Маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII, следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложению 1, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 291 462,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 60 272 741,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 458 219,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 849 537,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 710 964,5 тысяч тенге;
2) затраты – 96 661 612,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - -449 001,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 449 001,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 921 148,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 921 148,9 тысяч тенге:
поступление займов – 13 217 682,0 тысяч тенге;
погашение займов – 10 305 166,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 008 632,9 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
| Председатель маслихата города Семей | Д. Шакаримов |
| Приложение к решению от 20 ноября 2024 года № 34/175-VIII Приложение 1 к решению от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII |
Бюджет города Семей на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 88 291 462,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 60 272 741,6 | ||
01 | Подоходный налог | 37 127 696,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 9 597 596,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 27 530 100,0 | ||
03 | Социальный налог | 16 642 215,0 | ||
1 | Социальный налог | 16 642 215,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 039 112,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 2 269 197,7 | ||
3 | Земельный налог | 191 259,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 576 849,9 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 806,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 962 719,0 | ||
2 | Акцизы | 80 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 176 315,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 706 404,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 500 999,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 500 999,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 458 219,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 120 986,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 298,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 117 212,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 498,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 2 978,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 12 233,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 12 233,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 325 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 325 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 9 849 537,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 391 537,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 391 537,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 458 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 320 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 138 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 17 710 964,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 710 964,5 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 17 710 964,5 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 96 661 612,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 546 336,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 298 934,5 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 242 674,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 73 971,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 168 703,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 056 259,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 982 062,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 74 197,6 | |||
2 | Финансовая деятельность | 17 710,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 710,7 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 16 508,9 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 201,8 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 229 691,1 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 229 691,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 205 658,8 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 24 032,3 | |||
02 | Оборона | 201 068,6 | |||
1 | Военные нужды | 170 647,3 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 170 647,3 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 170 647,3 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 30 421,3 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 30 421,3 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 30 421,3 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 455 136,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 455 136,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 455 136,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 455 136,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 024 557,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 847 798,2 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 847 798,2 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 847 798,2 | |||
2 | Социальная помощь | 5 444 148,8 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 5 122 911,9 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 6 327,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 750 092,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 101 899,2 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 256 153,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 557 299,3 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 814 168,5 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 2 506 772,9 | |||
02 | 027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 130 200,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 321 236,9 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 321 236,9 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 732 610,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 665 849,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 272 493,9 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 100,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 11 657,3 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 105 675,3 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 153 794,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 81 898,5 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 37 230,6 | |||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 66 760,4 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 66 760,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 817 693,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 29 004 263,2 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 14 705 257,9 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 13 112 139,5 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 593 118,4 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 658 040,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 202 436,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 20 500,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 435 103,9 | |||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 12 640 964,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 208 035,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 848 838,1 | |||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 2 834 348,2 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 404 124,6 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 502 417,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 38 754,8 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 6 804 447,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 925 654,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 15 201,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 15 201,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 2 910 453,0 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 392 947,6 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 3 802,9 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1 703 682,0 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 482 452,2 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 327 568,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 887 776,6 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 9 887 776,6 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 656 227,3 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 668 766,8 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 24 945,0 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 537 837,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 999 850,9 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 659 119,9 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 659 119,9 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 659 119,9 | |||
2 | Спорт | 586 826,9 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 541 441,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 56 818,7 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 255 972,5 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 6 900,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 177 438,1 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 44 312,4 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 45 385,2 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 45 385,2 | |||
3 | Информационное пространство | 492 232,2 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 338 726,4 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 334 328,3 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 4 398,1 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 153 505,8 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 153 505,8 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 261 671,9 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 78 033,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 65 114,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 174,6 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 745,3 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 183 638,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 106 437,3 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 65 650,7 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 11 550,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 238 307,1 | |||
1 | Сельское хозяйство | 115 196,9 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 115 196,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 96 746,3 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 18 450,6 | |||
6 | Земельные отношения | 114 612,2 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 114 612,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 103 205,2 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 11 407,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 8 498,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 498,0 | |||
056 | Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных | 8 498,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 728 538,2 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 728 538,2 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 175 981,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 223 629,6 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 952 352,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 552 556,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 143 683,3 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 390 361,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5 721,3 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 791,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 922 872,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9 828 585,5 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 828 585,5 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 790 371,4 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 659 343,4 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 3 378 870,7 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 7 094 287,3 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 094 287,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 176 592,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 695,2 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 6 900 000,0 | |||
13 | Прочие | 1 232 307,3 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 112 447,6 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 160,1 | |||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 7 160,1 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 105 287,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 92 759,1 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 12 528,4 | |||
9 | Прочие | 1 119 859,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 000 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 000 000,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 119 859,7 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 119 859,7 | |||
14 | Обслуживание долга | 761 041,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 761 041,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 761 041,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 761 041,0 | |||
15 | Трансферты | 22 733 903,0 | |||
1 | Трансферты | 22 733 903,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 733 903,0 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 56 224,7 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 22 087 181,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 579 897,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 10 600,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -449 001,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 449 001,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 921 148,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 921 148,9 | ||||
Поступление займов | 13 217 682,0 | ||||
Погашение займов | 10 305 166,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 008 632,9 | ||||
