РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата "Об утверждении Айтекебийского районного бюджета на 2024-2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 144 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 8 844 214,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 900 253 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 18 153 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 642 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 922 166,8 тысяч тенге;
2) затраты – 9 494 102,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 18 820 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 107 068 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 88 248 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 668 707,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 668 707,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 331 273 тысяч тенге;
погашение займов – 88 611,9 тысяч тенге;
7) используемые остатки бюджетных средств – 426 046,4 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
|
Председатель Айтекебийского районного маслихата: |
Б. Д. Сейлханов |
| приложение к решению Айтекебийского районного маслихата от 13 июня 2024 года № 224 |
|
| приложение - 1 к решению Айтекебийского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 144 |
Айтекебийский районный бюджет на 2024 год
Категория | Уточненный бюджет на 2024 год, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
І.ДОХОДЫ | 8844214,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 1900253 | ||
01 | Подоходный налог | 880703 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 100000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 780703 | ||
03 | Социальный налог | 660000 | ||
1 | Социальный налог | 660000 | ||
04 | Налоги на собственность | 330000 | ||
1 | Налоги на имущество | 330000 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20815 | ||
2 | Акцизы | 4807 | ||
3 | Плата за пользование земельными участками | 11200 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4808 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 8735 | ||
1 | Государственная пошлина | 8735 | ||
2 | Неналоговые поступления | 18153 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 3463 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3234 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 229 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 14690 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 14690 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3642 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3642 | ||
1 | Продажа земли | 3642 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6922166,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 47493,8 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 47493,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6874673 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6874673 | ||
Функциональная группа | Уточненный бюджет на 2024 год, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 9494102,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1202838,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 587594,1 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 57483 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 55814 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1669 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 530111,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 212651,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 34468,9 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 282990,8 | |||
2 | Финансовая деятельность | 38670 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 38670 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 37095 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 982 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 393 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 41195 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 41195 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 41195 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 535379,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 529379,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 39639,7 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 15170 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 474569,5 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 6000 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 6000 | |||
02 | Оборона | 146523 | |||
1 | Военные нужды | 146523 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 146523 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 146523 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 132056 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 132056 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 20607,4 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 111864 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 425613 | |||
1 | Социальное обеспечение | 47536 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 47536 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 47536 | |||
2 | Социальная помощь | 273416 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 273416 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 30000 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 500 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 101500 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 141416 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 104661 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 104661 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 66061 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 500 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 18000 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 20100 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1272078,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 873008,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 236863 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 28000 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 208863 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 636145,4 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 247969 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 124811,4 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 263365 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 370571,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 174771 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 95000 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 74416 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 5355 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 195800 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 6400,1 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 189400 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28499,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 28499,4 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 28499,4 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 809776,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 241839,5 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 241839,5 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 241839,5 | |||
2 | Спорт | 256518 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 9000 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5000 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4000 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 247518 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 247518 | |||
3 | Информационное пространство | 177122 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 12000 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12000 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 165122 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 164622 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 500 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 134297,2 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 51075,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 26542 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 22733,7 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1800 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 83221,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 27772 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 120 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 55329,5 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 23810 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 23810 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23810 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 23810 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 97340,3 | |||
1 | Сельское хозяйство | 48847 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 48847 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 47847 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1000 | |||
6 | Земельные отношения | 24493,3 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 24493,3 | |||
009 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 24493,3 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 24000 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 24000 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24000 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37359,7 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37359,7 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 37359,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 25976 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 10204,4 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1179,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4572819,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4572819,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4572819,8 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 181152 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 135167,3 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 282274,5 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 3974226 | |||
13 | Прочие | 236725,2 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 19711 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 19711 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 17769 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 642 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1300 | |||
9 | Прочие | 217014,2 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 66920,2 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 66920,2 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 150094 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 150094 | |||
14 | Обслуживание долга | 46469 | |||
1 | Обслуживание долга | 46469 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 46469 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 46469 | |||
15 | Трансферты | 622748,4 | |||
1 | Трансферты | 622748,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 622748,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 220906,7 | |||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 10000 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 67255 | |||
038 | Субвенции | 215403 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 109183,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 18820 | ||||
Бюджетные кредиты | 107068 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 107068 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 107068 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 107068 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 107068 | |||
Категория | Уточненный бюджет на 2024 год, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 88248 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 88248 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 88248 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -668707,5 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 668707,5 | |||
7 | Поступление займов | 331273 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 331273 | ||
2 | Договоры займа | 331273 | ||
Функциональная группа | Уточненный бюджет на 2024 год, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
16 | Погашение займов | 88611,9 | |||
1 | Погашение займов | 88611,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 88611,9 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 88248 | |||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 363,9 | |||
Категория | Уточненный бюджет на 2024 год, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 426046,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 426046,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 426046,4 | ||
