Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 32/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 176851) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 105 484 630,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 55 077 520,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 438 023,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 049 752,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 43 919 334,0 тысяч тенге;
2) затраты – 109 209 701,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -8 805,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 8 805,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 556 259,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 572 074,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 15 815,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 272 525,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 272 525,0 тысяч тенге;
поступление займов – 8 093 425,0 тысяч тенге;
погашение займов – 5 955 791,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 134 891,0 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2023 год в сумме 757 087,4 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата | А. Светаш |
| Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 21 сентября 2023 года № 9/13-VIII |
|
| Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2022 года № 32/2-VII |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2023 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 105 484 630,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 55 077 520,5 | ||
01 | Подоходный налог | 36 147 547,5 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 21 721 666,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 425 881,0 | ||
03 | Социальный налог | 7 324 647,0 | ||
1 | Социальный налог | 7 324 647,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 150 183,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 4 418 183,0 | ||
3 | Земельный налог | 570 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 162 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 485 143,0 | ||
2 | Акцизы | 110 643,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 174 500,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 970 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 970 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 438 023,5 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 111 852,5 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 4 741,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 106 187,0 | ||
7 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета | 924,5 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 43,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 43,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 15 017,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 15 017,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 122,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 3 122,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 307 989,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 307 989,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 049 752,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 747 857,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 747 857,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 301 895,0 | ||
1 | Продажа земли | 190 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 111 895,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 43 919 334,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 919 334,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 43 919 334,0 | ||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 109 209 701,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 689 127,6 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 58 304,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 57 684,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 620,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 577 009,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 533 134,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 43 875,1 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 410 865,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 128 655,3 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 21 473,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 179,0 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 3 500,0 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 256 058,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 93 225,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 89 705,9 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 727,6 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 1 792,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 81 112,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 78 758,4 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 353,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 176 366,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 176 366,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 082 014,7 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1 082 014,7 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 210 229,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 206 229,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 000,0 | ||
02 | Оборона | 112 889,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 112 889,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 112 889,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 155 725,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 117 083,2 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 117 083,2 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 38 642,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 38 447,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 194,6 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 749 280,2 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 357 730,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 160 976,5 | ||
002 | Программа занятости | 773 351,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 6 104,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 434 551,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 9 734,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 499 338,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 27 014,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 8 481,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 158 177,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 780 777,3 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 489 546,5 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 159 631,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 708 431,3 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 19 731,0 | ||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | 259,2 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 627,9 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 102 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 391 549,5 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 391 549,5 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 056 529,7 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 121 928,9 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 60 000,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 863 213,8 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 290,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 16 459,2 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 399 429,5 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 860 257,2 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 691 043,2 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 230 236,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 45 750 889,7 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 12 675 174,3 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 32 145 486,6 | ||
025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 11 028,8 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 919 200,0 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 1 183 711,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 78 637,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050,0 | ||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 330 608,7 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 311 103,9 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 245,5 | ||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 457 065,6 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 239 915,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 807 147,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 33 090,6 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 482 331,1 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 283 939,6 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 200,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 586,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 293 950,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 55 565,4 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 145 753,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 89 632,2 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 000,0 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 138 817,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 40 857,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 023,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 9 154,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 6 694,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 54 494,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 25 595,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 450,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3 450,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3 450,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 166 175,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 140 175,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 119 767,6 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 20 407,4 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 26 000,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 26 000,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 811 016,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 14 551 359,4 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 577 255,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 607 980,7 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 230 522,3 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 4 012 578,6 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2 123 022,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 259 657,0 | ||
080 | Строительство специализированных центров обслуживания населения | 259 657,0 | ||
13 | Прочие | 1 499 989,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 757 087,4 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 757 087,4 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 21 052,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 21 052,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 721 850,0 | ||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 110 424,0 | ||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 611 426,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 423 883,3 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 423 883,3 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 423 883,3 | ||
15 | Трансферты | 29 301 720,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 29 301 720,0 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 170 054,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 28 992 075,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 139 591,0 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -8 805,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 8 805,0 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 556 259,0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 572 074,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 572 074,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 572 074,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 15 815,0 | ||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -4 272 525,0 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | 4 272 525,0 | |||
7 | Поступления займов | 8 093 425,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 8 093 425,0 | ||
2 | Договоры займа | 8 093 425,0 | ||
16 | Погашение займов | 5 955 791,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5 955 791,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5 955 791,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 134 891,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 134 891,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 134 891,0 | ||
