Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата "О городском бюджете на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № 123/25-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 176784) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить городской бюджет на 2023 – 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 857 032,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 1 558 776,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 9 739,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –38 324,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 250 191,0 тысяч тенге;
2) затраты – 11 162 677,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 15 000,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 15 000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -320 645,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 320 645,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель маслихата города Косшы | А.Куатбеков |
| Приложение 1 к решению маслихата города Косшы от 5 июля 2023 года № 33/6-8 |
|
| Приложение 1 к решению маслихата города Косшы от 23 декабря 2022 года № 123/25-7 |
Городской бюджет на 2023 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 10 857 032,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 558 776,4 | ||
01 | Подоходный налог | 434 475,3 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 290 682,6 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 143 792,7 | ||
03 | Социальный налог | 581 660,4 | ||
1 | Социальный налог | 581 660,4 | ||
04 | Hалоги на собственность | 447 852,1 | ||
1 | Hалоги на имущество | 292 614,6 | ||
3 | Земельный налог | 69 037,5 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 86 200,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 33 703,5 | ||
2 | Акцизы | 2 400,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 797,2 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 28 506,3 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 61 085,1 | ||
1 | Государственная пошлина | 61 085,1 | ||
2 | Неналоговые поступления | 9 739,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 334,4 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 334,4 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 000,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 4 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 405,4 | ||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 4 405,4 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 38 324,8 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 35 324,8 | ||
1 | Продажа земли | 34 232,4 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 092,4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 9 250 191,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 250 191,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 9 250 191,0 | ||
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 11 162 677,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 879 531,7 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 55 986,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 54 906,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 080,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 324 898,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 290 398,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 33 500,0 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 000,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 500,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 000,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 29 006,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 29 006,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 403 299,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 53 299,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 350 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 20 330,6 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 20 330,6 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 42 511,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 42 511,6 | ||
02 | Оборона | 35 323,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 35 323,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9 323,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 8 000,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 18 000,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 303 815,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 303 815,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 303 815,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 356 187,5 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 356 187,5 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 50 083,3 | ||
002 | Программа занятости | 103 577,2 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 29 220,8 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 368,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 322,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 45 542,4 | ||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 22 722,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 46 253,9 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 40 033,9 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 16 064,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 790 081,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 523 807,7 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 324 482,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 180 125,7 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 19 200,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 263 889,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 39 821,0 | ||
010 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 23 000,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 201 068,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 129 110,3 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 129 109,3 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 873 274,5 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1,0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 183 185,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 523 707,4 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 704 847,1 | ||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 000,0 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 256 534,0 | ||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 195 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 697 841,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 1,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 54 620,7 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 54 620,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 500 001,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 500 001,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 143 219,2 | ||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 137,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 25 774,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 19 908,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 15 191,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 55 359,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21 850,2 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 354 994,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 354 994,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 351 494,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 3 500,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 12 320,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 12320,0 | ||
008 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 12320,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 103 453,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 46 838,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 46 240,8 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 598,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 56 615,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 56 615,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 245 862,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 245 862,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 5,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 513 000,7 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 701 684,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 29 213,5 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 958,8 | ||
13 | Прочие | 322 437,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 437,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 22 437,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 300 000,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 300 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 350,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 350,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 350,0 | ||
15 | Трансферты | 60 479,6 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 60 479,6 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 161,4 | ||
038 | Субвенции | 25 617,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 29 701,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 15 000,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 15 000,0 | |||
13 | Прочие | 15 000,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 15 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 15 000,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 320 645,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 320 645,0 | |||
| Приложение 2 к решению маслихата города Косшы от 5 июля 2023 года № 33/6-8 |
|
| Приложение 4 к решению маслихата города Косшы от 23 декабря 2022 года № 123/25-7 |
Целевые трансферты из республиканского бюджета бюджету города Косшы на 2023 год
Наименование |
Сумма |
1 | 2 |
Всего | 4 386 814,0 |
Трансферты на развитие | 2 665 930,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 2 365 930,0 |
Строительство сетей водоснабжения в г. Косшы Акмолинской области (4 очередь) | 2 365 930,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 300 000,0 |
Строительство улично-дорожной сети (2 очередь) города Косшы | 300 000,0 |
Целевые текущие трансферты | 1 720 884,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 1 701 684,0 |
Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Косшы | 1 701 684,0 |
Отдел строительства города Косшы | 19 200,0 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 19 200,0 |
| Приложение 3 к решению маслихата города Косшы от 5 июля 2023 года № 33/6-8 |
|
| Приложение 5 к решению маслихата города Косшы от 23 декабря 2022 года № 123/25-7 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета бюджету города Косшы на 2023 год
Наименование |
Сумма |
1 | 2 |
Всего | 5 059 114,0 |
Целевые текущие трансферты | 3 219 849,4 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов города Косшы | 1 350 000,0 |
На приобретение административного здания для государственных органов города Косшы | 1 350 000,0 |
Отдел занятости и социальных программ города Косшы | 107 461,0 |
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 16 064,0 |
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью | 21 165,0 |
на обеспечение льготного проезда | 7 020,0 |
на создание центров по поддержке семей | 22 722,0 |
на единовременную социальную помощь ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 259,0 |
на выплату государственной адресной социальной помощи | 35 967,0 |
на выплату единовременной социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств | 345,0 |
на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции | 220,8 |
на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств | 276,0 |
на выплату единовременной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы | 1 000,0 |
субсидии на переезд для кандасов | 2 422,2 |
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта города Косшы | 5 000,0 |
на материально-техническое оснащение организациям культуры | 5 000,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 1 121 958,4 |
На завершение отопительного сезона 2022-2023 годов теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля) | 134 959,0 |
Устройство контейнерных площадок с установкой контейнеров в городе Косшы | 51 000,0 |
Устройство детских игровых площадок в городе Косшы | 140 000,0 |
Регистрация объектов кондоминиума в городе Косшы | 23 000,0 |
Текущий ремонт канализационной насосной станции в городе Косшы Акмолинской области | 87 087,0 |
Текущий ремонт сетей водоотведения города Косшы Акмолинской области | 21 097,0 |
Текущий ремонт центральной котельной города Косшы | 300 000,0 |
Текущий ремонт тепловых сетей центральной котельной города Косшы | 80 000,0 |
Техническое обследование тепловых сетей города Косшы | 8 747,4 |
Функционирование объектов водоснабжения и водоотведения в городе Косшы | 75 000,0 |
На укрепление материально-технической базы ГКП на ПХВ "Косшы Су" | 201 068,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 578 815,0 |
Установка, монтаж ремонт и эксплуатация технических средств регулирования дорожным движением, дорожных знаков, в городе Косшы | 303 815,0 |
Содержание улиц города Косшы | 200 000,0 |
Отсыпка и грейдирование дорог улиц города Косшы | 75 000,0 |
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительсва | 56 615,0 |
Разработка генерального плана города Косшы | 56 615,0 |
Трансферты на развитие | 1 562 992,6 |
в том числе: | |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 333 738,0 |
Строительство сетей водоснабжения в городе Косшы, Акмолинской области (4 очередь) | 333 738,0 |
Отдел строительства города Косшы | 1 229 254,6 |
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в городе Косшы. | 500 000,0 |
Строительство 45 квартирного жилого дома в селе Косшы (позиция 5) Целиноградского района Акмолинской области | 48 209,0 |
Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45-квартирным жилым домам в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области (электроснабжение) | 6 365,0 |
Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45-квартирным жилым домам в селе Косшы Целиноградского района (благоустройство территорий) | 70 823,0 |
Сметная документация к разделу генеральный план рабочего проекта Многоквартирный жилой комплекс расположенный: Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, учетный квартал 018, земельный участок 1160. Очереди строительства 1, 2, 3, 4 (благоустройство) | 77 795,0 |
Электроснабжение в селе Тайтобе Целиноградского района (2 очередь) | 351 492,0 |
Строительство наружных инженерных сетей к общеобразовательной школе, расположенной по адресу: Акмолинская область, г.Косшы, 018 учетный квартал, участок №408/61 | 129 100,3 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство административного здания в г.Косшы (поз.1) | 10 164,3 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство административного здания в г.Косшы (поз.2) | 10 164,3 |
Благоустройство и строительство инженерных сетей к 45ти квартирным жилым домам в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области (сети водопровода, канализации и связи) | 25 141,7 |
Бюджетные кредиты | 276 272,0 |
в том числе: | |
Отдел строительства города Косшы | 276 272,0 |
от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ | 276 272,0 |
