О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.03.2012 № 414.

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2011 года № 101

Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК от 30.12.2011 № 1732.

Стратегический план
Министерства туризма и спорта
Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы

Раздел 1. Миссия и видение

Миссия Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (далее – Министерство) – обеспечение эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта.
Видение – интеграция Казахстана в международное туристское сообщество в качестве лидера туризма Центрально-азиатского региона и формирование конкурентоспособной спортивной нации.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации

1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-азиатского региона

Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
В 2010 году деятельность Министерства была направлена на выполнение Стратегического плана развития Казахстана "Казахстан - 2030", Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, отраслевой Программы развития перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, а также Стратегического плана Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.
По итогам первого года реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы наблюдается увеличение туристских потоков по всем направлениям.
В 2010 году количество обслуженных посетителей составило 16 598,9 тыс. человек (в 2009 году – 14 799,4 тыс.человек).
Общее число посетителей по итогам 2010 года по сравнению с 2009 годом увеличилось на 12,2 %. Общий объем оказанных услуг в туристской отрасли увеличился на 11 % и составил 73 094,5 млн. тенге. Так, количество просителей въездного туризма увеличилось на 8,8 % (в 2009 году – 4 329,8 тыс. человек, в 2010 году – 4 712,6), объем выездного туризма вырос на 15,6 % (в 2009 году – 6 413,9 тыс. человек, в 2010 году – 4 474,0 тыс. человек), объем внутреннего туризма наблюдается увеличение количества посетителей на 10,3 % (в 2009 году – 4 055,7 тыс. человек, в 2010 году – 4 474,0 тыс. человек).
В отчетном периоде 1 252 туристские фирмы и 98 индивидуальных предпринимателей, занимающихся туристской деятельностью, обслужили 486,5 тыс. посетителей, что больше на 31,8 % чем в 2009 году.
В целом совокупный доход от туристской деятельности в 2010 году составил 110,1 млрд. тенге, по сравнению с 2009 годом увеличился на 32,8 % (82,9 млрд. тенге) и по сравнению с 2008 годом прирост составляет 62,6 % (67,7 млрд. тенге).
Действующие в республике 1 273 предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся размещением посетителей, обслужили 2 548,9 тысяч человек и оказали услуг на 58 261,9 млн. тенге. По итогам отчетного периода на объектах размещения насчитывается 34 353 номеров, их единовременная вместимость составила 76 053 койко-мест. Объем услуг мест размещений (без учета услуг ресторанов) в сопоставимых ценах увеличился в отчетном периоде по сравнению с 2009 годом на 11,6 %.
Создаются условия для функционирования в стране современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей казахстанских и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах. Определены условия для привлечения инвестиций в развитие материально-технической базы туризма в Республике Казахстан.
Следует отметить, что в рамках отраслей туризма и спорта успешно реализуются равные права и равные возможности мужчин и женщин с учетом их специфики: в индустрии туризма больше занято женщин в руководстве туристских организаций и обслуживающей сфере (порядка 98 % от всего числа занятых). В спорте все больше женщин активно осваивают виды спорта, в которых потенциально лидировали мужчины.
Анализ основных проблем
Кроме того, сегодня существует ряд проблемных вопросов, решение которых позволит достичь намеченной цели – становления Казахстана центром туризма Центрально-азиатского региона:
1. Недостаточное развитие туристской и транспортной инфраструктуры. Материальная база объектов размещения, включая гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также санаторно-курортные учреждения, характеризуется высокой степенью морального и физического износа. На сегодняшний день масштабы туризма, виды, качество и предложения мест проживания для туристов не соответствуют международным требованиям.
2. Невысокий уровень сервиса и труднодоступность знаковых исторических мест на казахстанском отрезке Великого Шелкового пути не привлекает как казахстанских, так и иностранных туристов. Качественного пересмотра требует и международная пропаганда и продвижение туристских маршрутов нашего исторического наследия.
Учитывая, что развитие туризма напрямую связано с состоянием транспортной инфраструктуры, существенной проблемой становится ограниченность географии пассажирских авиа - и железнодорожных перевозок, отсутствие гибкой системы льгот и скидок на проездные билеты всех видов транспорта для групповых поездок туристов как для внутренних, так и для въезжающих туристов.
3. Слабый уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и отсутствие научной базы туризма, отсутствие специализированных туристских кадров в обслуживающей сфере. Это относится не только к проблеме отсутствия квалифицированного персонала на объектах индустрии туризма, но и к качеству подготовки кадров для туристской отрасли.
4. Низкое качество предоставляемых услуг в туристской индустрии. Проблема взаимосвязана с предыдущей, так как низкое качество в обслуживающей сфере ведет к низкому качеству предоставляемых услуг на объектах индустрии туризма. Кроме того, это относится к срокам оформления туристских виз в Казахстан, процедурам регистрации, таможенному и паспортному контролю иностранных туристов.
5. Недостаточная привлекательность Казахстана в качестве страны туризма.
Мероприятия по продвижению позитивного туристского имиджа страны носят несистемный характер, участие на выставках по туризму не обеспечивает в полной мере эффективность рекламной деятельности государства. До настоящего времени не решается вопрос открытия и функционирования туристских представительств (отделов по туризму при загранучреждениях) в странах, которые в плане привлечения туристов являются для Казахстана рынками 1-го приоритета – Германии, Великобритании, Южной Кореи. Между тем, опыт развитых в сфере туризма стран, принимающих огромное количество туристов ежегодно (Франция, Испания, Германия), свидетельствует о необходимости решения данного вопроса.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
При сохранении сложившегося уровня конкурентоспособности туризма Казахстана на мировом туристском рынке возможности развития отечественного туристского рынка будут недостаточными для повышения уровня жизни и увеличения занятости населения, удовлетворения растущего спроса на качественные туристские услуги и формирования условий для устойчивого развития туризма в стране.
На развитие туристской отрасли основное влияние оказывают внешние факторы, в том числе состояние мировой экономики, правовое регулирование, экономическая и политическая ситуация как внутри страны, так и зарубежом и др.
На сегодняшний день основой для развития туристской отрасли является Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 "О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан") (далее – ГПФИИР).
В рамках ГПФИИР разработана отраслевая Программа развития перспективных туристских направлений Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.
Также на развитие отрасли влияют и внутренние факторы, к которым можно отнести кадровую политику (подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации, организация труда), профессиональный маркетинг отечественного туристского продукта.
На сегодняшний день подготовка кадров для туристской отрасли осуществляется в организациях высшего и послевузовского, технического и профессионального образования. По данным Министерства образования и науки Республики Казахстан, существует 77 учебных заведений ТиПО (технического и профессионального образования) по 11 специальностям и по 33 квалификациям.
Постоянная работа Министерства по информационной пропаганде туризма Казахстана посредством трансляции рекламных видеороликов на ведущих телеканалах мира, проведения информационных туров не может обеспечить высокий спрос на казахстанский туристский продукт. В этом направлении необходима усиленная работа туроператоров по привлечению туристов из зарубежных стран, что обеспечит стабильность не только въездного туристского потока, но и повысит доходность туристской отрасли.

2. Формирование здорового образа жизни казахстанцев посредством занятий физической культурой и спортом

Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
Министерством в 2010 году по реализации Стратегического плана на 2010 – 2014 годы осуществлен ряд организационных мер, направленных на дальнейшее развитие инфраструктуры спорта и улучшение материально-технической базы спорта республики в целях приближения к требованиям международных стандартов и развития массового спорта в стране.
В этот период проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы отрасли. Были внесены поправки в некоторые законодательные акты по вопросам физической культуры и спорта. Разработаны и утверждены подзаконные нормативные правовые акты.
За этот период наблюдается устойчивая тенденция роста числа занимающихся физической культурой и спортом. Если к началу реализации Государственной программы в 2007 году число занимающихся спортом составляло 2,3 млн. человек (15 %) от населения страны, в 2008 году возросло до 2,35 млн. человек, в 2009 году – 2,4 млн. человек, в 2010 году – 2,8 млн. человек или 17,7 %.
За рубежом массовый спорт в первую очередь является механизмом оздоровления населения, достижения самореализации, самовыражения и развития, а также средством борьбы против асоциальных явлений. Поэтому государства придают вопросам развития массового спорта особую значимость, ставя основной целью вовлечение населения в занятия массовым спортом. Основными характеристиками процессов развития массового спорта являются: повышение роли государства в поддержке массового спорта, а также всех форм организации деятельности в данной сфере, использование массового спорта в профилактических и лечебных мероприятиях, профилактика негативных социальных явлений, использование спорта в нравственном, эстетическом и интеллектуальном развитии молодежи.
Влияние данных процессов привело к росту доходов от:
1) спортивных зрелищ и сектора спортивных услуг;
2) увеличения объемов спортивного телерадиовещания;
3) развития физкультурно-оздоровительной инфраструктуры с учетом потребностей населения;
4) многообразия форм обслуживания, методов и средств предложения услуг массового спорта.
На сегодняшний день количество проводимых по всей стране спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий возрастает, только в 2010 году проведено свыше 17 тысяч спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 3,5 млн. человек.
За прошедший четырехлетний период традиционными стали спартакиады, турниры по видам спорта, соревнования среди спортивных семей "Стартуем вместе", массовые забеги, а также месячник по сдаче Президентских тестов, в каждом из которых принимает участие более 2 млн. человек.
Впервые в 2010 году по всей территории Казахстана одновременно стартовал традиционный международный "Олимпийский день бега", состоялись первые "Юношеские сельские спортивные игры".
Активное развитие получили национальные виды спорта, которыми на сегодняшний день занимаются свыше 166 тысяч человек (в 2009 году – 123 тысячи человек). Этому способствовало проведение ежегодных чемпионатов, республиканских и международных турниров, в том числе первый Чемпионат мира по тогызкумалак, первые Юношеские сельские спортивные игры, чемпионаты мира и Азии по "қазақ күресі", Игры народного спорта на призы Президента Республики Казахстан, открытие в спортивных школах и клубах отделений по национальным видам спорта.
Важным начинанием в развитии сельского спорта стало республиканского сельского физкультурно-спортивного общества "Ел Қайраты".
Введены 3-х часовые занятия по физической культуре в 6769 общеобразовательных школах, что составляет 98 % от их общей численности. В 48 высших учебных заведениях республики открыты спортивные клубы.
В стране действует свыше 24 тысяч спортивных секций, в которых занимаются свыше 538 тысяч детей или 22 % от общего числа учащихся общеобразовательных школ (2,5 млн. школьников). В республике действует 1725 спортивных клубов, в том числе 106 детско-юношеских клубов физической подготовки, 530 детских подростковых клубов, 1020 физкультурно-оздоровительных клубов и 113 профессиональных клубов по видам спорта, где занимается 289 тысяч человек.
Необходимо отметить, что за прошедшие три года наметилась динамика роста количества лиц с ограниченными возможностями, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом.
В стране более 486 тысяч инвалидов, составляющих 3 % населения, из них 45 % человек не имеют противопоказаний к занятиям спортом. Среди данной категории лиц 13 тысяч человек занимаются физической культурой и спортом, что составляет 6,5 %. (2009 г. – 6,0 %)
Сегодня в республике 127 инвалидов являются действующими мастерами спорта Республики Казахстан по различным видам спорта. В 2010 году 41 человек выполнили нормативы мастера спорта, 24 мастера спорта международного класса.
Ежегодно организуются и проводятся более 70-ти спортивно-массовых мероприятий, республиканского и международного уровней среди спортсменов-инвалидов, в которых принимают участие более 1,5 тыс. человек.
Следствием развития массового физкультурно-спортивного движения в стране являются высокие достижения отечественных спортсменов на Олимпийских и Азиатских играх, чемпионатах мира и Азии.
Количество спортивных сооружений в 2010 году по всей республике составляет 31 266 единиц, из них 20 166 единиц приходится на сельскую местность. Это на 936 единицы больше по сравнению с 2009 годом, в том числе:
1) число плавательных бассейнов увеличилось на 9 единиц, (в 2009 году – 222, в 2010 году – 231);
2) количество спортивных залов увеличилось на 134 единиц, что составляет в 2010 году – 7 133, в 2008 году – 6 999 единицы;
3) увеличены теннисные корты на 13 единиц, если в 2009 году – 263, то в 2010 году – 276;
4) хоккейные корты в 2010 году увеличены на 51 единицу, если в 2009 году их число составляло 372, то в 2010 году – 423.
В рамках подготовки и проведения 7-х зимних Азиатских игр в г.г. Астане и Алматы были построены современные спортивные объекты. Полностью реконструированы "Медеу", "Шымбулак" и Дворец спорта имени Б. Шолака в Алматы с пристройкой раскаточного катка. В республике построены крытый футбольный стадион "Астана-Арена", рассчитанный на 30 тысяч посадочных мест, республиканский велотрек "Сарыарка", раскаточный каток возле Дворца спорта "Казахстан", конькобежный стадион "Алау", Комплекс лыжного и биатлонного стадионов "Алатау", Международный комплекс лыжных трамплинов в Алматы.
Анализ основных проблем
Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями развития, существуют проблемы, тормозящие развитие отечественного спорта:
1. Низкий уровень материально-технической базы и спортивной инфраструктуры:
1) особо остро стоит проблема развития спорта на селе, и прежде всего из-за отсутствия материально-технической базы. Из имеющихся в сельской местности 4387 спортивных залов, 3650 находятся в общеобразовательных школах и используются для проведения учебных занятий. Только 12 % спортивных сооружений доступны для занятий всего населения;
2) ощущается недостаток не только спортивных сооружений, но и спортивного инвентаря и оборудования в организациях, учебных заведениях, по месту жительства населения и в местах массового отдыха.
2. Слабое развитие массового спорта. Слабо поставлена работа по месту жительства населения, недостаточно развита сеть подростковых клубов, практически нет простейших спортивных площадок и сооружений по месту жительства и местах массового отдыха. Особо остро стоит проблема развития спорта на селе. В связи с неразвитостью инфраструктуры количество занимающихся детей и подростков на селе в два раза ниже общереспубликанского показателя. Имеющиеся спортивные объекты остаются недоступными для большинства населения республики. Остается также и актуальной проблема неактивного участия самих граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
3. Отсутствие научной базы спорта, отвечающей современным требованиям, дефицит квалифицированных специалистов:
отсутствуют методисты по спорту в сельской местности. Как показывает, анализ в 6998 поселках работает всего 597 методистов, что составляет 8,5 %.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Оценка имеющихся факторных условий свидетельствует о принятых мерах по совершенствованию физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста, физическому воспитанию учащихся и студентов учебных заведений, физкультурно-массового движения среди населения, физической подготовки и спорта среди инвалидов, подготовке спортивного резерва и спортсменов международного класса, пропаганде физической культуры и спорта.
На ситуацию развития физической культуры и спорта воздействует ряд внутренних факторов, в основном социально-экономических и связанных с глобализацией. В рассмотрении внутренних факторов выделяют следующие основные аспекты: недостаточное урегулирование физической активности населения, что обусловлено высокими ценами на обеспечение досуга в спортивных центрах и ограниченностью спортивных сооружений. Недостаточно ведется пропаганда физической культуры и спорта среди детей, подростков и взрослого населения.

3. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой
спортивной арене

Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
На XXIX летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине было завоевано 13 олимпийских наград, из них 2 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых, что обеспечило Казахстану 29 общекомандное место в неофициальном зачете.
По общему количеству завоеванных медалей это лучшее достижение за все время выступлений сборной Казахстана, начиная с 1996 года (Атланта, США, 1996 год – 11 медалей; Сидней, Австралия, 2000 г. – 7 медалей; Афины, Греция, 2004 г. – 8 медалей).
В 2010 году казахстанские спортсмены приняли участие на ХХI зимних Олимпийских играх в Ванкувере (Канада). После двенадцатилетнего перерыва на зимней Олимпиаде завоевана серебряная медаль. По итогам выступлений на Олимпиаде в десятку сильнейших спортсменов мира вошли 7 казахстанских атлетов.
Спортсмены страны на чемпионатах мира 2010 года по летним Олимпийским видам спорта завоевали 11 медалей, на чемпионатах Азии 50 медалей, кубках Азии 6 медалей, Евразийских играх 131 медаль.
Впервые в 2010 году молодежная сборная Казахстана приняла участие в 1-х летних Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, по итогам которых завоевано 2 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых медали, обеспечив 24-ое место из 204 стран участниц с количеством 3 500 спортсменов.
По итогам выступлений на 7-х зимних Азиатских играх 2011 года сборная Казахстана завоевала 32 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых наград, заняв первое место и установив рекорд Азиатских игр.
Благодаря предпринятым мерам, обеспечена последовательная и системная работа по подготовке спортсменов во всех областных центрах и городах Астане и Алматы.
На сегодняшний день функционируют 17 центров подготовки олимпийского резерва, в которых повышают спортивное мастерство 1265 спортсменов, 8 республиканских специализированных центров олимпийской подготовки, в которых повышают спортивное мастерство 984 спортсмена и 95 % спортсменов центра входят в основной, молодежный или юношеский составы национальных сборных команд Казахстана.
За период 2007-2010 годы были приняты меры по совершенствованию физического воспитания детей школьного возраста.
В период реализации государственной программы на 2007 – 2011 годы в республике создано 16 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).
На сегодняшний день в 423 ДЮСШ занимаются свыше 240 тысяч детей или 10,0 % от общего количества учащихся.
Кроме того, создано 11 региональных школ-интернатов для одаренных в спорте детей, где обучаются 3003 перспективных учащихся и 4 республиканских – с общим охватом 1191 человек.
Анализ основных проблем
Наряду с положительными тенденциями казахстанского спорта на мировой спортивной арене сопровождаются рядом проблем.
1. Низкий уровень материально-технической базы и спортивной инфраструктуры:
1) в спорте высших достижений у действующих центров олимпийской подготовки и центров подготовки олимпийского резерва нет собственной материально-технической базы;
2) не имеют собственной спортивной базы республиканские центры олимпийской подготовки и региональные центры подготовки олимпийского резерва. Не соответствуют требованиям и спортивные базы школ-интернатов для одаренных в спорте детей и школ высшего спортивного мастерства.
В этой же плоскости проблемы школ высшего спортивного мастерства - недостаточно финансируется организация учебно-тренировочного процесса, из-за чего не хватает средств на проведение запланированных соревнований и сборов, аренду помещений.
Большинство действующих спортивных сооружений не соответствуют усовершенствованным нормативам и требованиям по технической эксплуатации, международных регламентов и правил проведения соревнований и учебно-тренировочного процесса.
2. Слабое развитие детско-юношеского спорта. До настоящего времени не решаются вопросы создания отраслевых спортивных клубов. Сеть детско-юношеских спортивных школ в настоящее время обеспечивает возможность занятий в них только 10,0 % детей школьного возраста республики. Слабая материально-техническая база, отсутствие качественного спортивного инвентаря и оборудования не позволяют организовать на высоком уровне подготовку спортивного резерва.
3. Отсутствие научной базы спорта, отвечающей современным требованиям и дефицит квалифицированных специалистов:
1) отрасль спорта ощущает острый недостаток в квалифицированных кадрах. В спорте высшего мастерства большинство ведущих тренеров республики имеют солидный возраст, а полноценной замены нет. Кроме того, около 3 % общеобразовательных школ сельской местности не имеют преподавателей физкультуры, у 30 % тренерско-преподавательского состава детско-юношеских спортивных школ нет специального образования;
2) отсутствуют специалисты технической эксплуатации спортивных сооружений, уровень подготовки выпускников высших учебных заведений не отвечает современным требованиям.
Отрасль спорта является высоко конкурентной и все новейшие разработки в методике организации учебно-тренировочного процесса, повышения функциональных и физических возможностей, реабилитации и восстановления спортсменов являются стратегическим материалом, что делает невозможным их приобретение в других странах.
Сегодня наши тренеры работают по программам и методикам, разработанным Всесоюзным научно-исследовательским институтом физической культуры еще в 1983 – 1985 годах. Без создания в стране собственной научной базы, дальнейшие методическая и практическая деятельность специалистов по спорту, а также развитие массового спорта и спорта высших достижений в целом, осложняется ввиду возрастающей конкуренции спортсменов на мировой арене. Из-за этого невозможно внедрение единых учебных программ по видам спорта в спортивных школах республики, что мешает обеспечению системного подхода к подготовке спортивного резерва и спортсменов международного класса.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Оценка ситуации внутри страны свидетельствует о совершенствовании в стране системы физического воспитания населения и развития спорта для повышения конкурентоспособности казахстанских спортсменов на международной арене, что позволило совершенствовать нормативную правовую базу, укрепить и развить материально-техническую базу отрасли.
Оценка имеющихся факторных условий свидетельствует о принятых мерах по подготовке спортивного резерва и спортсменов международного класса; пропаганде физической культуры и спорта.
Вместе с тем, воздействие внешних факторов на развитие отрасли выражается в возрастающей конкуренции спортсменов на мировой арене, что требует принятия своевременных мер для роста профессионального мастерства отечественных спортсменов.
Вместе с тем, международный опыт развития физической культуры и спорта свидетельствует следующее.
В соответствии с Международной хартией физического воспитания и спорта от 1978 г. с последующими внесенными дополнениями различные страны в зависимости от специфики социально-экономического и политического устройства определяют государственное регулирование развития отрасли, в частности, доступность занятий массовым спортом без дискриминации по каким-либо признакам и создание сети спортивных сооружений.
Так, опыт развития отрасли стран ближнего и дальнего зарубежья осуществляется по следующим основным направлениям: массовый спорт, спорт высших достижений, инвалидный спорт, развитие спортивной инфраструктуры, подготовка специалистов.
К примеру, в США школьный, студенческий и массовый спорт целиком является прерогативой местной власти. Основную долю расходов на детско-юношеский и студенческий спорт несут местные бюджеты в Канаде, Франции, Италии, Финляндии и ряде других стран. В Финляндии и Норвегии 80 % отчислений на спорт направляется на строительство спортивных объектов для всеобщего пользования и на развитие детского и юношеского спорта. У нас же распределение обратное: 80 % идет на команды мастеров и лишь 20 % – на детский спорт. Между тем, спортивная система страны должна создаваться именно с упором на детский спорт.
Серьезные проблемы имеются в организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях и по месту жительства населения. Под предлогом экономической нецелесообразности организации отказываются от содержания спортивных и оздоровительных объектов, сокращают специалистов физической культуры и спорта.
На сегодняшний день по всей стране работают только 530 детских подростковых клуба, утерян опыт деятельности ведомственных спортивных обществ, повышается стоимость физкультурно-оздоровительных услуг. Анализ показал, что широким слоям молодежи спортивно-оздоровительные услуги не доступны из-за высоких цен.
Например, в Финляндии функционирует спортивная организация, объединяющая 54 спортивных союза, 18 территориальных органов, 4335 спортивных клубов и 1,1 млн. членов.
В Швеции работа по линии программы "Спорт для всех" осуществляется в основном Шведским гимнастическим союзом, в котором насчитывается около 360 тыс. официально зарегистрированных членов, принадлежащих более чем к 2 тысячам клубам. В секциях общей гимнастики занимается более 225 тыс. человек.
Основополагающим в подготовке спортсменов высокого класса является использование современных научных технологий в спортивных тренировках, а также постоянное совершенствование методики подготовки, и в стране остается серьезной проблемой развитие отечественной спортивной науки. Тренерско-преподавательский состав республики в большинстве своем работает по методикам, разработанным в "советский" период, не все владеют современными методами тренировок и восстановления спортсменов.
В Финляндии организации, занимающиеся спортивной наукой, имеют законодательно признанное право на прямое государственное финансирование. При этом не менее 20 % учебного времени подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта отводится научным изысканиям. Кроме того, государство поддерживает организацию любой формы собственности, где ведутся научные исследования в области спорта и физических упражнений.
Несмотря на то, что наблюдается устойчивая тенденция роста инфраструктуры спорта, в основном, остается недостаточным количество спортивных сооружений по республике, особенно в сельской местности. В 7000 селах и поселках 20166 сооружений, из них 13134, т.е. 65,1 % составляют плоскостные сооружения (открытые спортивные площадки), и лишь 3 % (307 единиц) крытые спортивные комплексы, в густонаселенных районах сельской местности Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей вообще отсутствуют спортивные комплексы.
Из имеющихся по всей стране свыше 7 тысяч спортивных залов – 90 % относятся к общеобразовательным школам, при этом, они недостаточно оснащены спортивным инвентарем и не соответствуют имеющимся техническим эксплуатационным требованиям. По данным органов управления физической культуры и спорта, до 40 % спортивных залов и площадок требуют текущего или капитального ремонта.
К примеру, в Российской Федерации на пятилетний периоды утверждается федеральная целевая программа развития отрасли, предусматривающая комплекс совместных мер государственных и общественных организаций по строительству спортивных объектов, развитию массового движения, подготовке спортсменов высшего класса и т.д. К примеру, развитие инфраструктуры включает в себя строительство свыше 3000 спортивных и многофункциональных спортивных залов, 1000 спортивных центров. Первоочередными государственными задачами, как в России, так и странах СНГ является увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом, обеспеченность спортивной инфраструктурой, рост спортивного мастерства спортсменов.
Необходимо отметить положительный опыт развития массового спорта в Азербайджане, путем активного строительства спортивных объектов.
Показатель обеспеченности населения физкультурно-оздоровительными сооружениями в развитых странах составляет 80 – 100 %. Следует отметить, что в странах Европы, массовый спорт также является приоритетом государственной спортивной политики. В частности в Германии для привлечения населения к занятиям спортом большое значение придается строительству различного рода спортивных сооружений в Землях, 80 % которых находятся в ведении местных спортивных организаций. Во многих странах отмечается практика значительной доли поступлений в бюджет спортивных организаций от государственных лотерей.
Также характерно развитие предпринимательства как источника финансового ресурса спорта для всех. В этом направлении, учитывая высокую капиталоемкость спортивных услуг, организация коммерческой организации в данной отрасли требует высокого первоначального капитала. В этих целях, во избежание обеспечения потребностей в занятиях спортом только высокодоходных слоев населения, государство напрямую или косвенно принимает участие в деятельности спортивных коммерческих организаций.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона
Цель 1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии
Коды бюджетных программ: 011, 104, 025, 009
Целевые индикаторы	Источник информации	В том числе с указанием промежуточного значения
		В отчетном периоде			В плановом периоде
		Ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Увеличение совокупного дохода организаций предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 67 % от уровня 2008 года	Статистические данные	%	22,5	60,5	60,9	62	63,5	65	67
2. Место Казахстана в списке "Индекс конкурентоспособ- ности путешествий и туризма"	Данные Всемирного экономического форума	место	92	92	92	92	91	90	90
3. Прозрачность решений, принимаемых госорганами	Данные Всемирного экономического форума	место	83	75	53	46	45	44	43
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.1. Формирование и продвижение туристского продуктов на международном и внутреннем рынках
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	2009 год (отчет)	плановый период
				2010 год (план)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Увеличение продолжительности пребывания посетителей	Статистические данные	%	-	5	8	10	12	15	17
2. Обеспеченность международного транспортного коридора "Западная Европа - Западный Китай" объектами инфраструктуры индустрии туризма	Официальные данные	%	-	-	-	5	12	41	-
3. Обеспечение роста показателя "Увеличение услуг по проживанию и питанию"	Статистические данные	ИФО в % к преды- дущему году	95,5	112,0	105,0	105,7	106,0	106,0	107,0
4. Сокращение срока оказания государственных услуг	Официальные данные	%				5	10	15
5. Рост объема въездного туризма в % от уровня 2010 года (4,7 млн. человек)	Официальные данные	%				1	1,3	1,6	2
6. Рост объема внутреннего туризма в % от уровня 2010 года (4,5 млн. чел.)	Официальные данные	%				1,5	1,8	2,5	3
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок исполнения в плановом периоде
					2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1					2	3	4	5	6
1. Разработка проектных документаций на строительство туристских центров для привлечения инвестиций в регионах РК (4 ед.), в том числе на строительство инфраструктуры туристских центров (3 ед.)					х
2. Комплексное развитие горнолыжного курорта Шымбулак в г. Алматы					х
3.Строительство объектов придорожной инфраструктуры вдоль международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай" с целью создание туристского кластера (совместно с МИО)						х	х	х	х
4. Проведение организационно-практических мероприятий, направленных на снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса					х	х	х	х	х
5. Разработка стандартов и регламентов государственных услуг						х	х	х	х
6. Производство рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана						х	х	х	х
7. Участие Казахстана в международных туристских выставках					х	х	х	х	х
8. Организация и проведение туристских мероприятий в Республике Казахстан						х	х	х	х
9. Разработка профессиональных стандартов в сфере индустрии туризма						х			х
10. Публикация на сайте Министерства туризма и спорта РК изменений в отраслевое законодательство, нормах и правилах, стратегических и программных документов.					х	х	х	х	х

Задача 1.1.2. Регулирование деятельности в сфере игорного бизнеса
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	В том числе с указанием промежуточного значения
			В отчетном периоде		В плановом периоде
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Удельный вес устраненных нарушений, в % к общему количеству выявленных нарушений	Ведомствен- ные данные	%		-	80	83	86	90	93
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок исполнения в плановом периоде
					2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Совершенствование критериев оценки степени риска и осуществление мониторинга и контроля деятельности в сфере игорного бизнеса					х	х	х	х	х
Стратегическое направление 2. Формирование здорового образа жизни казахстанцев посредством занятий физической культурой и спортом
Цель 2.1 Развитие массового спорта в стране
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 006, 104, 009
Целевые индикаторы	Источник информации	Ед. изм.	В том числе с указанием промежуточного значения
			В отчетном периоде		В плановом периоде
			2009 г. (отчет)	2010 г. (план теку- щего)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом	Администра- тивный учет, ведомствен- ные стат. данные	%	16,0	17,4	18,8	20,4	22,0	25	26
2. Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности детей и подростков	Администра- тивный учет, ведомствен- ные стат. данные	%	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	12	12,6
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 2.1.1. Вовлечение людей к ежедневным физкультурно-оздоровительным занятиям
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	В отчетном периоде		В плановом периоде
			2009 г.	2010 г. (план теку- щего)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доля школьников занимающихся в спортивных секциях, в общей численности школьников	Администра- тивный учет, ведомствен- ные стат. данные	%	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	24,0	25,0
2. Доля студентов занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности студентов	Администра- тивный учет, ведомствен- ные стат. данные	%	22,0	23,0	24,0	25,5	26,5	27,5	28,5
3. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов	Администра- тивный учет, ведомствен- ные стат. данные	%	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
6. Доля проведенных спортивно-массовых мероприятий с привлечением неправительствен- ных организаций (НПО) от общего количества запланированных мероприятий	Официальная информация	%	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1					2	3	4	5	6
1. Организация и проведение мероприятий по сдаче президентских тестов (совместно с МИО)					х	х	х	х	х
2. Организация и проведение ежегодного тестирования физической подготовленности населения в возрасте от 24 и старше лет путем сдачи тестов "Президентская миля" (совместно с МИО)					х	х	х	х	х
3. Внедрение и распорядок дня коллективов предприятий, организаций и учреждений регулярное проведение производственной гимнастики							х	х	х
4. Организация и проведение комплексных спортивных мероприятий по массовым видам спорта (Ежегодные отраслевые спартакиады по массовым видам спорта (Фестивали, игры по национальным и инвалидным видам спорта, республиканские спартакиады по различным категориям спортсменов, открытая зимняя Специальная Олимпиада Казахстана по лыжным гонкам, конькобежному спорту и флорболу и сельские спортивные игры)					х	х	х	х	х
5. Организация форумов, круглых столов, конференций с участием представителей гражданского общества					х	х	х	х	х
6. Создание сети детских подростковых дворовых клубов, спортивных секций, спортивных клубов по месту жительства, в организациях образования (совместно с МИО)						х	х	х	х
7. Открытие спортивных клубов для инвалидов (совместно с МИО)					х
8. Создание центра по инвалидному спорту								х
9. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов									х
10. Разработка и выпуск информационно-пропагандистских печатных изданий и проведение компаний и проектов на телерадиовещательных каналах					х	х	х	х	х
Стратегическое направление 3. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 3.1 Развитие спорта высших достижений
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 003, 004, 005, 007, 009, 012, 014, 015, 023, 028, 029
Целевые индикаторы	Источник информации	Ед. изм.	В том числе с указанием промежуточного значения
			отчетный период		плановый период
			2009 г.	2010 г. (план)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Место Казахстана по итогам выступлений в летних Олимпийских играх 2012 года в рейтинге неофициального общекомандного зачета Международного Олимпийского комитета	Таблица МОК	место	29	29		28
2. Место Казахстана по итогам выступлений в зимних Олимпийских играх (2014 г.) в рейтинге неофициального общекомандного зачета Международного Олимпийского комитета	Таблица МОК	место	30	24				23
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 3.1.1. Усиление мер по обеспечению конкурентоспособности казахстанских спортсменов
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Количество завоеванных медалей в комплексных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах	Официальная информация	кол-во	650	660	671	690	726	742	742
2. Доля числа мастеров спорта международного класса от общего количества квалифицированных спортсменов (мастер спорта)	Официальная информация	%	10,0	15,0	20,0	25,0	28,0	30,0	32,0
3. Доля учащихся спортивных школ, школ-интернатов, колледжей принимающих участие в международных соревнованиях	Официальная информация	%	8,7	8,9	19,4	24,3	25,6	26,1	26,3
4. Доля выпускников школ-интернатов для одаренных в спорте детей выполнивших нормативы Кандидата в мастера спорта, Мастера спорта, Мастера спорта международного класса от общей численности выпускников	Администра- тивный учет, ведомствен- ные стат. данные	%	18,8	18,8	19,1	19,4	19,7	20,0	21,0
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1					2	3	4	5	6
1. Проведение спартакиад и молодежных игр республики по зимним и летним видам спорта					х	х	х	х	х
2. Проведение учебно-тренировочных сборов для повышения качества подготовки квалифицированных и высококвалифицированных спортсменов					х	х	х	х	х
3. Подготовка и участие в международных и республиканских соревнованиях по видам спорта (в том числе в чемпионатах Мира, Азии)					х	х	х	х	х
4. Подготовка и участие в XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 1-х зимних Юношеских Олимпийских играх 2012 года Инсбурк (Австрия), 2-е летние Юношеские Олимпийские игры г. Нанкин (КНР) 2014 года					х	х	х	х
5. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием республиканских организаций, обеспечение сборных команд Республики Казахстан по видам спорта спортивной экипировкой					х	х	х	х	х
6. Подготовка и участие в комплексных международных соревнованиях (Азиатские игры, Азиатские игры в закрытых помещениях, Евразийские спортивные игры, Пляжные Азиатские игры).					х	х	х	х	х
7. Строительство и реконструкция спортивных объектов					х	х	х	х
8. Создание республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский велотрек "Сарыарка" и "Комплекс лыжного и биатлонного стадионов "Алатау"					х
9. Создание и функционирование "Национальная антидопинговая организация" и "Центр олимпийской подготовки по современному пятиборью и водным видам спорта"						х	х	х
Задача 3.1.2 Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 г.	2010 г. (план теку- щего)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доля футболистов, прошедших обучение в футбольной академии "Оле Бразил ФК", зачисленных в спортивные организации Казахстана	Официальная информация	%				100
2. Доля выпускников школ-интернатов и колледжей, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников	Официальная информация	%	70,0	75,0	78,0	80,0	85,0	87,0	90,0
3.Доля тренерско- преподавательского состава, прошедшие повышение квалификации по профильному направлению	Официальная информация	%	4,3	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	17,0
4. Доля подведомственных спортивных организаций и учреждений использующих результаты научно– исследовательских работ	Официальная информация	%			20,0	23,0
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1					2	3	4	5	6
1. Отбор спортсменов в возрасте 13 – 14 лет и направление для прохождения обучения в футбольной академии "Оле Бразил ФК" г. Риберан Федеративной Республики Бразилия						х			х
2. Проведение курсов повышения квалификации и переподготовки					х	х	х	х	х
3. Организация семинаров с приглашением зарубежных специалистов и тренеров по видам спорта					х
4. Подписание акта внедрения результатов научно-исследовательских работ со спортивными организациями					х	х	х	х	х
5. Реализация мер направленных для поступления выпускников школ-интернатов в ВУЗы, колледж спорта и включения в сборные команды РК по видам спорта					х	х	х	х	х

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
1	2
Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона
Цель 1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии	Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 "Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы"
Стратегическое направление 2. Формирование здорового образа жизни казахстанцев посредством занятий физической культурой и спортом.
Цель.2.1. Развитие массового спорта в стране	Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 "О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года" Указ Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113 "Государственная программа развития здравоохранения в Республике Казахстан "Саламатты Қазақстан" на 2011-2015 годы"
Стратегическое направление 3. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 3.1. Развитие спорта высших достижений	Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 "О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года"

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа	Период реализации
1	2	3
Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона Цель 1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии Задача 1.1.1. Формирование национального туристского продукта Задача 1.1.2. Продвижение национальных туристских продуктов на международном и внутреннем рынках Задача 1.1.3. Регулирование деятельности в сфере игорного бизнеса Стратегическое направление 2. Формирование здорового образа жизни казахстанцев посредством занятий физической культурой и спортом Цель 2.1 Развитие массового спорта в стране Задача 2.1.1.Вовлечение людей к ежедневным физкультурно- оздоровительным занятиям Стратегическое направление 3. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене Цель 3. Развитие спорта высших достижений Цель 3.1 Развитие спорта высших достижений Задача 3.1.1. Усиление мер по обеспечению конкурентоспособности казахстанских спортсменов Задача 3.1.2 Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта	1. Утверждение новой организационной структуры с четким разделением функции и ответственности между структурными подразделениями и ведомствами; 2. Организация повышения квалификации государственных служащих по обучению государственному и английскому языкам; 3. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки государственных служащих на обучающих курсах; 4. Ведомственное награждение в области туристской деятельности, физической культуры и спорта в целях морального стимулирования лиц, внесших существенный вклад в их развитие; 5. Принятие мер по расширению и углублению международного сотрудничества в областях туризма и спорта, дальнейшему развитию и укреплению международных связей Министерства с Национальными туристскими администрациями и международными организациями в сфере спорта; 6. Обеспечение реализации равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, согласно международным актам, к которым присоединился Казахстан, а так же их равное участие в процессе принятия решений в сфере деятельности Министерства и других аспектах жизнедеятельности гражданского общества; 7. Реализация мер направленных на повышения эффективности деятельности Министерства; 8. Расширение функционального применения информационных программ на всех этапах прохождения документации; 9. Повышение качества подготовки документов на государственном языке; 10. Достижение 30 % представительства женщин во власти на уровне принятия решений; 11. Обеспечение информационной безопасности: - доля казахстанского содержания в IT – услугах (2011 год – 38,0 %, 2012 год – 50,0 %, 2013 год – 65,0 %, 2014 год – 80,0 %); – доля казахстанского содержания в объеме коробочного (лицензированного) ПО (2011 год – 5,0 %, 2012 год – 8,0 %, 2013 год – 11,0 %, 2014 год – 15,0 %); – доля казахстанского содержания в IT-оборудовании (2011 год – 5,0 %, 2012 год – 7,0 %, 2013 год – 8,0 %, 2014 год – 10,0 %); 12. Проведение оценки сотрудников и структурных подразделений Министерства; 13. Продолжение сотрудничества с НПО (в рамках Экспертных советов) по вопросам разработки НПА; 14. Реализация мер по развитию информационных технологий Министерства: 1) обеспечение использования информационного интранет-портала государственных органов сотрудниками министерства в 2011 году до 100 %; 2) автоматизация отдельных функций Министерства; 15. Обеспечение информационно- телекоммуникационных сетей министерства современными средствами криптографической защиты информации в 2011 году на 100 %; 16. Охват государственных услуг оказываемых в туризме и спорта стандартами на 100 %; 17. Программное обеспечение информационной безопасности в части предотвращения утечки конфиденциальной информации через периферийное устройство в 2012 году на 100 %; 18. Переход на новую модель информатизации IT– аутсорсинг: передача веб-сервера в Серверный Центр Государственных органов в 2012 году.	2013 год постоянно Ежемесячно

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Министерства во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, предполагаемые для установления межведомственных взаимосвязей
1	2	3
Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона
Цель 1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии
Целевой индикатор 2. Место Казахстана в списке "Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма" к 2015 году – 90 с 92 в 2009 году
Задача 1.1.1. Формирование национального туристского продукта
	Акиматы Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, МТК	Содействие в строительстве объектов придорожной инфраструктуры
Задача 1.1.2 Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках
	МИД	Содействие в участии в мероприятиях, проводимых Всемирной туристской организацией (ЮНВТО).
	МВД, МСХ, МЗ, МООС, МТК, МК, МСИ, МОН, акиматы областей, городов Астана и Алматы	Обеспечение роста следующих показателей индекса конкурентоспособности секторов путешествий и туризма (TTCI) формируемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ): 1) качество нормативной базы, регулирующей развитие туризма; 2) качество окружающей среды; 3) безопасность; 4) качество системы здравоохранения и уровень гигиены; 5) приоритетность туризма и путешествий; 6) инфраструктура для воздушного транспорта; 7) инфраструктура для наземного транспорта; 8) туристическая инфраструктура; 9) информационная и телекоммуникационная инфраструктура; 10) ценовая конкурентоспособность в сфере путешествий и туризма; 11) человеческие ресурсы; 12) близость для путешествий и туризма; 13) природные ресурсы; 14) культурные ресурсы
Стратегическое направление 2. Формирование здорового образа жизни казахстанцев посредством занятий физической культурой и спортом.
Цель 2.1 Развитие массового спорта в стране
Задача 2.1.1. Вовлечение людей к ежедневным физкультурно-оздоровительным занятиям
1. Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, увеличен до 25 % к 2015 году	Акиматы областей и г.г. Алматы и Астана	1. Создание сети детских подростковых дворовых клубов и спортивных клубов по месту жительства. 2. Реализация мер направленных по созданию ведомственных (отраслевых) спортивных обществ (клубы). 3. Оснащение государственных спортивных организаций на местном уровне спортивным инвентарем и оборудованием. 4. Строительство простейших спортивных сооружений.
1. Доля школьников занимающихся в спортивных секциях, в общей численности школьников 2. Доля студентов занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности студентов	МОН	1. Реализация мер по открытию спортивных секций и спортивных клубов в организациях образования 2. Реализация мер по выполнению обучающимися и студентами организаций образования норм по сдаче президентского многоборья
Стратегическое направление 3. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене
Цель 3.1. Развитие спорта высших достижений
Задача 3.2.1. Усиление мер по обеспечению конкурентоспособности казахстанских спортсменов
1. Количество завоеванных медалей в республиканских комплексных спортивных мероприятиях, чемпионата, первенство и кубках республики 2. Доля числа мастеров спорта международного класса от общего количества квалифицированных спортсменов (мастер спорта)	Акиматы областей и г.г. Алматы и Астана	1. Строительство спортивных объектов и реконструкция спортивных объектов 2. Проведение учебно- тренировочных сборов для повышения качества подготовки квалифицированных и высококвалифицированных спортсменов 3. Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр в городах Астане и Алматы
Задача 3.2.2 Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта
1. Количество обучающихся молодых спортсменов за рубежом	МОН	Содействие в получении общего среднего образования одаренным в спорте детям, обучающимся за рубежом

Раздел 6. Управление рисками

В процессе своей деятельности Министерство может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Министерством будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
Внешние риски
Изменение мировых цен на углеводороды или нестабильность мирового финансового рынка	1. Повышение стоимости турпродукта и туристских услуг во всех видах туризма 2. Снижение уровня занятости населения в обслуживающей сфере 3. Удорожание инвестиций в развитие инфраструктуры туризма и спорта	1. Принятие мер по оказанию государственной поддержки в части снижения налогового бремени для субъектов туристской деятельности 2. Создание условий для благоприятного инвестиционного климата и предоставления льгот и преференций инвесторам в т.ч. создание СЭЗ, продление срока реализации инвестпроектов и т.д.
Повышение цен в связи с ростом инфляции	1. Спад объемов внутреннего и въездного туризма из-за удорожания туристских услуг 2. Снижение темпов строительства туристских и спортивных объектов	1. Принятие мер по оказанию государственной поддержки в части снижения налогового бремени для субъектов туристской деятельности 2. Создание условий для благоприятного инвестиционного климата и предоставления льгот и преференций инвесторам в т.ч. создание СЭЗ, продление срока реализации инвестпроектов и т.д.
Вспышка эпидемий (птичий грипп и т.д.)	Спад объема въездного туризма и уменьшение доходов РК	Выработка совместного с МЗ Плана действий по предупреждению и мерам экстренного реагирования
Природные и техногенные катастрофы	Спад объема въездного туризма и уменьшение доходной части статьи "Поездки" платежного баланса страны	Разработка совместного с МЧС и другими и заинтересованными госорганами Плана действий по организации спасательных работ и ликвидации аварийных ситуаций
Внутренние риски
Некачественная реализация стратегических (программных) документов страны	Недостижение заданных параметров отраслевого и регионального развития	Повышение персональной ответственности руководителей соответствующих государственных органов за реализацию задач стратегического плана и своевременное принятие ими адекватных мер
Некачественная реализация прорывных проектов в рамках внедрения новой системы планирования	Получение отрицательных результатов из-за отсутствия координации деятельности Министерства, заинтересованных государственных органов	Создание системы мониторинга и оценки деятельности всех заинтересованных государственных органов и регулярное проведение совещаний по их итогам в целях координации совместных действий.
Отток квалифицированного состава из Министерства	Резкое снижение профессиональных возможностей Министерства и неспособность выполнения им ключевых задач развития туризма и спорта	Обеспечение мер по: (1) нормализации продолжительности рабочего дня; (2) повышению уровня оплаты труда сотрудников в зависимости от уровня профессионализма; (3) транспортному обеспечению в служебных целях; (4) повышению квалификации; (5) моральному стимулированию.

Примечание: расшифровка аббревиатур
МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан
МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан
МСХ – Министерство сельского хозяйство Республики Казахстан
МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан
МК – Министерство культуры Республики Казахстан
МСИ – Министерство связи и информации Республики Казахстан
ГНПП – Государственный национальный природный парк
ЮНВТО – Всемирная туристская организация - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций
СМИ – средства массовой информации
СЭЗ – специальная экономическая зона
МОК – Международный олимпийский комитет
МИО – Местный исполнительный орган
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям

7. Бюджетные программы

Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2011 - 2015 годы определены 18 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

Раздел 7. Бюджетные программы

Таблица 7.1.1

Бюджетная программа	001 – Формирование государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта
Описание	Содержание аппарата Министерства, его Комитетов и территориального органа; разработка государственной политики в областях туризма, физической культуры и спорта, игорного бизнеса; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
1. Ориентировочное количество разработанных стратегических документов (законы, госпрограммы)		шт	4	1	2		1
2. Ориентировочное количество разработанных и внедренных иных нормативно-правовых актов		ед.	6	10	1	3	3	3
3. Ориентировочное количество разработанных методических рекомендаций по вопросам туризма и спорта		ед.		1		1
4. Ориентировочное количество отчетов о финансовой деятельности		шт	96	96	96
5. Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия спортивной деятельностью		шт	20	22	24
6. Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса		шт	20	10	10	10	10	10
7. Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью		шт	198	180	100	100	100	100
показатели конечного результата
Улучшение системы стратегического планирования Министерства, нацеленного на достижение конечных результатов. Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ Министерства. Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства.
показатели качества
Качественное и своевременное выполнение поручений Главы Государства, а также функций возложенных на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан. Повышение уровня управления системой туризма и спорта.			Х	Х	Х	Х	Х	Х
показатели эффективности
Средние затраты на содержание одного государственного служащего		тыс. тенге.	3 250	3 600	4 305	4 651	4 773	4 923
объем бюджетных расходов		тыс. тенге.	549 307	608 352	619 935	669 774	687 305	708 917

Таблица 7.1.2

Бюджетная программа	003 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей
Описание	Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество обучающихся в республиканских спортивных школах, школах-интернатах - колледжах для одаренных в спорте детей		чел	1 832	1 905	1 132	1 425	1 545	1 665
Количество учащихся спортивных школ, школ-интернатов - колледж принимающих участие в республиканских соревнованиях		чел	190	200	240	1 105	1 205	1 215
Количество учащихся спортивных школ, школ-интернатов - колледж принимающих участие в международных соревнованиях		чел	160	170	220	348	399	439
Количество получателей стипендии		чел				120	216	324
Количество учащихся получающих льготный проезд		чел				120	240	360
показатели конечного результата
Количество завоеванных медалей (на республиканских и международных турнирах)		шт	880	900	1 101
Доля выпускников школ-интернатов для одаренных в спорте детей, выполнивших нормативы Кандидата в мастера спорта, Мастера спорта, Мастера спорта международного класса от общей численности выпускников.		%	18,8	18,8	19,1	19,4	19,7	20,0
Количество подготовленных спортсменов со средним специальным образованием по физической культуре и спорту		%							100
показатели качества
Доля выпускников колледжа, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников		%							98
показатели эффективности
Средний размер стипендии на 1 учащегося		тыс. тенге				49	95	116
Средний размер льготного проезда на 1 учащегося		тыс. тенге				3	5	6
стоимость затрат на обучение одного учащегося в спортивных школах, школах- интернатах - колледж		тыс. тенге.	861	861	1 534	1 436	1 466	1 418
объем бюджетных расходов		тыс. тенге.	1 578 012	1 641 022	1 736 146	2 052 738	2 286 813	2 401 113

Примечание: в 2012 году расходы РГКП "Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту" перенесены из бюджетной программы 012 "Развитие спорта высших достижений" на бюджетную программу 003 "Обучение и воспитание одаренных в спорте детей". Кроме того с 1 сентября 2012 года при школах-интернатах созданы четыре колледжа.

Таблица 7.1.3

Бюджетная программа	004 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся
Описание	Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения высококвалифицированными специалистами
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество получателей стипендии		чел	238	208	182	216	216	216
Количество учащихся получающих льготный проезд		чел	238	238	238	238	238	238
Количество обучающихся в республиканской школе интернат-колледже спорта		чел	238	238	238	338	338	338
Количество учащихся колледжа спорта принимающих участие в республиканских соревнованиях		чел			60	130	130	130
Количество учащихся колледжа спорта принимающих участие в международных соревнованиях		чел			40	90	90	90
показатели конечного результата
Социальная поддержка учащихся Республиканского колледжа спорта		%	100	100	100
Количество подготовленных спортсменов со средним специальным образованием по физической культуре и спорту		%				100	100	100
показатели качества
Доля выпускников школ-интернатов и колледжей, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников		%	70	75	78	80	85	87
показатели эффективности
Средний размер стипендии на 1 учащегося		тыс. тенге.	39	71	92	106	106	106
Средний размер льготного проезда на 1 учащегося		тыс. тенге.	5	5	5	6	6	6
Средняя стоимость затрат на обучение 1 учащегося		тыс. тенге.	628	700	1 105	945	1 111	1 173
объем бюджетных расходов		тыс. тенге.	159 808	182 463	281 047	343 616	399 753	420 679

Таблица 7.1.4

Бюджетная программа	006 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта
Описание	Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта. Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за публикацию о спорте и физической культуре.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
1. Количество социально-значимых проектов		кол-во	4	6	7	7	7	7
2. Количество мероприятий по национальным видам спорта		кол-во	12	16	20	22	24	26
3. Количество мероприятий по массовым видам спорта		кол-во	40	44	48	7	8	9
4. Количество мероприятий для инвалидов		кол-во	30	31	35	36	38	40
5. Количество государственных премий		кол-во	3	3	3	3	3	3
6. Количество комплексных мероприятий		кол-во				2	1	1
показатели конечного результата		кол-во
1. Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом		%	16,0	17,4	18,8	20,4	22,0	25
2. Охват детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и подростков увеличен до 12 % к 2015 году		%	9,0	9,5	10,0
3. Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности детей и подростков		%				10,5	11,0	12
4. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов		%	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
5. Стимулирование журналистов, видных деятелей в области спорта Республики Казахстан за лучшее опубликование трудов		%	100,0	100,0	100,0
показатели качества
Пропаганда здорового образа жизни среди населения и популяризация национальных видов спорта			Х	Х	Х	Х	Х	Х
Усиление государственной поддержки деятелей средств массовой информации и спорта			Х	Х	Х
показатели эффективности
1. Средняя стоимость на 1 мероприятие		тыс. тенге.	1 952	1 896	1 690	2 807	2 018	3 648
2. Средняя стоимость на 1 социально-значимого проекта		тыс. тенге.	3 021	2 453	4 071	4 154	4 154	4 154
3. Средняя стоимость затрат на выплату одной премии		тыс. тенге.	49	77	82	85	91	97
объем бюджетных расходов		тыс. тенге.	94 212	104 058	202 818	217 414	172 631	306 631

Таблица 7.1.5

Бюджетная программа	007 – Прикладные научные исследования
Описание	Научно - исследовательские работы в области спорта
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество научных исследований для решения вопросов по проблемам спорта		кол-во	6	6	6
показатели конечного результата
Доля спортивных организаций и учреждений, использующих результаты научно- исследовательских работ		%			20
научно-методические программы по физической культуре и спорту		кол-во
показатели качества
Повышение качества подготовки высококвалифицированных спортсменов.			Х	Х	Х
Количество внедренных в практику методических пособий и рекомендаций по итогам научно- исследовательских работ Научно-исследовательского института по проблемам спорта		кол-во
показатели эффективности
Средняя стоимость 1 научного исследования		тыс. тенге.	7 067	7 133	7 067
объем бюджетных расходов		тыс. тенге.	42 400	42 800	42 400

Таблица 7.1.6

Бюджетная программа	011 – Формирование туристского имиджа Казахстана
Описание	Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
1. Участие Казахстана в международных туристских выставках		кол-во	9	8	8	10	10	10
2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму		кол-во	4	4	4	4	4	4
3. Количество рекламно- информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях		кол-во не менее	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000
4. Количество мировых телевизионных каналов транслирующих рекламно- информационные материалы о туристском потенциале Казахстана		кол-во		4	4
5. Количество стран и выходов рекламно- информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах		кол-во стран/ выходов				5/15	6/15	7/15
показатели конечного результата
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 15 % от уровня 2008 года		%	2,5	3,3	4,7
Увеличение совокупного дохода организаций предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 67 % от уровня 2008 года		%				62	63,5	65
показатели качества
Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекательной для туризма.			Х	Х	Х	Х	Х	Х
показатели эффективности
1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия		тыс. тенге.	4 205	2 765	2 769	2 691	2 691	2 691
2. Средняя стоимость 1 международной выставки		тыс. тенге.	16 536	21 056	22 547	21 496	21 496	21 496
объем бюджетных расходов		тыс. тенге.	185 207	285 366	269 217	448 456	439 506	439 506

Таблица 7.1.7

Бюджетная программа	012 – Развитие спорта высших достижений
Описание	Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
1. Количество проведенных республиканских соревнований;		кол-во	360	598	640	642	645	650
2. Количество проведенных международных соревнований на территории Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ);		кол-во	6	7	6	32	34	36
3. Количество участия сборной команды Казахстана в международных соревнованиях за пределами Республики Казахстан (комплексные спортивные мероприятия, ОИ, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ);		кол-во не менее	344	353	368	370	370	370
4. Количество диспансерных наблюдений спортсменов.		чел	2 560	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
5. Количество молодых спортсменов обучающихся за рубежом		чел	28	28	28
6. Проведение исследований биопроб на определение в них допинговых веществ		кол-во				3 000	3 000	3 000
7. Единовременная пропускная способность		кол-во				11 000	12 500	13 200
8. Количество произведенных заборов биопроб (кровь, моча)		кол-во				3 000	3 000	3 000
показатели конечного результата
Количество завоеванных медалей в комплексных спортивных мероприятиях, чемпионата мира, кубка мира, чемпионата Азии и на международных турнирах		кол-во	650	660	671	690	726	742
Доля числа мастеров спорта международного класса от общего количества квалифицированных спортсменов (мастер спорта)		%	10,0	15	20	25	28	30
показатели качества
Подготовка спортсменов высокого класса (МС, МСМК, ЗМС).		чел	85	90	111	127	129	131
показатели эффективности
Среднии затраты на подготовку 1 спортсмена		тыс. тенге.	2 448	2 941	3 296	3 640	3 801	3 994
объем бюджетных расходов		тыс. тенге.	4 932 666,0	4 870 676	7 910 353	9 387 410	9 803 029	10 299 373

ОИ – Олимпийские игры
ЧМ – Чемпионат Мира
КМ – Кубок Мира
ЧА – Чемпионат Азии
МС – Мастер спорта
МСМК – Мастер спорта международного класса
ЗМС – Заслуженный мастер спорта
АИ – Азиатские игры
МТ – Международный турнир

Таблица 7.1.8

Бюджетная программа	014 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта
Описание	Предоставление трансфертов г. Алматы на содержание ГККП "Международный комплекс лыжных трамплинов"
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Ввод в эксплуатацию объектов спорта на местном уровне		шт			1
Проведение республиканских и международных мероприятий по прыжкам на лыжах с трамплина
показатели конечного результата
Обеспечение функционирования объектов спорта		%			100
Участие в республиканских и международных мероприятиях		участ- ников			710	3 045	3 050	3 050
показатели качества
Повышение уровня мастерства спортсменов					Х	Х	Х	Х
показатели эффективности
Средний расход на 1 организацию		тыс. тенге.			224 000	246 909	261 369	276 840
объем бюджетных расходов		тыс. тенге.			224 000	246 909	261 369	276 840

Таблица 7.1.9

Бюджетная программа	015 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта
Описание	Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество оснащаемых республиканских организаций спорта		кол-во (не менее)	1	18	18	14	13	13
Количество нуждающихся в ремонте республиканских организаций спорта		шт		1
Количество подлежащих капитальному ремонту республиканских организаций спорта		шт				2
Количество изготовленных проектно-сметных документаций на проведение капитального ремонта зданий организаций спорта		шт				3
показатели конечного результата
Уровень оснащенности		%	100	100	100
Доля оснащенных республиканских организаций спорта		%				58,3	54,2	54,2
Улучшение условий для подготовки спортсменов		%		100	100
Количество заключений государственных экспертиз						3
Доля республиканских организаций спорта, приведенных в соответствии с санитарно- техническим нормам		%				8,3
показатели качества
Качественная подготовка спортсменов			Х	Х	Х	Х	Х	Х
показатели эффективности
Средний расход на 1 организацию		тыс. тенге.	1 830	6 144	2 728	5 928	3 778	3 878
Средний расход на 1 здание		тыс. тенге.		276 311		100 756
Средний расход на изготовление 1 проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий организаций спорта		тыс. тенге.				1 191
объем бюджетных расходов		тыс. тенге.	1 830	386 906	49 100	288 085	49 120	50 418

Таблица 7.1.10

Бюджетная программа	017 – Капитальные расходы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан
Описание	Укрепление материально-технической базы
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество приобретаемых основных средств для Министерства туризма и спорта РК, его комитетов и территориального департамента		шт	5	10	26	70	70	70
Проведение капитального ремонта здания Министерства туризма и спорта РК		шт				1
показатели конечного результата
Обеспеченность центрального исполнительного органа, его ведомств и территориальных органов компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными продуктами		%	100	100	100	100	100	100
Улучшение условий для сотрудников Министерства туризма и спорта РК и его комитетов		%				100
показатели качества
Эффективное и качественное исполнение возложенных функций на сотрудников Министерства			Х	Х	Х	Х	Х	Х
показатели эффективности
Средние затраты на одного государственного служащего		тыс. тенге.	27	23	101	101	101	101
объем бюджетных расходов		тыс. тенге.	4 587	3 940,0	14 474	375 553	14 503	14 503

Таблица 7.1.11

Бюджетная программа	023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года
Описание	Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр		кол-во		1	1
показатели конечного результата
Завоевание золотых медалей национальной сборной командой Казахстана по Зимним видам спорта.		кол-во	Х	Х	26	Х	Х
показатели качества
Проведение на высоком уровне 7-х зимних Азиатских игр в городах Астане и Алматы			Х	Х	Х
показатели эффективности			Х	Х	Х	Х	Х
объем бюджетных расходов		тыс. тенге.		33 108 669	1 548 528

Таблица 7.1.12

Бюджетная программа	027 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта
Описание	Проведение повышения квалификации и переподготовки тренерско-преподавательских кадров и обучение футболистов и футбольной академии "Оле Бразил"
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 г	2015 г
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
1. Предполагаемое среднее количество тренерско- преподавательского состава, проходящих курсы повышения квалификации и переподготовки кадров		чел				161	161	161
2. Количество обучающихся за рубежом юниоров/(сопровождающие тренеры) по футболу		чел				26/2	26/2	26/2
показатели конечного результата
Доля тренерско- преподавательского состава,прошедших повышение квалификации по профильному направлению		%				7,0	10,0	15,0
показатели качества
показатели эффективности
Предполагаемая средняя стоимость обучения 1 слушателя в год, проходящего курсы повышения квалификации и переподготовки кадров		тыс. тенге.				67,5	67,5	67,5
Средние затраты на обучение 1 молодого спортсмена		тыс. тенге.				3 044	3 044	3 044
объем бюджетных расходов		тыс. тенге.				96 104	96 104	96 104

Таблица 7.1.13

Бюджетная программа	028 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей
Описание	Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ -интернатов для одаренных в спорте детей с 1 сентября		ставок			168,5	279	279	279
показатели конечного результата
Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы		%			100	100,0	100,0	100,0
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тенге.			2 810	8 431	8 431	8 431

Таблица 7.1.14

Бюджетная программа	104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом
Описание	Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризмом
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		плановый период			Проектируемый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
1. Количество планируемых спортивно-массовых мероприятий		шт	1	2	3	3	3	3
2. Количество планируемых туристских мероприятий		шт	1	1	1	1	1	1
показатели конечного результата
Охват населения привлекаемых к данным мероприятиям		чел	815	822	880	3 300	3 300	3 300
показатели качества
Пропаганда здорового образа жизни путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации			Х	Х	Х	Х	Х	Х
показатели эффективности
Средняя стоимость затрат на проведение 1 мероприятия		тыс. тенге.	1 649	1 107	1 043	1 136	1 215	1 300
объем бюджетных расходов		тыс. тенге.	3 298,0	3 320	4 173	4 542	4 860	5 200

Таблица 7.1.15

Бюджетная программа	005 – Бюджетные инвестиции в области спорта
Описание	Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации спортивных объектов и объектов образования по спорту
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	развитие
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
количество строящихся спортивных объектов		ед.	4	2	2
количество реконструируемых объектов образования по спорту					1
Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости проектов		%				18,92	28,22	23,6
показатели конечного результата
ввод в эксплуатацию объектов образования по спорту		ед.				1
Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом		%				20,4	22,0	25
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	23 699 020	16 298 296	690 619	8 526 006	20 966 559	16 686 556

Таблица 7.1.16

Бюджетная программа	009 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта и туризма
Описание	Целевые трансферты на развитие объектов спорта и туризма областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	развитие
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
количество строящихся спортивных объектов		ед.	5	5	6
количество проектируемых объектов инфраструктуры туристских центров (ПСД)					1
Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости проектов		%				5,96	0,25	0,25
показатели конечного результата
количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов		ед
количество разработанных проектов инфраструктуры туристских центров (ПСД)					1
Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом		%				20,4	22,0	25
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	12 918 808	30 640 578	4 940 462	2 773 987	100 000	100 000

Таблица 7.1.17

Бюджетная программа	025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма
Описание	Создание условия для развития инфраструктуры туризма
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	развитие
наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
количество проектируемых объектов инфраструктуры туристских центров (ПСД, ПДП)		ед.		1	3
показатели конечного результата
количество разработанных проектов инфраструктуры туристских центров (ПСД, ПДП)		ед.			3
показатели эффективности
Средняя стоимость затрат на разработку 1 проекта		тыс. тенге			702 839
объем бюджетных расходов		тыс. тенге		100 000	2 108 516

Таблица 7.1.18

Бюджетная программа	029 – Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года"
Описание	Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Развитие
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
количество реконструируемых спортивных объектов		ед.	1	1
показатели конечного результата
ввод в эксплуатацию спортивных объектов		ед.			1
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	16 500 000	13 204 800	1 833 530

Свод бюджетных расходов

Наименование	Ед.изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге.	60 669 155	101 481 246	22 478 128	25 439 025	35 289 983	31 814 271
текущие бюджетные программы	тыс. тенге.	7 551 327	41 237 572	12 905 001	14 139 032	14 223 424	15 027 715
001 – Формирование государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта	тыс. тенге.	549 307	608 352	619 935	669 774	687 305	708 917
003 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей	тыс. тенге.	1 578 012	1 641 022	1 736 146	2 052 738	2 286 813	2 401 113
004 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся	тыс. тенге.	159 808	182 463	281 047	343 616	399 753	420 679
006 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта	тыс. тенге.	94 065	103 828	202 818	217 414	172 631	306 631
007 – Прикладные научные исследования	тыс. тенге.	42 400	42 800	42 400
008 - Государственные премии	тыс. тенге.	147	230
011 – Формирование туристского имиджа Казахстана	тыс. тенге.	185 207	285 366	269 217	448 456	439 506	439 506
012 – Развитие спорта высших достижений	тыс. тенге.	4 932 666	4 870 676	7 910 353	9 387 410	9 803 029	10 299 373
015 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта	тыс. тенге.	1 830	110 595	49 100	288 085	49 120	50 418
016 – Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта	тыс. тенге.		276 311
017 – Капитальные расходы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан	тыс. тенге.	4 587	3 940	14 474	375 553	14 503	14 503
104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом	тыс. тенге.	3 298	3 320	4 173	4 542	4 860	5 200
023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года	тыс. тенге.		33 108 669	1 548 528
014 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта	тыс. тенге.			224 000	246 909	261 369	276 840
027 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта	тыс. тенге.				96 104	96 104	96 104
028 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей	тыс. тенге.			2 810	8 431	8 431	8 431
бюджетные программы развития	тыс. тенге.	53 117 828	60 243 674	9 573 127	11 299 993	21 066 559	16 786 556
005 – Бюджетные инвестиции в области спорта	тыс. тенге.	23 699 020	16 298 296	690 619	8 526 006	20 966 559	16 686 556
009 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта и туризма	тыс. тенге.	12 918 808	30 640 578	4 940 462	2 773 987	100 000	100 000
029 – Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года"	тыс. тенге.	16 500 000	13 204 800	1 833 530
025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма	тыс. тенге.		100 000	2 108 516