Маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII, следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложению 1, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 282 210,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 60 272 741,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 221 761,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 288 995,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 498 713,1 тысяч тенге;
2) затраты – 94 652 360,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - -449 001,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 449 001,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 921 148,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 921 148,9 тысяч тенге:
поступление займов – 11 217 682,0 тысяч тенге;
погашение займов – 10 305 166,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 008 632,9 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
| Председатель маслихата города Семей | Д. Шакаримов |
| Приложение к решению от 12 июля 2024 года № 29/159-VIII Приложение 1 к решению от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII |
Бюджет города Семей на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 88 282 210,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 60 272 741,6 | ||
01 | Подоходный налог | 37 961 696,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 9 531 596,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 430 100,0 | ||
03 | Социальный налог | 15 655 165,0 | ||
1 | Социальный налог | 15 655 165,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 167 162,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 2 381 147,7 | ||
3 | Земельный налог | 207 359,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 576 849,9 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 806,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 987 719,0 | ||
2 | Акцизы | 80 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 176 315,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 731 404,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 500 999,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 500 999,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 221 761,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 78 382,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 77 012,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 370,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 143 379,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 143 379,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 288 995,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 859 965,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 859 965,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 429 030,0 | ||
1 | Продажа земли | 277 830,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 151 200,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 17 498 713,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 498 713,1 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 17 498 713,1 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 94 652 360,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 617 141,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 362 998,4 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 240 628,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 71 872,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 168 756,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 122 369,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 966 989,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 155 380,5 | |||
2 | Финансовая деятельность | 25 345,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 345,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 17 366,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 7 979,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 228 797,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 228 797,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 208 497,8 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 20 300,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 0,0 | |||
02 | Оборона | 207 483,3 | |||
1 | Военные нужды | 166 509,3 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 166 509,3 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 166 509,3 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 40 974,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 40 974,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 40 974,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 0,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 526 560,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 526 560,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 526 560,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 526 560,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 959 564,2 | |||
1 | Социальное обеспечение | 1 324 798,2 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 324 798,2 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 324 798,2 | |||
2 | Социальная помощь | 5 868 344,7 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 5 486 596,7 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 0,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 15 327,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 732 767,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 100 570,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 254 406,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 573 819,3 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 828 734,5 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 2 766 772,9 | |||
02 | 027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 214 200,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 381 748,0 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 381 748,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 766 421,3 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 766 421,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 274 635,6 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 10 000,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 13 663,0 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 105 146,1 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 153 794,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 129 182,6 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 80 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 868 521,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 24 895 622,3 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 12 897 551,1 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 11 162 001,2 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 735 549,9 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 388 659,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 140 351,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 500,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 232 808,0 | |||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 10 609 412,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 176 678,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 597 971,3 | |||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 1 010 416,9 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 649 538,6 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 502 417,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 54 240,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 6 618 150,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 034 124,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 15 201,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 15 201,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 3 018 923,0 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 400 079,2 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 5 433,9 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1 702 509,0 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 584 104,9 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 326 796,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 938 774,9 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 9 938 774,9 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 987 899,0 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 718 700,0 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 30 725,0 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 201 450,9 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 588 659,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 592 745,9 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 592 745,9 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 592 745,9 | |||
2 | Спорт | 1 252 192,8 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 204 009,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 56 981,7 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 260 550,6 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 6 900,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 839 801,5 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 39 776,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 48 183,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 48 183,0 | |||
3 | Информационное пространство | 486 249,3 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 324 726,3 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 319 726,3 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 000,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 161 523,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 161 523,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 257 471,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 78 023,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 64 727,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 400,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 896,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 0,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 179 448,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 102 976,3 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 64 921,7 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 11 550,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 249 619,5 | |||
1 | Сельское хозяйство | 115 564,3 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 115 564,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 96 564,3 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 19 000,0 | |||
6 | Земельные отношения | 125 557,2 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 125 557,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 113 307,2 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 12 250,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 8 498,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 498,0 | |||
056 | Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных | 8 498,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 468 007,8 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 468 007,8 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 922 746,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 203 763,7 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 718 983,2 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 545 260,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 135 242,9 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 390 361,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5 861,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13 796,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 375 591,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 284 966,8 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 284 966,8 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 898 304,9 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 737 407,5 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 3 649 254,4 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 7 090 625,1 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 090 625,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 171 625,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 19 000,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 6 900 000,0 | |||
13 | Прочие | 1 285 581,5 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 165 721,8 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 60 434,3 | |||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 60 434,3 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 105 287,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 92 759,1 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 12 528,4 | |||
9 | Прочие | 1 119 859,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 000 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 000 000,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 119 859,7 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 119 859,7 | |||
14 | Обслуживание долга | 771 728,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 771 728,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 771 728,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 771 728,0 | |||
15 | Трансферты | 22 733 903,0 | |||
1 | Трансферты | 22 733 903,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 733 903,0 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 56 224,7 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 22 087 181,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 579 897,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 10 600,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -449 001,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 0,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 449 001,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 921 148,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 921 148,9 | ||||
Поступление займов | 11 217 682,0 | ||||
Погашение займов | 10 305 166,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 008 632,9 | ||||
