Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 32/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 176851) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 110 637 571,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 55 395 448,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 421 349,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 138 898,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 48 681 875,7 тысяч тенге;
2) затраты – 114 696 874,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -338 190,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 338 190,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 551 413,4 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 572 074,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 20 660,6 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 272 525,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 272 525,0 тысяч тенге;
поступление займов – 8 093 425,0 тысяч тенге;
погашение займов – 5 955 791,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 134 891,0 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2023 год в сумме 1 058 366,6 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш
| Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 17 ноября 2023 года № 12/2-VIII |
|
| Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2022 года № 32/2-VII |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2023 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 110 637 571,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 55 395 448,2 | ||
01 | Подоходный налог | 36 069 193,1 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 21 642 336,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 426 857,1 | ||
03 | Социальный налог | 7 352 619,8 | ||
1 | Социальный налог | 7 352 619,8 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 222 000,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 4 490 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 570 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 162 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 607 900,0 | ||
2 | Акцизы | 107 900,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 300 000,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 143 735,3 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 143 735,3 | ||
2 | Неналоговые поступления | 421 349,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 117 786,8 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 4 741,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 111 187,0 | ||
7 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 858,8 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 49,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 49,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 16 199,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 16 199,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 247,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 3 247,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 284 068,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 284 068,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 138 898,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 791 717,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 791 717,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 347 181,0 | ||
1 | Продажа земли | 219 269,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 127 912,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 48 681 875,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48 681 875,7 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 48 681 875,7 | ||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 114 696 874,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 310 684,7 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 58 190,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 58 190,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 608 455,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 573 867,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 34 587,1 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 414 132,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 135 610,3 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 20 945,5 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 130,1 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 3 500,0 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 253 947,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 92 078,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 90 350,5 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 727,6 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 82 317,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 79 963,6 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 353,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 193 393,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 193 393,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 588 222,5 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1 588 222,5 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 273 894,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 270 003,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 891,0 | ||
02 | Оборона | 93 823,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 93 823,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 93 823,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 154 125,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 115 483,2 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 115 483,2 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 38 642,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 38 447,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 194,6 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 587 773,2 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 378 084,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 161 300,1 | ||
002 | Программа занятости | 773 351,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 5 524,1 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 321 153,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 5 034,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 493 699,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 27 108,3 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 7 331,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 158 556,5 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 780 777,3 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 579 399,5 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 159 631,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 814 422,3 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 18 813,5 | ||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | 231,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 348,6 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 52 404,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 209 689,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 209 689,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 54 767 914,6 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 261 339,2 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 60 000,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 918 484,9 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 290,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 16 459,2 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 451 034,7 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 898 696,1 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 685 138,3 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 230 236,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 47 207 725,7 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 15 175 054,5 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 31 124 471,2 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 908 200,0 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 1 298 849,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 81 434,5 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 886,6 | ||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 330 608,7 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 308 417,9 | ||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 120 000,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 160,0 | ||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 452 342,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 268 426,6 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 838 556,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 33 090,6 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 511 767,7 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 285 912,6 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 200,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 586,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 293 859,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 56 625,4 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 145 464,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 89 097,2 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 764,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 909,0 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 136 010,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 44 654,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 023,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 8 948,1 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 6 426,7 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 49 494,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 24 464,1 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 946 315,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 924 565,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 123 380,3 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 801 184,9 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 21 750,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 21 750,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 458 259,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 198 602,8 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 397 568,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 626 410,0 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 253 572,3 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 4 798 029,7 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2 123 022,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 259 657,0 | ||
080 | Строительство специализированных центров обслуживания населения | 259 657,0 | ||
13 | Прочие | 1 804 738,9 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 058 366,6 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 058 366,6 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 26 906,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 26 906,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 719 466,3 | ||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 110 081,3 | ||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 609 385,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 423 883,3 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 423 883,3 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 423 883,3 | ||
15 | Трансферты | 29 880 929,5 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 29 880 929,5 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 170 054,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 28 992 075,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 579 209,5 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 139 591,0 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -338 190,9 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 338 190,9 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 551 413,4 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 572 074,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 572 074,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 572 074,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 20 660,6 | ||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -4 272 525,0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | 4 272 525,0 | |||
7 | Поступления займов | 8 093 425,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 8 093 425,0 | ||
2 | Договоры займа | 8 093 425,0 | ||
16 | Погашение займов | 5 955 791,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5 955 791,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5 955 791,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 134 891,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 134 891,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 134 891,0 | ||
