Жезказганский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жезказганского городского маслихата "О бюджете города Жезказган на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года №33/243 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №176977) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 794 268 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 22 432 386 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 72 957 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 479 615 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 809 310 тысяч тенге;
2) затраты – 50 828 685 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 17 802 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 20 700 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2 898 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 052 219 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 052 219 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 2 767 160 тысяч тенге;
погашения займов – 602 898 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 887 957 тысяч тенге."
приложение 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Жезказганского городского маслихата | Р. Капарова |
Приложение 1 к решению Жезказганского городского маслихата от 12 декабря 2023 года № 12/68 |
|
Приложение 1 к решению Жезказганского городского маслихата от 23 декабря 2022 года № 33/243 |
Бюджет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 39794268 | |||
1 | Налоговые поступления | 22432386 | ||
01 | Подоходный налог | 11427492 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1565002 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9862490 | ||
03 | Социальный налог | 8436701 | ||
1 | Социальный налог | 8436701 | ||
04 | Налоги на собственность | 1575759 | ||
1 | Налоги на имущество | 1141637 | ||
3 | Земельный налог | 28849 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 405226 | ||
5 | Единый земельный налог | 47 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 615905 | ||
2 | Акцизы | 12089 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 219600 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 384216 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 376529 | ||
1 | Государственная пошлина | 376529 | ||
2 | Неналоговые поступления | 72957 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 28386 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 28094 | ||
7 | Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета | 292 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 44571 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 44571 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 479615 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 413913 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 413913 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 65702 | ||
1 | Продажа земли | 42422 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 23280 | ||
4 | Поступления трансфертов | 16809310 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16809310 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 16809310 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 50828685 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 834849 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 655677 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 82553 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 82553 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 573124 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 548009 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 25115 | |||
2 | Финансовая деятельность | 4856 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4856 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 4856 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 1072 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1072 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 1072 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 173244 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 68851 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 65141 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 3710 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 104393 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 101070 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 3323 | |||
02 | Оборона | 51633 | |||
1 | Военные нужды | 48590 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 48590 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 48590 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3043 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3043 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2886 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 157 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 357354 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 357354 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 357354 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 357354 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1613460 | |||
1 | Социальное обеспечение | 138338 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 138338 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 138338 | |||
2 | Социальная помощь | 1369128 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1343481 | |||
002 | Программа занятости | 178918 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 3830 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1580 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 241021 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1839 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 90638 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 336063 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 446529 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 43063 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25647 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 25647 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 105994 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 105994 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 71921 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1706 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 3500 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 25867 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помошь | 3000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25328064 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 6141467 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4687696 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4110526 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 577170 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 897038 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 205195 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 326740 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 311383 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 53720 | |||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 556733 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 89569 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1308 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 5056 | |||
0 98 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 460800 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 13909839 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3600000 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 3600000 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8192726 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 8192726 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 2117113 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 328369 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1788744 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5276758 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 5276758 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 609249 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 74151 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 4179 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4589179 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1269255 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 278894 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 278894 | |||
003 | Поддержка культурно- досуговой работы | 278894 | |||
2 | Cпорт | 320377 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 320377 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 43610 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1500 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 207985 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 48983 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 18299 | |||
3 | Информационное пространство | 306985 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 189973 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 166185 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 23788 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 117012 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 117012 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 362999 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 221139 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 43574 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 2420 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 175145 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 141860 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 141428 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 432 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3043747 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 3043747 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 3043747 | |||
038 | Развитие газотранспортной системы | 3043747 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 48122 | |||
6 | Земельные отношения | 46536 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 46536 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 40848 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 3000 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2688 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1586 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1586 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1586 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 516386 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 516386 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 152078 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 151185 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 893 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 364308 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 31500 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 330807 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2001 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3929941 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2884355 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2884352 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 889423 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1994929 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 1045586 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 39834 | |||
080 | Строительство специализированных центров обслуживания населения | 39834 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1005752 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 94150 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 911602 | |||
13 | Прочие | 4543490 | |||
9 | Прочие | 4543490 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3956080 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 3959080 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 587410 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 587410 | |||
14 | Обслуживание долга | 136433 | |||
1 | Обслуживание долга | 136433 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 136433 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 136433 | |||
15 | Трансферты | 9155951 | |||
1 | Трансферты | 9155951 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9155951 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1302 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 8459990 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 457059 | |||
038 | Субвенции | 129685 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 107915 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IIІ.Чистое бюджетное кредитование | 17802 | ||||
Бюджетные кредиты | 20700 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 20700 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 20700 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20700 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 20700 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 2898 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 2898 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 2898 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
13 | Прочие | 0 | |||
9 | Прочие | 0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V. Дефицит (профицит) бюджета | -11052219 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) бюджета | 11052219 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Поступление займов | 2767160 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 602898 | |||
1 | Погашение займов | 602898 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 602898 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 602898 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8887957 |
Приложение 2 к решению Жезказганского городского маслихата от 12 декабря 2023 года № 12/68 |
|
Приложение 4 к решению Жезказганского городского маслихата от 23 декабря 2022 года № 33/243 |
Целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие, кредиты на 2023 год
№ п/п | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 |
Всего: | 19576470 | |
в том числе: | ||
Целевые текущие трансферты | 460800 | |
Целевые трансферты на развитие | 16348510 | |
Бюджетные кредиты | 2767160 | |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 460800 | |
1 | На приобретение жилья для очередников из категории социально уязвимых слоев населения | 460800 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 16348510 | |
2 | Разработка ПСД на строительство ИКИ к многоэтажным жилым домам улице Алашахана №34 Е, 34 И, 34 К, 34Ж, 34З Западного жилого района г. Жезказган (благоустройство) | 130644 |
3 | Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам села Кенгир (100 участков) (водоснабжение) | 102972 |
4 | Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам села Кенгир (100 участков) (электроснабжение) | 50033 |
5 | Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказган, 3 очередь | 716478 |
6 | Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказган, 2 очередь. Корректировка | 6000000 |
7 | Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" | 2500000 |
8 | Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказган, 2 очередь | 2698383 |
9 | Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС - Жезказган МГ САРЫ-АРКА ІІ очередь строительства 1 пусковой комплекс | 250000 |
10 | Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказган, 3 очередь, 1 пусковой комплекс | 3600000 |
11 | Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Жезказган, 2 очередь | 250000 |
12 | Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Жезказган, 3 очередь | 50000 |
Бюджетные кредиты, в том числе: | 2767160 | |
13 | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: город Жезказган, Западный жилой район, проспект Алашахана 34З (без наружных инженерных сетей) | 1233079 |
14 | Строительства 5-ти этажного 30-квартирного жилого дома по адресу: г. Жезказган, ул. Гагарина 70/1 | 223438 |
15 | Строительства 5-ти этажного 30-квартирного жилого дома по адресу: г. Жезказган, ул. Гагарина 70/3 | 265391 |
16 | Строительство многоэтажного жилого дома по пр. Алашахана, 34М, город Жезказган (привязка) | 1024552 |
17 | Реализация мер социальной поддержки специалистов | 20700 |