Маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2023-2025 годы" от 20 декабря 2022 года № 37/260-VII, следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2023-2025 годы согласно приложению 1, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 89 869 567,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 41 651 256,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 283 355,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 969 397,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 38 965 558,8 тысяч тенге;
2) затраты – 86 134 835,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - -358 266,8 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 22 803,2 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 381 070,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 4 092 999,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 4 092 999,2 тысяч тенге:
поступление займов – 5 175,0 тысяч тенге;
погашение займов – 8 505 510,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 407 335,8 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель городского маслихата | Д. Шакаримов |
| Приложение к решению от 20 апреля 2023 года № 2/12-VIII Приложение 1 к решению от 20 декабря 2022 года № 37/260-VII |
Бюджет города Семей на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 89 869 567,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 41 651 256,9 | ||
01 | Подоходный налог | 24 601 048,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 6 493 101,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 107 947,0 | ||
03 | Социальный налог | 11 789 064,0 | ||
1 | Социальный налог | 11 789 064,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 536 302,9 | ||
1 | Налоги на имущество | 1 992 411,0 | ||
3 | Земельный налог | 179 656,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 360 459,9 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 776,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 150 428,0 | ||
2 | Акцизы | 73 820,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 194 401,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 882 207,0 | ||
07 | Прочие налоги | 54,0 | ||
1 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 54,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 574 360,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 574 360,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 283 355,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 71 281,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 71 281,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 212 074,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 212 074,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 969 397,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 496 897,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 496 897,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 472 500,0 | ||
1 | Продажа земли | 283 500,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 189 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 38 965 558,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 13,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 13,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 965 545,4 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 38 965 545,4 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 86 134 835,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 201 326,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 975 572,7 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 70 490,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 70 490,8 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 905 081,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 815 658,2 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 89 423,7 | |||
2 | Финансовая деятельность | 22 941,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 941,6 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 16 476,6 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 6 465,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 202 811,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 921 600,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 179 094,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 742 506,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 281 211,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 271 509,9 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 702,0 | |||
02 | Оборона | 261 447,2 | |||
1 | Военные нужды | 168 027,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 168 027,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 168 027,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 93 420,2 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 93 420,2 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 48 248,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 45 172,2 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 412 626,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 412 626,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 412 626,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 412 626,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 9 068 668,8 | |||
1 | Социальное обеспечение | 1 508 607,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 1 508 607,0 | |||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 1 508 607,0 | |||
2 | Социальная помощь | 6 346 393,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 684 500,0 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 684 500,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 5 661 893,0 | |||
004 | Программа занятости | 2 702 727,0 | |||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 23 492,0 | |||
007 | Оказание жилищной помощи | 35 597,0 | |||
009 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 96 462,0 | |||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 593 597,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 225 687,6 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 452 969,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 625 802,6 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 738 639,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 166 919,8 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 213 668,8 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 1 213 668,8 | |||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 21 396,0 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 153 753,8 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 988 519,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 50 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 873 078,6 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 17 253 258,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13 805 455,7 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 11 787 951,1 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 017 504,6 | |||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 297 416,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 519 016,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 150 000,0 | |||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 1 000 000,0 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 378 400,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 250 000,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 150 386,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 107 315,8 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 5 990,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 37 081,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 11 440 493,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 448 933,7 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 0,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 448 933,7 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 8 991 559,3 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 400 486,8 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 23 000,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 2 170 913,4 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 5 385 492,1 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 011 667,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 179 327,1 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 8 179 327,1 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 024 684,6 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 562 487,0 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 3 001,0 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 589 154,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 577 077,8 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 557 781,9 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 557 781,9 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 557 781,9 | |||
2 | Спорт | 280 455,6 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 222 263,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 51 931,5 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 12 215,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 120 234,1 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 37 883,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 58 192,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 58 192,0 | |||
3 | Информационное пространство | 460 854,3 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 316 601,3 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 311 330,3 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 271,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 144 253,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 144 253,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 277 986,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 151 515,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 74 998,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 430,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 71 087,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 126 471,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 83 602,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 42 869,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 228 547,1 | |||
1 | Топливо и энергетика | 228 547,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 228 547,1 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 228 547,1 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 281 940,4 | |||
1 | Сельское хозяйство | 106 492,8 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 106 492,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 106 492,8 | |||
6 | Земельные отношения | 157 332,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 157 332,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 157 299,3 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 32,7 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 18 115,6 | |||
10 | 9 | 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 674,0 | |
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 8 674,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 9 441,6 | |||
056 | Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных | 9 441,6 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 798 777,2 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 798 777,2 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 129 228,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 129 228,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 669 549,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 78 081,9 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 591 467,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 628 065,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9 264 732,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 264 732,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 902 000,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3 212 662,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 5 150 070,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 2 363 333,3 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 363 333,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 163 333,3 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2 200 000,0 | |||
13 | Прочие | 1 128 318,6 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 157 805,2 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 62 661,0 | |||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы | 62 661,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 95 144,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 95 144,2 | |||
9 | Прочие | 970 513,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 878 232,0 | |||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 32 990,6 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 845 241,4 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 92 281,4 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 92 281,4 | |||
14 | Обслуживание долга | 1 085 138,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 1 085 138,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 085 138,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 085 138,0 | |||
15 | Трансферты | 20 589 824,1 | |||
1 | Трансферты | 20 589 824,1 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 589 824,1 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 31 784,4 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 19 782 427,0 | |||
038 | Субвенции | 622 528,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 153 084,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -358 266,8 | ||||
Бюджетные кредиты | 22 803,2 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 22 803,2 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 22 803,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 803,2 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 22 803,2 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 381 070,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 4 092 999,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -4 092 999,2 | ||||
Поступление займов | 5 175,0 | ||||
Погашение займов | 8 505 510,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 407 335,8 | ||||
