от 28.10.2011 № 464 (вводится в действие с 01.01.2011); от 10.11.2011 № 472 (вводится в действие с 01.01.2011).
2. Учесть, что объем бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджету города Лисаковска, составляет 0.
3. Учесть, что на 2011 год объем бюджетных изъятий из бюджета города в областной бюджет установлен в сумме 193073,0 тысячи тенге.
4. Учесть, что резерв акимата города Лисаковска на 2011 год составляет 0.
Сноска. Пункт 4 в редакции решения маслихата города Лисаковска Костанайской области от 28.10.2011 № 464 (вводится в действие с 01.01.2011).
5. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты и трансферты на развитие из областного бюджета, в том числе:
на укрепление материально-технической базы организаций образования в сумме 2400,0 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме 1275,0 тысяч тенге;
на реконструкцию наружной канализационной сети государственного учреждения "Октябрьская средняя школа" отдела образования акимата города Лисаковска" с подключением к канализационным сетям поселка на 2011 год в сумме 10129,0 тысяч тенге;
на реконструкцию дороги по улице Комсомольская в сумме 50000,0 тысяч тенге;
на приобретение компьютерной и организационной техники для внедрения системы "Казначейство-Клиент" в сумме 1085,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата города Лисаковска Костанайской области от 28.10.2011 № 464 (вводится в действие с 01.01.2011).
5-1. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в том числе:
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 7496,0 тысяч тенге, в том числе:
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 4096,0 тысяч тенге,
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому, в сумме 3400,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 1880,0 тысяч тенге;
на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, в сумме 15483,0 тысячи тенге;
на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 12113,0 тысяч тенге;
на поддержку частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" в сумме 3699,0 тысяч тенге;
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 812,1 тысячи тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 6216,0 тысяч тенге;
на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 в сумме 8396,0 тысяч тенге, в том числе:
на создание центров занятости в сумме 6251,0 тысяча тенге,на частичное субсидирование заработной платы в сумме 2145,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5-1 в редакции решения маслихата города Лисаковска Костанайской области от 10.11.2011 № 472 (вводится в действие с 01.01.2011).
5-2. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2011 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета, в том числе:
на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 77136,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5-2 в редакции решения маслихата города Лисаковска Костанайской области от 28.10.2011 № 464 (вводится в действие с 01.01.2011).
5-3. Учесть в бюджете города Лисаковска на 2011 год трансферты в областной бюджет на компенсацию потерь областного бюджета по передаче функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий, в связи с упразднением ревизионных комиссий и их аппаратов районов (городов областного значения) и созданием государственного учреждения "Ревизионная комиссия по Костанайской области" в сумме 934,0 тысячи тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 5-3 в соответствии с решением маслихата города Лисаковска Костанайской области от 22.07.2011 № 439 (вводится в действие с 01.01.2011).
6. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Лисаковска на 2011 год, согласно приложению 4.
7. Утвердить перечень бюджетных программ аппаратов акима поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2011 год, согласно приложению 5.
8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель ХVIII сессии Н. Желтяков
Секретарь городского маслихата Т. Кривошея
СОГЛАСОВАНО
Начальник
государственного учреждения
"Отдел экономики и бюджетного
планирования акимата города Лисаковска"
____________________ З. Фадеева
Приложение 1
к решению маслихата
от 24 декабря 2010 года № 385
Приложение 1
к решению маслихата
от 10 ноября 2011 года № 472
Бюджет города Лисаковска на 2011 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Лисаковска Костанайской области от 10.11.2011 № 472 (вводится в действие с 01.01.2011).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
І. Доходы |
1827636,1 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
1600609,0 |
|||
1 |
01 |
Подоходный налог |
559256,0 |
||
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
559256,0 |
|
1 |
03 |
Социальный налог |
433124,0 |
||
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
433124,0 |
|
1 |
04 |
Налоги на собственность |
193366,0 |
||
1 |
04 |
1 |
Налоги на имущество |
124053,0 |
|
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
11878,0 |
|
1 |
04 |
4 |
Налог на транспортные средства |
57435,0 |
|
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, |
408230,0 |
||
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
217211,0 |
|
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование |
178360,0 |
|
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение |
12209,0 |
|
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
450,0 |
|
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые |
6633,0 |
||
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
6633,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
12337,0 |
|||
2 |
01 |
Доходы от государственной |
9967,0 |
||
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
988,0 |
|
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
8979,0 |
|
2 |
02 |
Поступления от реализации |
41,0 |
||
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации |
41,0 |
|
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
2329,0 |
||
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2329,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного |
16570,0 |
|||
3 |
01 |
Продажа государственного |
12450,0 |
||
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного |
12450,0 |
|
3 |
03 |
Продажа земли и нематериальных |
4120,0 |
||
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
3300,0 |
|
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
820,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
198120,1 |
|||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих |
198120,1 |
||
4 |
02 |
3 |
Трансферты из областного бюджета |
198120,1 |
|
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
1975271,7 |
||||
01 |
Государственные услуги |
128662,0 |
|||
1 |
Представительные, |
91779,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
14617,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
14462,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
155,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
57056,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
51442,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
5614,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
20106,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
19835,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
271,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
21242,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
21242,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
18321,0 |
|||
004 |
Организация работы по |
1543,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
896,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
482,0 |
|||
5 |
Планирование и |
15641,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и |
15641,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
15349,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
292,0 |
|||
02 |
Оборона |
3082,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3082,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
3082,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках |
3082,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, |
6767,0 |
|||
1 |
Правоохранительная |
6767,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6767,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности |
6767,0 |
|||
04 |
Образование |
1011863,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и |
212715,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
9191,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
9116,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты |
75,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
203524,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности |
197383,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты |
6141,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее |
750349,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
750349,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное |
661976,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование |
88373,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
48799,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
37388,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8717,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
8118,0 |
|||
007 |
Проведение школьных |
1550,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
120,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты |
15483,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
3400,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
11411,0 |
|||
037 |
Строительство и |
11411,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
75,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
75,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
75,0 |
|||
002 |
Организация в экстренных |
75,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и |
111949,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
79390,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и |
79390,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
15983,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
4900,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
11906,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
5427,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
690,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
8506,0 |
|||
015 |
Территориальные центры |
16519,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
3100,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
4658,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности |
7701,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
32559,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и |
32559,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
32458,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
101,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное |
205667,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
87411,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4042,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
4042,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
83369,0 |
|||
003 |
Строительство и (или) |
6233,0 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и |
77136,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
4780,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2164,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
2164,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
2616,0 |
|||
006 |
Развитие системы |
2616,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
113476,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
6116,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
3171,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
2146,0 |
|||
011 |
Благоустройство и |
799,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
92738,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных |
14057,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии |
18498,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений |
297,0 |
|||
018 |
Благоустройство и |
59886,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
14622,0 |
|||
007 |
Развитие благоустройства |
14622,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
119935,0 |
|||
1 |
Деятельность в области |
42072,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
7564,0 |
|||
006 |
Поддержка |
7564,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
34508,0 |
|||
003 |
Поддержка |
34508,0 |
|||
2 |
Спорт |
12720,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
12720,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
3717,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
2980,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
6023,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
45435,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
25154,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
24496,0 |
|||
007 |
Развитие государственного |
658,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
20281,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
4254,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
16027,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по |
19708,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
5588,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5588,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
8323,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5544,0 |
|||
003 |
Реализация региональных |
2498,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
281,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
5797,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5282,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
515,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
4332,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
4332,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4233,0 |
|||
019 |
Развитие |
4233,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
99,0 |
|||
009 |
Развитие |
99,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
16444,1 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
9862,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
9862,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6235,0 |
|||
005 |
Обеспечение |
2348,0 |
|||
007 |
Организация отлова и |
1279,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
5770,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
5770,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5770,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
812,1 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
812,1 |
|||
013 |
Проведение |
812,1 |
|||
11 |
Промышленность, |
15880,0 |
|||
2 |
Архитектурная, |
15880,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
7851,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7348,0 |
|||
017 |
Капитальные расходы |
503,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
8029,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6414,0 |
|||
003 |
Разработка схем |
1565,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
50,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
137074,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
137074,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
3275,0 |
|||
013 |
Обеспечение |
3275,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
133799,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
50000,0 |
|||
023 |
Обеспечение |
83799,0 |
|||
13 |
Прочие |
18994,0 |
|||
3 |
Поддержка |
6928,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства |
6928,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5497,0 |
|||
003 |
Поддержка |
1431,0 |
|||
9 |
Прочие |
12066,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и |
3699,0 |
|||
022 |
Поддержка частного |
3699,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8367,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8189,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
178,0 |
|||
15 |
Трансферты |
194547,6 |
|||
1 |
Трансферты |
194547,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
194547,6 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
540,6 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
193073,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты |
934,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
13275,0 |
||||
Приобретение финансовых |
13275,0 |
||||
13 |
Прочие |
13275,0 |
|||
9 |
Прочие |
13275,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
13275,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
13 275,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) |
-160910,6 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
160910,6 |
||||
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
08 |
Используемые остатки бюджетных |
160910,6 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
160910,6 |
|||
Свободные остатки бюджетных |
160910,6 |
||||
Приложение 2
к решению маслихата
от 24 декабря 2010 года № 385
Приложение 2
к решению маслихата
от 20 января 2011 года № 396
Бюджет города Лисаковска на 2012 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата города Лисаковска Костанайской области от 20.01.2011 № 396 (вводится в действие с 01.01.2011).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
1873872,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
1760201,0 |
|||
1 |
01 |
Подоходный налог |
623585,0 |
||
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
623585,0 |
|
1 |
03 |
Социальный налог |
491209,0 |
||
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
491209,0 |
|
1 |
04 |
Hалоги на собственность |
192643,0 |
||
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
121042,0 |
|
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
10145,0 |
|
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
61456,0 |
|
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
446028,0 |
||
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
243103,0 |
|
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных |
192210,0 |
|
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
10715,0 |
|
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
6736,0 |
||
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
6736,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
9227,0 |
|||
2 |
01 |
Доходы от государственной |
8183,0 |
||
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
8183,0 |
|
2 |
02 |
Поступления от реализации товаров |
44,0 |
||
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
44,0 |
|
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1000,0 |
||
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1000,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
12000,0 |
|||
3 |
01 |
Продажа государственного имущества, |
9000,0 |
||
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
9000,0 |
|
3 |
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3000,0 |
||
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
2000,0 |
|
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
1000,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
92444,0 |
|||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
92444,0 |
||
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
92444,0 |
|
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
1853272,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
129460,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
91172,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
16899,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
16899,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
54006,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
54006,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
20267,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
20267,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
21369,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
21369,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
19214,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
1807,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
348,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
16919,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
16919,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16919,0 |
|||
02 |
Оборона |
3461,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3461,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3461,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3461,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, |
695,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
695,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
695,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного |
695,0 |
|||
04 |
Образование |
937621,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
237339,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
24025,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
24025,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
213314,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности |
213314,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
679597,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
679597,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
585143,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
94454,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
20685,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
20685,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
10482,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
8536,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
1667,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
81,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
81,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
81,0 |
|||
002 |
Организация в экстренных случаях |
81,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
116259,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
82862,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
82862,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
18437,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
5350,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
25000,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
9685,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
1049,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
8747,0 |
|||
015 |
Территориальные центры социального |
4165,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
5476,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
4953,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
33397,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
33397,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
33142,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
255,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
122377,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
32268,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
32268,0 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) |
32268,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
2331,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2331,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
2331,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
87778,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
6228,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2928,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2438,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
862,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
81550,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных |
15142,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
19946,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и |
320,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
46142,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
123442,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
37758,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7560,0 |
|||
006 |
Поддержка культурно-досуговой |
7560,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
30198,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
30198,0 |
|||
2 |
Спорт |
13628,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
13628,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
4279,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
2860,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
6489,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
48953,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
27589,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
26514,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
1075,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
21364,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
4066,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
17298,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
23103,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
6285,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6285,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
10276,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7503,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в |
2773,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
6542,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6542,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
17655,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
11371,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
11371,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6712,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования |
3495,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
1164,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6284,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6284,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6284,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
13795,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
13795,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
7434,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7434,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
6361,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6361,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
101750,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
101750,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
4652,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
4652,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
97098,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
47376,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
49722,0 |
|||
13 |
Прочие |
15558,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
6152,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
6152,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5688,0 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
464,0 |
|||
9 |
Прочие |
9406,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
805,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
805,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8601,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8601,0 |
|||
15 |
Трансферты |
271118,0 |
|||
1 |
Трансферты |
271118,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
271118,0 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
271 118,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с |
20600,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
20600,0 |
||||
13 |
Прочие |
20600,0 |
|||
9 |
Прочие |
20600,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
20600,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
20600,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
0,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
0,0 |
||||
Приложение 3
к решению маслихата
от 24 декабря 2010 года № 385
Приложение 3
к решению маслихата
от 20 января 2011 года № 396
Бюджет города Лисаковска на 2013 год
Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата города Лисаковска Костанайской области от 20.01.2011 № 396 (вводится в действие с 01.01.2011).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
2300013,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
1866164,0 |
|||
1 |
01 |
Подоходный налог |
674313,0 |
||
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
674313,0 |
|
1 |
03 |
Социальный налог |
531615,0 |
||
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
531615,0 |
|
1 |
04 |
Hалоги на собственность |
195552,0 |
||
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
119649,0 |
|
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
10145,0 |
|
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
65758,0 |
|
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
457475,0 |
||
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
253799,0 |
|
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных |
192210,0 |
|
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
11466,0 |
|
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
7209,0 |
||
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
7209,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
9689,0 |
|||
2 |
01 |
Доходы от государственной собственности |
8642,0 |
||
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
8642,0 |
|
2 |
02 |
Поступления от реализации товаров |
47,0 |
||
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
47,0 |
|
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1000,0 |
||
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1000,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного |
12000,0 |
|||
3 |
01 |
Продажа государственного имущества, |
9000,0 |
||
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
9000,0 |
|
3 |
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
3000,0 |
||
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
2000,0 |
|
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
1000,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
412160,0 |
|||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
412160,0 |
||
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
412160,0 |
|
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
2278513,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
131429,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
92553,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
17040,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
17040,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
55053,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
55053,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
20460,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
20460,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
21724,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
21724,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
19534,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
1815,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
375,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
17152,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
17152,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
17152,0 |
|||
02 |
Оборона |
3604,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3604,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3604,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3604,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
749,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
749,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
749,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного |
749,0 |
|||
04 |
Образование |
1142828,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
240975,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
24451,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
24451,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
216524,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности |
216524,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
780551,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
780551,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
689031,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
91520,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
121302,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
21302,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
10525,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
8985,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
1792,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
100000,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
100000,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
88,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
88,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
88,0 |
|||
002 |
Организация в экстренных случаях |
88,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
121243,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
87439,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
87439,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
19757,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
5725,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
26750,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
9956,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
1122,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
8767,0 |
|||
015 |
Территориальные центры социального |
4251,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до |
5859,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
5252,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
33804,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
33804,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
33529,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
275,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
136935,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
40000,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
40000,0 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) |
40000,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
2512,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2512,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
2512,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
94423,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
6710,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3155,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2626,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
929,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
87713,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
16316,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
21491,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и |
345,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
49561,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
127325,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
39083,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7822,0 |
|||
006 |
Поддержка культурно-досуговой |
7822,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
31261,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
31261,0 |
|||
2 |
Спорт |
14352,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
14352,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
4279,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
3081,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
6992,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
51052,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
28047,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
26915,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
1132,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
23005,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
4382,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
18623,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
22838,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
6335,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6335,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
10077,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7643,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в |
2434,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
6426,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6426,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
242859,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
242859,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
242859,0 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической |
242859,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
18425,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
11942,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
11942,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6922,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования |
3766,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
1254,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6483,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6483,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6483,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
14104,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
14104,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
7600,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7600,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
6504,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6504,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
74168,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
74168,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
5012,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
5012,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
69156,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
15601,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
53555,0 |
|||
13 |
Прочие |
20189,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
6085,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
6085,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5585,0 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
500,0 |
|||
9 |
Прочие |
14104,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
5496,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
5496,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8608,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8608,0 |
|||
15 |
Трансферты |
244567,0 |
|||
1 |
Трансферты |
244567,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
244567,0 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
244567,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с |
21500,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
21500,0 |
||||
13 |
Прочие |
21500,0 |
|||
9 |
Прочие |
21500,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
21500,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
21500,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
0,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
0,0 |
||||
Приложение 4
к решению маслихата
от 24 декабря 2010 года № 385
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Лисаковска на 2011 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных |
Приложение 5
к решению маслихата
от 24 декабря 2010 года № 385
Приложение 2
к решению маслихата
от 28 октября 2011 года № 464
Перечень бюджетных программ аппаратов акима поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2011 год
Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата города Лисаковска Костанайской области от 28.10.2011 № 464 (вводится в действие с 01.01.2011).
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
Государственное учреждение "Аппарат акима |
38068,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
12632,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
12632,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
12632,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12507,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
125,0 |
|||
04 |
Образование |
9191,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
9191,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
9191,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
9116,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
75,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5406,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
5406,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
5406,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3079,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1528,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
799,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
7564,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
7564,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7564,0 |
|||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
7564,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
3275,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
3275,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3275,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
3275,0 |
|||
Государственное учреждение "Аппарат акима села |
8259,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
7474,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
7474,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7474,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
7328,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
146,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
75,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
75,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
75,0 |
|||
002 |
Организация в экстренных случаях |
75,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
710,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
710,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
710,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
92,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
618,0 |
|||
