О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1531 "О Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1736

В соответствии со статьей 62 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года «О республиканском бюджете на 2012 – 2014 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1531 «О Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» следующее изменение:
Стратегический план Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 декабря 2011 года № 1736

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2010 года № 1531

Стратегический план
Министерства экономического развития и торговли
Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

1. Миссия и видение

Миссия Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (далее - Министерство) - формирование благоприятных условий для улучшения благосостояния населения и устойчивого развития страны в долгосрочной перспективе.
Видение - качественный рост казахстанской экономики к 2020 году в реальном выражении более чем на треть по отношению к уровню 2009 года.

2. Анализ текущей ситуации

1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация
национальной экономики

За прошедшее десятилетие состояние казахстанской экономики во многом определялось внешней конъюнктурой на энергоресурсы и другие виды минерального сырья. В 2000 - 2007 годах экспорт товаров в среднем составлял 45 % к валовому внутреннему продукту (ВВП). В 2008 году, когда цена на нефть доходила до рекордного исторического уровня 147 долларов США за баррель экспорт вырос до 53,9 % к ВВП. При падении мировых цен на энергоресурсы вследствие глобального экономического кризиса объем экспорта в 2009 году снизился до 40,3 % к ВВП.
Начавшееся в 2008 году замедление мировой экономики, сокращение потребления ресурсов, снижение мировых цен на нефть, металлы, металлопрокат, являющиеся основными составляющими товарного экспорта Казахстана, способствовали замедлению темпов роста казахстанской экономики. По итогам 2008 года реальный рост ВВП составил 3,3 %, по сравнению с 8,9 % в 2007 году. Сократился объем продукции сельского хозяйства, снизились темпы роста в промышленности, строительстве, а также в сфере услуг.
В 2009 году развитие экономики Казахстана проходило в условиях адаптации к глубокому мировому экономическому кризису. По итогам 2009 года темпы роста реального ВВП снизились до 1,2 %. Положительный рост экономики в 2009 году был обеспечен за счет увеличения валовой продукции сельского хозяйства на 13,8 %, увеличения объемов добычи нефти на 8,1 %, а также антикризисных мер государства по стимулированию спроса и активности в секторах экономики.
С начала 2010 года наметилась положительная динамика в отраслях экономики, что в определенной степени обусловлено оживлением мировой экономики.
В 2010 году реальный ВВП вырос на 7,3 % к 2009 году. Для сравнения в других странах прирост ВВП в 2010 году составил: в США 3,0 %, в Китае – 10,3 %, в Германии – 3,5 %, в Японии – 4,0 %, в Великобритании – 1,3 %, в России - 4 %, в Беларуси – 7,6 %.
На фоне улучшения конъюнктуры на внешних рынках объем производства промышленной продукции в 2010 году увеличился на 10,0 %, в том числе за счет роста в горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - на 5,3 %, обрабатывающей промышленности - на 18,4 %.
Развитие отраслей экономики, характеризующееся увеличением объемов производства товаров и предоставления услуг, способствовало росту занятости.
Уровень безработицы в 2010 году составил 5,5 % к численности экономически активного населения, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в 2009 году. Для сравнения в других странах в 2010 году безработица составила: в США 9,6 %, в Китае – 4,1 %, в Германии – 7,1 %, в Японии – 5,1 %, в Великобритании – 7,8 %, в России – 7,5 %, в Беларуси – 0,7 %.
Вместе с тем, рост отечественной экономики на фоне восстановления мировой экономики и роста уровня цен на мировых товарных рынках способствует повышению внутренних цен. Уровень инфляции в декабре 2010 года составил 7,8 %, что на 1,6 процентных пункта выше к декабрю 2009 года.
Зависимость состояния отечественной экономики от внешних ценовых факторов сохраняется вследствие присущей для нее структурной поляризации. На одном полюсе - это быстро развивающиеся, высокодоходные сырьевые отрасли и отрасли металлургии, работающие почти полностью на мировой рынок, доходы которых целиком зависят от ситуации в мировой экономике и конъюнктуры внешних рынков. Сюда также можно отнести и сельское хозяйство. На другом полюсе - отрасли обрабатывающего сектора, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, с низкой рентабельностью и добавленной стоимостью.
Таким образом, состояние экономики во многом определяется развитием сырьевых экспортоориентированных отраслей. Такая структура экономики не позволяет обеспечивать ее стабильный рост. Поэтому в перспективе устойчивые темпы роста экономики должны обеспечиваться преимущественно развитием несырьевого сектора.
В сложившейся ситуации требуется пересмотр политики финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательства, развития торговли. Бизнес-среда оказывает серьезное влияние на развитие национальной экономики, решение социальных проблем, увеличение численности занятых работников.
Так, за 2010 год доля субъектов малого и среднего бизнеса в ВВП страны составила 20,2 % (в 2009 году - 20,4 %).
За 2010 год оборот розничной торговли составил 3197,1 млрд. тенге или увеличился по сравнению с 2009 годом на 17,9 % (2551,4 млрд. тенге). Оборот оптовой торговли за 2010 год составил 8152,4 млрд. тенге или 111,9 % к уровню предыдущего года (6872,3 млрд. тенге).
В 2010 году в Республике Казахстан действовало 60 брокерско-дилерских организаций и 8 товарных бирж, на которых было заключено 10407 сделок со спот-товаром.
За 2010 год общий объем биржевых сделок составил 86,5 млрд. тенге и увеличился на 57,3 % по сравнению с 2009 годом (55 млрд. тенге) и более чем в 6 раз по сравнению с 2008-м (13,7 млрд. тенге). При этом объем выставляемых на торги спот-товаров вырос более, чем в 9 раз (884 млрд. тенге) по сравнению с 2009 годом (94,5 млрд. тенге) и более чем в 35 раз по сравнению с 2008 годом (25,3 млрд. тенге).
В современных условиях розничная торговля приобретает все большее значение, соединяя производство, распределение, обмен и потребление, формируя тем самым единый комплекс.
За последнее время современная торговля претерпела серьезные структурные изменения: произошло сокращение стихийно организованных рынков, укрупнение розничных сетей, экспансия зарубежных операторов, обострение конкуренции между крупными розничными сетями.
Так, розничный товарооборот в настоящее время формируется в основном коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в стационарных сетях.
Важно отметить, что состояние потребительского рынка на сегодняшний день характеризуется жесткой структуризацией и вводом в действие новых форматов и подформатов организации торговли. Более того, современное развитие розничной торговли сопровождается большими изменениями в типах магазинов, методах продаж и формах обслуживания.
Министерство акцентирует внимание на развитии и создании в Казахстане практики применения мелкооптовой торговли по принципу «Кэш энд Кэрри» – «склад-прилавок», данный вид торговли нашел широкое распространение в развитых странах. В Казахстане уже существуют компании, работающие по принципу «склад-прилавок», такие, как «РАМСТОР», «АСТЫҚ ЖАН», «АРЗАН», «МЭТРО» и другие.
Позитивные тенденции развития внутренней торговли сопровождаются сохранением ряда проблем.
На торговых рынках сосредоточен значительный объем теневого оборота, высокий уровень реализации контрабандной и контрафактной продукции; широкое использование поддельных сертификатов качества на реализуемые товары.
Эффективно действующая товарная биржа может существенным образом повысить открытость, финансовые возможности и эффективность рынка. Торговля через товарные биржи позволит сократить число посредников, что будет способствовать сокращению теневого сектора экономики. Актуален вопрос привлечения товаропроизводителей к реализации товаров через товарные биржи.
В Казахстане, как и во многих странах, независимо от уровня их развития, существует проблема чрезмерного регулирования экономической деятельности. Сложные и непрозрачные процедуры, которым должны следовать предприниматели при создании и ведении бизнеса, служат самым серьезным препятствием экономическому росту. Эти процедуры увеличивают затраты на производство и издержки предпринимателей, ограничивают их доступ на рынок, сдерживают развитие бизнеса, ухудшают бизнес-среду и способствуют коррупции. Административные барьеры являются одной из причин появления теневого сектора экономики.
В этой связи необходимо, во-первых, продолжить работу по совершенствованию разрешительной системы. На сегодняшний день из выявленных 1015 видов разрешительных процедур, 348 отменены Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования разрешительной системы», принятым 15 июля 2011 года. В результате, можно ожидать, что лицензионно-разрешительный документооборот уменьшится примерно на 880 тысяч единиц в год.
Во-вторых, 5 июля 2011 года Главой государства подписан закон, в соответствии с которым требования, обязательные для исполнения бизнесом могут устанавливаться только законами, Указами Президента, постановлениями Правительства, но не приказами отдельных государственных органов (которых в настоящее время свыше 10 тысяч). Одним из важных направлений данной работы государственных органов стала одновременная фильтрация этого законодательства с целью исключения устаревших, дублирующих и коррупционных норм.
Продолжится работа по улучшению позиции республики в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка «Doing Business». В настоящее время позиция республики в отчете «Doing Business» Всемирного банка 2012 по сравнению с прошлым годом улучшилась на 11 позиций, и Казахстан занял 47 место (58 место в прошлом году).
Следует отметить, что отсутствие в стране целостной картины по планированию и реализации инвестиционных проектов приводит к неэффективной их реализации, дисбалансу в отраслях экономики и отсутствию ресурсного обеспечения проектов после ввода в эксплуатацию.
С принятием Закона Республики Казахстан «О концессиях» заложено правовое поле, позволяющее частному сектору инвестировать финансовые и технологические ресурсы для реализации инвестиционных проектов с использованием механизма концессии.
В настоящее время на стадии реализации 3 объекта с общей стоимостью строительства объектов в сумме 45,6 млрд. тенге.
Правительством сформирован Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию на среднесрочный период. В этом перечне находятся автодорожные проекты, среди которых Строительство и эксплуатация участка «Алматы – Капшагай», участка «Астана – Караганда», внедрение интеллектуально-транспортной и платежной системы и эксплуатация участка «Астана – Щучинск».
Как отметил Глава государства на 21-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республике Казахстан, важно систематизировать меры государственной поддержки, продвигать инструменты государственно-частного партнерства при реализации проектов на местном уровне, особенно при строительстве объектов социальной и жилищно-коммунальной сфер.
Продолжают оставаться актуальными вопросы сбалансированности и структуры расходов республиканского бюджета, полноты поступлений налогов и таможенных платежей, улучшения налоговой и таможенной систем.
Ухудшение или улучшение экономической ситуации является определяющим внешним фактором, который влияет на уровень поступлений в республиканский бюджет и Национальный фонд, структуру бюджетных расходов.
В целях совершенствования бюджетного законодательства внесены изменения и дополнения в Бюджетный кодекс и другие законодательные акты по разграничению полномочий между Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов в бюджетном процессе, а также в Парламенте Республики Казахстан рассматривается законопроект, направленный на усиление ответственности получателей бюджетных средств и повышение эффективности бюджетных расходов.
Одним из важных рычагов воздействия на развитие экономики также является эффективная региональная политика государства.
В настоящее время существуют некоторые различия между регионами по валовому региональному продукту (далее - ВРП) на душу населения. Если по итогам 2009 года ВРП на душу населения по Жамбылской области составлял 336,3 тыс. тенге, то в Атырауской области - 3 881,6 тыс. тенге, то есть разница в 11,5 раз.
При этом, необходима подготовка и принятие мер, цивилизованно учитывающих не только общечеловеческие, но и этнические особенности сельского образа жизни, особую, в силу пространственно-территориальной специфики, роль села в социальной и экономической жизни общества.
Необходимо осуществление мероприятий по государственной поддержке: решения жилищной проблемы на селе, развития сети сельских учреждений здравоохранения, общего образования, газификации, дорожного строительства на селе, обеспечения средствами связи и телекоммуникациями.
В этой связи, с 2011 года в рамках одного документа, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, в синтетическом виде будут аккумулированы и изложены взгляды и намерения государства по ключевым вопросам отраслевого и регионального развития, приоритетам и перспективам реализации крупных государственных программ и проектов. Местными исполнительными органами разработаны программы развития территорий взамен многочисленных региональных программ.
Для развития несырьевых секторов экономики помимо «прямых» мер, принимаемых Правительством, в рамках компетенции Министерства проводится дальнейшая интеграция казахстанской экономики в мировую торговую систему.
В частности, будет продолжена работа по реализации интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического сообщества и завершению переговорного процесса по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) на экономически выгодных условиях.
На сегодня одним из значимых интеграционных прорывов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) является практическая реализация с 1 января 2010 года Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, которая представляет собой реализацию режима зоны свободной торговли товарами с применением единого таможенного тарифа и единой торговой политики в отношении третьих стран, не входящих в Таможенный союз.
Функционирование Таможенного союза станет площадкой для перехода к более углубленной форме интеграции - формированию Единого экономического пространства, предполагающего свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Равный доступ к транспортной инфраструктуре позволит сократить издержки и время при движении казахстанских товаров до рынков сбыта дальнего зарубежья.
В целом, интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС открывают новые возможности для раскрытия экономического потенциала страны, выхода на мировой рынок с высокой конкурентоспособностью путем создания совместных, взаимодополняемых производств, а также осуществления взаимной торговли на более выгодных условиях.
Надлежащая координация и содержательная проработка интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС является важным средством, обеспечивающим комплексный учет национальных интересов Республики Казахстан в достижении эффективной реализации интеграционных инициатив.
Продолжается работа по приведению казахстанского законодательства в полное соответствие с положениями обязательных соглашений ВТО.
С началом практической реализации таможенного союза переговорный процесс по вступлению в ВТО претерпел некоторые изменения, которые, прежде всего, связаны с необходимостью создания условий для полноценного функционирования Таможенного союза после вступления стран-членов в ВТО.
В этих целях нашими странами переговоры по присоединению к ВТО проводятся на основе гармонизированной позиции по тем вопросам, которые относятся к компетенции Комиссии таможенного союза.
На сегодня Казахстан завершил двусторонние переговоры по доступу на казахстанский рынок товаров и услуг с 26 странами-членами ВТО с подписанием соответствующих протоколов.

2. Создание результативного государственного сектора

Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг, поскольку не по всем государственным услугам разработаны четкие стандарты и регламенты их оказания.
В этой связи, требуется дальнейшее повышение качества оказываемых государственных услуг и совершенствованию процессов их предоставления, что в итоге позволит обеспечить возможность реализации гражданами своих конституционных прав на получение качественных услуг.
Кроме того, необходимо продолжить работу по поэтапному расширению действующего Реестра государственных услуг по сферам (отраслям) управления, который является основой процесса стандартизации государственных услуг.
В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года предусматривается проведение на постоянной основе функциональных обзоров деятельности государственных органов с 2011 года, определение оптимального объема полномочий в каждом конкретном государственном органе позволит установить в целом адекватную роль государства, как в отдельных секторах, так и на разных уровнях государственного управления путем ликвидации излишних функций, исключения дублирующих полномочий, закрепления недостающих функций и расширения использования рыночных механизмов.
Несмотря на то, что одним из положительных результатов предыдущих этапов отечественной административной реформы является достаточно четкое разделение функций между центральным и местными исполнительными органами, а также между Правительством и центральными государственными органами, входящими в его структуру, все еще требуют внимания вопросы четкого распределения функций горизонтальной и вертикальной координации и совместного ведения.
Для более четкого определения полномочий государственных органов и уровней государственного управления, а также совершенствования процессов осуществления функций необходимо обеспечить проведение на системной основе функциональных обзоров деятельности государственных органов через оценку эффективности политики в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления.
Формирование институтов местного самоуправления является одним из направлений реформирования политической системы, поскольку местное самоуправление находится на стыке государства и гражданского общества.
В целях создания эффективных институтов местного самоуправления, соответствующих лучшим международным стандартам требуется их дальнейшее укрепление и развитие.
В этой связи, в рамках проведения функционального анализа деятельности институтов местного самоуправления будут выработаны предложения по повышению эффективности их функционирования.
Быстро меняющиеся социально-экономические условия современного Казахстана ставят перед органами государственной власти новые цели и задачи, в связи с этим система государственного управления вынуждена пересматривать не только привычные, традиционные методы управления, но и постоянно повышать эффективность своей деятельности.
Задачей принятого 19 марта 2010 года Указа Президента Республики Казахстан «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» является повышение эффективности государственного управления.
В этой связи, с 2011 года предусматривается проведение на системной основе ежегодной оценки эффективности деятельности 26 центральных государственных и 16 местных исполнительных органов.
Для дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан утверждены методологические подходы к ее процессу: разработка, реализация, проведение мониторинга, оценка и контроль документов указанной системы.
С принятием Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» заложена база по созданию системы планирования, мониторинга, оценки и эффективности контроля управления государственным имуществом.
Министерством будут разработаны методологические подходы по формированию системы планирования, мониторинга, оценки и эффективности контроля управления государственным имуществом на основе Единого реестра государственного имущества в соответствии с Системой государственного планирования.
Ежегодно на основе утвержденных форм отчетности будет проводиться мониторинг выполнения планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (ТОО). На основе отчетов о выполнении планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (ТОО) будет проводиться анализ и оценка эффективности управления государственным имуществом.
Кроме того, Министерство как уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки продолжит работу, направленную на повышение готовности государственных органов и организаций к выполнению мобилизационных мероприятий.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года
Коды бюджетных программ 001, 004, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 018, 020, 033, 042, 049, 117
Целевые индикаторы	Источник информации	В том числе с указанием промежуточного значения
		В отчетном периоде			В плановом периоде
		Ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ИФО ВВП	Стат. данные	% к предыду- щему году	101,2	105,0	107,0	106,9	106,5	107,1	107,4
2. ИФО несырьевого сектора	Стат. данные	% к предыду- щему году	98,4	105,1	107,4	107,4	107,3	107,5	106,4
3. Рост объема инвестиций в основной капитал	Стат. данные	% к предыду- щему году	102,1	102,9	112,8	106,1	104,7	109,2	108,2
4. Улучшение показателей по рейтингу Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса» («Doing Business») к 2020 году	Отчет Всемирного Банка	Место в рейтинге	63	58	47	46	45	44	43
5. Размер теневой экономики	Стат. данные	% к ВВП	19,5 (оцен- ка 2008 года)	не выше 20	не выше 20	не выше 20	не выше 20	не выше 20	не выше 20
6. Снижение различий между регионами по ВРП на душу населения	Стат. данные	Разы	11,5	10,0	9,8	9,75	9,5	9,25	9,0
7. Улучшение показателя «Степень и эффект налогообложения» в рейтинге Глобального индекса конкуренто- способности ВЭФ	Отчет ВЭФ	Место в рейтинге	89	74	41	39
8. Улучшение показателя «Бремя правительственного регулирования» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	Отчет ВЭФ	Место в рейтинге		73	65	64
9. Улучшение показателя «Эффективность антимонопольной политики» в рейтинге Глобального индекса конкуренто- способности ВЭФ	Отчет ВЭФ	Место в рейтинге	92	113	121	120	119	118	117
10. Доля потребления домашних хозяйств	Стат. данные	% к ВВП				60	60	60	60
11. Доля потребления государственного управления	Стат. данные	% к ВВП				10	10	10	10
12. Недопущение необос- нованного повышения регулируемых тарифов и исполнения коридора инфляции, ежегодно определяемого Правительством Республики Казахстан (путем повышения эффективности государственной политики в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках)	Информация МЭРТ	%				100	100	100	100
13. Недопущение факторов, препятствующих эффективному функциониро- ванию товарных рынков (путем повышения эффективности государст- венной политики по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности)	Информация МЭРТ	%				100	100	100	100
14. Общая налоговая ставка (нагрузка), % прибыли в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	Отчет ВЭФ	Место в рейтинге	50	54	31	31
15. Прозрачность принимаемых решений в рейтинге Глобального индекса конкуренто- способности ВЭФ	Отчет ВЭФ	Место в рейтинге		75	53	46	45	44	43

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП	Стат. данные	%	101,1	102,0	98-102	95-105	95-105	95-105	95-105

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1) Координация деятельности центральных отраслевых государственных органов по обеспечению прогнозных параметров развития отраслей и экономики в целом	X	X	X	X	X
2) Выявление потенциальных негативных тенденций в развитии мировой и отечественной экономиках, способных негативно отразиться на темпах развития экономики	X	X	X	X	X
3) Факторный анализ источников экономического роста и выработка предложений по повышению его устойчивости и сбалансированности	X	X	X	X	X
4) Формирование основных направлений экономической политики на среднесрочный период	X	X	X	X	X
5) Координация деятельности государственных органов по повышению уровня конкурентоспособности Казахстана	X	X	Х	X	X
6) Разработка комплексного плана мероприятий по улучшению показателей Казахстана в мировых рейтингах конкурентоспособности	X
7) Проведение постоянной работы с операторами-партнерами мировых рейтингов	X	X	X	X	X
8) Проведение работы с бизнес структурами, населением по повышению их информированности о действиях Правительства	X	X	X	X	X
9) Проведение встреч, консультаций с головным офисом Всемирного экономического форума, Всемирным Банком по актуальным вопросам и проблемам	X	X	X	X	X
10) Мониторинг показателей расходов домашних хозяйств и госуправления в структуре ВВП, рассчитанного в постоянных ценах	X	X	X	X	X

Задача 1.2. Создание условий для развития предпринимательства
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. К 2020 году доля продукции малого и среднего бизнеса в ВВП увеличится на 7-10 % в сравнении с 2009 годом	Стат. данные	% к 2009 году	100,0	101,0	101,3	102,0	102,8	103,0	103,5
2. Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий и сертификатов; аккредитацией; получением консультаций), включая время и затраты	Инф-ция госорганов, заключения объединений предпринима- телей членов Экспертных советов при госорганах	%		30 по срав- нению с 2009 годом				30 по срав- нению с 2011 годом
3. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предприниматель- ства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:	Информация АО «ФРП«Даму»	%-ная ставка
1) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики;				7	7	7
2) экспортирующих продукцию на внешние рынки				6	6	6
4. Количество предпринимателей, малого и среднего бизнеса, прошедших обучение на территории Казахстана и за рубежом в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»	Информация госорганов, заключения объединений предпринима- телей членов Экспертных советов при госорганах	Чел.			200	300	400	500	600

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1) Оптимизация законодательства Республики Казахстан в области совершенствования разрешительной системы				X
2) Внедрение в государственных органах стандартов и регламентов по выдаче лицензий	X
3) Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам частного предпринимательства				X
4) Мониторинг контрольно-надзорной деятельности государственных органов по данным ведомственной статистической отчетности	X	X	X	X	X
5) Выработка предложений по дальнейшему совершенствованию системы оценки рисков (при необходимости внесение изменений и дополнений в совместные приказы по утверждению систем оценки рисков)	X	X	X	X	X
6) Координация деятельности заинтересованных государственных органов по улучшению показателей развития бизнес-среды в Обзоре делового климата и эффективности работы предприятий (BEEPS) Европейского Банка Реконструкции и Развития и Всемирного Банка к 2011 году				X
7) Координация деятельности заинтересованных государственных органов по улучшению индикаторов рейтинга Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса» («Doing Business»)	X	X	X	X	X
8) Заключение Соглашений о результатах по целевым трансфертам, выделяемым в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»	X	X	X	X	X
9) Обеспечение мониторинга государственной поддержки малого и среднего бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»	X	X	X	X	X
10) Обеспечение субсидирования процентной ставки, гарантирования кредитов банков второго уровня, оказание сервисной поддержки и развитие производственной инфраструктуры для субъектов частного предпринимательства	X	X	X	X	X
11) Проведение обучения топ-менеджмента среднего бизнеса на базе бизнес-школы АО «Назарбаев Университет»	X	X	X	X	X
12) Реализация Проекта «Деловые Связи»	X	X	X	X	X
13) Обеспечение опубликования в информационных ресурсах принимаемых решений Министерства	X	X	X	X	X

Задача 1.3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Согласование проектов конкурсной документации на реализацию концессионных проектов	Предложения госорганов	Кол-во проектов				3	3	3	3

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1) Создание условий для использования инструмента проектного финансирования под уступку прав требований, с целью создания обеспечения путем выделения активов в виде будущих потоков от реализации проектов		Х
2) Введение стандартов финансовой и экономической рентабельности для всех проектов, получающих государственное финансирование				X
3) Совершенствование концессионного законодательства	Х	Х
4) Расширение сфер применения государственно-частного партнерства за счет внедрения новых видов и контрактов государственно-частного партнерства (здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и др.)	Х	Х
5) Обеспечение эффективного управления и контроля за процессами подготовки и реализации проектов на основе государственно-частного партнерства			X
6) Развитие государственной поддержки при реализации проектов по различным механизмам государственно-частного партнерства	Х			X
7) Определение приоритетов развития государственно-частного партнерства на среднесрочный период	X

Задача 1.4. Повышение эффективности внутренней торговли
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ИФО торговли	Стат. Данные	% к предыдущему году	97,5	108,0	112,0	110,2	109,0	108,6	108,2
2. Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли	Стат. Данные	% к 2009 году							50
3. Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования	Стат. Данные	% от общего объема оптового товаро- оборота	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1) Совершенствование нормативной правовой базы в сфере торговли	X	X	X	X	X
2) Координация деятельности местных исполнительных органов по созданию системы торгово-закупочной кооперации путем льготного финансирования покупки перерабатывающего, упаковочного, торгового оборудования и через объединение малых торговых форматов (торговые дома типа гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров и т.д.)	X	X	X	X	X
3) Анализ изменения цен на социально-значимые продовольственные товары и выработка соответствующих предложений	X	X	X	X	X

Задача 1.5. Создание рациональной территориальной организации экономического потенциала и благоприятных условий жизнедеятельности населения
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Достижение целевого индикатора Программы «Развитие регионов» по обеспечению роста ВРП в реальном выражении к предыдущему году	Инф-ция гос. органов	%	-	-	-	99	100	100
2. Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения	Инф-ция гос. органов	Ед.	-	-	-	480	2453	6500

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1) Мониторинг программы «Развитие регионов»	X	X	X	X	X
2) Мониторинг программ развития территорий	X	X	X	X	X
3) Обеспечение мониторинга Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года		X	X	X	X
4) Проведение мониторинга и анализ социально-экономического потенциала сельских населенных пунктов		X	X	X	X
5) Совершенствование методики расчетов трансфертов общего характера		X
6) Разработка и утверждение проекта Закона Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областным бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на трехлетний период»			X
7) Оценка программ развития территорий			X		X

Задача 1.6. Проведение бюджетной политики и политики управления обязательствами государства, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП	Данные НБ и МФ	% ВВП	26,5	26,3	27,9	30,1	30,8	30,4
2. Снижение дефицита государственного бюджета по отношению к ВВП	Данные МЭРТ, МФ	% ВВП	2,8	2,4	2,6	2,6	1,5	1,3
3.Размер правительственного долга	Данные МЭРТ, МФ	% ВВП	9,5	10,3	10,7	12,4	12,8	12,8
4. Соответствие расходов бюджета приоритетам социально-экономического развития страны	Данные МЭРТ	%				100	100	100

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1) Определение приоритетов бюджетной политики и расходов республиканского бюджета		X	X	X	X
2) Разработка основных параметров бюджетной политики на среднесрочный период		X	X	X	X
3) Совершенствование бюджетного законодательства	X	X	X	X	X
4) Разработка закона о гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на трехлетний период	X	X	X	X	X
5) Определение прогнозных данных по правительственным займам на соответствующий год, привлекаемым для финансирования дефицита республиканского бюджета		X	X	X	X
6) Определение лимита правительственного долга и долга местных исполнительных органов, лимитов предоставления государственных гарантий и поручительств государства		X	X	X	X
7) Подготовка ежегодной оценки состояния и прогноза на предстоящий плановый период государственного и гарантированного государством заимствования и долга, долга по поручительствам государства совместно с Национальным Банком Республики Казахстан с участием центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета на основе объемов и структуры накопленного государственного и гарантированного государством долга, долга по поручительствам государства		X	X	X	X
8) Определение новых инициатив расходов, направленных на реализацию приоритетов социально-экономического развития		Х	Х	Х	Х
9) Формирование перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций		Х	Х	Х	Х
10) Проведение оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов		Х	Х	Х	Х
11) Проведение оценки реализации бюджетных инвестиций, планируемых посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц		Х	Х	Х	Х

Задача 1.7. Проведение налоговой и таможенной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Совершенствование налогового и таможенного законодательства	Данные МЭРТ	%			100	100	100	100	100

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1) Анализ действующего налогового и таможенного законодательства		X	X	X	X
2) Изучение международного опыта		X	X	X	X

Задача 1.8. Совершенствование политики в областях государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и регулируемых рынков, защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства в сфере естественных монополий)	Информация МЭРТ	Ед.				15	14	13	12
2. Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства по вопросам защиты конкуренции	Информация МЭРТ	Ед.				15	14	13	12
3. Удельный вес работы по повышению эффективности антимонопольной политики	Информация МЭРТ	%				100	100	100	100

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1. Согласование недискриминационных методик расчета тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий			Х	Х	Х
2. Согласование особого порядка формирования затрат при утверждении предельного уровня тарифа на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий			Х	Х	Х
3. Проведение совещаний по вопросам антимонопольной политики с участием представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений, неправительственных организаций		Х	Х	Х	Х

Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему
Коды бюджетных программ 001, 004, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 018, 033, 042, 049, 117
Целевые индикаторы	Источник информации	В том числе с указанием промежуточного значения
		В отчетном периоде			В плановом периоде
		Ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Темп роста внешнеторгового оборота	Стат. данные	% к предыдущему году	66,0	112,1	112,1	101,8	101,0	109,7	112,2
2. Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта согласно классификации по широким экономичес- ким категориям (статистическая классификация секретариата)	Стат. данные	% к 2009 году							40
3. Средневзвешенная торговая тарифная ставка1	Стат. данные	% от таможенной стоимости	6,2	10,6	10,6	10,6	10,3	10,1	10,1
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Завершение формирования правовой базы Таможенного союза	Нормативно- правовая база	Кол-во Соглашений	13	23	2	По итогам переговорного процесса по формированию Таможенного союза
2. Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)	Нормативно- правовая база	Доля в %	38,8	96,0	96,0	97,0	99,0	99,0	100,0

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1) Проведение переговоров по формированию Таможенного союза	X	X	X	X	X
2) Выработка предложений по применению механизмов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования	X	X	X	X	X

Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства	Нормативно- правовая база	Кол-во Соглашений	-	17	По итогам переговорного процесса по формированию Единого экономического пространства
2. Подписание международных договоров и иных документов в целях реализации Соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП	Данные МЭРТ	Шт.				16	5	1	1

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1) Проведение переговоров по формированию Единого экономического пространства	X	X	X	X	X

Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы	Нормативно- правовая база	Кол-во Протоколов	1	2	3	3
2. Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособ- ности отечественных товаров	Инф-ция госорганов	%							100

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1) Выработка переговорной позиции Республики Казахстан с учетом национальных интересов и обязательств в рамках Таможенного союза	X	X
2) Координация работы государственных органов по приведению казахстанского законодательства в соответствие с ключевыми соглашениями ВТО	X	X	X	X	X
3) Проведение переговоров со странами-членами Рабочей группы по вступлению в ВТО	X	X

Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Содействие в расширении географии экспорта	Данные КТК МФ	Кол-во стран	87	89	91	93	95	97	100
2. Рост экспорта казахстанской продукции в Российскую Федерацию (без учета объемов поставки нефти и газа)	Данные КТК МФ	% к предыду- щему году	43,5	142,0	130,0	132,0	134,0	134,0	135,0

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1) Организация участия Республики Казахстан в международных выставках, конференциях, форумах	X	X	X	X	X
2) Содействие Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации казахстанским предприятиям в продвижении своих товаров на российский рынок	X	X	X	X	X
3) Организация и проведение конференций, презентаций Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации по привлечению инвестиций и современных технологий из России в экономику Казахстана	X	X	X	X	X
4) Создание и обеспечение функционирования Электронного информационно-маркетингового центра для возобновления производственных связей и развития международной торговли	X	X	X	X	X
5) Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане	X	X	X	X	X
6) Выпуск специализированного журнала «Экспортер»	X

Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году
Коды бюджетных программ - 001, 007, 011, 012, 017, 050
Целевые индикаторы	Источник информации	В том числе с указанием промежуточного значения
		В отчетном периоде			В плановом периоде
		Ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам	Результаты мониторинга разработки стандартов и регламентов гос. услуг, нормативно- правовая база	%		60	80	100
2. Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 10 %	Данные МЭРТ	%			60,2	66	72,6	79,9	87,9

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доля государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг	Отчет МЭРТ Реестр гос. услуг	%		60	80	100
2. Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов	Заключение экспертной комиссии	Кол- во гос. орга- нов		2	24	25	25	25	25
3. Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов	Заключение экспертной комиссии	Кол- во ре- гио- нов		1	16	16	16	16	16

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1) Проведение функциональных обзоров в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления и определение оптимального объема полномочий в государствнных органах	X	X	X	X	X
2) Выработка предложений по обеспечению рационального и четкого распределения компетенции между уровнями государственной власти и органов местного самоуправления		X	X	X	X
3) Оптимизация законодательства в части определения четкого круга полномочий и ответственности государственных органов, в том числе на различных уровнях государственного управления				X
4) Проведение функционального анализа деятельности институтов местного самоуправления и выработка предложений по повышению эффективности их функционирования и соответствию лучшим международным стандартам		X
5) Разработка проекта Указа Президента Республики Казахстан по внесению изменений и дополнений в Единую систему оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан		Х
6) Расширение реестра государственных услуг	X	X
7) Разработка концепции проекта Закона Республики Казахстан «О государственных услугах»		X
8) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О государственных услугах»		X
9) Проведение оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов	X	X	X	X	X
10) Совершенствование методологической основы Системы оценки эффективности деятельности государственных органов		X	X	X	X

Задача 1.2. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного управления, ориентированного на результат
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов	Отчетные данные	%			100
2. Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности	Нормативно- правовая база	Ед.				1
3. Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов	Нормативно- правовая база	Ед.				1

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1) Разработка информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов	X
2) Формирование экспертной рабочей группы для разработки единых подходов по формированию ключевых показателей и единого перечня показателей	X
3) Формирование и корректировка (по необходимости) Перечня государственных программ	X	X	X	X	X
4) Мониторинг и оценка документов системы государственного планирования	X	X	X	X	X
5) Совершенствование законодательства в области системы государственного планирования	X	X	X	X	X
6) Разработка концепции дальнейшего развития институтов независимой оценки рисков контрактации (рейтинговых агентств, кредитных бюро) и институтов упрощенного решения корпоративных споров (третейских судов, коллекторских агентств) на основании предложений заинтересованных государственных органов	X

Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Охват анализом и оценкой управления квазигосударственного сектора	Данные МФ	%				60	100	100	100
2. Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале	Данные МЭРТ	Кол-во АО				6	8	10	12
3. Доля информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях Программы «Народное IPO» из числа опрошенного населения	Данные МЭРТ, МИО	%			10	30	50	70	80

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	срок реализации в плановом периоде
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1) Проведение анализа и оценки эффективности управления государственным имуществом		X	X	X	X
2) Проведение анализа по выведению непрофильных функций и активов компаний, входящих в структуру национальных компаний	Х
3) Проведение функционального анализа деятельности аппаратов управлений в национальных компаниях, включая дочерние организации и выработка предложений по повышению их эффективности	Х
4) Проведение оценки качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале		Х	Х	Х	Х
5) Совершенствование законодательства в области политики управления государственными активами		Х	Х	Х	Х
6) Проведение работы по разъяснению и информированию населения о задачах и условиях Программы «Народное IPO»	Х	Х	Х	Х	Х
7) Увеличение уставного капитала дочерних компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына»		Х	Х	Х
8) Кредитование проектов АО «ФНБ «Самрук-Казына»		Х	Х	Х
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации (секретно)

Примечание. ¹С января 2010 года действует Единый таможенный тариф Таможенного союза. При этом, до принятия ЕТТ средний уровень национального таможенного тарифа составлял 6,2 %, с принятием ЕТТ - 10, 6 %. При этом, по заявкам товаропроизводителей Казахстана, а также Республики Беларусь и Российской Федерации возможен пересмотр импортных таможенных пошлин по отдельным позициям.

2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного
органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
1	2
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года	Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922
	Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958
	Отраслевая программа «Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301
Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую экономическую систему, торгово-экономическую систему	Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году	Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации	Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан на 2007-2012 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 7 марта 2007 года № 295с. По истечении срока будет принята Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан на 2012-2016 годы. Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года № 127-1 «О мобилизационной подготовке и мобилизации»

4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа	Период реализации
1	2	3
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров Задача 1.2. Создание условий для развития предпринимательства 1.3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства Задача 1.4. Повышение эффективности внутренней торговли Задача 1.5. Создание рациональной территориальной организации экономического потенциала и благоприятных условий жизнедеятельности населения Задача 1.6. Проведение бюджетной политики и политики управления обязательствами государства, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан Задача 1.7. Ведение налоговой и таможенной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан Задача 1.8. Совершенствование политики в областях государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и регулируемых рынков, защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг Задача 1.2. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного управления, ориентированного на результат Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации	1. Актуализация нормативных правовых актов, входящих в компетенцию Министерства 2. Повышение квалификации работников Министерства	На постоянной основе На постоянной основе
	3. Обеспечение устойчивой динамики текучести кадров	На постоянной основе
	4. Принятие мер по достижению 30 % представительства женщин во власти на уровне принятия решений к 2016 году	Ежегодно
	5. Анализ действующей структуры Министерства и при необходимости ее изменение с целью четкого распределения обязанностей и полномочий внутри системы Министерства	На постоянной основе
	6. Взаимодействие с международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами, странами	На постоянной основе
	7. Упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, увеличение охвата сотрудников Министерства доступом в Интернет, юридическую базу, информационные базы данных	Ежегодно
	8. Совершенствование интернет-ресурсов Министерства, его актуальное обновление, а также открытие на нем специальных веб-страниц, позволяющих «живое общение» граждан с руководством Министерства	По мере необходимости
	9. Обеспечение опубликования в информационных ресурсах принимаемых решений Министерства	На постоянной основе

5. Межведомственное взаимодействие

Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Министерства во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
1	2	3
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года
Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров
1. Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП		Обеспечение достижения прогнозных параметров развития отраслей, в частности по:
	МСХ	показателям развития отрасли сельского хозяйства и экспорта отдельных видов сельхозпродукции
	МИНТ	темпам и объемам промышленного производства и экспорта отдельных видов продукции
	МСИ	показателям развития информации и связи
	МТСЗН	показателям развития социальной сферы
	МНГ	показателям объемов добычи и экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых (в натуральном выражении) и продуктов нефтепереработки
	МТК	показателям развития сферы транспорта
	НБ	показателям развития финансового сектора, денежно-кредитной политики и платежного баланса
	АДСЖКХ	показателям развития строительного сектора

Задача 1.2. Создание условий для развития предпринимательства
1. К 2020 году доля продукции малого и среднего бизнеса в ВВП увеличится на 7-10 % в сравнении с 2009 годом	АС	Мониторинг, разработка методики и расчет доли МСБ в ВВП
2. Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий и сертификатов; аккредитацией; получением консультаций), включая время и затраты	Центральные государственные органы, Акиматы областей, городов Астана и Алматы	1. Проведение пересмотра и оптимизации разрешительных документов и процедур 2. Ведение статистики (учета) операционных издержек 3. Предоставление соответствующей информации, конкретных предложений и разработка нормативных правовых актов, направленных на сокращение операционных издержек, связанных с получением разрешительных документов выдаваемых самим государственным органом
3. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»	МФ, МИНТ, АФН, НБ, МСХ, МОН, МТСЗН, Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, АО «ФРП «Даму»	Обеспечение реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
4. Количество предпринимателей, малого и среднего бизнеса, прошедших обучение на территории Казахстана и за рубежом	МОН, МТСЗН, Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, АО «ФРП «Даму»	Обеспечение реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

Задача 1.3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства
Согласование проектов конкурсной документации на реализацию концессионных проектов	Заинтересованные государственные органы	1. Разработка проекта конкурсной документации; 2. Направление на экспертизу; 3. Согласование проекта конкурсной документации; 4. Организация конкурсных процедур

Задача 1.4. Повышение эффективности внутренней торговли
1. ИФО торговли	Акиматы областей, городов Астана и Алматы	1. Разработка предложений по минимальным нормативам обеспеченности населения торговой площадью. 2. Разработка и реализация мер по достижению минимального норматива обеспеченности населения торговой площадью.
	АС	Предоставление статистических данных
2. Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли	Акиматы областей, городов Астана и Алматы	1. Разработка и создание условий для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие торговой инфраструктуры 2. Содействие развитию и совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников торговли, формированию рынка труда на профессиональной основе 3. Применение мер экономического стимулирования субъектов торговой деятельности, в том числе осуществляющих торговлю продовольственными товарами отечественного производства. 4. Развитие отечественных торговых сетей.
	АС	Предоставление статистических данных
3. Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования	МИНТ, МНГ, АЗК, МСХ	Проведение анализа по товарам, реализуемым через товарные биржи для дальнейшего внесения в Перечень биржевых товаров и минимального размера представляемых партий
	МФ	Создание условий для проведения государственных закупок через товарные биржи
	АС	Предоставление статистических данных

Задача 1.5. Создание рациональной территориальной организации экономического потенциала и благоприятных условий жизнедеятельности населения
1. Достижение целевого индикатора Программы «Развитие регионов» по обеспечению роста ВРП в реальном выражении к предыдущему году	Акиматы областей, городов Астана и Алматы, заинтересованные центральные государственные органы	Обеспечение реализации программы «Развитие регионов»
2. Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения		Принятие управленческих решений по повышению результативности исполнения Программ развития территорий
Задача 1.6. Проведение бюджетной политики и политики управления обязательствами государства, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
1. Размер активов Национального фонда Республики Казахстан (без учета инвестиционного дохода)	МФ, НБ	Обеспечение дальнейшей политики накопления средств в Национальном фонде Республики Казахстан в целях нивелирования экономики страны от возможных будущих внешних угроз
2. Снижение доли государственного дефицита по отношению к ВВП	МФ	Обеспечение достижения прогнозных данных по правительственным займам на соответствующий год, привлекаемым для финансирования дефицита республиканского бюджета
3. Размер правительственного долга

Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему
Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества
1. Завершение формирования правовой базы Таможенного союза	Центральные государственные органы	1. Обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений КПМ 2. Выработка позиции и координация в вопросах внешнеторговой политики, в том числе в рамках таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 3. Обеспечение своевременного согласования и подготовки двусторонних и многосторонних международных договоров и других соответствующих документов 4. Проведение разъяснительной работы
	МСИ	Освещение в средствах массовой информации принятых Решений Комиссии таможенного союза и хода переговорного процесса
2. Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)	МФ	1. Финансирование мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета 2. Предоставление таможенной статистики 3. Взаимодействие по вопросам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 4. Ведение Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
	МИД	1. Сотрудничество в рамках проведения международных и республиканских мероприятий 2. Выделение финансовых средств на командирование переговорной команды, визовая поддержка 3. Выработка позиции и координация по вопросам внешней политики, в том числе в рамках таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, региональных торговых объединений, согласование двусторонних и многосторонних международных договоров
	АС	Предоставление статистических данных
	МСХ, МИНТ, МТК, МОН, МВД, МЗ, МО, МООС, МТСЗН, МТС, МНГ, МЧС, АФН, КНБ, АУЗР, АРЕМ, АЗК, НБ	1. Формирование переговорной позиции по формированию таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 2. Взаимодействие по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества 3. Проведение разъяснительной работы
	МСИ	Освещение в средствах массовой информации принятых Решений Комиссии таможенного союза. Высшего органа таможенного союза и хода переговорного процесса

Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства	АРЕМ, АЗК, МСХ, МФ, МИНТ, АФН, МНГ, МСИ, МВД, МТСЗН, МЮ, НБ, МТК	1. Обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений КПМ 2. Выработка позиции и координация в вопросах внешнеторговой политики, в том числе в рамках формирования правовой базы Единого экономического пространства 3. Обеспечение своевременного согласования и подготовки двусторонних и многосторонних международных договоров и других соответствующих документов 4. Проведение разъяснительной работы
	МСИ	Освещение в средствах массовой информации принятых Решений Комиссии таможенного союза и хода переговорного процесса

Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию
1. Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы	МФ	1. Предоставление таможенной статистики 2. Взаимодействие по вопросам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 3. Формирование переговорной позиции по вступлению Казахстана в ВТО
2. Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров	МИД	1. Сотрудничество в рамках проведения международных и республиканских мероприятий 2. Выделение финансовых средств на командирование переговорной команды, визовая поддержка 3. Выработка позиции и координация по вопросам внешней политики, в том числе в рамках Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, региональных торговых объединений, согласование двусторонних и многосторонних международных договоров
	МСХ, МИНТ, МТК, МОН, МВД, МЗ, МООС, МТСЗН, МТС, МНГ, МСИ, МЮ, АФН, КНБ, АРЕМ, АЗК, НБ	1. Формирование переговорной позиции по вступлению Казахстана в ВТО 2. Обеспечение своевременного согласования и подготовки двусторонних и многосторонних международных договоров и других соответствующих документов 3. Проведение разъяснительной работы
	МСИ	Освещение в средствах массовой информации хода переговорного процесса по вступлению Казахстана в ВТО

Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан
1. Содействие в расширении географии экспорта	МИД	Организация участия Республики Казахстан в международных выставках, конференциях, форумах
	Торговое Представительство Республики Казахстан в Российской Федерации, МИНТ	1. Содействие Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации казахстанским предприятиям в продвижении своих товаров на российский рынок 2. Организация и проведение конференций, презентаций Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации по привлечению инвестиций и современных технологий из России в экономику Казахстана
	МСИ, МЮ, МФ	Сотрудничество по созданию и обеспечению функционирования Электронного информационно-маркетин- гового центра для возобновления производственных связей и развития международной торговли
	МИД, МИНТ, МК, МФ, МОН, МСИ, МТС, Акимат города Астана	Своевременное проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане
2. Рост экспорта казахстанской продукции в Российской Федерации (без учета объемов поставки нефти и газа)	Торговое представительство Республики Казахстан, МИНТ	1. Работа в регионах Российской Федерации по экспортопродвижению казахстанских товаров через уполномоченных представителей Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации 2. Работа с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок
		Обеспечение достижения прогнозных параметров роста экспорта казахстанской продукции в Российской Федерации путем:
	МСХ	увеличения экспорта отдельных видов сельхозпродукции
	МИНТ	увеличения объема экспорта промышленной продукции
	МНГ	увеличения экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых (в натуральном выражении) и продуктов нефтепереработки
	МТК	развития сферы транспорта

Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году
Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг
1. Доля государственных услуг, предложенных к включению в Реестр государственных услуг от количества, выявленных государственных услуг	Центральные государственные органы, Акиматы областей, городов Астана, Алматы	1. Проведение инвентаризации государственных услуг с целью их дальнейшего включения в Реестр государственных услуг 2. Своевременная разработка стандартов государственных услуг и их внедрение
1-2. Совершенствование законодательства в сфере государственных услуг	Центральные государственные органы	Согласование Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О государственных услугах», проекта Закона Республики Казахстан «О государственных услугах»
2. Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов	АП	Качественное проведение оценки эффективности деятельности государственных органов по исполнению актов и поручений Президента Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан и представление соответствующих заключений в Министерство
	КПМ	Качественное проведение оценки эффективности деятельности государственных органов по исполнению актов и поручений Правительства Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан, его заместителей, Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и представление соответствующих заключений в Министерство
	АДГС	Качественное проведение оценки эффективности деятельности государственных органов по оказанию государственных услуг, управлению персоналом и представление соответствующих заключений в Министерство
	МФ	Качественное проведение оценки эффективности деятельности государственных органов по реализации бюджетных программ при исполнении бюджета и представление соответствующих заключений в Министерство
	МСИ	Качественное проведение оценки эффективности деятельности государственных органов по применению информационных технологий и представление соответствующих заключений в Министерство
	Государственные органы	Качественное представление государственными органами, в отношении которых проводится оценка эффективности их деятельности, отчетной информации по итогам предыдущего года в Министерство по достижению стратегических целей и задач в курируемых отраслях/сферах/регионах

Задача 1.2. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного управления, ориентированного на результат
1. Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов	Центральные государственные органы	Обеспечение своевременного и качественного ввода данных в информационно-аналитическую базу
2. Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности	Центральные государственные органы	Участие в Рабочей группе и выработка предложений по разработке типовой методической рекомендации по формированию ключевых показателей
3. Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов	Центральные государственные и местные исполнительные органы	Участие в Рабочей группе и выработка предложений по формированию единого перечня показателей для местных исполнительных органов

Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора
1. Обеспечение проведения анализа и оценки управления квазигосударственного сектора	МФ	Проведение анализа и оценки эффективности управления государственным имуществом
2. Доля информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях Программы «Народное IPO» от числа опрошенного населения	МИО	Проведение работы по разъяснению и информированию населения о задачах и условиях Программы «Народное IPO»
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации (секретно)

6. Управление рисками

В процессе своей деятельности Министерство может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Министерством будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
Внешние риски
Волатильность мировых цен на экспортируемые Казахстаном энергоресурсы	При росте цен: 1. Рост внутренних цен на нефть и нефтепродукты в результате роста мировых цен на нефть. 2. Снижение объемов предложений нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке в результате увеличения объемов экспорта нефти 3. Усиление сырьевой направленности экономики и ее зависимости от внешнего рынка 4. Рост уровня инфляции 5. Замедление темпов роста экономики за счет мультипликативного эффекта от роста цен на энергоресурсы	1. Совершенствование системы оперативного мониторинга за происходящими экономическими процессами в стране и мире 2. Выявление потенциальных негативных тенденций в развитии мировой и отечественной экономиках с использованием информационно-аналитической системы по оперативному мониторингу процессов, происходящих в стране и мире и направление соответствующих предложений в Правительство
	При снижении цен: 1. Сокращение поступлений в государственный бюджет и Национальный Фонд 2. Сокращение объема финансирования инвестиционных проектов 3. Снижение темпов роста экономики
Волатильность мировых цен на сельскохозяйственное сырье	При увеличении цен: 1. Рост цен на продукты питания на внутреннем рынке 2. Снижение объемов предложений продовольственного сырья и продуктов питания на внутреннем рынке 3. Рост уровня инфляции При снижении цен: 1. Снижение прибыльности в сельскохозяйствен- ной отрасли и темпов роста в сельском хозяйстве 2. Сокращение объемов поступлений в государственный бюджет	1. Совершенствование системы оперативного мониторинга за происходящими экономическими процессами в стране и мире 2. Выявление потенциальных негативных тенденций в развитии мировой и отечественной экономиках с использованием информационно-аналитической системы по оперативному мониторингу процессов, происходящих в стране и мире и направление соответствующих предложений в Правительство
Замедление темпов роста мировой экономики	1. Снижение темпов роста ВВП 2. Сокращение поступлений в государственный бюджет и Национальный фонд	Выработка предложений по оптимизации государственного бюджета и секвестру не приоритетных расходов, увеличению размера дефицита бюджета
Инициирование двусторонних переговоров «спящей» страной или новым членом Рабочей группы по вступлению Казахстана в ВТО	Затягивание завершения переговорного процесса по вступлению Казахстана в ВТО на двустороннем уровне	Проведение соответствующих переговоров, при необходимости использование механизма достижения договоренностей на политическом уровне
Несвоевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом действий по формированию таможенного союза в рамках ЕврАзЭС до 2010 года	Затягивание формирования Таможенного союза	Координация процесса формирования Таможенного союза, проведение соответствующих переговоров
Несвоевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом действий по формированию Единого экономического пространства на 2010-2011 годы	Затягивание формирования правовой базы Единого экономического пространства	Координация процесса формирования правовой базы Единого экономического пространства, проведение соответствующих переговоров
Применение иностранным государством торговых мер в отношении Казахстана, существенно ухудшающих положение на внутреннем рынке	Дестабилизация цен, ухудшение положения потребителей и отечественных производителей	Проведение переговоров со Стороной, применившей торговые меры, разработка комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации
Ухудшение условий для деятельности казахстанских компаний в зарубежных странах	Снижение международного влияния и имиджа Казахстана	Позиционирование РК на международных рынках
Существенное снижение цен на экспортные товары	Снижение внешнеторгового оборота	Содействие в диверсификации структуры экспорта
Внутренние риски
Усиление зависимости экономики от сырьевого сектора в следствии неравномерного распределения ресурсов между отраслями экономики	Развитие «голландской болезни» в стране	1. Активизация потребления, инвестиционной активности за счет создания резервов и поддержания оптимальных пропорций воспроизводства. 2. Согласованность инструментов фискальной, денежно-кредитной политики в сочетании с мерами структурной и инвестиционной политики
Отказ финансирования БВУ проектов субъектов предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»	1. Социальное напряженность населения, сокращение численности занятых работников. 2. Сокращение объема производимых и реализуемых товаров, работ и услуг выполняемых субъектами малого и среднего предприниматель- ства в отдельных областях экономики. 2. Неосвоение бюджетных средств 3. Потеря доверия к финансовым организациям со стороны населения	Проведение разъяснительной работы среди банков второго уровня, субъектов частного предпринимательства и местных исполнительных органов
Невозможность привлечения частного и международного капитала для участия в концессионных проектах	1. Нереализация проектов 2. Непривлечение концессионера	1. Хеджирование 2. Разделение рисков между государством и концессионером 3. Мониторинг контрактов по концессии
Изменение курсовой разницы при реализации концессионных проектов	Удорожание проектов

7. Бюджетные программы

Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2011 - 2013 годы определены 20 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

Бюджетная программа	001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области экономической и торговой политики, системы государственного управления» 102 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления» 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»
Описание	Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств и на представительские расходы; мониторинг стратегических и программных документов; привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности государственных органов; проведение научной экономической экспертизы законопроектов; аналитическое сопровождение мероприятий в сфере экономики, торговли и государственного управления.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	Текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период
		2009 год (отчет)	2010 год (план)
1	2	3	4
Мероприятия бюджетной программы:
1. Содержание центрального аппарата министерства	тыс. тенге	1 017 906	1 252 871
2. Мониторинг стратегических и программных документов, отраслевых программ и стратегических планов центральных государственных органов с учетом увязки расходования бюджетных средств	тыс. тенге
3. Обеспечение экспертно-аналитического сопровождения оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов	тыс. тенге
4. Проведение научной экономической экспертизы законопроектов	тыс. тенге
5. Аналитическое сопровождение деятельности МЭРТ РК в сфере экономики, торговли и государственного управления	тыс. тенге
Показатели прямого результата ИФО торговли*	% к предыд году	97,5	108
Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли	% к 2009 году
Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования	% от общего объема оптового товарооборота	0,8	0,8
Отклонение фактически сложившихся темпов роста реального ВВП от прогнозных	%	101,1	102,0
Достижение целевого индикатора Программы «Развитие регионов» по обеспечению роста ВРП в реальном выражении к предыдущему году	% к предыдущему году	-	-
Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения	СНП	-	-
Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП	% ВВП	26,5	26,3
Снижение дефицита государственного бюджета по отношению к ВВП	% ВВП	2,8	2,4
Размер правительственного долга	% ВВП	9,5	10,3
Соответствие расходов бюджета приоритетам социально-экономического развития страны	%
К 2020 году доля продукции малого и среднего бизнеса в ВВП увеличится на 7-10 % в сравнении с 2009 годом	% к 2009 году	100	101
Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий и сертификатов; аккредитацией; получением консультаций), включая время и затраты	%		30 к 2009 году
Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:	%-ная ставка
а) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики;			7
б) экспортирующих продукцию на внешние рынки			6
Согласование проектов конкурсной документации на реализацию концессионных проектов	Кол-во проектов
Завершение формирования правовой базы Таможенного союза	Кол-во Соглашений	13	23
Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)	Доля в %	38,8	96,0
Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства	Кол-во Соглашений	-	17
Подписание международных договоров и иных документов в целях реализации Соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП	шт.
Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы	Кол-во протоколов	1	2
Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров	%
Доля государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг	%		60
Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов	Кол-во госорганов		2
Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов	Кол-во регионов		1
Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов	%
Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности	ед
Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов	ед
Охват анализом и оценкой управления квазигосударственного сектора	%
Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале	Кол-во АО
Доля информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях Программы «Народное IPO» из числа опрошенного населения	%
Количество проводимых прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления	шт.
Количество проводимых научных экономических экспертиз законопроектов	шт.
Показатели конечного результата ИФО ВВП*	% к предыдущему году	101,2	105,0
ИФО несырьевого сектора	% к предыд.году	98,4	105,1
Рост объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году	102,1	102,9
Улучшение показателей по рейтингу Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса» («Doing Business») к 2020 году	Место в рейтинге	63	58
Размер теневой экономики	% к ВВП	19,5 (оценка 2008 года)	не выше 20
Снижение различий между регионами по ВРП на душу населения	Разы	11,5	10,0
Улучшение показателя «Степень и эффект налогообложения» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	Место в рейтинге	89	74
Улучшение показателя «Бремя правительственного регулирования» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	Место в рейтинге		73
Улучшение показателя «Эффективность антимонопольной политики» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	Место в рейтинге	92	113
Доля потребления домашних хозяйств	% к ВВП
Доля потребления государственного управления	% к ВВП
Недопущение необоснованного повышения регулируемых тарифов и исполнения коридора инфляции, ежегодно определяемого Правительством Республики Казахстан (путем повышения эффективности государственной политики в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках)	%
Недопущение факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков (путем повышения эффективности государственной политики по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности)	%
Соответствие принятых решений при проведении налоговой политики основным направлениям социально-экономического развития страны	%
Соответствие принятых решений при проведении таможенной политики основным направлениям социально-экономического развития страны	%
Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства в сфере естественных монополий)	Ед.
Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства по вопросам защиты конкуренции)	Ед.
Удельный вес работы по повышению эффективности антимонопольной политики	%
Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта согласно классификации по широким экономическим категориям (статистическая классификация секритариата)	% к 2009 году
Средневзвешенная торговая тарифная ставка	% от таможенной стоимости	6,2	10,6
Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам	%		60
Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 10 %	%
Показатели качества Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан	%	100	100
Отсутствие замечаний к заключениям со стороны Экспертной комиссии и рабочего органа Экспертной комиссии
Показатели эффективности Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности**	Тыс.тенге	715	3 035
Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона ***	Тыс.тенге
Стоимость экспертизы 1 законопроекта****	Тыс. тенге
Средний объем затрат на единицу исследования	Тыс. тенге
Объем бюджетных расходов	Тыс. тенге	1 017 906	1 252 871

продолжение таблицы

Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
2011 год	2012 год	2013 год
5	6	7	8	9
1 214 299	1 681 930	1 704 043	1 712 951
	60 000	66 000	72 600
	92 900	97 828	104 676
	172 000	172 000	172 000
	1 642 996	1 619 199	1 619 199
112	110,2	109	108,6	108,2
				50
0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
98-102	95-105	95-105	95-105	95-105
-	99	100	100
-	480	2453	6500	-
27,9	30,1	30,8	30,4
2,6	2,6	1,5	1,3
10,7	12,4	12,8	12,8
	100	100	100
101,3	102	102,8	103	103,5
			30 к 2011 году

продолжение таблицы

7	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан
6
	3	3	3	3
2	По итогам переговорного процесса по формированию Таможенного союза
96,0	97,0	99,0	99,0	100,0
По итогам переговорного процесса по формированию Единого экономического пространства

	16	5	1	1
3	3
				100
80	100
24	25	25	25	25
16	16	16	16	16
100
	1
	1
	60	100	100	100
	6	8	10	12
10	30	50	70	80
	26	25	24
	100	100	100
107	106,9	106,5	107,1	107,4
107,4	107,4	107,3	107,5	106,4
112,8	106,1	104,7	109,2	108,2
47	46	45	44	43
не выше 20	не выше 20	не выше 20	не выше 20	не выше 20
9,8	9,75	9,5	9,25	9,0
41	39
65	64
121	120	119	118	117
	60	60	60	60
	10	10	10	10
	100	100	100	100
	100	100	100	100
100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
	15	14	13	12
	15	14	13	12
	100	100	100	100
				40
10,6	10,6	10,3	10,1	10,1
80	100
60,2	66	72,6	79,9	87,9
100	100	100	100
1 953	2 792,5	2 906,2	2 979,7
	2 265,8	2 386	2 553
	1 720	1 720	1 720
	63192,2	64768	67466,6
1 214 299	3 649 826	3 659 070	3 681 426

* ИФО торговли, ИФО ВВП с учетом 7 %-го роста
** расчет прилагается
*** в 2012 году 92 900 (объем бюджетных расходов)/41 (16 местных гос.органов+25 центральных гос.органов)=2 265,8 т.т.; в 2013 году 97 828/41=2386 т.т.; в 2014 году 104 676/41=2553 т.т.
**** в 2012, 2013, 2014 году 172 000 (объем бюджетных расходов)/100 (количество законопроектов)= 1 720 т.т.

Бюджетная программа	004 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»*
Описание	Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	распределяемая бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый год	Проек- тируе- мый год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ	%		100	100
Показатели конечного результата Обеспечение финансирования разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождения концессионных проектов, одобренных бюджетной комиссией	%		100	100
Показатели качества Полнота включения в Перечень бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономи- ческих обоснований, которых осуществляются на основе инвестиционных и концессионных предложений, одобренных бюджетной комиссией	% от общего кол-ва одобрен- ных инвести- ционных предло- жений	100	100	100
Показатели эффективности Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов	Тыс. тенге			287 837
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов	Тыс. тенге	172 360		24 092
Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов	Тыс. тенге	1 178 798	115 380	0
Объем бюджетных расходов	Тыс. тенге		115 380	311 929

* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках бюджетной программы
025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»

Бюджетная программа	005 «Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации» (секретно)
Описание
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания
	в зависимости от способа реализации
	текущая/ развитие
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый год	Проек- тируе- мый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов

Бюджетная программа	006 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии»
Описание	Проведение АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, а также проведения оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Проведение экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессий, а также оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета		Тыс. тенге	378 153	443 943	423 739	477 065	477 065	477 065
Показатели прямого результата Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертизы по вопросам бюджетных инвестиций и концессии		Кол-во заключе- ний	75	134	112	140	140	140
Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета		Кол-во заключе- ний	6	3	3	5	5	5
Показатели конечного результата Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию		Кол-во проектов				12	13	14
Показатели качества Полнота проведения качественных экспертиз на поступившие проекты по вопросам бюджетных инвестиций и концессии		% от общего кол-ва поступив- ших на экспер- тизу	100	100	100	100	100	100
Полнота проведения качественной оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета		% от общего кол-ва поступив- ших на оценку	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности Средняя стоимость проведения одной экспертизы и оценки документации		Тыс. тенге	4 668,5	3 240,4	3 783,4	3 290,1	3 290,1	3 290,1
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге	378 153	443 943	423 739	477 065	477 065	477 065

Бюджетная программа	007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления»
Описание	Проведение исследований по приоритетам социально-экономического развития Республики Казахстан в соответствии со стратегическим планами социально-экономического развития страны до 2020 года; достижение целевых индикаторов развития, предусмотренных Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года; улучшение бизнес среды; экономическая интеграция на пространстве Евразийского экономического сообщества и вступление во Всемирную торговую организацию; реформирование системы государственного управления
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата Количество проводимых прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления		шт.	21	29	23
Показатели конечного результата Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности торговли и государственного управления					12
Показатели качества Применяемость результатов исследований в сферах экономики, торговли и государственного управления		% от общего коли- чества	98,6	100	100
Показатели эффективности Средний объем затрат на единицу исследования		Тыс. тенге	44 496,8	50 665,5	68 660,4
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге	921692	1 469 300	1 579 189

Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 102 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления».

Бюджетная программа	009 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»*
Описание	Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Организация и проведение конференции по привлечению инвестиций и современных технологий в экономику Казахстана		Кол-во конфе- ренций			1
Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и России		Кол-во участия			6
Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов. Проведение консультаций для казахстанских и российских участников внешнеторговой деятельности по различным вопросам установления торгово-экономического сотрудничества, проведение переговоров. Работа с Торгово-промышленной палатой РФ, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок		Кол-во рассмот- ренных коммер- ческих предло- жений и проведе- нных консуль- таций			1 300
Показатели конечного результата Рост экспорта казахстанской продукции в РФ (без учета объемов поставки нефти и газа)		% к предыду- щему году			130
Показатели качества Темп роста товарооборота между Казахстаном и Россией		% к предыду- щему году			125
Показатели эффективности Своевременное выполнение функций и задач в соответствии с Положением о Торговом представительстве Республики Казахстан в Российской Федерации и планом работы Торгового представительства на соответствующий период		%			100
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности		Тыс. тенге			16 152
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге			237 404

* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках бюджетной программы 029 «Услуги по реализации торговой политики»

Бюджетная программа	010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан»
Описание	Осуществление оплаты международным рейтинговым агентствам за оказание услуг по присвоению суверенного кредитного рейтинга Казахстану
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Про- екти- руе- мый 2014 год	Про- ек- ти- руе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
Мероприятия бюджетной программы: Организация ежегодных визитов аналитиков международных рейтинговых агентств Standard&Poor's, Fitch и Moody's. Мониторинг и наблюдение (пересмотр, сохранение) рейтинговыми агентствами за суверенным кредитным рейтингом Республики Казахстан		тыс. тенге	28 037	30 900	53 790	30 390	31 140	31 140
Показатели прямого результата Количество организованных ежегодных визитов аналитиков международных рейтинговых агентств Standard&Poor's, Fitch и Moody's с целью пересмотра или подтверждения суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан		Визит	3	3	3	3	3	3
Показатели конечного результата Сохранение суверенных кредитных рейтингов страны		Класс	инвес- тицион- ный	инвес- тицион- ный	инвес- тицион- ный	инвес- тицион- ный	инвес- ти- цион- ный	ин- вес- ти- цион- ный
Показатели качества Получение от рейтинговых агентств отчетов и/или пресс-релизов с объективным обоснованием подтверждения или изменения суверенного кредитного рейтинга страны		Отчет или пресс - релиз	3	3	3	3	3	3
Показатели эффективности Сумма взносов по международным рейтинговым агентствам, в том числе:		Тыс. тенге	28 037,0	30 900	53 790	30 390	31 140,0	31 140,0
Standard&Poor`s			7 500	7 500	7 500	7 500	8 250	8 250
Moody`s			7 774	7 800	16 050 (в том числе за 2010 год – 7800, за 2011 год - 8250)	8 250	8 250	8 250
Fitch			12 763	15 600	30 240 (в том числе за 2010 год – 15600, за 2011 год - 14640)	14 640	14 640	14 640
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге	28 037	30 900	53 790	30 390	31 140	31 140,0

Бюджетная программа	011 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями» 006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета» 018 «За счет гранта»
Описание	Реализация Программы совместных экономических исследований между Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, Казахстанско-американской программы по экономическому развитию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:		тыс. тенге			1 050 000	1 298 250	548 250	548 250
1. Проведение исследований совместно с ЮСАИД в сфере улучшения бизнес среды, повышения конкурентоспособности через экономические реформы, либерализации торговли и таможенной реформе и др.		тыс. тенге			675 000	675 000	0	0
2. Проведение совместных экономических исследований со Всемирным Банком		тыс. тенге			375 000	623 250	548 250	548 250
Показатели прямого результата Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями		Кол-во ис- след., не менее	28	26	34	22	20	20
Показатели конечного результата Применимость результатов исследований*		% от общего коли- чества	50	55	70	70	65	65
Показатели качества Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка.		Кол-во отче- тов	-	-	-	-	-	-
Показатели эффективности Доля Республики Казахстан в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию		%	50	66,6	67	67	-	-
Доля ЮСАИД в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию		%	50	33,3	33	33
Доля Республики Казахстан в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка.		%	71	68,5	76	80,5	82	82
Доля Всемирного Банка в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка		%	29	31,5	34	19,5	18	18
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге	2 405 014	856 500	1 050 000	1 298 250	548 250	548 250
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета		Тыс. тенге	1 484 601	540 750	726 750	975 000	450 000	450 000
За счет гранта		Тыс. тенге	920 413	315 750	323 250	323 250	98 250	98 250

* - Показатели конечного результата будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Учитывая, что некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы, прогнозируемые показатели конечного результата запланированы следующим образом: 2012 г. – 70 %, 2013 г. – 65 %, 2014 г. – 65 %.

Бюджетная программа	012 «Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления» 006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета» 018 «За счет гранта»
Описание	Повышение конкурентоспособности регионов и поддержка в развитии малого и среднего бизнеса путем привлечения иностранных инвестиций
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Про- екти- руе- мый 2014 год	Про- екти- руе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:
1. Обучение местных властей знаниям и навыкам, позволяющим более эффективно планировать и использовать бюджетные средства для удовлетворения потребностей уязвимых групп населения (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)		тыс. тенге			71 250,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 67 500,0)	33 750,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 32 250,0)	15 750,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 14 250,0)	13 650,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (ЮНПФА 3 000,0) (РБ 9 000,0)
2. Имплементация модели защиты детей и семей на местном уровне (ЮНИСЕФ)		тыс. тенге			28 500,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (РБ 26 850,0)	9 750,0 (ЮНИСЕФ 2 400,0) (РБ 7 350,0)	15 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0)	3 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 1 500,0)
3. Сбор и обработка уполномоченными органами областного и районного уровня усовершенствованных данных для планирования и мониторинга местных программ развития (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)		тыс. тенге			19 650,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (РБ 17 250,0)	6 750,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (ЮНПФА 3000,0) (РБ 2 100,0)	9 750,0 (ЮНИСЕФ 300,0) (ЮНПФА 2 100,0) (РБ 7 350,0)	4 500,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 2 400,0) (РБ 1 500,0)
4. Пилотное применение гибкого механизма финансирования местных инициатив в 17 районах Восточно-Казахстанской области, пострадавших от ядерных испытаний (ПРООН)		тыс. тенге			103 503,3 (ПРООН 14 632,3) (РБ 88 871,1)	100 500,0 (РБ 100 500,0)	113 546,0 (РБ 113 546,0)	112 641,9 (РБ 112 641,9)
5. Совершенствование организации и функционирования местного самоуправления в сельских округах 17 районов Восточно-Казахстанской области (ПРООН)		тыс. тенге			2 048,2 (ПРООН 2 048,2)	7 758 ,4 (ПРООН 4 462,5) (РБ 3 295,9)	20 812,5 (ПРООН 11 812,5) (РБ 9 000,0)	35 962,5 (ПРООН 13 462,5) (РБ 15 000,0)
6. Создание возможности более широкого и значимого социального и гражданского участия для 50 % молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет (ЮНИСЕФ)		тыс. тенге			30 750,0 (ЮНИСЕФ 2 250,0) (РБ 28 500,0)	16 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 13 500,0)	6 000,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 3 000,0)	6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 4 500,0)
7. Повышение потенциала населения в снижении риска бедствий и готовности к чрезвычайным ситуациям (ЮНИСЕФ)		тыс. тенге			21 450,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 15 300,0)	25 800,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 24 300,0)	18 450,0 (ЮНИСЕФ 2 400,0) (РБ 16 050,0)	7 500,0 (РБ 7 500,0)
8. Обеспечение доступа детям с особыми потребностями в развитии к качественным социальным услугам и системам поддержки в Семее, Курчатове, Усть-Каменогорске и наиболее пострадавших районах Восточно-Казахстанской области (ЮНИСЕФ)		тыс. тенге			24 450,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 20 700,0)	30 750,0 (ЮНИСЕФ 6 750,0) (РБ 24 000,0)	23 250,0 (ЮНИСЕФ 5 250,0) (РБ 18 000,0)	22 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 19 500,0)
9. Повышение доступности и совершенствование качества услуг охраны здоровья матери и ребенка и обеспечение всеобщего доступа к службам репродуктивного здоровья (ЮНИСЕФ, ЮНПФА)		тыс. тенге			18 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНПФА 3000,0) (РБ 15 000,0)	33 150,0 (ЮНИСЕФ 4 500,0) (ЮНПФА 4 500,0) (РБ 24 150,0)	32 550,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (ЮНПФА 1 500,0) (РБ 27 300,0)	32 179,7 (ЮНИСЕФ 2 700,0) (ЮНПФА 4 500,0) (РБ 25 979,7)
10. Снижение уязвимости подростков и молодежи к рискам, обусловленным процессами полового созревания и становлением гендерных ролей (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН)		тыс. тенге			17 250,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 16 500,0)	10 350,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 9 600,0)	22 500,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 21 750,0)	21 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 20 250,0)
11. Пилотирование инновационной системы предоставления специальных социальных услуг пожилым людям на дому, развитие сети центров дневного пребывания пожилых людей, центров социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства (ПРООН)		тыс. тенге				25 012,5 (РБ 25 012,5)	20 400,0 (ПРООН 5 400,0) (РБ 15 000,0)	22 500,0 (РБ 22 500,0)
12. Предоставление свыше 22 000 репатриантам (оралманам) адаптационных услуг в Центре адаптации и социальной интеграции оралманов в г. Семей Восточно-Казахстанской области (ПРООН)		тыс. тенге			14 737,0 (ПРООН 14 737,0)	30 000,0 (РБ 30 000,0)	15 000,0 (РБ 15 000,0)	18 679,0 (ПРООН 3 679,0) (РБ 15 000,0)
13. Развитие навыков предпринимательства и знаний по адаптации к изменению климата у около 500 малых и средних предприятий (свыше 3000 человек) в 17 районах Восточно-Казахстанской области (ПРООН)		тыс. тенге			24 232,3 (ПРООН 18 832,3) (РБ 5 400,0)	13 500,0 (ПРООН 13 500,0)	23 662,5 (РБ 23 662,5)	20 782,8 (РБ 20 782,8)
14. Регулярное информирование населения о передовом опыте в области социальной защиты, здравоохранения, участия общин в реализации программ Восточно-Казахстанской области (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН)		тыс. тенге			6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 050,0) (РБ 4 950,0)	6 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ПРООН 1 050,0) (РБ 4 950,0)	11 350,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ЮНПФА 750,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0)	12 300,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 3 750,0) (РБ 4 950,0)
15. Обеспечение достижения поставленных задач и результатов проекта (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН)		тыс. тенге			3 750,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 2 400,0)	3 000,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (РБ 2 400,0)	6 150,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНПФА 1 800,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 2 400,0)	6 225,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 4 275,0)
Предоставление методических рекомендаций Организацией экономического сотрудничества и развития в рамках проекта «Повышение конкурентоспособности Казахстана посредством реформы государственного сектора»		Тыс. тенге			157 500	275 000	220 000	110 000
Предоставление методических рекомендаций и обучение в странах ОЭСР в рамках программы «Подход к региональному развитию МСБ, основанный на Прямых иностранных инвестициях в Республике Казахстан»		Тыс. тенге			315 000	550 000	330 000	110 000
Показатели прямого результата Многоуровневый анализ в целом системы государственного управления, в том числе на уровне государственных органов		Шт. (ана- лиз)			1	1	1
Количество семинаров для государственных служащих местных исполнительных органов и представителей НПО по эффективной системе планирования, реализации, мониторингу и оценке программ и бюджетов на местном уровне с учетом наилучших интересов уязвимых групп населения		Семи- нары			5	7	7	7
Количество районов Восточно-Казахстанской области, проекты которых были профинансированы за счет средств проекта, выделенных на решение проблем местного значения		Райо- ны			3	3	3	3
Количество НПО, которые исполняют превентивные программы по поддержанию диалога с властями, учреждениями здравоохранения, культуры и образования и донорскими организациями		Гран- ты			5	5	5	5
Показатели конечного результата Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 10 %		%			60,2	66	72,6	79,9	87,9
Количество государственных служащих местных исполнительных органов, улучшивших свои знания по практике планирования, реализации, мониторинга и оценки социально-экономических программ с целью более эффективной защиты прав и интересов уязвимых групп населения		Чел.			30	40	50	60
Численность населения Восточно-Казахстанской области, которое получит улучшенный доступ к медицинским, социальным и экономическим услугам		Чел			85 800	162 000	221 000	221 000
Показатели качества Выработанные подходы по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, одобренные Правительством Республики Казахстан		Отчет в Пра- ви- тель- ство Рес- пуб- лики Казах- стан				1	1	1
Участие первых руководителей местных исполнительных органов в Комитете по управлению программой для мониторинга исполнения программы и координации усилий с международными организациями		Чел.			10	10	10	10
Оценка эффективности проводимых мер через опрос заинтересованных лиц для извлечения уроков, которые имеют значения для выработки политики в области местного самоуправления и улучшения		Оцен- ка (по 5 баль- ной сис- теме)			5	5	5	5
Показатели эффективности Стоимость обучения одного государственного служащего и представителя НПО		Тыс. тенге			327,5	327,5	327,5	327,5
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге			857 321	1 178 321	891 171	562 292
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета		Тыс. тенге			571 721	578 409	291 259	292 380
За счет гранта		Тыс. тенге			285 600	599 912	599 912	269 912

Бюджетная программа	014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Подведение недостающей индустриальной инфраструктуры как для индивидуальных проектов, так и в рамках промышленных площадок
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	развитие
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Подведение недостающей производственной (индустриальной) инфраструктуры		Тыс. тенге		4 800 000	15 546 000	11 546 000	15 546 000	15 546 000
Показатели прямого результата Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой		шт.		50	55	87	65	65
Показатели конечного результата Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса		% к преды- дуще- му году		100,9	102	102,1	102,2	102,3
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП		%		11	11,1	11,2	11,2	11,3
Показатели качества Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы		%		100	100	100	100	100
Показатели эффективности Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию		месяцы		6	6	6	6	6
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге		4 800 000	15 546 000	11 546 000	15 546 000	15 546 000

Бюджетная программа	015 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, предоставление отсрочки по налогам и другим платежам в бюджет, прочие меры по оздоровлению предприятий
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков		Тыс. тенге		1 250 000	5 699 000	5 699 000	5 699 000	3 199 000
2. Повышение квалификации кадров		Тыс. тенге			147 000	140 345	140 345	140 345
3. Стандартизированная сервисная поддержка ведения бизнеса		Тыс. тенге			208 000	200 000	200 000	200 000
Показатели прямого результата Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов		шт.		88	88	30	30	30
Показатели конечного результата Количество субъектов малого и среднего бизнеса, оздоровивших свое финансовое положение, одобренных на субсидирование в 2010-2011 гг		шт.		88	20	88	30	30
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП		%		11	11,1	11,2	11,2	11,3
Количество участников, получивших сертификат, прошедших курсы повышения квалификации в АО «Назарбаев Университет»		Чел.			210	210	210	210
Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы		%		100	100	100	100	100
Показатели эффективности Субсидирование процентной ставки вознаграждения по новым кредитам банков второго уровня		%		7	5	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге		1 250 000	2 964 000	6 039 345	6 039 345	3 539 345

Бюджетная программа	016 «Оплата услуг оператора и финансового агента оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Оплата услуг оператора и финансового агента
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие		текущая
Наименование показателей бюджетной программы			Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Про- ек- ти- руе- мый 2015 год
				2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: 1. Заключение договоров финансовым агентом и оказание услуг по перечислению средств для субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня			Тыс. тенге			84 460	84 460	84 460	84 460
2. Выработка рекомендаций финансового агента по материалам предпринимателей			Тыс. тенге			60 441	60 441	60 441	60 441
3. Осуществление мониторинга финансового агента реализации Программы			Тыс. тенге			175 731	175 731	175 731	175 731
4. Сопровождение реализации Программы оператором			Тыс. тенге			181 368	142 508	142 508	142 508
Показатели прямого результата Количество обслуженных проектов			Кол-во		126	150	150	150	150
Показатели конечного результата Получение субъектами предпринимательства услуг финансового агента в регионах страны			Кол-во		16	16	16	16	16
Показатели качества Своевременное и оперативное оказание услуг финансового агента по запросам участников Программы			%		100	100	100	100	100
Показатели эффективности		Мониторинг реализации Программы				14 470	14 470	21 270	21 270
Оплата услуг финансового агента		Заключение договоров субсидирования				351	351	530	530
		Выработка рекомендации				604,4	604,4	877	877
		Перечисление средств, для субсидирования				10	10	15	15
Оплата услуг оператора Программы						33 467	33 467	48 527	48 527
Объем бюджетных расходов			Тыс. тенге		366 000	502 000	463 140	463 140	463 140

Бюджетная программа	017 «Обеспечение управления процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ»*
Описание	Управление государственными, отраслевыми и региональными программами и их мониторинг, оценка их влияния на социально-экономическое развитие Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Про- екти- руе- мый 2014 год	Про- екти- руе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план текуще- го)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Формирование информационно-аналитической базы данных, содержащей количественно-измеримые целевые индикаторы и показатели задач стратегических и программных документов, отраслевых программ, стратегических планов государственных органов		Тыс. тенге			68 000
Показатели прямого результата Создание информационно-аналитической базы данных по сбору и проведению мониторинга документов Системы государственного планирования		Ед.			1
Показатели конечного результата Управление процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ		%			100
Показатели качества Полнота учета документов Системы государственного планирования		%			100
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге			68 000

* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».

Бюджетная программа	018 «Участие Казахстана в Наблюдательном Комитете Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития»*
Описание	Оплата взноса для вступления Казахстана в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	выполнение обязательств государства
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Про- ек- ти- руе- мый 2014 год	Про- екти- руе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития по вступлению в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности		Пакет доку- мен- тов			1
Показатели конечного результата Расширение участия Республики Казахстан в деятельности Организации экономического сотрудничества		%			100
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге			169 100

*С 1 января 2012 года данная программа исключена

Бюджетная программа	020 «Услуги по оказанию консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства»
Описание	Расходы предусматриваются на оказание консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
Мероприятия бюджетной программы: 1. Разработка типового руководства 2. проведение семинаров и консультаций в регионах по механизму ГЧП 3. оказание практической помощи регионам по подготовке проектов ГЧП для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве		тыс. тенге			15 500	30 765 19 235
Показатели прямого результата: Разработка и предоставление типового руководства по подготовке ГЧП проектов для местных исполнительных органов с целью внедрения механизма ГЧП в регионах: - подготовка проекта типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов; - проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительным органами; - издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов		Шт.			1
Ориентировочное количество оказанных услуг по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства		Кол-во семина- ров				31
Оказание практической помощи при разработке проектов по механизму государственно-частного партнерства		Кол- во пред- ложе- ний (зая- вок)				5
Показатели конечного результата Обеспечение МИО базовыми знаниями по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм ГЧП		Коли- чество реги- онов, обес- печен- ных типо- вым руко- вод- ством			16
Обеспечение информированности МИО по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм государственно-частного партнерства (проведение тестирования)		% к обще- му коли- чес- тву учас- тни- ков семи- наров				85
Показатели качества Исполнение обязательств в рамках договора		%			100	100
Показатели эффективности Затраты на:		Тыс. тенге
- подготовку типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов;					9 833,6
- проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительным органами; - издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов					1 360,0 4 306,4
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге			15 500	50 000

Бюджетная программа	023 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
Описание	Расходы на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения, а также обустройство аульных (сельских) округов в рамках Программы «Развития регионов»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей, г.г. Астаны и Алматы на финансовую поддержку регионов в том числе: - на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения; - на решение вопросов обустройства аульных (сельских) пунктов		Тыс. тенге				1 000 000	8 000 000 6 000 000	8 000 000 7 000 000
Показатели прямого результата Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на получение финансовой поддержки регионов на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения		Ори- енти- рово- чное коли- чес- тво про- ектов (ме- ро- прия- тий)					16	16
Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения		СНП				480	2453	6500
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки регионов для повышения их конкурентоспособности и рациональной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения в пределах выделенных лимитов		%				100	100	100
Степень охвата сельских населенных пунктов финансовой поддержкой государства для решения задач местного значения (ежегодно)		%				14	35	94
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «развитие регионов»		%				100	100	100
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге				1 000 000	14 000 000	15 000 000

Бюджетная программа	025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»*
Описание	Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	распределяемая бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов		Тыс. тенге				696 000	696 000	696 000
Показатели прямого результата Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ		%				100	100	100
Показатели конечного результата Количество проектов, по которым разрабатываются технико-экономические обоснования		Кол-во проек- тов				14	14	14
Количество оказанных услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов		Кол-во услуг по проек- там				2	2	2
Показатели качества Полнота включения в Перечень бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований, которых осуществляются на основе инвестиционных и концессионных предложений, одобренных бюджетной комиссией		% от общего кол-ва одоб- ренных инвес- ти- цион- ных пред- ложе- ний				100	100	100
Показатели эффективности Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов		Тыс. тенге				440 000	440 000	440 000
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов		Тыс. тенге				150 000	150 000	150 000
Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов		Тыс. тенге				106 000	106 000	106 000
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге				696 000	696 000	696 000

* Показатели бюджетной программы на 2012-2014 годы отражены с учетом финансирования разработки или корректировки, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов в случае передачи функций из Министерства финансов Республики Казахстан в Министерство экономического развития и торговли исключить

Бюджетная программа	029 «Услуги по реализации торговой политики» 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области торговой политики» 101 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»
Описание	Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый год 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:
1. Проведение конференций в г. Москве		Тыс. тенге				13 030	13 030	13 030
2. Участие в форумах, проводимых на территории РФ, представляющих интерес для Республики Казахстан		Тыс. тенге				1 550	1 550	1 550
3. Публикация материалов о торгово-экономическом сотрудничестве Республики Казахстан и Российской Федерации в российских изданиях		Тыс. тенге				6 750	6 750	6 750
4. Приобретение аналитических обзоров по развитию отдельных отраслей, секторов и рынков Российской Федерации		Тыс. тенге				700	700	700
5. Подготовка к изданию имиджевой продукции Торгового представительства РК в РФ, каждое тиражом 300 шт.		Тыс. тенге				1 830	1 830	1 830
Затраты на содержание Торгового Представительства РК в Российской Федерации со штатной численностью		Тыс. тенге				269 511	275 518	281 980
Затраты на содержание Комитета торговли		Тыс. тенге				94 630	93 012	91 896
Показатели прямого результата Организация и проведение конференции по привлечению инвестиций и современных технологий в экономику Казахстана		Кол-во конфе- ренций				2	2	2	3
Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и России		Кол-во учас- тия				6	6	6	7
Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов. Проведение консультаций для казахстанских и российских участников внешнеторговой деятельности по различным вопросам установления торгово-экономического сотрудничества, проведение переговоров. Работа с Торгово-промышленной палатой РФ, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок		Кол-во рас- смо- трен- ных ком- мер- ческих пред- ложе- ний и прове- денных кон- суль- таций				1 400	1 500	1 550	1 600
Показатели конечного результата Заключение документов о сотрудничестве (протоколы намерений, меморандумы) между казахстанскими и российскими компаниями производителями		Кол-во доку- ментов				2	2	2	3
Показатели качества Проведение мероприятий своевременно и на высоком уровне		Ед.				2	2	2	2
Показатели эффективности Широкое информирование российского бизнес-сообщества о возможностях сотрудничества с РК		Кол-во реги- онов РФ				89	89	89	89
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности: Комитет торговли Торговое представительство РК в РФ		Тыс. тенге				3 788 16 604	3 740 17 091	3 716 17 610
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге				388 001	392 390	397 736

Бюджетная программа	033 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического Форума»
Описание	Обеспечение проведения Астанинского экономического форума
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Подготовка и проведение Астанинского экономического форума		Тыс. тенге		284 416	289 497	386 000	386 000	386 000
Показатели прямого результата Количество стран, участвующих в Астанинском экономическом форуме		Коли- чество стран		50	50	80	65	65
Количество участников Астанинского экономического форума		Чел.		2 000	2 500	4 000	4 000	4 000
Участие высокопоставленных политических деятелей, ученых с мировым именем (нобелевские лауреаты, лауреаты премии Адама Смита) и т.д., а также первых руководителей коммерческих структур		Чел.		400	600	1000	700	700
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Астанинского экономического форума		Коли- чество мате- риалов СМИ		400	500	600	600	600
Показатели конечного результата Разработка рекомендаций участниками форума для руководителей стран-участниц 20 ведущих экономик мира (G20)		Реко- менда- ция		1	1	1	1	1
Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Астанинского экономического форума		Доку- мент		30	30	25	25	25
Показатели качества Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума		Кол-во наре- каний		0	0	0	0	0
Показатели эффективности Реализация достигнутых договоренностей в рамках Астанинского экономического форума		%		100	100	100	100	100
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге		284 416	289 497	386 000	386 000	386 000

Бюджетная программа	042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики»
Описание	Оказание услуг по повышению квалификации руководящих работников и менеджеров работников в сфере экономики в рамках компонента «Деловые связи» Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Обучение и стажировка руководителей высшего и среднего звена предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане и за рубежом		Тыс. тенге	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772
Показатели прямого результата Количество руководящих работников и менеджеров, прошедших повышение квалификации		Чел.	450	500	500	500	500	500
Количество руководящих работников и менеджеров, направляемых на стажировку в Германию		Чел.	60	60	60	60	60	60
Показатели конечного результата Заключение договоров на поставку оборудования, сырья, материалов предпринимателей, получивших поддержку в рамках 4 направления «Дорожной карты бизнеса 2020»		Коли- чество доку- ментов	13	15	20	10	10	10
Количество обучившихся менеджеров, расширивших свой бизнес после окончания программы повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики		Чел.	-	100	100	120	150	150
Показатели качества Участие первых руководителей компаний и организаций в программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики		Чел.	247	320	320	350	350	350
Оценка качества преподавания путем опроса среди менеджеров, прошедших обучение по программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики		Оценка (по 5 бальной шкале)	-	4,7	4,7	5	5	5
Показатели эффективности Стоимость обучения одного руководящего работника и менеджера		Тыс. тенге	363,9	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772

Бюджетная программа	044 «Капитальные расходы Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан»
Описание	Приобретение основных средств для материально-технической обеспеченности сотрудников Министерства и его ведомств
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Закуп вычислительного и телекоммуникационного оборудования		Тыс. тенге	27 063		43 392	15 300	13 050	13 050
Закуп комплектов мебели для сотрудников		Тыс. тенге		3 114,8	0
Показатели прямого результата Кол-во закупаемой компьютерной техники		Шт.	65		242	62	62	62
Кол-во закупаемых принтеров		Шт.	65		89	59	59	59
Кол-во закупаемого серверного оборудования		Шт.			3
Кол-во закупаемой организационной техники и оборудования		Шт.	21		53
Кол-во закупаемых комплектов мебели		Комп.		19	175
Показатели конечного результата Материально-техническая обеспеченность сотрудников Министерства		%	95	96	96	96	96	96
Показатели качества Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников		%	95		100	100	100	100
Показатели эффективности Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования		%	14		57	17,8	17,8	17,8
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге	27 063	6 797	156 127	15 300	13 050	13 050

Бюджетная программа	049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020»
Описание	Продвижение казахстанских товаров на экспорт, поддержка экспортоориентированных предприятий
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:
1. Выдвижение кандидатуры города Астаны на право проведения «Экспо-2017»		Тыс. тенге			867 200	2 251 370
2. Информационно-техническое сопровождение ИМЦ		Тыс. тенге				10 000	10 000	10 000
3. Участие Республики Казахстан на международной выставке «Экспо-2012» (Южная Корея)		Тыс. тенге			300 000	963 250
4. Международная выставка Республики Казахстан и Российской Федерации на территории РК и РФ		Тыс. тенге				35 000	50 000	35 000
5. Участие Республики Казахстан на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2012» в Российской Федерации		Тыс. тенге				50 000
6. Разработка концепции и рабочего эскиза участия РК на международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия)		Тыс. тенге					30 000	300 000
7. Информационно-техническое сопровождение и подключение к базам данных по торговой и коммерческой информации		Тыс. тенге			39 800
8. Подготовка и выпуск специализированного журнала «Экспортер» на русском и английском языках, предлагаемого Казахстаном на внешних рынках		Тыс. тенге			7 111
9. Услуги по организации и проведению межгосударственной юбилейной выставки, посвященной 20-летию Содружества независимых государств		Тыс. тенге			81 655
Показатели прямого результата Создание условий для сбыта экспортной продукции путем обеспечения участия экспортоориентированных предприятий в международных выставках		Кол-во кон- тракт		10	10	10	10
Подготовка и публикация справочников по биржевой деятельности, защите внутреннего рынка и внутренней торговли		Экз.		2000
Проведение семинаров и конференций о деятельности товарных бирж и развития торговой инфраструктуры		Кол-во меро- прия- тий		5
Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане		Кол-во меро- прия- тий		1	1	1	-
Увеличение количества пользователей информационно-маркетингового центра Республики Казахстан по продвижению товаров и услуг на национальные рынки государств-участников СНГ		Ед.		300	500	800	1000
Участие в международных выставках, конференциях и форумах		Ед.		2	1	2	2	2	2
Выпуск специализированного журнала «Экспортер»		Шт.	1200	1800	2000
Показатели конечного результата Темп роста внешнеторгового оборота		% к преды- дущее- му году	66,0	112,1	112,1
Позиционирование Республики Казахстан на международных экономических площадках		Кол-во меро- прия- тий				4	5	5	5
Содействие в расширении географии экспорта		Кол-во стран	87	89	91	93	95	97	100
Количество экспортеров в поиске сбыта экспортной продукции		Ед.		300	500	800	1000
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге		1 474 815	1 295 766	3 309 620	90 000	345 000

Бюджетная программа	050 «Услуги по аналитическому сопровождению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов»
Описание	Привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности 40 государственных органов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:		тыс. тг.
Приобретение услуг по обеспечению экспертно-аналитического сопровождения оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов					86 900,0
Показатели прямого результата Экспертно-аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности центральных государственных органов		Кол-во гос- орга- нов			24
Экспертно-аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов		Кол-во гос- орга- нов			16
Показатели конечного результата Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 10 %		%			60,2
Показатели качества Отсутствие замечаний к заключениям со стороны Экспертной комиссии и рабочего органа Экспертной комиссии
Показатели эффективности Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона					2173
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге			86 900

* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».

Бюджетная программа	117 «Поддержка частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, частичное гарантирование кредитов, оказание сервисной поддержки, подготовка и переподготовка кадров, а также молодежная практика
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	(индивидуальная) распределяемая бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: 1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации 1 и 3 направлений Программы «Дорожная карта бизнеса -2020»		Тыс. тенге			12 085 569	5 268 048	8 795 796	9 745 444
2. Частичное гарантирование по кредитам банков, в рамках реализации 1 направления Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»		Тыс. тенге			4 081 952	4 081 952	4 081 952	4 081 952
3. Специализированная сервисная поддержка ведения действующего бизнеса в рамках 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»		Тыс. тенге			1 299 270	1 500 000	2 000 000	2 000 000
4. Реализация проекта «Деловые связи»		Тыс. тенге			150 000
5. Распределение (МТСЗН)		Тыс. тенге			1 499 160
Показатели прямого результата 1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:
а) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики;		%-ная ставка		7	7	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан
б) экспортирующих продукцию на внешние рынки				6	6
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов		шт.		100	80	100	100	100
Показатели конечного результата Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса		% к преды- дущему году		100,9	101	102,1	102,2	102,3
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП		%		11	11,1	11,2	11,2	11,3
Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы		%		100	100	100	100	100
Показатели эффективности Увеличение доли активных субъектов МСБ		единиц		675 937	696 215	720 582	749 405	783 128
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге		9 005 244	9 136 562	10 850 000	14 877 748	15 827 396

Бюджетная программа	051 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»
Описание	Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала: - АО «Самрук-Энерго» для реализации проектов «Строительство Балхашской ТЭС»; - АО «Казахстан темир жолы» для реализации проектов «Строительство ЖД Коргас-Жетыген»; - АО «НК «Казмунайгаз» для реализации проекта «Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак»; - АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»; - АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	развитие
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе:		тыс. тенге				6 000 000
АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»		тыс. тенге				1 000 000
АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования		тыс. тенге				5 000 000
Показатели прямого результата Обеспечение эффективной реализации низкорентабельных проектов в электроэнергетической отрасли и восполнение минерально-сырьевой базы Республики путем капитализации дочерних компаний АО «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (Кол-во дочерних предприятий, у которых предполагается увеличение уставного капитала)		Ед.				2
Показатели конечного результата Прирост трансформаторной мощности для увеличения потребности г. Астана		МВА (Мега- вольт ампер)				330
Поисково-оценочные работы АО «Казгеология» на твердые полезные ископаемые		км2				520
Поисково-разведочные работы АО «Казгеология» для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов РК		села				249
Показатели качества Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан по развитию энергетического комплекса		%				100
Своевременное исполнение поручения Президента Республики Казахстан по восполнению минерально-сырьевой базы Республики		%				100
Показатель эффективности Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект		тыс. тенге				3 000 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	-			6 000 000

Бюджетная программа	052 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»
Описание	Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования: - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»; - АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК; - АО «Казахстан темир жолы», для приобретения пассажирских вагонов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	развитие
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек- тируе- мый 2014 год	Проек- тируе- мый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе:		тыс. тенге				20 285 239
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»		тыс. тенге				3 130 000
АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК		тыс. тенге				15 000 000
АО «Казахстан темир жолы», для приобретения пассажирских вагонов		тыс. тенге				2 155 239
Показатели прямого результата Предоставление льготного бюджетного кредитования АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для реализации инвестиционных проектов с низкой рентабельностью		шт.				3
Показатели конечного результата Сокращение дальности транспортировки грузов по железной дороге в Восточно-Казахстанской области		км				328
Обновление общего числа основных средств предприятий Республики Казахстан		%				3
Приобретение новых пассажирских вагонов		шт.				123
Показатели качества Улучшение транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области		%				100
Своевременное выполнение функций по модернизации производственной инфраструктуры		%				100
Своевременная замена вагонного парка национального перевозчика в связи с высокой степенью износа		%				100
Показатели эффективности Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект		тыс. тенге				6 761 746
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	-			20 285 239

Свод бюджетных расходов

	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Про- екти- руе- мый 2014 год	Про- екти- руе- мый год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего бюджетных расходов:	Тыс. тенге	100 155 243	21 689 803	36 149 015	67 874 092	58 321 964	57 725 435
Текущие бюджетные программы	Тыс. тенге	5 056 406	16 779 568	20 603 015	30 042 853	42 775 964	42 179 435
Бюджетные программы развития	Тыс. тенге	95 098 837	4 910 235	15 546 000	37 831 239	15 546 000	15 546 000