Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата "О городском бюджете на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № С-25/2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2023 – 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 614 872,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 36 784 371,0 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 214 826,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 753 257,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 862 418,0 тысяч тенге;
2) затраты – 55 386 735,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 144 655,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 72 450,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 217 105,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 627 208,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 627 208,4 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены:
1) трансферты в сумме 15 051,6 тысяча тенге Красноярскому сельскому
округу, в том числе:
на услуги по обеспечению деятельности акима в сумме 2 600,0 тысяч тенге;
на поддержку культурно-досуговой работы на местном уровне в сумме 4 111,6 тысяч тенге;
на благоустройство и озеленение в сумме 2 479,0 тысяч тенге;
на обеспечение функционирования автомобильных дорог в сумме 5 861,0 тысяча тенге;
2) бюджетные субвенции в бюджет поселка, сельского округа в сумме 671 379,0 тысяч тенге, в том числе:
Красноярскому сельскому округу в сумме 574 827,0 тысяч тенге;
поселку Станционный в сумме 96 552,0 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель Кокшетауского | |
| городского маслихата седьмого созыва | Р.Калишев |
| Приложение к решению Кокшетауского городского маслихата от 18 января 2023 года № С-27/2 |
|
| Приложение 1 к решению Кокшетауского городского маслихата от 23 декабря 2022 года № С-25/2 |
Городской бюджет на 2023 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 47 614 872,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 36 784 371,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 352 882,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 3 521 616,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 831 266,0 | ||
03 | Социальный налог | 9 642 183,0 | ||
1 | Социальный налог | 9 642 183,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 246 408,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 349 573,0 | ||
3 | Земельный налог | 99 654,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 797 181,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 19 283 426,0 | ||
2 | Акцизы | 18 821 968,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 83 708,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 377 750,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 259 472,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 259 472,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 214 826,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 115 051,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 553,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 113 217,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 281,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 972,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 972,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 6 085,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 6 085,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10 076,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 10 076,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 78 642,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 78 642,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 753 257,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 288 757,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 288 757,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 464 500,0 | ||
1 | Продажа земли | 310 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 154 500,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 8 862 418,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 862 417,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 8 862 417,0 | ||
Функциональная группа |
Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 55 386 735,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 681 505,5 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 56 179,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 56 179,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 893 383,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 473 070,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 559,0 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 400 153,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 600,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 584,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 8 584,0 | ||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 63 838,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 57 740,0 | ||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 6 098,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 46 922,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 46 122,6 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 800,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 82 471,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 82 471,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 42 988,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 42 988,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 83 842,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 83 842,1 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 226 661,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 218 321,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 340,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 176 636,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 161 299,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 337,0 | ||
02 | Оборона | 1 587 171,9 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1587171,9 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 50 056,9 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 537 115,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 306 442,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 306 442,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 306 442,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 005 233,3 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 309 586,0 | ||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 309 586,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 59 371,0 | ||
007 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 59 371,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 1 824 121,3 | ||
004 | Программа занятости | 524 348,0 | ||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 21 011,0 | ||
007 | Оказание жилищной помощи | 16 200,0 | ||
009 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6 790,0 | ||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 424 502,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 138 195,1 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 407 779,2 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 188 787,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 96 509,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 812 155,0 | ||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 700,0 | ||
020 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 159 503,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 624 952,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 25 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 100 979,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 889 068,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6 827 720,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 016 842,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 44 506,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 179 932,0 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 110 000,0 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 100,0 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 69 832,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 511 000,0 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 511 000,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 83 000,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 82 000,0 | ||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1 000,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 437 979,7 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 728 150,7 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 329 651,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 16 654,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 363 524,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 627 820,7 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 268 586,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 268 586,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 355 769,4 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 355 769,4 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 42 220,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 21 705,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 20 515,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 500 000,0 | ||
008 | Развитие обьектов спорта | 500 000,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 46 200,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 46 200,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 226 501,8 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 177 953,8 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 48 548,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 93 839,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 71 858,3 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21 981,4 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 94 703,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 40 888,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 49 704,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 111,6 | ||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 20 595,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 20 595,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 20 595,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 32 853,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 32 853,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 32 853,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 246 736,4 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 75 397,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 75 397,4 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 171 339,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 171 339,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 599 334,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2695020,0 | ||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 761 151,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 132 541,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 800 328,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 000,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 904 314,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 904 314,0 | ||
13 | Прочие | 758 625,9 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 16 124,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 16 124,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 456 500,0 | ||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 6 500,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 450 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 286 001,9 | ||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 286 001,9 | ||
14 | Обслуживание долга | 461 083,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 461 083,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 461 083,0 | ||
15 | Трансферты | 28 958 355,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 958 355,0 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 28 286 976,0 | ||
038 | Субвенции | 671 379,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование: | - 144 655,0 | |||
Бюджетные кредиты | 72 450,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 72 450,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 72 450,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 72 450,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 217 105,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 217 105,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 217 105,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 7 627 208,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 627 208,4 | |||
