О внесении изменений в решение маслихата города Актобе от 22 декабря 2022 года № 220 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2023-2025 годы"

Решение маслихата города Актобе Актюбинской области от 5 мая 2023 года № 22

РЕШИЛ:

1. Внести в решение маслихата города Актобе "Об утверждении бюджета города Актобе на 2023–2025 годы" от 22 декабря 2022 года № 220 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 175938) следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

"1. Утвердить бюджет города Актобе на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

1) доходы – 111 413 840,1 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 74 067 756,1 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 509 569 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала – 3 781 938 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 33 054 577 тысяч тенге;

2) затраты – 132 558 835,1 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – - 399 172 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 0 тенге;

погашение бюджетных кредитов – 399 172 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 0 тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета – - 20 745 823 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 745 823 тысяч тенге, в том числе:

поступления займов – 7 500 000 тысяч тенге;

погашение займов – 3 344 206 тысяч тенге;

используемые остатки бюджетных средств – 16 590 029 тысяч тенге.".

2. Приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

Председатель маслихата города Актобе

А. Даржанова

	Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 5 мая 2023 года № 22
	Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 22 декабря 2022 года № 220

Бюджет города Актобе на 2023 год

Категория				Сумма, тысяч тенге
	Класс
		Подкласс
			Наименование доходов
1	2	3	4	5
			I. Доходы	111 413 840,1
1			Налоговые поступления	74 067 756,1
	01		Подоходный налог	38 456 153
		1	Корпоративный подоходный налог	20 340 000
		2	Индивидуальный подоходный налог	18 116 153
	03		Социальный налог	11 080 424
		1	Социальный налог	11 080 424
	04		Налоги на собственность	8 973 573
		1	Налоги на имущество	6 052 950
		3	Земельный налог	510 083
		4	Налог на транспортные средства	2 410 540
	05		Внутренние налоги на товары, работы и услуги	14 651 517
		2	Акцизы	10 684 571
		3	Поступления за использование природных и других ресурсов	398 037
		4	Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	3 568 909
	08		Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	906 089,1
		1	Государственная пошлина	906 089,1
2			Неналоговые поступления	509 569
	01		Доходы от государственной собственности	117 819
		5	Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	109 623
		7	Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета	2 946
		9	Прочие доходы от государственной собственности	5 250
	06		Прочие неналоговые поступления	391 750
		1	Прочие неналоговые поступления	391 750
3			Поступления от продажи основного капитала	3 781 938
	01		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	3 065 034
		1	Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	3 065 034
	03		Продажа земли и нематериальных активов	716 904
		1	Продажа земли	541 794
		2	Продажа нематериальных активов	175 110
4			Поступления трансфертов	33 054 577
	02		Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	33 054 577
		2	Трансферты из областного бюджета	33 054 577

Функциональная группа					Сумма, тысяч тенге
	Функциональная подгруппа
		Администратор бюджетных программ
			Бюджетная программа
				Наименование расходов
				II. Затраты	132 558 835,1
01				Государственные услуги общего характера	7 831 878,7
	1			Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления	2 854 536,5
		112		Аппарат маслихата района (города областного значения)	70 935,9
			001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	69 525,9
			003	Капитальные расходы государственного органа	1 410
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	2 395 919,4
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)	933 445,4
			009	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	1 462 474
		123		Аппарат акима района в городе	387 681,2
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе	367 560,2
			022	Капитальные расходы государственного органа	20 121
	2			Финансовая деятельность	57 309
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	24 995
			003	Проведение оценки имущества в целях налогообложения	22 983
			010	Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	2 012
		805		Отдел государственных закупок района (города областного значения)	32 314
			001	Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне	32 314
	9			Прочие государственные услуги общего характера	4 920 033,2
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	3 979 692,2
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	950 371,2
			013	Капитальные расходы государственного органа	13 000
			067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	3 016 321
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	178 709,7
			001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	178 709,7
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	761 631,3
			040	Развитие объектов государственных органов	761 631,3
02				Оборона	275 234
	1			Военные нужды	76 676
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	76 676
			005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	76 676
	2			Организация работы по чрезвычайным ситуациям	198 558
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	198 558
			006	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)	125 311
			007	Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы	73 247
03				Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	2 915 440,6
	9			Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности	2 915 440,6
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	2 787 644,8
			021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	2 787 644,8
		499		Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)	127 795,8
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния	127 795,8
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	12 319 265,5
	1			Социальное обеспечение	1 709 420
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	1 709 420
			005	Государственная адресная социальная помощь	1 709 420
	2			Социальная помощь	9 471 234,4
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	9 221 234,4
			002	Программа занятости	2 052 701
			006	Оказание жилищной помощи	1 151
			007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	3 089 562,1
			013	Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства	201 039
			014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	457 457
			017	Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью	3 251 293
			023	Обеспечение деятельности центров занятости населения	168 031,3
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	250 000
			068	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов	250 000
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	1 138 611,1
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	1 138 611,1
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	183 651,9
			011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	34 815,2
			021	Капитальные расходы государственного органа	101
			028	Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия	101 634
			050	Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан	288 208
			054	Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	452 627
			067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	37 574
			094	Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь	40 000
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	48 269 719,4
	1			Жилищное хозяйство	26 050 069,4
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	25 948 554,8
			003	Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	11 652 674,6
			004	Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	10 424 680,2
			098	Приобретение жилья коммунального жилищного фонда	3 871 200
		479		Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)	64 804,3
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда	64 354,3
			005	Капитальные расходы государственного органа	450
		491		Отдел жилищных отношений района (города областного значения)	36 710,3
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда	36 460,3
			006	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	250
	2			Коммунальное хозяйство	9 325 237,8
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	2 672 541,2
			012	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	882 330
			026	Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	50 000
			027	Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	63 152
			028	Развитие коммунального хозяйства	1 599 847
			048	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	77 212,2
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	6 652 696,6
			005	Развитие коммунального хозяйства	254 381,1
			006	Развитие системы водоснабжения и водоотведения	6 193 977,8
			007	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	204 337,7
	3			Благоустройство населенных пунктов	12 894 412,2
		123		Аппарат акима района в городе	4 405 597,8
			009	Обеспечение санитарии населенных пунктов	2 573 822,7
			011	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	1 831 775,1
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	8 488 814,4
			015	Освещение улиц в населенных пунктах	2 102 764,9
			016	Обеспечение санитарии населенных пунктов	428 985
			017	Содержание мест захоронений и захоронение безродных	976
			018	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	5 956 088,5
08				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	3 435 032,4
	1			Деятельность в области культуры	1 207 986
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	1 146 889
			003	Поддержка культурно-досуговой работы	1 146 889
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	61 097
			011	Развитие объектов культуры	61 097
	2			Спорт	1 115 419,3
		465		Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)	85 180,3
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	37 613,3
			006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	20 058
			007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	27 509
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	1 030 239
			008	Развитие объектов спорта	1 030 239
	3			Информационное пространство	304 686,1
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	175 781,1
			006	Функционирование районных (городских) библиотек	170 981,1
			007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	4 800
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	128 905
			002	Услуги по проведению государственной информационной политики	128 905
	9			Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства	806 941
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	454 519
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	40 451,6
			010	Капитальные расходы государственного органа	1 805
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	412 262,4
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	352 422
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	274 428
			003	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	62 165
			006	Капитальные расходы государственного органа	3 450
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	12 379
10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	142 996,7
	1			Сельское хозяйство	26 244
		462		Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)	26 244
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства	26 244
	6			Земельные отношения	116 752,7
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	116 752,7
			001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	114 887,7
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	1 865
11				Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	263 146,6
	2			Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	263 146,6
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	171 825,6
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	171 825,6
		468		Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)	91 321
			001	Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне	91 321
12				Транспорт и коммуникации	20 004 292,9
	1			Автомобильный транспорт	15 804 292,9
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	15 804 292,9
			022	Развитие транспортной инфраструктуры	5 776 697,3
			023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	3 752 709,2
			045	Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов	6 274 886,4
	9			Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций	4 200 000
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	4 200 000
			037	Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям	4 200 000
13				Прочие	2 840 822,4
	3			Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции	60 494,1
		469		Отдел предпринимательства района (города областного значения)	60 494,1
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства	48 594,1
			003	Поддержка предпринимательской деятельности	11 900
	9			Прочие	2 780 328,3
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	2 780 328,3
			008	Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов	7 216,3
			012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	2 773 112
14				Обслуживание долга	1 057 382
	1			Обслуживание долга	1 057 382
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	1 057 382
			021	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета	1 057 382
15				Трансферты	33 203 623,9
	1			Трансферты	33 203 623,9
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	33 203 623,9
			006	Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов	185 400,2
			007	Бюджетные изъятия	32 844 644
			054	Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	173 579,7
				III. Чистое бюджетное кредитование	-399 172
				Бюджетные кредиты	0
5				Погашение бюджетных кредитов	399 172
	01			Погашение бюджетных кредитов	399 172
		1		Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета	399 172
				IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами	0
				Приобретение финансовых активов	0
				Поступления от продажи финансовых активов государства	0
				V. Дефицит (профицит) бюджета	- 20 745 823
				VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	20 745 823
7				Поступления займов	7 500 000
	01			Внутренние государственные займы	7 500 000
		2		Договоры займа	7 500 000
16				Погашение займов	3 344 206
	1			Погашение займов	3 344 206
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	3 344 206
			005	Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом	3 344 206
8				Используемые остатки бюджетных средств	16 590 029
	01			Остатки бюджетных средств	16 590 029
		1		Свободные остатки бюджетных средств	16 590 029

	Приложение 2 к решению маслихата города Актобе от 5 мая 2023 года № 22
	Приложение 4 к решению маслихата города Актобе от 22 декабря 2022 года № 220

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2023 год

Наименование	Сумма, тысяч тенге
1	2
Всего	17 006 699
Целевые текущие трансферты	2 382 063
в том числе:
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	10 863
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью	10 863
Отдел строительства района (города областного значения)	2 371 200
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда	2 371 200
Целевые трансферты на развитие	14 624 636
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения)	12 245 848
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	7 631 903
Развитие системы водоснабжения и водоотведения	4 613 945
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	2 378 788
Развитие транспортной инфраструктуры	2 378 788

	Приложение 3 к решению маслихата города Актобе от 5 мая 2023 года № 22
	Приложение 5 к решению маслихата города Актобе от 22 декабря 2022 года № 220

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета на 2023 год

Наименование	Сумма, тысяч тенге
1	2
Всего	23 547 878
Целевые текущие трансферты	8 564 028
в том числе:
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	4 274 223
Программа занятости	1 512 683
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью	1 386 672
Государственная адресная социальная помощь	1 241 445
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	133 423
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	4 289 805
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов	4 289 805
Целевые трансферты на развитие	14 983 850
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения)	12 847 221
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	8 393 381
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	1 948 506
Развитие системы водоснабжения и водоотведения	1 478 595
Развитие объектов спорта	1 026 739
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	2 136 629
Развитие транспортной инфраструктуры	1 136 629
Развитие коммунального хозяйства	1 000 000