О внесении изменений в решение маслихата города Актобе от 22 декабря 2022 года № 220 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2023-2025 годы"

Решение маслихата города Актобе Актюбинской области от 25 сентября 2023 года № 82

РЕШИЛ:

1. Внести в решение маслихата города Актобе "Об утверждении бюджета города Актобе на 2023 – 2025 годы" от 22 декабря 2022 года № 220 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 175938) следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

"1. Утвердить бюджет города Актобе на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

1) доходы – 112 240 443,7 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 76 331 576,7 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 509 569 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала – 3 781 938 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 31 617 360 тысяч тенге;

2) затраты – 133 375 438,7 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – - 354 557 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 44 615 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 399 172 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 0 тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета – - 20 780 438 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 780 438 тысяч тенге, в том числе:

поступления займов – 7 534 615 тысяч тенге;

погашение займов – 3 344 206 тысяч тенге;

используемые остатки бюджетных средств – 16 590 029 тысяч тенге.".

2. Приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

Председатель маслихата города Актобе

А. Даржанова

	Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 25 сентября 2023 года № 82
	Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 22 декабря 2022 года № 220

Бюджет города Актобе на 2023 год

Категория				Сумма, тысяч тенге
	Класс
		Подкласс
			Наименование доходов
1	2	3	4	5
			I. Доходы	112 240 443,7
1			Налоговые поступления	76 331 576,7
	01		Подоходный налог	41 659 116
		1	Корпоративный подоходный налог	22 641 613
		2	Индивидуальный подоходный налог	19 017 503
	03		Социальный налог	11 547 811
		1	Социальный налог	11 547 811
	04		Налоги на собственность	8 803 337
		1	Налоги на имущество	6 110 459
		3	Земельный налог	388 291
		4	Налог на транспортные средства	2 304 587
	05		Внутренние налоги на товары, работы и услуги	12 155 236,6
		2	Акцизы	10 943 290,6
		3	Поступления за использование природных и других ресурсов	387 311
		4	Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	824 635
	08		Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	2 166 076,1
		1	Государственная пошлина	2 166 076,1
2			Неналоговые поступления	509 569
	01		Доходы от государственной собственности	117 819
		5	Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	109 623
		7	Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета	2 946
		9	Прочие доходы от государственной собственности	5 250
	06		Прочие неналоговые поступления	391 750
		1	Прочие неналоговые поступления	391 750
3			Поступления от продажи основного капитала	3 781 938
	01		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	3 065 034
		1	Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	3 065 034
	03		Продажа земли и нематериальных активов	716 904
		1	Продажа земли	541 794
		2	Продажа нематериальных активов	175 110
4			Поступления трансфертов	31 617 360
	02		Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	31 617 360
		2	Трансферты из областного бюджета	31 617 360

Функциональная группа					Сумма, тысяч тенге
	Функциональная подгруппа
		Администратор бюджетных программ
			Бюджетная программа
				Наименование расходов
				II. Затраты	133 375 438,7
01				Государственные услуги общего характера	8 826 469,5
	1			Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления	2 475 218,4
		112		Аппарат маслихата района (города областного значения)	83 988,3
			001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	82 578,3
			003	Капитальные расходы государственного органа	1 410
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	1 848 952,5
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)	1 131 888,5
			003	Капитальные расходы государственного органа	289
			009	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	716 775
		123		Аппарат акима района в городе	542 277,6
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе	513 404,3
			022	Капитальные расходы государственного органа	28 873,3
	2			Финансовая деятельность	72 026
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	24 995
			003	Проведение оценки имущества в целях налогообложения	22 983
			010	Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	2 012
		805		Отдел государственных закупок района (города областного значения)	47 031
			001	Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне	45 767
			003	Капитальные расходы государственного органа	1 264
	9			Прочие государственные услуги общего характера	6 279 225,1
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	4 813 007,2
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	1 010 680,2
			013	Капитальные расходы государственного органа	13 000
			067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	3 789 327
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	196 297,3
			001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	196 297,3
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	1 269 920,6
			040	Развитие объектов государственных органов	1 269 920,6
02				Оборона	123 664,8
	1			Военные нужды	77 693
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	77 693
			005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	77 693
	2			Организация работы по чрезвычайным ситуациям	45 971,8
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	45 971,8
			006	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)	1 497,2
			007	Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы	44 474,6
03				Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	2 044 322,5
	9			Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности	2 044 322,5
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	1 968 943,7
			021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	1 968 943,7
		499		Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)	75 378,8
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния	75 378,8
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	11 811 922,1
	1			Социальное обеспечение	1 709 420
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	1 709 420
			005	Государственная адресная социальная помощь	1 709 420
	2			Социальная помощь	8 809 190,2
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	8 454 190,2
			002	Программа занятости	544 218
			006	Оказание жилищной помощи	1 151
			007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	3 103 159,1
			013	Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства	227 908,6
			014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	489 260,8
			017	Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью	3 978 121,3
			023	Обеспечение деятельности центров занятости населения	110 371,4
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	355 000
			068	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов	355 000
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	1 293 311,9
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	1 293 311,9
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	223 241,9
			011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	34 815,2
			021	Капитальные расходы государственного органа	9 157,6
			028	Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия	130 522,9
			050	Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан	288 208
			054	Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	414 906,4
			067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	73 610,1
			094	Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь	118 849,8
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	46 906 733,5
	1			Жилищное хозяйство	26 291 102,4
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	26 173 103
			003	Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	11 683 860,3
			004	Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	10 618 042,7
			098	Приобретение жилья коммунального жилищного фонда	3 871 200
		479		Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)	74 572,7
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда	73 192,7
			005	Капитальные расходы государственного органа	1 380
		491		Отдел жилищных отношений района (города областного значения)	43 426,7
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда	41 021,7
			003	Капитальные расходы государственного органа	2 155
			006	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	250
	2			Коммунальное хозяйство	10 040 353,1
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	3 094 888,9
			012	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	1 015 484,2
			026	Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	339 193,5
			027	Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	63 152
			028	Развитие коммунального хозяйства	1 599 847
			048	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	77 212,2
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	6 945 464,2
			005	Развитие коммунального хозяйства	268 478,3
			006	Развитие системы водоснабжения и водоотведения	6 018 365,8
			007	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	658 620,1
	3			Благоустройство населенных пунктов	10 575 278
		123		Аппарат акима района в городе	4 184 111,9
			009	Обеспечение санитарии населенных пунктов	2 674 868,7
			011	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	1 509 243,2
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	6 391 166,1
			015	Освещение улиц в населенных пунктах	2 000 874,3
			016	Обеспечение санитарии населенных пунктов	296 382,9
			017	Содержание мест захоронений и захоронение безродных	594,7
			018	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	4 093 314,2
08				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	4 425 792,4
	1			Деятельность в области культуры	1 554 260,8
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	1 196 281
			003	Поддержка культурно-досуговой работы	1 196 281
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	357 979,8
			011	Развитие объектов культуры	357 979,8
	2			Спорт	1 472 127,8
		465		Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)	87 734,5
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	40 167,5
			006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	20 058
			007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	27 509
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	1 384 393,3
			008	Развитие объектов спорта	1 384 393,3
	3			Информационное пространство	349 243,6
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	197 692,6
			006	Функционирование районных (городских) библиотек	192 892,6
			007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	4 800
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	151 551
			002	Услуги по проведению государственной информационной политики	151 551
	9			Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства	1 050 160,2
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	343 283,7
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	41 914,3
			010	Капитальные расходы государственного органа	1 805
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	299 564,4
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	706 876,5
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	323 911
			003	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	67 136,5
			006	Капитальные расходы государственного органа	3 450
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	312 379
10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	169 612,7
	1			Сельское хозяйство	28 109,2
		462		Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)	28 109,2
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства	27 978,2
			006	Капитальные расходы государственного органа	131
	6			Земельные отношения	137 003,5
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	137 003,5
			001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	130 938,5
			006	Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел	4 200
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	1 865
	9			Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений	4 500
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	4 500
			056	Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных	4 500
11				Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	329 112,5
	2			Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	329 112,5
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	218 732,5
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	208 939,7
			017	Капитальные расходы государственного органа	9 792,8
		468		Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)	110 380
			001	Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне	110 380
12				Транспорт и коммуникации	21 017 979,2
	1			Автомобильный транспорт	16 117 979,2
		123		Аппарат акима района в городе	290 000
			045	Текущий ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов	290 000
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	15 827 979,2
			022	Развитие транспортной инфраструктуры	5 059 383,2
			023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	4 256 916,7
			045	Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов	6 511 679,3
	9			Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций	4 900 000
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	4 900 000
			037	Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям	4 900 000
13				Прочие	2 849 722,6
	3			Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции	69 394,3
		469		Отдел предпринимательства района (города областного значения)	69 394,3
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства	55 024,3
			003	Поддержка предпринимательской деятельности	13 565
			004	Капитальные расходы государственного органа	805
	9			Прочие	2 780 328,3
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	2 780 328,3
			008	Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов	7 216,3
			012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	2 773 112
14				Обслуживание долга	1 057 382
	1			Обслуживание долга	1 057 382
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	1 057 382
			021	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета	1 057 382
15				Трансферты	33 812 724,9
	1			Трансферты	33 812 724,9
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	33 812 724,9
			006	Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов	185 400,2
			007	Бюджетные изъятия	32 844 644
			024	Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства	609 101
			054	Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	173 579,7
				III. Чистое бюджетное кредитование	-354 557
				Бюджетные кредиты	44 615
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	10 000
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	10 000
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	10 000
			095	Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка	10 000
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	34 615
	1			Жилищное хозяйство	34 615
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	34 615
			081	Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов	34 615
5				Погашение бюджетных кредитов	399 172
	01			Погашение бюджетных кредитов	399 172
		1		Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета	399 172
				IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами	0
				Приобретение финансовых активов	0
				Поступления от продажи финансовых активов государства	0
				V. Дефицит (профицит) бюджета	- 20 780 438
				VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	20 780 438
7				Поступления займов	7 534 615
	01			Внутренние государственные займы	7 534 615
		2		Договоры займа	7 534 615
16				Погашение займов	3 344 206
	1			Погашение займов	3 344 206
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	3 344 206
			005	Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом	3 344 206
8				Используемые остатки бюджетных средств	16 590 029
	01			Остатки бюджетных средств	16 590 029
		1		Свободные остатки бюджетных средств	16 590 029

	Приложение 2 к решению маслихата города Актобе от 25 сентября 2023 года № 82
	Приложение 4 к решению маслихата города Актобе от 22 декабря 2022 года № 220

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2023 год

Наименование	Сумма, тысяч тенге
1	2
Всего	17 006 699
Целевые текущие трансферты	2 382 063
в том числе:
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	10 863
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью	10 863
Отдел строительства района (города областного значения)	2 371 200
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда	2 371 200
Целевые трансферты на развитие	14 624 636
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения)	12 245 848
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	7 631 903
Развитие системы водоснабжения и водоотведения	4 613 945
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	2 378 788
Развитие транспортной инфраструктуры	2 378 788

	Приложение 3 к решению маслихата города Актобе от 25 сентября 2023 года № 82
	Приложение 5 к решению маслихата города Актобе от 22 декабря 2022 года № 220

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета на 2023 год

Наименование	Сумма, тысяч тенге
1	2
Всего	22 145 276
Целевые текущие трансферты	7 652 847
в том числе:
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	3 462 235
Программа занятости	544 218
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью	1 543 149
Государственная адресная социальная помощь	1 241 445
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	133 423
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	4 190 612
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов	4 155 997
Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов	34 615
Целевые трансферты на развитие	14 492 429
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения)	12 608 101
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	8 393 381
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	2 062 593
Развитие системы водоснабжения и водоотведения	1 296 853
Развитие объектов спорта	855 274
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	1 884 328
Развитие транспортной инфраструктуры	884 328
Развитие коммунального хозяйства	1 000 000