Павлодарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Павлодарского районного маслихата "О Павлодарском районном бюджете на 2023-2025 годы" от 14 декабря 2022 года № 32/183 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 175619) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Павлодарский районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 224 056 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 671 768 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 48 733 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 18 494 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 3 485 061 тысяча тенге;
2) затраты – 5 370 818 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 65 903 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 129 119 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 63 216 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 212 665 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 212 665 тысяч тенге.";
2) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть в районном бюджете целевые текущие трансферты на 2023 год бюджетам сельских округов и села Ольгинка в следующих объемах:
114 805 тысяч тенге – на проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог населенных пунктов;
12 444 тысячи тенге – на организацию водоснабжения населенных пунктов;
43 634 тысячи тенге – на проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов;
180 939 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";
51 487 тысяч тенге – на расходы в сфере культуры и спорта;
8 316 тысяч тенге – на текущие и капитальные расходы государственных органов.".
3) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель Павлодарского районного маслихата | Ж. Шугаев |
| Приложение к решению Павлодарского районного маслихата от 21 ноября 2023 года |
|
| № 9/102 | |
| Приложение 1 к решению Павлодарского районного маслихата от 14 декабря 2022 года № 32/183 |
О Павлодарском районном бюджете на 2023 год (с изменениями)
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 5 224 056 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 671 768 | ||
01 | Подоходный налог | 867 147 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 78 078 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 789 069 | ||
03 | Социальный налог | 470 602 | ||
1 | Социальный налог | 470 602 | ||
04 | Hалоги на собственность | 293 405 | ||
1 | Hалоги на имущество | 293 405 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 270 | ||
2 | Акцизы | 27 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 12 610 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 633 | ||
07 | Прочие налоги | 10 | ||
1 | Прочие налоги | 10 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 20 334 | ||
1 | Государственная пошлина | 20 334 | ||
2 | Неналоговые поступления | 48 733 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 138 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8 057 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 62 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 19 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 78 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 78 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 762 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 762 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 39 755 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 39 755 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 494 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 181 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 181 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 313 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 313 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3 485 061 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 693 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 693 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 484 368 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 484 368 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 5 370 818 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 936 930 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 316 251 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 44 171 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 363 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 808 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 272 080 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 265 251 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 829 | |||
2 | Финансовая деятельность | 139 663 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 139 663 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 43 682 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 098 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 526 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 602 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 83 439 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 316 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 45 001 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 45 001 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 44 180 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 821 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 436 015 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 40 129 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 39 245 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 884 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 395 886 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 44 064 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 351 822 | |||
02 | Оборона | 63 420 | |||
1 | Военные нужды | 14 699 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14 699 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14 699 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 48 721 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 48 721 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 910 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 47 811 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 627 207 | |||
1 | Социальное обеспечение | 54 622 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 54 622 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 54 622 | |||
2 | Социальная помощь | 434 094 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 434 094 | |||
002 | Программа занятости | 143 355 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 7 307 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 75 691 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 662 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 96 086 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 68 715 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 42 278 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 138 491 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 138 491 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 46 345 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 907 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 58 887 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 6 052 | |||
061 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 25 300 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 592 214 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 212 300 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 212 300 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 10 700 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 201 600 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 358 691 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 1 358 691 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 400 294 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 49 800 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 908 597 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 223 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 21 223 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 223 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 525 714 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 219 002 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 14 351 | |||
013 | Развитие объектов культуры | 14 351 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 204 651 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 204 651 | |||
2 | Спорт | 6 185 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 6 185 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 185 | |||
3 | Информационное пространство | 102 673 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 102 673 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 194 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 80 725 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 754 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 197 854 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 197 854 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики культуры, развития языков и спорта | 58355 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21 858 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 66 154 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 51 487 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 84 930 | |||
6 | Земельные отношения | 53 012 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 53 012 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 51 358 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 504 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1 150 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 31 918 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 31 918 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 31 918 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 465 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 465 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 7 465 | |||
039 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 7 465 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 190 864 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 159 972 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 159 972 | |||
043 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 42 600 | |||
044 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 117 372 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 30 892 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 30 892 | |||
046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 30 892 | |||
13 | Прочие | 516 157 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 112 276 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 750 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 750 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 111 526 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 111 526 | |||
9 | Прочие | 403 881 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 33 184 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 33 184 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 370 697 | |||
025 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 370 697 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 073 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 073 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 073 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 2 073 | |||
15 | Трансферты | 823 844 | |||
1 | Трансферты | 823 844 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 823 844 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 943 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 27 217 | |||
038 | Субвенции | 793 502 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 182 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 65 903 | ||||
Бюджетные кредиты | 129 119 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 129 119 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 129 119 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 129 119 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 129 119 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 63 216 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 63 216 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 63 216 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 63 216 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -212 665 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 212 665 | ||||
7 | Поступления займов | 119 025 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 119 025 | |||
2 | Договоры займа | 119 025 | |||
16 | Погашение займов | 63 216 | |||
1 | Погашение займов | 63 216 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 63 216 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 63 216 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 156 856 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 156 856 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 156 856 | |||
