Келесский районной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Келесского районного маслихата "О районном бюджете на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № 21-176-VIІ следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Келесского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 12 711 557 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 457 684 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 216 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 274 600 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 973 057 тысяч тенге;
2) затраты – 13 146 469 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 300 678 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 414 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 113 322 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -735 590 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 735 590 тысяч тенге:
поступление займов – 414 000 тысяч тенге ;
погашение займов – 113 322 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 434 912 тысяч тенге.".
2. приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель районного маслихата | Н.Шаулиев |
| Приложение 1 к решению Келесского районного маслихата от 12 мая 2023 года № 2-18-VIII |
|
| Приложение 1 к решению Келесского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 21-176-VII |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 12 711 557 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 457 684 | |||
01 | Подоходный налог | 1 172 108 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 31 854 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 140 254 | |||
03 | Социальный налог | 894 192 | |||
1 | Социальный налог | 894 192 | |||
04 | Hалоги на собственность | 240 679 | |||
1 | Hалоги на имущество | 238 479 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 200 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22 370 | |||
2 | Акцизы | 13 496 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 284 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6 590 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 128 335 | |||
1 | Государственная пошлина | 128 335 | |||
2 | Неналоговые поступления | 6 216 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 646 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 639 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 7 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 475 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 475 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 095 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 095 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 274 600 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 274 600 | |||
1 | Продажа земли | 274 600 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 973 057 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 68 022 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 68 022 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 905 035 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 9 905 035 | |||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 13 146 469 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 878 870 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 238 171 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 45 405 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 44 735 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 670 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 192 766 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 190 226 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 540 | |||
2 | Финансовая деятельность | 2 786 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 786 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 000 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 786 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 637 913 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 48 792 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 48 764 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 28 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 331 750 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 124 987 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 181 318 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 25 445 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 132 371 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 51 366 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 79 005 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 125 000 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 125 000 | |||
02 | Оборона | 58 678 | |||
1 | Военные нужды | 22 384 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 22 384 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 22 384 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 36 294 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 36 294 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 35 294 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 000 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 41 120 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 41 120 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 41 120 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 41 120 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 643 898 | |||
1 | Социальное обеспечение | 893 823 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 893 823 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 893 823 | |||
2 | Социальная помощь | 3 666 794 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 666 794 | |||
002 | Программа занятости | 2 596 292 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 135 177 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 8 585 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 133 947 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 15 210 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 245 016 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 370 365 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 162 202 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 83 281 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 83 281 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 67 587 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 9 850 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 844 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 839 516 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 27 000 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 20 000 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 20 000 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7 000 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 7 000 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 973 362 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 973 362 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 67 815 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 905 547 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 839 154 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 839 154 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 90 000 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 749 154 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 215 775 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 455 099 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 15 000 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 15 000 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 440 099 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 440 099 | |||
2 | Спорт | 277 256 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 100 000 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 100 000 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 177 256 | |||
006 | Подготовка членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта и их участие в областных спортивных соревнованиях | 167 256 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8 000 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2 000 | |||
3 | Информационное пространство | 270 140 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 270 140 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 49 000 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 188 511 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 32 629 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 213 280 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 213 280 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 57 151 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 142 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 126 639 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 348 | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 188 872 | |||
1 | Топливо и энергетика | 153 872 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 153 872 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 153 872 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 35 000 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 35 000 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 35 000 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 126 194 | |||
6 | Земельные отношения | 42 262 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 42 262 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 42 142 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 120 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 83 932 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 83 932 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 83 932 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 74 519 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 74 519 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 74 519 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 30 010 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 43 759 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 750 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 072 886 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 042 886 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 042 886 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 477 324 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 565 562 | |||
9 | Прочие услуги в области транспорта и коммуникаций | 30 000 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 30 000 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 30 000 | |||
13 | Прочие | 2 200 114 | |||
9 | Прочие | 2 200 114 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 144 676 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 652 266 | |||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 492 410 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 47 987 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 47 987 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 007 451 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі | 1 007 451 | |||
14 | Обслуживание долга | 150 | |||
1 | Обслуживание долга | 150 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 150 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 150 | |||
15 | Трансферты | 805 877 | |||
1 | Трансферты | 805 877 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 805 877 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 58 | |||
038 | Субвенции | 512 043 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 293 776 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 300 678 | ||||
Бюджетные кредиты | 414 000 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 414 000 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 414 000 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 414 000 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 414 000 | |||
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 113 322 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 113 322 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 113 322 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -735 590 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 735 590 | ||||
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
7 | Поступления займов | 414 000 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 414 000 | |||
2 | Договоры займа | 414 000 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 414 000 | |||
16 | Погашение займов | 113 322 | |||
1 | Погашение займов | 113 322 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 113 322 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 113 322 | |||
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 434 912 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 434 912 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 434 912 | |||
