Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 8-11-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 191190) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 773 274,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 762 956,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 42 326,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 200,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 7 963 792,4 тысяч тенге;
2) затраты – 9 887 291,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 19 868,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –132 912,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 113 044,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -133 885,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 133 885,5 тысяч тенге:
поступление займов – 132 912,0 тысяч тенге;
погашение займов – 113 044,1 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 114 017,6 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
"12-1. Предусмотреть в бюджете района расходы за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2024 года и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2023 году целевых трансфертов и кредитов из республиканского и областного бюджетов согласно приложения 4.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
дополнить приложением 4 согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
| Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области | Г. Абулкаирова |
| Приложение 1 к решению | |
| Айыртауского районного маслихата | |
| от 20 февраля 2024 года № 8-12-1 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Айыртауского районного маслихата | |
| от 25 декабря 2023 года № 8-11-1 |
Бюджет Айыртауского района на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1) Доходы | 9 773 274,4 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 1 762 956,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 180 000,0 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 180 000,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 988 556,0 | ||||||
1 | Социальный налог | 988 556,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 200 000,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 200 000,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 369 400,0 | ||||||
2 | Акцизы | 4 300,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 345 000,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 100,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 25 000,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 25 000,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 42 326,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 19 410,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 300,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 110,0 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 13 000,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 22 916,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 200,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 200,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 200,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 000,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 3 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 7 963 792,4 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 5,4 | ||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 5,4 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 963 787,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 963 787,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2) Затраты | 9 887 291,9 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 423 158,4 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48 881,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 194,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | ||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 337,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 280 424,8 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 242 243,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 38 181,8 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 251 043,6 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 81 125,6 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 591,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 945,0 | ||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 14 480,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 151 902,0 | ||||||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 33 347,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 33 187,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 160,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 809 462,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 120 414,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 20,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 689 028,0 | ||||||
02 | Оборона | 57 953,9 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 57 953,9 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26 236,9 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 15 114,0 | ||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 16 603,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность | 4 300,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 300,0 | ||||||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 300,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 510 756,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 510 756,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 60 025,0 | ||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 14 266,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 84 000,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 100,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 63 408,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 196,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 700,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 180 609,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 102 312,0 | ||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | ||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 2 740,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 721 303,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 721 303,0 | ||||||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 10,0 | ||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 3 000,0 | ||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 163 980,0 | ||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 100 000,0 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 350 683,0 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 103 630,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 546 071,5 | ||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 39 991,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 20 430,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 11 000,0 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 561,0 | ||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 438 002,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 45 694,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 17 259,0 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 000,0 | ||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 122 547,0 | ||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 612,0 | ||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 216 390,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 23 500,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 68 078,5 | ||||||
021 | Развитие объектов спорта | 65 888,0 | ||||||
036 | Развитие объектов культуры | 2 190,5 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 145 146,3 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 56 805,3 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 56 805,3 | ||||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 88 341,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 65 371,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 21 670,0 | ||||||
009 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 300,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16 207,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 207,0 | ||||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 16 207,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 654 284,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 654 284,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 677 380,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 78 345,0 | ||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 9 240,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 889 319,0 | ||||||
13 | Прочие | 59 296,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 36 190,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 36 190,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23 106,0 | ||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 23 106,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 16 216,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 16 216,0 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 16 216,0 | ||||||
15 | Трансферты | 732 599,8 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 732 599,8 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,8 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 429 065,0 | ||||||
038 | Субвенции | 303 532,0 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,0 | ||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 19 868,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 132 912,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 132 912,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 132 912,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 132 912,0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 113 044,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 113 044,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 113 044,0 | ||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -133 885,5 | |||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 133 885,5 | |||||||
7 | Поступления займов | 132 912,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 132 912,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 132 912,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
16 | Погашение займов | 113 044,1 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 113 044,1 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 113 044,0 | ||||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,1 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 114 017,6 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 114 017,6 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 114 017,6 | ||||||
| Приложение 2 к решению | |
| Айыртауского районного маслихата | |
| от 20 февраля 2024 года № 8-12-1 | |
| Приложение 4 к решению | |
| Айыртауского районного маслихата | |
| от 25 декабря 2023 года № 8-11-1 |
Расходы районного бюджета за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2024 года и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2023 году целевых трансфертов и кредитов из республиканского и областного бюджетов
Доходы:
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
4 | Поступления трансфертов | 5,4 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 5,4 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 5,4 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5,4 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 114 017,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 114 017,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 114 017,6 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 114 017,6 | |||
Всего: | 114 023,0 | ||||
Расходы:
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс.тенге | |||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Под программа | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 883,8 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 38 181,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 38 181,8 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 38 181,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 410,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 980,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 980,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 430,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 2 430,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25 292,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 17 157,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 17 157,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 135,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 8 135,0 | |||
02 | Оборона | 2 816,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 816,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 816,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 2 816,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 242,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 242,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 242,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 242,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 973,0 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 9 490,0 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 6 490,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 6 490,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 000,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13 483,0 | |||
021 | Развитие объектов спорта | 13 483,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 13 483,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 20 105,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5,3 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 5,3 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 5,3 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 20 100,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 20 100,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 20 100,0 | |||
15 | Трансферты | 2,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,8 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 1,8 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 1,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,1 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,1 | |||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,1 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 0,1 | |||
Всего: | 114 023,0 | ||||
