О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1531 "О Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 года № 445

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1531 «О Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» следующие изменения:
заголовок изложить в следующей редакции:
«О Стратегическом плане Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы.»;
Стратегический план Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 апреля 2013 года № 445

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2010 года № 1531

Стратегический план
Министерства экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы 1. Миссия и видение

Миссия Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (далее - Министерство) - формирование благоприятных условий для улучшения благосостояния населения и устойчивого развития страны в долгосрочной перспективе.
Видение – качественный рост казахстанской экономики к 2020 году в реальном выражении более чем на треть по отношению к уровню 2009 года.

2. Анализ текущей ситуации

1. Повышение конкурентоспособности страны и
модернизация национальной экономики

За прошедшее десятилетие состояние казахстанской экономики во многом определялось внешней конъюнктурой на энергоресурсы и другие виды минерального сырья. В 2000 - 2007 годах экспорт товаров в среднем составлял 45 % к валовому внутреннему продукту (далее – ВВП). В 2008 году, когда цена на нефть доходила до рекордного исторического уровня 147 долларов США за баррель экспорт вырос до 53,9 % к ВВП. При падении мировых цен на энергоресурсы вследствие глобального экономического кризиса объем экспорта в 2009 году снизился до 40,3 % к ВВП.
Начавшееся в 2008 году замедление мировой экономики, сокращение потребления ресурсов, снижение мировых цен на нефть, металлы, металлопрокат, являющиеся основными составляющими товарного экспорта Казахстана, способствовали замедлению темпов роста казахстанской экономики. По итогам 2008 года реальный рост ВВП составил 3,3 %, по сравнению с 8,9 % в 2007 году. Сократился объем продукции сельского хозяйства, снизились темпы роста в промышленности, строительстве, а также в сфере услуг.
В 2009 году развитие экономики Казахстана проходило в условиях адаптации к глубокому мировому экономическому кризису. По итогам 2009 года темпы роста реального ВВП снизились до 1,2 %. Положительный рост экономики в 2009 году был обеспечен за счет увеличения валовой продукции сельского хозяйства на 13,8 %, увеличения объемов добычи нефти на 8,1 %, а также антикризисных мер государства по стимулированию спроса и активности в секторах экономики.
С начала 2010 года наметилась положительная динамика в отраслях экономики, что в определенной степени обусловлено оживлением мировой экономики.
В 2010 году реальный ВВП вырос на 7,3 % к 2009 году. Для сравнения в других странах прирост ВВП в 2010 году составил: в США 3,0 %, в Китае – 10,3 %, в Германии – 3,5 %, в Японии – 4,0 %, в Великобритании – 1,3 %, в России - 4 %, в Беларуси – 7,6 %.
На фоне улучшения конъюнктуры на внешних рынках объем производства промышленной продукции в 2010 году увеличился на 10,0 %, в том числе за счет роста в горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - на 5,3 %, обрабатывающей промышленности - на 18,4 %.
Развитие отраслей экономики, характеризующееся увеличением объемов производства товаров и предоставления услуг, способствовало росту занятости.
Уровень безработицы в 2010 году составил 5,5 % к численности экономически активного населения, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в 2009 году. Для сравнения в других странах в 2010 году безработица составила: в США - 9,6 %, в Китае – 4,1 %, в Германии – 7,1 %, в Японии – 5,1 %, в Великобритании – 7,8 %, в России – 7,5 %, в Беларуси – 0,7 %.
Вместе с тем, рост отечественной экономики на фоне восстановления мировой экономики и роста уровня цен на мировых товарных рынках способствует повышению внутренних цен. Уровень инфляции в декабре 2010 года составил 7,8 %, что на 1,6 процентных пункта выше к декабрю 2009 года.
Зависимость состояния отечественной экономики от внешних ценовых факторов сохраняется вследствие присущей для нее структурной поляризации. На одном полюсе - это быстро развивающиеся, высокодоходные сырьевые отрасли и отрасли металлургии, работающие почти полностью на мировой рынок, доходы которых целиком зависят от ситуации в мировой экономике и конъюнктуры внешних рынков. Сюда также можно отнести и сельское хозяйство. На другом полюсе - отрасли обрабатывающего сектора, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, с низкой рентабельностью и добавленной стоимостью.
Таким образом, состояние экономики во многом определяется развитием сырьевых экспортоориентированных отраслей. Такая структура экономики не позволяет обеспечивать ее стабильный рост. Поэтому в перспективе устойчивые темпы роста экономики должны обеспечиваться преимущественно развитием несырьевого сектора.
За 2010 год оборот розничной торговли составил 3197,1 миллиарда тенге или увеличился по сравнению с 2009 годом на 17,9 % (2551,4 миллиарда тенге). Оборот оптовой торговли за 2010 год составил 8152,4 миллиарда тенге или 111,9 % к уровню предыдущего года (6872,3 миллиарда тенге).
В 2010 году в Республике Казахстан действовало 60 брокерско-дилерских организаций и 8 товарных бирж, на которых было заключено 10407 сделок со спот-товаром.
За 2010 год общий объем биржевых сделок составил 86,5 миллиарда тенге и увеличился на 57,3 % по сравнению с 2009 годом (55 миллиардов тенге) и более чем в 6 раз по сравнению с 2008-м (13,7 миллиарда тенге). При этом объем выставляемых на торги спот-товаров вырос более, чем в 9 раз (884 миллиарда тенге) по сравнению с 2009 годом (94,5 миллиарда тенге) и более чем в 35 раз по сравнению с 2008 годом (25,3 миллиарда тенге).
В современных условиях розничная торговля приобретает все большее значение, соединяя производство, распределение, обмен и потребление, формируя тем самым единый комплекс.
За последнее время современная торговля претерпела серьезные структурные изменения: произошло сокращение стихийно организованных рынков, укрупнение розничных сетей, экспансия зарубежных операторов, обострение конкуренции между крупными розничными сетями.
Так, розничный товарооборот в настоящее время формируется в основном коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в стационарных сетях.
Важно отметить, что состояние потребительского рынка на сегодняшний день характеризуется жесткой структуризацией и вводом в действие новых форматов и подформатов организации торговли. Более того, современное развитие розничной торговли сопровождается большими изменениями в типах магазинов, методах продаж и формах обслуживания.
Министерство акцентирует внимание на развитии и создании в Казахстане практики применения мелкооптовой торговли по принципу «Кэш энд Кэрри» – «склад-прилавок», данный вид торговли нашел широкое распространение в развитых странах. В Казахстане уже существуют компании, работающие по принципу «склад-прилавок», такие, как «РАМСТОР», «АСТЫҚ ЖАН», «АРЗАН», «МЭТРО» и другие.
Позитивные тенденции развития внутренней торговли сопровождаются сохранением ряда проблем.
На торговых рынках сосредоточен значительный объем теневого оборота, высокий уровень реализации контрабандной и контрафактной продукции; широкое использование поддельных сертификатов качества на реализуемые товары.
Эффективно действующая товарная биржа может существенным образом повысить открытость, финансовые возможности и эффективность рынка. Торговля через товарные биржи позволит сократить число посредников, что будет способствовать сокращению теневого сектора экономики. Актуален вопрос привлечения товаропроизводителей к реализации товаров через товарные биржи.
Следует отметить, что отсутствие в стране целостной картины по планированию и реализации инвестиционных проектов приводит к неэффективной их реализации, дисбалансу в отраслях экономики и отсутствию ресурсного обеспечения проектов после ввода в эксплуатацию.
С принятием Закона Республики Казахстан «О концессиях» заложено правовое поле, позволяющее частному сектору инвестировать финансовые и технологические ресурсы для реализации инвестиционных проектов с использованием механизма концессии.
В настоящее время на стадии реализации 3 объекта с общей стоимостью строительства объектов в сумме 45,6 миллиарда тенге.
Правительством сформирован Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию на среднесрочный период.
Как отметил Глава государства на 21-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республике Казахстан, важно систематизировать меры государственной поддержки, продвигать инструменты государственно-частного партнерства при реализации проектов на местном уровне, особенно при строительстве объектов социальной и жилищно-коммунальной сфер.
Продолжают оставаться актуальными вопросы сбалансированности и структуры расходов республиканского бюджета, полноты поступлений налогов и таможенных платежей, улучшения налоговой и таможенной систем.
Ухудшение или улучшение экономической ситуации является определяющим внешним фактором, который влияет на уровень поступлений в республиканский бюджет и Национальный фонд, структуру бюджетных расходов.
В ближайшей перспективе для обеспечения макроэкономической стабильности будут разработаны новые подходы к сбалансированности бюджетной политики и повышению эффективности госрасходов.
Для поддержания государственного долга на умеренном уровне и стабильности государственных финансов планируется сдерживание роста дефицита бюджета и ненефтяного дефицита относительно ВВП. Будет обеспечен контроль за ростом долга квазигосударственного сектора.
Для развития несырьевых секторов экономики помимо «прямых» мер, принимаемых Правительством, в рамках компетенции Министерства проводится дальнейшая интеграция казахстанской экономики в мировую торговую систему.
В частности, будет продолжена работа по реализации интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического сообщества и завершению переговорного процесса по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) на экономически выгодных условиях.
На сегодня одним из значимых интеграционных прорывов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) является практическая реализация с 1 января 2010 года Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, которая представляет собой реализацию режима зоны свободной торговли товарами с применением единого таможенного тарифа и единой торговой политики в отношении третьих стран, не входящих в Таможенный союз.
Функционирование Таможенного союза стало площадкой для перехода к более углубленной форме интеграции - формированию Единого экономического пространства, предполагающего свободное перемещение услуг, капитала и рабочей силы. Равный доступ к транспортной инфраструктуре позволит сократить издержки и время при движении казахстанских товаров до рынков сбыта дальнего зарубежья.
Подписаны и вступили в силу в 2012 году 17 соглашений, формирующих договорно-правовую базу Единого экономического пространства, продолжается реализация календарного плана разработки документов в целях реализации соглашений, формирующих Единое экономическое пространство.
В целом, интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС открывают новые возможности для раскрытия экономического потенциала страны, выхода на мировой рынок с высокой конкурентоспособностью путем создания совместных, взаимодополняемых производств, а также осуществления взаимной торговли на более выгодных условиях.
Надлежащая координация и содержательная проработка интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС является важным средством, обеспечивающим комплексный учет национальных интересов Республики Казахстан в достижении эффективной реализации интеграционных инициатив.
Продолжается работа по приведению казахстанского законодательства в полное соответствие с положениями обязательных соглашений ВТО.
С началом практической реализации таможенного союза переговорный процесс по вступлению в ВТО претерпел некоторые изменения, которые, прежде всего, связаны с необходимостью создания условий для полноценного функционирования Таможенного союза после вступления стран-членов в ВТО.
В этих целях нашими странами переговоры по присоединению к ВТО проводятся на основе гармонизированной позиции по тем вопросам, которые относятся к компетенции Комиссии таможенного союза.
На сегодня Казахстан завершил двусторонние переговоры по доступу на казахстанский рынок товаров и услуг с 29 странами-членами ВТО с подписанием соответствующих протоколов.

2. Создание результативного государственного сектора

Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг, поскольку не по всем государственным услугам разработаны четкие стандарты и регламенты их оказания.
В этой связи, требуется дальнейшее повышение качества оказываемых государственных услуг и совершенствование процессов их предоставления, что в итоге позволит обеспечить возможность реализации гражданами своих конституционных прав на получение качественных услуг.
Кроме того, необходимо продолжить работу по поэтапному расширению действующего Реестра государственных услуг по сферам (отраслям) управления, который является основой процесса стандартизации государственных услуг.
В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года предусматривается проведение на постоянной основе функциональных обзоров деятельности государственных органов с 2011 года, определение оптимального объема полномочий в каждом конкретном государственном органе позволит установить в целом адекватную роль государства, как в отдельных секторах, так и на разных уровнях государственного управления путем ликвидации излишних функций, исключения дублирующих полномочий, закрепления недостающих функций и расширения использования рыночных механизмов.
Несмотря на то, что одним из положительных результатов предыдущих этапов отечественной административной реформы является достаточно четкое разделение функций между центральным и местными исполнительными органами, а также между Правительством и центральными государственными органами, входящими в его структуру, все еще требуют внимания вопросы четкого распределения функций горизонтальной и вертикальной координации и совместного ведения.
Для более четкого определения полномочий государственных органов и уровней государственного управления, а также совершенствования процессов осуществления функций необходимо обеспечить проведение на системной основе функциональных обзоров деятельности государственных органов через оценку эффективности политики в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления.
Быстро меняющиеся социально-экономические условия современного Казахстана ставят перед органами государственной власти новые цели и задачи, в связи с этим система государственного управления вынуждена пересматривать не только привычные, традиционные методы управления, но и постоянно повышать эффективность своей деятельности.
Задачей принятого 19 марта 2010 года Указа Президента Республики Казахстан «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» является повышение эффективности государственного управления.
В этой связи, с 2011 года на системной основе проводилась ежегодная оценка эффективности деятельности 26 центральных государственных и 16 местных исполнительных органов.
С 2014 года Министерством будут проводиться оценка центральных государственных органов по направлению «Достижение стратегических целей и задач», а также формирование общей оценки по центральным государственным и местным исполнительным органам.
Для дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан утверждены методологические подходы к ее процессу: разработка, реализация, проведение мониторинга, оценка и контроль документов указанной системы.
С принятием Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» заложена база по созданию системы планирования, мониторинга, оценки и эффективности контроля управления государственным имуществом.
Министерством будут разработаны методологические подходы по формированию системы планирования, мониторинга, оценки и эффективности контроля управления государственным имуществом на основе Единого реестра государственного имущества в соответствии с Системой государственного планирования.
Ежегодно на основе утвержденных форм отчетности будет проводиться мониторинг выполнения планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью). На основе отчетов о выполнении планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) будет проводиться анализ и оценка эффективности управления государственным имуществом.
Противодействие незаконной внешней миграции является одним из основных направлений деятельности Министерства.
Масштабы нелегальной миграции ежегодно достигают до 200-300 тысяч иностранцев.
В целях усиления контроля и противодействия незаконной внешней миграции предстоит разработать Комплексный план по решению проблем миграции, предусматривающий внесение изменений в законодательство в сфере миграционного контроля, совершенствования межведомственного взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам противодействия незаконной миграции.
Кроме того, Министерство как уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки продолжит работу, направленную на повышение готовности государственных органов и организаций к выполнению мобилизационных мероприятий.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года
Коды бюджетных программ – 001,002, 003, 004, 006, 007, 008, 010, 011, 014, 015, 016, 017, 020
Целевые индикаторы	Источник информации		В том числе с указанием промежуточного значения
			В отчетном периоде			В плановом периоде
			Ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1. ИФО ВВП	Стат. данные		% к предыдущему году	101,2	105,0	107,0	105,4	106,0	106,1	107,6
2. ИФО несырьевого сектора	Стат. данные		% к предыдущему году	98,4	105,1	107,4	107,4	106,6	107,0	107,6
3. Рост объема инвестиций в основной капитал	Стат. данные		% к предыдущему году	102,1	102,9	112,8	103,5	104,7	109,2	108,2
4. Размер теневой экономики	Стат. данные		% к ВВП	19,5 (оценка 2008 года)	не выше 20	не выше 20	не выше 20	не выше 20	не выше 20	не выше 20
5. Улучшение показателя «Степень и эффект налогообложения» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	Отчет ВЭФ		Место в рейтинге	89	41	39	38	37	36	35
6. Улучшение показателя «Эффективность антимонопольной политики» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспо- собности ВЭФ	Отчет ВЭФ		Место в рейтинге	92	121	95	95	94	94	93
7. Доля потребления домашних хозяйств	Стат. данные		% к ВВП				60	60	60	60
8. Доля потребления государственного управления	Стат. данные		% к ВВП				10	10	10	10
9. Недопущение необоснованного повышения регулируемых тарифов и исполнения коридора инфляции, ежегодно определяемого Правительством Республики Казахстан (путем повышения эффективности государственной политики в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках)	Информация МЭБП		%				100	100	100	100
10. Недопущение факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков (путем повышения эффективности государственной политики по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности)	Информация МЭБП		%				100	100	100	100
11. Общая налоговая ставка (нагрузка), % прибыли в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	Отчет ВЭФ		Место в рейтинге	50	31	31	30	30	30	30
12. Прозрачность принимаемых решений в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	Отчет ВЭФ		Место в рейтинге		53	32	31	31	30	30
13. Доля правительственно го долга	Данные МЭБП, МФ		% ВВП	9,5	10,3	10,0	11,8	12,3	12,5	12,2
14. Увеличение кредитования экономики банками второго уровня	Национальный Банк Республики Казахстан		в % к предыдущему году	-	-	-	105,7	105,4	105,1	104,9
15. ИФО торговли	Стат. данные		% к предыдущему году	97,5	108,0	112,0	114,3	113,0	112,2	112,5
16. Увеличение количества концессионных предложений	Информация МЭБП		в % к базовому году				10	30	50	70
17. Ненефтяной дефицит бюджета	Данные МФ		% к ВВП				-7,5	-5,9	-4,6	-3,9
18. Индикатор Глобального индекса конкурентоспо- собности ВЭФ «Баланс государственного бюджета (профицит/ дефицит)»	Отчет ГИК ВЭФ		Место в рейтинге					12	12	12
19. Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Расточительность в государственных органах»	Отчет ГИК ВЭФ		Место в рейтинге					31	31	31
20. Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»	Отчет ГИК ВЭФ		Место в рейтинге					98	97	96
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров
Показатели прямых результатов		Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
				2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП		Стат. данные	%	101,1	102,0	98-102	95-105	95-105	95-105	95-105
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов						срок реализации в плановом периоде
						2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1						2	3	4	5	6
1) Координация деятельности центральных отраслевых государственных органов по обеспечению прогнозных параметров развития отраслей и экономики в целом						X	X	X	X	X
2) Выявление потенциальных негативных тенденций в развитии мировой и отечественной экономиках, способных негативно отразиться на темпах развития экономики						X	X	X	X	X
3) Факторный анализ источников экономического роста и выработка предложений по повышению его устойчивости и сбалансированности						X	X	X	X	X
4) Формирование основных направлений экономической политики на среднесрочный период						X	X	X	X	X
5) Координация деятельности государственных органов по повышению уровня конкурентоспособности Казахстана						X	X	Х	X	X
6) Разработка комплексного плана мероприятий по улучшению показателей Казахстана в мировых рейтингах конкурентоспособности						X
7) Проведение постоянной работы с операторами-партнерами мировых рейтингов						X	X	X	X	X
8) Выработка предложений по развитию диалоговой площадки «G-Global»								Х
9) Проведение встреч, консультаций с головным офисом Всемирного экономического форума, Всемирным Банком по актуальным вопросам и проблемам						X	X	X	X	X
10) Мониторинг показателей расходов домашних хозяйств и госуправления в структуре ВВП, рассчитанного в постоянных ценах						X	X	X	X	X
11) Внедрение многоуровневой системы антикризисного реагирования со стандартными пакетами действий								Х

Задача 1.2. Развитие механизмов государственно-частного партнерства
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внедрение новых видов контрактов государственно-частного партнерства	Информация МЭБП	Виды контрактов					1	2	3
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1) Создание условий для использования инструмента проектного финансирования под уступку прав требований, с целью создания обеспечения путем выделения активов в виде будущих потоков от реализации проектов						Х
2) Введение стандартов финансовой и экономической рентабельности для всех проектов, получающих государственное финансирование								X
3) Совершенствование концессионного законодательства					Х	Х
4) Расширение сфер применения государственно-частного партнерства за счет внедрения новых видов и контрактов государственно-частного партнерства (здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и др.)					Х	Х
5) Обеспечение эффективного управления и контроля за процессами подготовки и реализации проектов на основе государственно-частного партнерства							X
6) Развитие государственной поддержки при реализации проектов по различным механизмам государственно-частного партнерства					Х			X
7) Определение приоритетов развития государственно-частного партнерства на среднесрочный период					X

Задача 1.3. Повышение эффективности внутренней торговли
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Темп роста розничного товарооборота	Стат. данные	% к преды- дущему году		100	102	103	104	106	106
2. Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли	Стат. данные	% к 2009 году							50
3. Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования	Стат. данные	% от общего объема оптового товарооборота	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1) Совершенствование нормативной правовой базы в сфере торговли					X	Х	X	X	X
2) Координация деятельности местных исполнительных органов по созданию системы торгово-закупочной кооперации путем льготного финансирования покупки перерабатывающего, упаковочного, торгового оборудования и через объединение малых торговых форматов (торговые дома типа гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров и т.д.)					X	X	X	X	X
3) Анализ изменения цен на социально-значимые продовольственные товары и выработка соответствующих предложений					Х	Х	Х	Х	Х
4) Перевод оказания государственных услуг по выдаче разрешительных документов (выдача разрешительных документов, оказываемых Министерством) в электронный формат						Х	Х

Задача 1.4. Проведение бюджетной политики и бюджетного планирования, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доля гарантированного трансферта в общем объеме поступлений республиканского бюджета	Данные МЭБП	% от общего объема поступ- лений респуб- ликанского бюджета	30,3	32,2	26,4	29,0	25,4	20,8	18,6
2. Дефицит республиканского бюджета	Прогноз социально- эконо- мического развития РК на 2012-2016 годы	% ВВП					2,1	1,8	1,5
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1) Определение приоритетов бюджетной политики и расходов республиканского бюджета						Х	Х	Х	Х
2) Разработка основных параметров бюджетной политики и Национального фонда на среднесрочный период						Х	Х	X	Х
3) Совершенствование бюджетного законодательства					Х	Х	Х	Х	Х
4) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан» на трехлетний период					Х	Х	Х	Х	Х
5) Определение новых инициатив расходов, направленных на реализацию приоритетов социально-экономического развития						Х	X	Х	Х
6) Формирование перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций						Х	Х	X	Х
7) Проведение оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов							Х	Х	Х
8) Проведение оценки реализации бюджетных инвестиций, планируемых посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц							Х	Х	Х
9) Разработка Концепции новой бюджетной политики							Х
10) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Казахстан», направленного на внедрение нового механизма формирования местных бюджетов							Х
11) Внесение в Парламент Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на трехлетний период»							Х	Х	Х
12) Совершенствование методики расчетов трансфертов общего характера							Х
13) Разработка и утверждение проекта Закона Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областным бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на трехлетний период»							Х

Задача 1.5. Проведение налоговой и таможенной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Совершенствование налогового и таможенного законодательства	Данные МЭБП	%			100	100	100	100	100
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1) Анализ действующего налогового и таможенного законодательства						Х	Х	Х	Х
2) Изучение международного опыта						Х	Х	X	Х
3) Проведение ревизии всех действующих налоговых льгот с целью повышения их эффективности							Х
4) Разработка комплекса стимулирующих мер (концепции), предусматривающих внедрение: с 2015 года практики освобождения от налогов компаний и граждан, вкладывающих средства в образование и медицинское страхование; с 2020 года практики налогового кредитования							Х
5) Ввести повышенные налоговые ставки на земли, которые не осваиваются в течение определенного периода после их предоставления							X

Задача 1.6. Совершенствование политики в областях государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и регулируемых рынков, защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства в сфере естественных монополий)	Информация МЭБП	Ед.				15	14	13	12
2. Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства по вопросам защиты конкуренции	Информация МЭБП	Ед.				15	14	13	12
3. Удельный вес работы по повышению эффективности антимонопольной политики	Информация МЭБП	%				100	100	100	100
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1. Согласование недискриминационных методик расчета тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий							Х	Х	Х
2. Согласование особого порядка формирования затрат при утверждении предельного уровня тарифа на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий							Х	Х	Х
3. Проведение совещаний по вопросам антимонопольной политики с участием представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений, неправительственных организации						Х	Х	Х	Х

Задача 1.7. Проведение политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленного на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП	Данные НБ и МФ	% ВВП	26,5	26,3	27,9	31,9	31,7	31,6	30,8
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1) Определение прогнозных данных по правительственным займам на соответствующий год, привлекаемым для финансирования дефицита республиканского бюджета						Х	Х	Х	Х
2) Определение лимита правительственного долга, лимитов предоставления государственных гарантий и поручительств государства						X	Х	X	Х
3) Определение лимита долга местных исполнительных органов						Х	Х	Х	Х
4) Подготовка отчета по контролю за использованием средств Национального фонда, выделяемых для обеспечения Плана совместных действий по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 – 2010 годы						Х	Х	Х	Х
5) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу дальнейшего развития банков второго уровня, осуществивших реструктуризацию»						X
6) Проведение мониторинга Дорожной карты развития исламского финансирования до 2020 года						Х	Х	Х	Х
7) Проведение мониторинга Пошагового плана по улучшению качества активов банков второго уровня							X	X	X
8) Разработка и внесение в Мажилис Парламента законопроекта, предусматривающего внесение изменений в законодательные акты в части внедрения системы страхования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера							Х

Задача 1.8. Проведение миграционной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Совершенствование миграционного законодательства	Данные МЭБП	%	-	-	-	-	100	100	100
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1) Анализ действующего миграционного законодательства							Х	Х	Х
2) Изучение международного опыта							Х	X	Х
3) Разработка Комплексного плана по решению проблем миграции, усилению контроля за миграционными потоками из сопредельных государств, созданию благоприятных условий для отечественных квалифицированных кадров с тем, чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные рынки труда							Х
4) Сопровождение проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трудовой миграции» в Парламенте Республики Казахстан							Х
5) Регламентация поправок в законы «О миграции населения» и «О правовом положении иностранцев» в части упорядочения оснований для отказа иностранцам во въезде в Казахстан (в рамках находящегося в Мажилисе Парламента законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трудовой миграции»)							X
6) Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам внутренней миграции, включая вопросы ужесточения контроля и обеспечения неукоснительного соблюдения иностранными предпринимательскими структурами и гражданами трудового, налогового и миграционного законодательства							X	X	X
7) Внесение на рассмотрение Комиссии по вопросам сотрудничества Республики Казахстан с международными организациями предложений о присоединении Республики Казахстан к Конвенции Международной организации труда № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам равенства возможностей в обращении							X
8) Подготовка информационных материалов о миграции и демографической ситуации в стране							X
9) Разработка комплекса мер по оптимизации миграционной политики Казахстана на среднесрочную перспективу с учетом формирования ЕЭП и изменений в социально-экономической и демографической ситуации в Центрально-Азиатском регионе							X

Задача 1.9. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства
Показатели прямых результатов	Источник информации		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
				2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП	НБ		%					13,0	13,5	14,0
2. Иностранные и отечественные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 30 % к 2020 году	АС		%					112	115	118
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов						срок реализации в плановом периоде
						2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1						2	3	4	5	6
1) Гармонизация инвестиционной политики со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)								Х	Х	Х
2) Вступление в Комитет по инвестициям ОЭСР								Х	X	Х
3) Выработка предложений по внедрению стандартов корпоративного управления стран ОЭСР и дальнейшему улучшению инвестиционного бизнес-климата								Х
4) Разработка Концепции формирования перспективных национальных кластеров								Х
Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему
Коды бюджетных программ – 001, 009, 017
Целевые индикаторы	Источник информации	В том числе с указанием промежуточного значения
		В отчетном периоде				В плановом периоде
		Ед. изм.		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1. Темп роста внешнеторгового оборота	Стат. данные	% к преды- дущему году		66,0	112,1	112,1	111,5	101,0	109,7	112,2
2. Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта согласно классификации по широким экономическим категориям (статистическая классификация секретариата)	Стат. данные	% к 2009 году								40
3. Средневзвешенная торговая тарифная ставка1	Стат. данные	% от таможен- ной стои- мости		6,2	10,6	10,6	10,6	10,3	10,1	10,1
4. Контроль международной дистрибуции в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	Отчет ВЭФ	Место в рейтинге			108	90	89	88	87	86
5. Совершенство маркетинга в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	Отчет ВЭФ	Место в рейтинге			85	84	83	82	81	80
6. Величина торговых барьеров в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	Отчет ВЭФ	Место в рейтинге			112	64	63	62	61	60
7. Торговые пошлины (размер ставок) % в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	Отчет ВЭФ	Место в рейтинге			102	102	98	94	90	89
8. Международная торговля	Отчет Всемирного банка	Место в рейтинге Всемирного Банка (Doing Business)				182	181	180	179	178
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Количество принятых решений на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза	Информация Евразийской экономической комиссии	Кол-во решений	-	-	-	20	20	20	20
2. Количество принятых решений на заседаниях Коллегии Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза	Информация Евразийской экономической комиссии	Кол-во решений	-	-	-	40	40	40	35
3. Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)	Нормативная правовая база	Доля в %	38,8	96,0	96,0	97,0	99,0	99,0	100,0
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1) Проведение переговоров по формированию Таможенного союза по вопросам кодификации международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства					X	X	X	X	X
2) Выработка предложений по применению механизмов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования					Х	Х	Х	X	Х
3) Участие в заседаниях рабочих групп по вопросам кодификации международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства						Х	Х	Х	Х

Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства	Нормативная правовая база	Кол-во соглашений	-	17	По итогам переговорного процесса по формированию Единого экономического пространства		-	-	-
2. Подписание международных договоров и иных документов в целях реализации соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП	Данные МЭБП	Шт.				13	8	1	1
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1) Проведение переговоров по формированию Единого экономического пространства					X	X	X	X	X

Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы	Нормативная правовая база	Кол-во Протоколов	1	2	3	3
2. Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров	Инф-ция госорганов	%							100
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1) Выработка переговорной позиции Республики Казахстан с учетом национальных интересов и обязательств в рамках Таможенного союза						X
2) Координация работы государственных органов по приведению казахстанского законодательства в соответствие с ключевыми соглашениями ВТО					X	X	X	X	X
3) Проведение переговоров со странами-членами Рабочей группы по вступлению в ВТО					X	X

Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан
Показатели прямых результатов	Источник информации		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
				2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Содействие в расширении географии экспорта	Данные КТК МФ		Кол-во стран	87	89	91	93	95	97	100
2. Рост экспорта казахстанской продукции в Российскую Федерацию (без учета объемов поставки нефти и газа)	Данные КТК МФ		% к предыдущему году	43,5	142,0	130,0	132,0	134,0	134,0	135,0
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов						срок реализации в плановом периоде
						2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1						2	3	4	5	6
1) Организация участия Республики Казахстан в международных выставках, конференциях, форумах						X	X	X	X	X
2) Содействие Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации казахстанским предприятиям в продвижении своих товаров на российский рынок						X	X	X	X	X
3) Организация и проведение конференций, презентаций Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации по привлечению инвестиций и современных технологий из России в экономику Казахстана						X	X	X	X	X
4) Создание и обеспечение функционирования Электронного информационно-маркетингового центра для возобновления производственных связей и развития международной торговли						X	X	X	X	X
5) Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане						X	X	X	X	X
6) Выпуск специализированного журнала «Экспортер»						X
7) Внести предложения по дальнейшему развитию экономической и торговой дипломатии с целью защиты и продвижения национальных экономических и торговых интересов, в т.ч. посредством создания института торговых советников при посольствах Казахстана за рубежом								X
8) Мониторинг исполнения Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013-2018 годы								X	X	X
9) Обеспечение принятия программы «Глобальная инфраструктурная интеграция», предусматривающей создание совместных предприятий в регионе и мире								X
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления, на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году
Коды бюджетных программ – 001, 012, 017, 018, 020
Целевые индикаторы	Источник информации	В том числе с указанием промежуточного значения
		В отчетном периоде				В плановом периоде
		Ед. изм.		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1. Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам	Результаты мониторинга разработки стандартов и регламентов государст- венных услуг, нормативная правовая база	%			60	80	85	100
2. Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 5 %	Данные МЭБП	%				60,2	63,2	66,4	69,7	73,2
3. Уровень охвата оценкой эффективности управления государственным имуществом государственных предприятий, АО (ТОО) с государственным участием	Данные МФ	%						60	100	100
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доля государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг	Реестр гос. услуг	%		60	80	100	100
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1) Расширение реестра государственных услуг					X	X	X
2) Разработка концепции проекта Закона Республики Казахстан «О государственных услугах»						X
3) Разработка и обеспечение принятия проекта Закона Республики Казахстан «О государственных услугах»						X	X

Задача 1.2. Совершенствование и полноценное функционирование системы государственного управления, ориентированного на результат
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов	Отчетные данные	%			100
2. Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности	Нормативная правовая база	Ед.				1
3. Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов	Нормативная правовая база	Ед.				1
4. Повышение уровня декомпозиции показателей Стратегического плана-2020 в нижестоящие документы системы государственного планирования	Данные МЭБП	%					90	92	95
5. Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов	Заключение экспертной комиссии	Кол-во госорганов		2	24	23	24	23	23
6. Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов	Заключение экспертной комиссии	Кол-во госорганов		1	16	16	16	-	-
7. Охват общей оценкой эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов	Заключение экспертной комиссии	Кол-во госорганов и регионов		3	40	39	40	39	39
8. Совершенствование системы государственного управления	Нормативная правовая база	Ед.					1	1	1
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1) Разработка информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов					X
2) Формирование экспертной рабочей группы для разработки единых подходов по формированию ключевых показателей и единого перечня показателей					X
3) Формирование и корректировка (по необходимости) Перечня государственных программ					X	X	X	X	X
4) Мониторинг и оценка документов системы государственного планирования					X	X	X	X	X
5) Совершенствование законодательства в области системы государственного планирования					X	X	X	X	X
6) Разработка концепции дальнейшего развития институтов независимой оценки рисков контрактации (рейтинговых агентств, кредитных бюро) и институтов упрощенного решения корпоративных споров (третейских судов, коллекторских агентств) на основании предложений заинтересованных государственных органов					X		Х
7) Ревизия всех действующих документов системы государственного планирования
8) Согласование проектов документов Системы государственного планирования и проектов внесений изменений и дополнений в них, в том числе на соответствие вышестоящим документам Системы государственного планирования						X	X	X	X
9) Разработка Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира							Х
10) Разработка комплекса мер по привлечению лучших иностранных специалистов для реализации новой экономической политики с обязательным обучением отечественных кадров							Х
11) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и гарантиях для граждан», предусматривающего поэтапное повышение стандартов качества жизни с учетом роста экономики							Х
12) Разработка Концепции внедрения государственного аудита							Х
13) Разработка Стратегии по переходу к «зеленой экономике»							Х
14) Проведение функциональных обзоров в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления и определение оптимального объема полномочий в государственных органах					X	X	X	X	X
15) Выработка предложений по обеспечению рационального и четкого распределения компетенции между уровнями государственной власти и органов местного самоуправления						X	X	X	X
16) Оптимизация законодательства в части определения четкого круга полномочий и ответственности государственных органов, в том числе на различных уровнях государственного управления								X
17) Проведение оценки эффективности деятельности центральных государственных органов по направлению «Достижение стратегических целей и задач», формирование общей оценки по центральным государственным и местным исполнительным органам					X	X	X	X	X
18) Совершенствование методологической основы Системы оценки эффективности деятельности государственных органов						X	X	X	X
19) Выработка предложений по внедрению современных инструментов менеджмента и принципов корпоративного управления в государственном секторе							Х
20) Внесение в Парламент Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан по разграничению полномочий между органами государственного управления, укрепив местные исполнительные органы необходимыми полномочиями							Х
21) Разработка проекта Указа Президента Республики Казахстан по внесению изменений и дополнений в Единую систему оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан							Х

Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале	Данные МЭБП	Кол-во АО				6	8	10	12
2. Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»	Данные МЭБП, МИО	%			10	30	50	70	80
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					срок реализации в плановом периоде
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1) Проведение анализа и оценки эффективности управления государственным имуществом							X	X	X
2) Проведение анализа по выведению непрофильных функций и активов компаний, входящих в структуру национальных компаний					Х
3) Проведение функционального анализа деятельности аппаратов управлений в национальных компаниях, включая дочерние организации и выработка предложений по повышению их эффективности					Х
4) Проведение оценки качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале						Х	Х	Х	Х
5) Совершенствование законодательства в области политики управления государственными активами						Х	Х	Х	Х
6) Проведение работы по разъяснению и информированию населения о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»					Х	Х	Х	Х	Х
7) Увеличение уставного капитала дочерних компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына»						Х	Х	Х
8) Кредитование проектов АО «ФНБ «Самрук-Казына»						Х	Х	Х
9) Выработка предложений по приватизации путем передачи в частный сектор отдельных государственных предприятий, квазигосударственных компаний и иных организаций нестратегического характера с привлечением НЭП «Атамекен»							Х
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации (секретно)
Коды бюджетных программ – 005

Примечание. ¹ С января 2010 года действует Единый таможенный тариф Таможенного союза. При этом, до принятия ЕТТ средний уровень национального таможенного тарифа составлял 6,2 %, с принятием ЕТТ - 10, 6 %. При этом, по заявкам товаропроизводителей Казахстана, а также Республики Беларусь и Российской Федерации возможен пересмотр импортных таможенных пошлин по отдельным позициям.

2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
1	2
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года	Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922
	Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958
Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую экономическую систему торгово-экономическую систему	Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году	Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации	Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан на 2007-2012 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 7 марта 2007 года № 295с. По истечении срока будет принята Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан на 2012-2016 годы. Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года № 127-1 «О мобилизационной подготовке и мобилизации»

4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа	Период реализации
1	2	3
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров Задача 1.2. Развитие механизмов государственно-частного партнерства Задача 1.3. Повышение эффективности внутренней торговли Задача 1.4. Проведение бюджетной политики и бюджетного планирования, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан Задача 1.5. Ведение налоговой и таможенной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан Задача 1.6. Совершенствование политики в областях государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и регулируемых рынков, защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности Задача 1.7. Проведение политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленного на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан Задача 1.8. Проведение миграционной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан Задача 1.9. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг Задача 1.2. Совершенствование и полноценное функционирование системы государственного управления, ориентированного на результат Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации	1. Актуализация нормативных правовых актов, входящих в компетенцию Министерства	На постоянной основе
	2. Повышение квалификации работников Министерства	На постоянной основе
	3. Обеспечение устойчивой динамики текучести кадров	На постоянной основе
	4. Принятие мер по достижению 30 % представительства женщин во власти на уровне принятия решений к 2016 году	Ежегодно
	5. Анализ действующей структуры Министерства и при необходимости ее изменение с целью четкого распределения обязанностей и полномочий внутри системы Министерства	На постоянной основе
	6. Взаимодействие с международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами, странами	На постоянной основе
	7. Упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, увеличение охвата сотрудников Министерства доступом в Интернет, юридическую базу, информационные базы данных	Ежегодно
	8. Совершенствование интернет-ресурсов Министерства, его актуальное обновление, а также открытие на нем специальных веб-страниц, позволяющих «живое общение» граждан с руководством Министерства	По мере необходимости
	9. Обеспечение опубликования в информационных ресурсах принимаемых решений Министерства	На постоянной основе
	10. Обеспечение информационной безопасности	На постоянной основе
	11. Проведение научной экономической экспертизы законопроектов	На постоянной основе

5. Межведомственное взаимодействие

Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Министерства во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
1	2	3
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года
Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров
1. Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП		Обеспечение достижения прогнозных параметров развития отраслей, в частности по:
	МСХ	показателям развития отрасли сельского хозяйства и экспорта отдельных видов сельхозпродукции
	МИНТ	темпам и объемам промышленного производства и экспорта отдельных видов продукции
	МКИ	показателям развития информации
	МТСЗН	показателям развития социальной сферы
	МНГ	показателям объемов добычи и экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых (в натуральном выражении) и продуктов нефтепереработки
	МТК	показателям развития сферы транспорта и связи
	НБ	показателям развития финансового сектора, денежно-кредитной политики и платежного баланса
	МРР	показателям развития строительного сектора
Задача 1.2. Развитие механизмов государственно-частного партнерства
Внедрение новых видов контрактов государственно-частного партнерства	Заинтересованные государственные органы	1. Разработка документации концессионного проекта. 2. Экспертиза документации концессионного проекта. 3. Проведение конкурса по выбору концессионера. 4. Заключение договора концессии. 5. Реализация концессионного проекта
Задача 1.3. Повышение эффективности внутренней торговли
1. ИФО торговли	Акиматы областей, городов Астана и Алматы	1. Разработка предложений по минимальным нормативам обеспеченности населения торговой площадью. 2. Разработка и реализация мер по достижению минимального норматива обеспеченности населения торговой площадью.
	АС	Предоставление статистических данных
2. Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли	Акиматы областей, городов Астана и Алматы	1. Разработка и создание условий для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие торговой инфраструктуры 2. Содействие развитию и совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников торговли, формированию рынка труда на профессиональной основе 3. Применение мер экономического стимулирования субъектов торговой деятельности, в том числе осуществляющих торговлю продовольственными товарами отечественного производства. 4. Развитие отечественных торговых сетей.
	АС	Предоставление статистических данных
3. Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования	МИНТ, МНГ, АЗК, МСХ	Проведение анализа по товарам, реализуемым через товарные биржи для дальнейшего внесения в Перечень биржевых товаров и минимального размера представляемых партий
	МФ	Создание условий для проведения государственных закупок через товарные биржи
	АС	Предоставление статистических данных
Задача 1.4. Проведение бюджетной политики и бюджетного планирования, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
2. Дефицит республиканского бюджета	Государственные органы-администраторы бюджетных программ, местные исполнительные органы	Сокращение неприоритетных текущих затрат и бюджета развития; оптимизация административных затрат; оказание государственных услуг с наименьшими затратами для бюджета
Задача 1.7. Проведение политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленного на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
1. Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП	МФ, НБ	Обеспечение дальнейшей политики накопления средств в Национальном фонде Республики Казахстан в целях нивелирования экономики страны от возможных будущих внешних угроз
Задача 1.9. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства
1. Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП	Заинтересованные государственные органы	Обеспечение реализации: 1) инвестиционной политики; 2) государственной политики поддержки инвестиций
2. Иностранные и отечественные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 30 % к 2020 году	Заинтересованные государственные органы
Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему
Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества
1. Завершение формирования правовой базы Таможенного союза	Центральные государственные органы	1. Обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений КПМ 2. Выработка позиции и координация в вопросах внешнеторговой политики, в том числе в рамках таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 3. Обеспечение своевременного согласования и подготовки двусторонних и многосторонних международных договоров и других соответствующих документов 4. Проведение разъяснительной работы
	МКИ	Освещение в средствах массовой информации принятых Решений Комиссии таможенного союза и хода переговорного процесса
2. Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)	МФ	1. Финансирование мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета 2. Предоставление таможенной статистики 3. Взаимодействие по вопросам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 4. Ведение Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
	МИД	1. Сотрудничество в рамках проведения международных и республиканских мероприятий 2. Выделение финансовых средств на командирование переговорной команды, визовая поддержка 3. Выработка позиции и координация по вопросам внешней политики, в том числе в рамках таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, региональных торговых объединений, согласование двусторонних и многосторонних международных договоров
	АС	Предоставление статистических данных
	МСХ, МИНТ, МТК, МОН, МВД, МЗ, МО, МООС, МТСЗН, МНГ, МЧС, АФН, КНБ, АУЗР, АРЕМ, АЗК, НБ	1. Формирование переговорной позиции по формированию таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 2. Взаимодействие по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества 3. Проведение разъяснительной работы
	МКИ	Освещение в средствах массовой информации принятых Решений Комиссии таможенного союза. Высшего органа таможенного союза и хода переговорного процесса
Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства	АРЕМ, АЗК, МСХ, МФ, МИНТ, МНГ, МКИ, МВД, МТСЗН, МЮ, НБ, МТК	1. Обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений КПМ 2. Выработка позиции и координация в вопросах внешнеторговой политики, в том числе в рамках формирования правовой базы Единого экономического пространства 3. Обеспечение своевременного согласования и подготовки двусторонних и многосторонних международных договоров и других соответствующих документов 4. Проведение разъяснительной работы
	МКИ	Освещение в средствах массовой информации принятых Решений и хода переговорного процесса
Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию
1. Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы	МФ	1. Предоставление таможенной статистики 2. Взаимодействие по вопросам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 3. Формирование переговорной позиции по вступлению Казахстана в ВТО
2. Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров	МИД	1. Сотрудничество в рамках проведения международных и республиканских мероприятий 2. Выделение финансовых средств на командирование переговорной команды, визовая поддержка 3. Выработка позиции и координация по вопросам внешней политики, в том числе в рамках Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, региональных торговых объединений, согласование двусторонних и многосторонних международных договоров
	МСХ, МИНТ, МТК, МОН, МВД, МЗ, МООС, МТСЗН, МНГ, МКИ, МЮ, КНБ, АРЕМ, АЗК, НБ	1. Формирование переговорной позиции по вступлению Казахстана в ВТО 2. Обеспечение своевременного согласования и подготовки двусторонних и многосторонних международных договоров и других соответствующих документов 3. Проведение разъяснительной работы
	МКИ	Освещение в средствах массовой информации хода переговорного процесса по вступлению Казахстана в ВТО
Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан
1. Содействие в расширении географии экспорта	МИД	Организация участия Республики Казахстан в международных выставках, конференциях, форумах
	Торговое Представительство Республики Казахстан в Российской Федерации, МИНТ	1. Содействие Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации казахстанским предприятиям в продвижении своих товаров на российский рынок 2. Организация и проведение конференций, презентаций Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации по привлечению инвестиций и современных технологий из России в экономику Казахстана
	МКИ, МЮ, МФ	Сотрудничество по созданию и обеспечению функционирования Электронного информационно-маркетингового центра для возобновления производственных связей и развития международной торговли
	МИД, МИНТ, МК, МФ, МОН, МКИ, Акимат города Астана	Своевременное проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане
2. Рост экспорта казахстанской продукции в Российской Федерации (без учета объемов поставки нефти и газа)	Торговое представительство Республики Казахстан, МИНТ	1. Работа в регионах Российской Федерации по экспортопродвижению казахстанских товаров через уполномоченных представителей Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации 2. Работа с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок
		Обеспечение достижения прогнозных параметров роста экспорта казахстанской продукции в Российской Федерации путем:
	МСХ	увеличения экспорта отдельных видов сельхозпродукции
	МИНТ	увеличения объема экспорта промышленной продукции
	МНГ	увеличения экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых (в натуральном выражении) и продуктов нефтепереработки
	МТК	развития сферы транспорта
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году
Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг
1. Доля государственных услуг, предложенных к включению в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг	Центральные государственные органы, Акиматы областей, городов Астана, Алматы	1. Проведение инвентаризации государственных услуг с целью их дальнейшего включения в Реестр государственных услуг 2. Своевременная разработка стандартов государственных услуг и их внедрение
Задача 1.2. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного управления, ориентированного на результат
1. Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов	Центральные государственные органы	Обеспечение своевременного и качественного ввода данных в информационно-аналитическую базу
2. Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности	Центральные государственные органы	Участие в Рабочей группе и выработка предложений по разработке типовой методической рекомендации по формированию ключевых показателей
3. Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов	Центральные государственные и местные исполнительные органы	Участие в Рабочей группе и выработка предложений по формированию единого перечня показателей для местных исполнительных органов
5. Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов 6. Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов 7. Охват общей оценкой эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов	АП	Проведение оценки качества исполнения актов и поручений Президента Республики Казахстан, Государственного секретаря Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан и представление соответствующих заключений в Министерство
	КПМ	Проведение оценки качества исполнения актов и поручений Правительства Республики Казахстан, Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и представление соответствующих заключений в Министерство
	АДГС	Проведение оценки качества оказания государственных услуг и оценки эффективности управления персоналом и представление соответствующих заключений в Министерство
	МФ	Проведение оценки эффективности управления бюджетными средствами и представление соответствующих заключений в Министерство
	МТК	Проведение оценки эффективности применения информационных технологий и представление соответствующих заключений в Министерство
	МЮ	Проведение оценки эффективности правового обеспечения государственных органов и представление соответствующих заключений в Министерство
	МРР	Согласно графику проведения оценки представление Министерством результатов общей оценки эффективности в уполномоченный орган по региональному развитию в части оценки местных исполнительных органов
	Государственные органы	Согласно графику проведения оценки ежегодное представление оцениваемыми государственными органами отчетной информации по итогам предыдущего года в Министерство по достижению стратегических целей и задач в курируемых отраслях/сферах/регионах. Министерство направляет результаты общей оценки эффективности в оцениваемые государственные органы
8. Совершенствование системы государственного управления	Центральные и местные государственные органы	Участие в выработке предложений по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления
Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора
1. Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале	Заинтересованные государственные органы	Проведение оценки корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале
2. Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»	МИО	Проведение работы по разъяснению и информированию населения о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации (секретно)

6. Управление рисками

В процессе своей деятельности Министерство может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Министерством будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
Внешние риски
Волатильность мировых цен на экспортируемые Казахстаном энергоресурсы	При росте цен: 1. Рост внутренних цен на нефть и нефтепродукты в результате роста мировых цен на нефть. 2. Снижение объемов предложений нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке в результате увеличения объемов экспорта нефти 3. Усиление сырьевой направленности экономики и ее зависимости от внешнего рынка 4. Рост уровня инфляции 5. Замедление темпов роста экономики за счет мультипликативного эффекта от роста цен на энергоресурсы	1. Совершенствование системы оперативного мониторинга за происходящими экономическими процессами в стране и мире 2. Выявление потенциальных негативных тенденций в развитии мировой и отечественной экономиках с использованием информационно-аналитической системы по оперативному мониторингу процессов, происходящих в стране и мире и направление соответствующих предложений в Правительство
	При снижении цен: 1. Сокращение поступлений в государственный бюджет и Национальный Фонд 2. Сокращение объема финансирования инвестиционных проектов 3. Снижение темпов роста экономики
Волатильность мировых цен на сельскохозяйственное сырье	При увеличении цен: 1. Рост цен на продукты питания на внутреннем рынке 2. Снижение объемов предложений продовольственного сырья и продуктов питания на внутреннем рынке 3. Рост уровня инфляции При снижении цен: 1. Снижение прибыльности в сельскохозяйственной отрасли и темпов роста в сельском хозяйстве 2. Сокращение объемов поступлений в государственный бюджет	1. Совершенствование системы оперативного мониторинга за происходящими экономическими процессами в стране и мире 2. Выявление потенциальных негативных тенденций в развитии мировой и отечественной экономиках с использованием информационно-аналитической системы по оперативному мониторингу процессов, происходящих в стране и мире и направление соответствующих предложений в Правительство
Замедление темпов роста мировой экономики	1. Снижение темпов роста ВВП 2. Сокращение поступлений в государственный бюджет и Национальный фонд	Выработка предложений по оптимизации государственного бюджета и секвестру не приоритетных расходов, увеличению размера дефицита бюджета
Инициирование двусторонних переговоров «спящей» страной или новым членом Рабочей группы по вступлению Казахстана в ВТО	Затягивание завершения переговорного процесса по вступлению Казахстана в ВТО на двустороннем уровне	Проведение соответствующих переговоров, при необходимости использование механизма достижения договоренностей на политическом уровне
Несвоевременное выполнение календарного плана разработки документов в целях реализации соглашений, формирующих Единое экономическое пространство	Затягивание формирования правовой базы Единого экономического пространства	Координация процесса формирования правовой базы Единого экономического пространства, проведение соответствующих переговоров
Применение иностранным государством торговых мер в отношении Казахстана, существенно ухудшающих положение на внутреннем рынке	Дестабилизация цен, ухудшение положения потребителей и отечественных производителей	Проведение переговоров со Стороной, применившей торговые меры, разработка комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации
Ухудшение условий для деятельности казахстанских компаний в зарубежных странах	Снижение международного влияния и имиджа Казахстана	Позиционирование Республики Казахстан на международных рынках
Существенное снижение цен на экспортные товары	Снижение внешнеторгового оборота	Содействие в диверсификации структуры экспорта
Внутренние риски
Усиление зависимости экономики от сырьевого сектора вследствии неравномерного распределения ресурсов между отраслями экономики	Развитие «голландской болезни» в стране	1. Активизация потребления, инвестиционной активности за счет создания резервов и поддержания оптимальных пропорций воспроизводства. 2. Согласованность инструментов фискальной, денежно-кредитной политики в сочетании с мерами структурной и инвестиционной политики
Несвоевременность стандартизации и регламентации государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам	1. Снижение эффективности деятельности государственных и местных исполнительных органов по направлению «Оказание государственных услуг» 2. Непрозрачность порядка оказания государственных услуг	1. Своевременное уведомление государственных и местных исполнительных органов о принятых изменениях в Реестр государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам 2. Постоянный мониторинг разработки стандартов и регламентов государственных услуг и направление в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан, Администрацию Президента Республики Казахстан соответствующих отчетов о его результатах

7. Бюджетные программы

Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2013 - 2015 годы определены 34 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

Бюджетная программа	001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» 102 «Проведение исследований, оказание аналитических и консалтинговых услуг в сфере экономики, торговли и государственного управления»; 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»
Описание	Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств и на представительские расходы; мониторинг стратегических и программных документов; привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности государственных органов; проведение научной экономической экспертизы законопроектов; аналитическое сопровождение мероприятий в сфере экономики, торговли и государственного управления.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти руемый 2014 год	Проекти руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:
1. Содержание центрального аппарата министерства		тыс. тенге	1 017 906	1 252 871	1 214 299	1 671 198	1 909 552	1 703 703	1 704 377
2.Экспертно-аналитическое сопровождение мониторинга реализации документов Системы государственного планирования		тыс. тенге				60 000	57 000	60 000	60 000
3. Аналитическое сопровождение оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов		тыс. тенге				92 900	94 374	97 825	103 629
4. Проведение научной экономической экспертизы законопроектов Республики Казахстан		тыс. тенге				120 400	168 560	172 000	172 000
5. Аналитическое сопровождение деятельности МЭБП РК в сфере экономики, торговли и государственного управления		тыс. тенге				1 694 596	1 235 497	1 146 467	1 140 663
Показатели прямого результата Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП		%	101,1	102,0	98-102	95-105	95-105	95-105	95-105
К 2020 году доля продукции малого и среднего бизнеса в ВВП увеличится на 7-10% в сравнении с 2009 годом		% к 2009 году	100,0	101,0	101,3	102,0	-	103,0	103,5
Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий и сертификатов; аккредитацией; получением консультаций), включая время и затраты		%		30 по срав- нению с 2009 годом				30 по сравнению с 2011 годом
Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:		%-ная ставка
1) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики;				7	7	7	-	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан
2) экспортирующих продукцию на внешние рынки				8	8	8	-
Количество предпринимателей, малого и среднего бизнеса, прошедших обучение на территории Казахстана и за рубежом в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»		Чел.			200	710	-	500	600
Согласование проектов конкурсной документации на реализацию концессионных проектов		Кол-во проектов				1	3	3	3
Темп роста розничного товарооборота		% к преды- дущему году		100	102	103	104	106	106
Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли		% к 2009 году							50
Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования		% от общего объема оптового товарооборота	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
Достижение целевого индикатора Программы «Развитие регионов» по обеспечению роста ВРП в реальном выражении к предыдущему году		%	-	-	-	99	-	100
Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения		Ед.	-	-	-	480	-	6500	6500
Количество моногородов, в которых проведены мероприятия по обустройству в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы»		Ед.	-	-	-	27	-	27	27
Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20% от ВВП		% ВВП	26,5	26,3	27,9	31,9	31,7	31,6	30,8
Снижение дефицита государственного бюджета по отношению к ВВП		% ВВП	2,8	2,4	2,6	3,1	2,1	1,8	1,5
Соответствие расходов бюджета приоритетам социально-экономического развития страны		%				100	100	100	100
Совершенствование налогового и таможенного законодательства		%			100	100	100	100	100
Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства в сфере естественных монополий)		Ед.				15	14	13	12
Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства по вопросам защиты конкуренции)		Ед.				15	14	13	12
Удельный вес работы по повышению эффективности антимонопольной политики		%				100	100	100	100
Совершенствование миграционного законодательства		%					100
Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП		%					13,0
Количество принятых решений на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза		Кол-во решений				20	20	20	20
Количество принятых решений на заседаниях Коллегии Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза		Кол-во решений				40	40	40	35
Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)		Доля в %	38,8	96,0	96,0	97,0	99,0	99,0	100,0
Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства		Кол-во Согла- шений	-	17	По итогам переговорного процесса по формированию Единого экономического пространства		-	-	-
Подписание международных договоров и иных документов в целях реализации Соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП		шт.				13	8	1	1
Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы		Кол-во протоколов	1	2	3	3
Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров		%							100
Содействие в расширении географии экспорта		Кол-во стран	87	89	91	93	95	97	100
Рост экспорта казахстанской продукции в Российскую Федерацию (без учета объемов поставки нефти и газа)		% к преды- дущему году	43,5	142,0	130,0	132,0	134,0	134,0	135,0
Доля государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг		%		60	80	100	100
Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов		Кол-во гос- органов		2	24	23	24	24	24
Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов		Кол-во регионов		1	16	16	16	16	16
Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов		%			100
Охват ревизии государственных и отраслевых программ		%					100
Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности		Ед.				1
Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов		Ед.				1
Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале		Кол-во АО				6	8	10	12
Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»		%			10	30	50	70	80
Количество проводимых исследований, оказание аналитических и консалтинговых услуг в сфере экономики, торговли и государственного управления		шт.				31	20	30	30
Количество проводимых научных экономических экспертиз законопроектов		шт.				70	98	100	100
Показатели конечного результата ИФО ВВП*		% к преды- дущему году	101, 2	105,0	107	105,4	106,0	106,1	107,6
ИФО несырьевого сектора		% к предыд.году	98,4	105,1	107,4	107,4	106,6	107,0	107,6
Рост объема инвестиций в основной капитал		% к преды- дущему году	102,1	102,9	112,8	103,5	104,7	109,2	108,2
Улучшение показателей по рейтингу Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса» («Doing Business») к 2020 году		Место в рейтинге	63	58	47	46	-	44	43
Размер теневой экономики		% к ВВП	19,5 (оценка 2008 года)	не выше 20	не выше 20	не выше 20	не выше 20	не выше 20	не выше 20
Снижение различий между регионами по ВРП на душу населения		Разы	11,5	10,0	9,8	9,75	-	9,25	9,0
Улучшение показателя «Степень и эффект налогообложения» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ		Место в рейтинге	89	41	39	38	37	36	35
Улучшение показателя «Бремя правительственного регулирования» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ		Место в рейтинге		65	52	51	-	49	48
Улучшение показателя «Эффективность антимонопольной политики» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ		Место в рейтинге	92	121	95	95	94	94	93
Доля потребления домашних хозяйств		% к ВВП				60	60	60	60
Доля потребления государственного управления		% к ВВП				10	10	10	10
Недопущение необоснованного повышения регулируемых тарифов и исполнения коридора инфляции, ежегодно определяемого Правительством Республики Казахстан (путем повышения эффективности государственной политики в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках)		%				100	100	100	100
Недопущение факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков (путем повышения эффективности государственной политики по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности)		%				100	100	100	100
Общая налоговая ставка (нагрузка), % прибыли в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ		Место в рейтинге	50	31	31	30	30	30	30
Прозрачность принимаемых решений в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ		Место в рейтинге		53	32	31	31	30	30
Доля правительственного долга		% ВВП	9,5	10,3	10,0	11,8	12,3	12,5	12,2
Увеличение кредитования экономики Банками второго уровня		% к предыдущему году	-	-	-	105,7	105,4	105,1	104,9
ИФО торговли		% к предыдущему году	97,5	108,0	112,0	114,3	113,0	112,2	112,5
Увеличение количества концессионных предложений		В % к базовому году				10	30	50	70
Ненефтяной дефицит бюджета		% к ВВП				-7,5	-5,9	-4,6	-3,9
Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ «Баланс государственного бюджета (профицит/дефицит)»		Место в рейтинге					12
Темп роста внешнеторгового оборота		% к предыду- щему году	66,0	112,1	112,1	111,5	101,0	109,7	112,2
Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта согласно классификации по широким экономическим категориям (статистическая классификация секретариата)		% к 2009 году							40
Средневзвешенная торговая тарифная ставка1		% от таможенной стоимости	6,2	10,6	10,6	10,6	10,3	10,1	10,1
Контроль международной дистрибуции		Место в рейтинге ГИК ВЭФ		108	90	89	88	87	86
Совершенство маркетинга		Место в рейтинге ГИК ВЭФ		85	84	83	82	81	80
Величина торговых барьеров		Место в рейтинге ГИК ВЭФ		112	64	63	62	61	60
Торговые пошлины (размер ставок), %		Место в рейтинге ГИК ВЭФ		102	102	98	94	90	89
Международная торговля (Doing Business)		Место в рейтинге Всемирного Банка (Doing Business)			182	181	180	179	178
Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам.		%		60	80	85	100
Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 5%		%			60,2	63,2	66,4	69,7	73,2
Повышение уровня декомпозиции показателей Стратегического плана – 2020 в нижестоящие документы системы государственного планирования		%					90
Уровень охвата оценкой эффективности управления государственным имуществом государственных предприятий, АО (ТОО), с государственным участием		%					60	100	100
Показатели качества Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан		%	100	100	100	100	100	100	100
Отсутствие замечаний к заключениям со стороны Экспертной комиссии и рабочего органа Экспертной комиссии
Показатели эффективности Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности**		Тыс. тенге	715	3 035	1 953	2 768	3 751,6	2 783,1	2 813,6
Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона ***		Тыс. тенге				2 382	2 359,4	2 445,6	2 590,7
Стоимость экспертизы 1 законопроекта****		Тыс. тенге				1 720	1 720	1 720	1 720
Средний объем затрат на единицу исследования		Тыс. тенге				63 480,5	77 771,6	49 209,7	49 209,7
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге	1 017 906	1 252 871	1 214 299	3 639 094	3 464 983	3 179 995	3 180 669

*ИФО ВВП, ИФО торговли с учетом 7 %-го роста
** расчет прилагается
*** в 2012 году 92 900 (объем бюджетных расходов) / 39 (16 местных гос. органов + 23 центральных гос. органа) = 2382 т.т.; в 2013 году 94 374 / 40= 2 359,4 т.т.; в 2014 году 97 825 / 40 = 2 445,6 т.т.; в 2015 году 103 629 / 40 = 2 590,7 т.т.
**** в 2012 году 120 400 (объем бюджетных расходов) / 70 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2013 году 168 560 (объем бюджетных расходов) / 98 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2014, 2015 годах 172 000 (объем бюджетных расходов / 100 (количество законопроектов) = 1 720 т.т.

Бюджетная программа	004 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» *
Описание	Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	распределяемая бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый год	Проекти- руемый год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ		%		100	100
Показатели конечного результата Обеспечение финансирования разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождения концессионных проектов, одобренных бюджетной комиссией		%		100	100
Показатели качества Полнота включения в Перечень бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований, которых осуществляются на основе инвестиционных и концессионных предложений, одобренных бюджетной комиссией		% от общего кол-ва одобрен- ных инвести- ционных предло- жений	100	100	100
Показатели эффективности Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов		Тыс. тенге			287 837
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов		Тыс. тенге	172 360		24 092
Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов		Тыс. тенге	1 178 798	115 380	0
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге		115 380	311 929

*Данная бюджетная программа в 2012 году исполнялась в рамках бюджетной программы 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов», с 2013 года бюджетная программа 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 312 от 29.03.2013 года «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2013 год» исполняется в рамках бюджетной программы 002 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов».

Бюджетная программа	005 «Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации» (секретно)
Описание
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания
	в зависимости от способа реализации
	текущая/ развитие
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге				47 823	47 823	47 823	47 823

Бюджетная программа	006 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии»
Описание	Проведение АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, а также проведения оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Проведение экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессий, а также оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета		Тыс. тенге	378 153	443 943	423 739	302 643	477 065	477 065	477 065
Показатели прямого результата Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертизы по вопросам бюджетных инвестиций и концессии		Кол-во заключе- ний	75	134	112	117	145	145	145
Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета		Кол-во заклю- чений	6	3	3	4	5	5	5
Показатели конечного результата Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию		Кол-во проектов				5	12	13	14
Показатели качества Полнота проведения качественных экспертиз на поступившие проекты по вопросам бюджетных инвестиций и концессии		% от общего кол-ва посту- пивших на экспер- тизу	100	100	100	100	100	100	100
Полнота проведения качественной оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета		% от общего кол-ва посту- пивших на оценку	100	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности Средняя стоимость проведения одной экспертизы и оценки документации		Тыс. тенге	4 668,5	3 240,4	3 783,4	2 586,7	3 290,1	3 290,1	3 290,1
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге	378 153	443 943	423 739	302 643	477 065	477 065	477 065

Бюджетная программа	007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления» *
Описание	Проведение исследований по приоритетам социально-экономического развития Республики Казахстан в соответствии со стратегическим планами социально-экономического развития страны до 2020 года; достижение целевых индикаторов развития, предусмотренных Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года; улучшение бизнес среды; экономическая интеграция на пространстве Евразийского экономического сообщества и вступление во Всемирную торговую организацию; реформирование системы государственного управления
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата Количество проводимых прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления		шт.	21	29	23
Показатели конечного результата Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности торговли и государственного управления					12
Показатели качества Применяемость результатов исследований в сферах экономики, торговли и государственного управления		% от общего количества	98,6	100	100
Показатели эффективности Средний объем затрат на единицу исследования		Тыс. тенге	44 496,8	50 665,5	68 660,4
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге	921692	1 469 300	1 579 189

*Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 102 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления».

Бюджетная программа	003 Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов
Описание	Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/ развитие	Текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план текущего года)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Обеспечение проведения мониторинга бюджетных инвестиционных проектов		%					100
показатели конечного результата
Отчет о проведении мониторинга бюджетных инвестиционных проектов		отчет					2
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.					58 863

Бюджетная программа	009 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»*
Описание	Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Организация и проведение конференции по привлечению инвестиций и современных технологий в экономику Казахстана		Кол-во конференций			1
Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и России		Кол-во участия			6
Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов. Проведение консультаций для казахстанских и российских участников внешнеторговой деятельности по различным вопросам установления торгово-экономического сотрудничества, проведение переговоров. Работа с Торгово-промышленной палатой РФ, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок		Кол-во рассмотренных коммерческих предложений и проведенных консультаций			1 300
Показатели конечного результата Рост экспорта казахстанской продукции в РФ (без учета объемов поставки нефти и газа)		% к предыдущему году			130
Показатели качества Темп роста товарооборота между Казахстаном и Россией		% к предыдущему году			125
Показатели эффективности Своевременное выполнение функций и задач в соответствии с Положением о Торговом представительстве Республики Казахстан в Российской Федерации и планом работы Торгового представительства на соответствующий период		%			100
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности		Тыс. тенге			16 152
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге			237 404

*Данная бюджетная программа в 2012 году исполнялась в рамках бюджетной программы 029 «Услуги по реализации торговой политики», с 2013 года бюджетная программа 029 «Услуги по реализации торговой политики» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29.03.2013 года № 312 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2013 год» исполняется в рамках бюджетной программы 015 «Услуги по реализации торговой политики».

Бюджетная программа	010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан»
Описание	Осуществление оплаты международным рейтинговым агентствам за оказание услуг по присвоению суверенного кредитного рейтинга Казахстану
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
Мероприятия бюджетной программы: Организация ежегодных визитов аналитиков международных рейтинговых агентств Standard&Poor's, Fitch и Moody's. Мониторинг и наблюдение (пересмотр, сохранение) рейтинговыми агентствами за суверенным кредитным рейтингом Республики Казахстан		тыс. тенге	28 037	30 900	53 790	31 220	31 140	32 100	32 100
Показатели прямого результата Количество организованных ежегодных визитов аналитиков международных рейтинговых агентств Standard&Poor's, Fitch и Moody's с целью пересмотра или подтверждения суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан		Визит	3	3	3	3	3	3	3
Показатели конечного результата Сохранение суверенных кредитных рейтингов страны на уровне «инвестиционного класса»		%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели качества Получение от рейтинговых агентств отчетов и/или пресс-релизов с объективным обоснованием подтверждения или изменения суверенного кредитного рейтинга страны		Отчет или пресс-релиз	3	3	3	3	3	3	3
Показатели эффективности Сумма взносов по международным рейтинговым агентствам, в том числе:		Тыс. тенге	28 037,0	30 900	53 790	31 220	31 140,0	32 100	32 100
Standard@Poor`s			7 500	7 500	7 500	7750	8 250	8 250	8 250
Moody`s			7 774	7 800	16 050 (в том числе за 2010 год – 7800, за 2011 год - 8250)	8525	8 250	8 250	8 250
Fitch			12 763	15 600	30 240 (в том числе за 2010 год – 15600, за 2011 год - 14640)	14945	14 640	15 600	15 600
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге	28 037	30 900	53 790	31 220	31 140	32 100	32 100

Бюджетная программа	011 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями» 006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета» 018 «За счет гранта»
Описание	Реализация Программы совместных экономических исследований между Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, Казахстанско-американской программы по экономическому развитию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:		тыс. тенге			1 050 000	1 298 250	1 348 250	1 530 731,0	1 188 331,0
1. Проведение исследований совместно с ЮСАИД в сфере улучшения бизнес среды, повышения конкурентоспособности через экономические реформы, либерализации торговли и таможенной реформе и др.		тыс. тенге			675 000	675 000
2. Проведение совместных экономических исследований со Всемирным Банком		тыс. тенге			375 000	623 250	473 250	345 750
3. Совместно с Азиатским Банком Развития (АБР) осуществление обмена знаниями и передовым опытом, проведение исследований, экспресс оценки, передача технологий и ноу-хау в приоритетных сферах для Правительства РК		тыс. тенге					75 000	150 000	150 000
4. Совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) реализация мероприятий и оказание консультативных услуг Правительству РК в таких отраслях экономики как инфраструктура, включая транспорт и логистику, почтовые и муниципальные услуги, энергетика, телекоммуникации		тыс. тенге					800 000	800 000	800 000
5. Совместно с ЕБРР реализация программы деловых консультационных услуг BAS		тыс. тенге					0	234 981	238 331
Показатели прямого результата Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями		Кол-во исслед., не менее	28	26	34	22	33	30	10
Показатели конечного результата Применимость результатов исследований*		% от общего кол-ва	50	55	70	70	65	65	70
Показатели качества Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка		Кол-во отчетов	-	-			-	-
Количество не принятых отчетов в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР		Количество отчетов					-	-	-
Количество не принятых отчетов в рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР		Количество отчетов					-	-	-
Показатели эффективности Доля Республики Казахстан в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию		%	50	66,6	67	67	-	-
Доля ЮСАИД в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию		%	50	33,3	33	33
Доля Республики Казахстан в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка.		%	71	68,5	76	80,5	85,5	72,0
Доля Всемирного Банка в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка		%	29	31,5	34	19,5	14,5	28
Доля Республики Казахстан в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР		%					50	50	50
Доля АБР в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР		%					50	50	50
Доля Республики Казахстан в рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР		%					50	50	50
Доля ЕБРР в рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР		%					50	50	50
Доля Республики Казахстан в рамках Программы деловых консультационных услуг между МЭБП и BAS ЕБРР		%					-	83	83
Доля ЕБРР в рамках Программы деловых консультационных услуг между МЭБП и BAS ЕБРР		%					-	17	17
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге	2 405 014	856 500	1 050 000	1 298 250	1 348 250	1 530 731	1 188 331
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета		Тыс. тенге	1 484 601	540 750	726 750	975 000	812 500	917 499	672 592
За счет гранта		Тыс. тенге	920 413	315 750	323 250	323 250	535 750	613 232	515 739

*Показатели конечного результата будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Учитывая, что некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы, прогнозируемые показатели конечного результата запланированы следующим образом: 2012 г. - 70%, 2013 г. - 65%, 2014 г. - 67,5%, 2015 г. – 70%

Бюджетная программа	012 «Совершенствование государственного управления» 006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета» 018 «За счет гранта»
Описание	Повышение конкурентоспособности регионов и поддержка в развитии малого и среднего бизнеса путем привлечения иностранных инвестиций
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:
«Повышение конкурентоспособности региона через внедрение инновационных подходов к региональному планированию и оказание социальных услуг населению (на примере Семипалатинского региона)							0	Грант: 49913 РБ: 292379	Грант: 49913 РБ: 296188
1. Обучение местных властей знаниям и навыкам, позволяющим более эффективно планировать и использовать бюджетные средства для удовлетворения потребностей уязвимых групп населения (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)		тыс. тенге			71 250,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 67 500,0)	33 750,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 32 250,0)	0	13 650,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (ЮНФПА 3 000,0) (РБ 9 000,0)	6 000,0 (ЮНИСЕФ 3000,0) (РБ 3000)
2. Имплементация модели защиты детей и семей на местном уровне (ЮНИСЕФ)		тыс. тенге			28 500,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (РБ 26 850,0)	9 750,0 (ЮНИСЕФ 2 400,0) (РБ 7 350,0)	0	3 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 1 500,0)	1 800,5 (ЮНИСЕФ 1 800,5)
3. Сбор и обработка уполномоченными органами областного и районного уровня усовершенствованных данных для планирования и мониторинга местных программ развития (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)		тыс. тенге			19 650,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (РБ 17 250,0)	6 750,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (ЮНПФА 3000,0) (РБ 2 100,0)	0	4 500,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНФПА 24 00,0) (РБ 1 500,0)	5 025,0 (РБ 5 025,0)
4. Пилотное применение гибкого механизма финансирования местных инициатив в 17 районах Восточно-Казахстанской области, пострадавших от ядерных испытаний (ПРООН)		тыс. тенге			103 503,3 (ПРООН 14 632,3) (РБ 88 871,1)	96192,0 (РБ 96192,0)	0	112 641,9 (РБ 112 641,9)	115 725,0 (РБ 115 725,0)
5. Совершенствование организации и функционирования местного самоуправления в сельских округах 17 районов Восточно-Казахстанской области (ПРООН)		тыс.тенге			2 048,2 (ПРООН 2 048,2)	7 758,4 (ПРООН 4 462,5) (РБ 3 295,9)	0	35 962,5 (ПРООН 13 462,5) РБ 22 500,0)	28 462,0 (ПРООН 13 462,5) (РБ 15 000,0)
6. Создание возможности более широкого и значимого социального и гражданского участия для 50 % молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет (ЮНИСЕФ)		тыс. тенге			30 750,0 (ЮНИСЕФ 2 250,0) (РБ 28 500,0)	16 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 13 500,0)	0	6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 4 500,0)	5 250,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (РБ 4 500,0)
7. Повышение потенциала населения в снижении риска бедствий и готовности к чрезвычайным ситуациям (ЮНИСЕФ)		тыс. тенге			21 450,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 15 300,0)	25 800,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 24 300,0)	0	7 500,0 (РБ 7 500,0)	3 000,0 (РБ 3 000,0)
8. Обеспечение доступа детям с особыми потребностями в развитии к качественным социальным услугам и системам поддержки в Семее, Курчатове, Усть-Каменогорске и наиболее пострадавших районах Восточно-Казахстанской области (ЮНИСЕФ)		тыс. тенге			24 450,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 20 700,0)	30 750,0 (ЮНИСЕФ 6 750,0) (РБ 24 000,0)	0	22 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) РБ 19 500,0)	22 580,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 16 430,0)
9. Повышение доступности и совершенствование качества услуг охраны здоровья матери и ребенка и обеспечение всеобщего доступа к службам репродуктивного здоровья (ЮНИСЕФ, ЮНФПА)		тыс. тенге			18 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНПФА 3000,0) (РБ 15 000,0)	33 150,0 (ЮНИСЕФ 4 500,0) (ЮНПФА 4 500,0) (РБ 24 150,0)	0	33 170,7 (ЮНИСЕФ 2 700,0) (ЮНФПА 4 500,0) (РБ 25 970,7)	44 220,3 (ЮНИСЕФ 4 800,0) (ЮНФПА 3 900,0) (РБ 35 520,3)
10. Снижение уязвимости подростков и молодежи к рискам, обусловленным процессами полового созревания и становлением гендерных ролей (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)		тыс. тенге			17 250,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 16 500,0)	10 350,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 9 600,0)	0	21 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНФПА 750,0) (РБ 20 250,0)	21 000,0 (РБ 21 000,0)
11. Пилотирование инновационной системы предоставления специальных социальных услуг пожилым людям на дому, развитие сети центров дневного пребывания пожилых людей, центров социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства (ПРООН)		тыс. тенге				25 012,5 (РБ 25 012,5)	0	22 500,0 (РБ 22 500,0)	15 000,0 (РБ 15 000,0)
12. Предоставление свыше 22 000 репатриантам (оралманам) адаптационных услуг в Центре адаптации и социальной интеграции оралманов в г.Семей Восточно-Казахстанской области (ПРООН)		тыс. тенге			14 737,0 (ПРООН 14 737,0)	30 000,0 (РБ 30 000,0)	0	19 800,5 (ПРООН 4 800,5) (РБ 15 000,0)	18 750,0 (ПРООН 3 750,0) (РБ 15 000,0)
13. Развитие навыков предпринимательства и знаний по адаптации к изменению климата у около 500 малых и средних предприятий (свыше 3000 человек) в 17 районах Восточно-Казахстанской области (ПРООН)		тыс. тенге			24 232,3 (ПРООН 18 832,3) (РБ 5 400,0)	13 500,0 (ПРООН 13 500,0)	0	20 791,4 (РБ 20 791,4)	17 763,2 (РБ 17 763,2)
14. Регулярное информирование населения о передовом опыте в области социальной защиты, здравоохранения, участия общин в реализации программ Восточно-Казахстанской области (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)		тыс. тенге			6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 050,0) (РБ 4 950,0)	6 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ПРООН 1 050,0) (РБ 4 950,0)	0	12 300,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 3 750,0) (РБ 4 950,0)	10 800,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0)
15. Обеспечение достижения поставленных задач и результатов проекта (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН)		тыс. тенге			3 750,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 2 400,0)	3 000,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (РБ 2 400,0)	0	6 225,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 4 275,0)	10 725,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНФПА 3 000,0) (ПРООН 3 000,0) (РБ 4 275,0)
Содействие в улучшении системы предоставления и оценки качества государственных услуг		тыс. тенге					Грант 5250 (ПРООН) РБ 56250	Грант 5250 (ПРООН) РБ 45750
Предоставление методических рекомендаций Организацией экономического сотрудничества и развития в рамках проекта «Повышение конкурентоспособности Казахстана посредством реформы государственного сектора»		тыс. тенге			157 500	275 000	Грант 220 000	Грант 110 000
Предоставление методических рекомендаций и обучение в странах ОЭСР в рамках программы «Подход к региональному развитию МСБ, основанный на Прямых иностранных инвестициях в Республике Казахстан»		Тыс. тенге			315 000	514 061
Предоставление методических рекомендаций ОЭСР по привлечению прямых иностранных инвестиций по проекту «Подход к региональному развитию МСБ, основанный на Прямых иностранных инвестициях в Республике Казахстан»		Тыс. тенге					0	Грант 197 535	Грант 150 635
Показатели прямого результата Многоуровневый анализ в целом системы государственного управления, в том числе на уровне государственных органов		Шт. (анализ)			1	1	1
Количество семинаров для государственных служащих местных исполнительных органов и представителей НПО по эффективной системе планирования, реализации, мониторингу и оценке программ и бюджетов на местном уровне с учетом наилучших интересов уязвимых групп населения		Семинары			5	7
Проведение обучающих семинаров, международных конференций, круглых столов		Количество					3	5
Количество районов Восточно-Казахстанской области, проекты которых были профинансированы за счет средств проекта, выделенных на решение проблем местного значения		Районы			3	3	-	3	3
Количество НПО, которые исполняют превентивные программы по поддержанию диалога с властями, учреждениями здравоохранения, культуры и образования и донорскими организациями		Гран ты			5	5
Анализ регионального развития и конкурентных преимуществ по привлечению ПИИ в МСБ на примере Восточно-Казахстанской Атырауской, Кызылординской областей		Шт. (анализ)					-	1	1
Разработка стратегии привлечения ПИИ в МСБ для Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей с возможностью дальнейшей ее имплементацией в других областях		Стратегия					-	1	1
Показатели конечного результата Количество государственных служащих местных исполнительных органов, получивших свои знания по практике планирования, реализации, мониторинга и оценки социально-экономических программ с целью более эффективной защиты прав и интересов уязвимых групп населения		Чел.			30	40	-	60	60
Численность населения Восточно-Казахстанской области, которое получит улучшенный доступ к медицинским, социальным и экономическим услугам		Чел			85 800	162 000	-	221 000	221 000
Оценка качества предоставления государственных услуг в регионах республики		Количество					4	4
Показатели качества Выработанные подходы по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, одобренные Правительством Республики Казахстан		Отчет в Правитель- ство Республики Казахстан				1	1	1
Участие первых руководителей местных исполнительных органов в Комитете по управлению программой для мониторинга исполнения программы и координации усилий с международными организациями		Чел.			10	10	-	10	10
Оценка эффективности проводимых мер через опрос заинтересованных лиц для извлечения уроков, которые имеют значения для выработки политики в области местного самоуправления и улучшения		Оценка (по 5 бальной системе)			5	5	-	5	5
Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственных услуг		Инф-ция в Прави- тельство РК						1
Совершенствование методологии оценки эффективности деятельности государственных органов		Инф-ция в Правительство РК					1
Показатели эффективности Стоимость обучения одного государственного служащего и представителя НПО		Тыс. тенге			327,5	327,5	-	327,5	327,5
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге			857 321	1 138 074	281 500	700 827	476 736
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета		Тыс. тенге			571 721	538 162	56 250	338 129	276 188
За счет гранта		Тыс. тенге			285 600	599 912	225 250	362 698	200 548

Бюджетная программа	014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020 »
Описание	Подведение недостающей индустриальной инфраструктуры как для индивидуальных проектов, так и в рамках промышленных площадок
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Развитие
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Подведение недостающей производственной (индустриальной) инфраструктуры		Тыс. тенге		4 800 000	15 546 000	16696 810	0	15 546 000	15 546 000
Показатели прямого результата Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой		шт.		50	55	90	-	65	65
Показатели конечного результата Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса		% к преды- дущему году		100,9	102	102,1	-	102,3	102,3
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП		%		11	11,1	11,1	-	11,3	11,3
Показатели качества Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы		%		100	100	100	-	100	100
Показатели эффективности Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию		месяцы		6	6	6	-	6	6
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге		4 800 000	15 546 000	16696810	0	15 546 000	15 546 000

Бюджетная программа	015 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, предоставление отсрочки по налогам и другим платежам в бюджет, прочие меры по оздоровлению предприятий
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год		Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8		9
Мероприятия бюджетной программы:							0	4 759 000		4 355 000
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков		Тыс. тенге		1 250 000	5 699 000	5 699 000	0	4 222 000		3 818 000
2. Повышение квалификации кадров		Тыс. тенге			147 000	140 345	0	244 000		244 000
3.Стандартизированная сервисная поддержка ведения бизнеса		Тыс. тенге			208 000	200 000	0	200 000		200 000
4. Проект «Бизнес насихат»		Тыс. тенге					0	93 000		93 000
5. Старшие сеньоры		Тыс. тенге					0	0		0
Показатели прямого результата Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов		шт.		88	88	30	-	30		30
Показатели конечного результата Количество субъектов малого и среднего бизнеса, оздоровивших свое финансовое положение		шт.		88	20	88	-	30		30
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП		%		11	11,1	11,1	-	11,3		11,3
Количество участников, получивших сертификат прошедших курсы повышения квалификации в АО «Назарбаев Университет»		Чел.			210	210	-	420		420
Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы		%		100	100	100	-	100		100
Показатели эффективности Субсидирование процентной ставки вознаграждения по новым кредитам банков второго уровня		%		7	5	5	-	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге		1 250 000	2 964 000	6 039 345	0	4 759 000	4 355 000

Бюджетная программа	016 «Оплата услуг оператора и финансового агента оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Оплата услуг оператора и финансового агента
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие		текущая
Наименование показателей бюджетной программы			Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
				2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: 1. Заключение договоров финансовым агентом и оказание услуг по перечислению средств для субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня			Тыс. тенге			84 460	87 870	0	433 892	433 892
2. Выработка рекомендаций финансового агента по материалам предпринимателей			Тыс. тенге			60 441	60 441
3. Осуществление мониторинга финансового агента реализации Программы			Тыс. тенге			175 731	179 109	0	361 108	361 108
4. Сопровождение реализации Программы оператором			Тыс. тенге			181 368	145 920	0	5 000	5 000
Показатели прямого результата Количество обслуженных проектов			Кол-во		126	150	150	-	350	350
Показатели конечного результата Получение субъектами предпринимательства услуг финансового в регионах страны			Кол-во		16	16	16	-	16	16
Показатели качества Своевременное и оперативное оказание услуг финансового агента по запросам участников Программы			%		100	100	100	-	100	100
Показатели эффективности		Мониторинг реализации Программы				14 470	14 470
Оплата услуг финансового агента		Заключение договоров субсидирования				351	351	-	560	560
		Выработка рекомендации				604,4	604,4
		Перечисление средств, для субсидирования				10	10	-	15	15
Оплата услуг оператора Программы						33 467	33 467
Объем бюджетных расходов			Тыс. тенге		366 000	502 000	473 340	0	800 000	800 000

Бюджетная программа	017 «Обеспечение управления процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ»*
Описание	Управление государственными, отраслевыми и региональными программами и их мониторинг, оценка их влияния на социально-экономическое развитие Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Формирование информационно-аналитической базы данных, содержащей количественно-измеримые целевые индикаторы и показатели задач стратегических и программных документах, отраслевых программ, стратегических планах государственных органов		Тыс. тенге			68 000
Показатели прямого результата Создание информационно-аналитической базы данных по сбору и проведению мониторинга документов Системы государственного планирования		Ед.			1
Показатели конечного результата Управление процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ		%			100
Показатели качества Полнота учета документов Системы государственного планирования		%			100
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге			68 000

* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».

Бюджетная программа	018 «Участие Казахстана в Наблюдательном Комитете Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития »*
Описание	Оплата взноса для вступления Казахстана в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	выполнение обязательств государства
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития по вступлению в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности		Пакет документов			1
Показатели конечного результата Расширение участия Республики Казахстан в деятельности Организации экономического сотрудничества		%			100
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге			169 100

*С 1 января 2012 года данная программа исключена

Бюджетная программа	020 «Услуги по оказанию консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства»
Описание	Расходы предусматриваются на оказание консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
Мероприятия бюджетной программы: 1. Разработка типового руководства 2. проведение семинаров и консультаций в регионах по механизму ГЧП 3. оказание практической помощи регионам по подготовке проектов ГЧП для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве		тыс. тенге			15 500	30 765 19 235
Показатели прямого результата: Разработка и предоставление типового руководства по подготовке ГЧП проектов для местных исполнительных органов с целью внедрения механизма ГЧП в регионах: - подготовка проекта типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов; - проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительным органами; - издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов		Шт.			1
Ориентировочное количество оказанных услуг по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства		Кол-во семи- наров				31
Оказание практической помощи при разработке проектов по механизму государственно-частного партнерства		Кол-во пред- ложений (зая- вок)				5
Показатели конечного результата Обеспечение МИО базовыми знаниями по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм ГЧП		Кол-во регионов, обеспе- ченных типо- вым руко- водст- вом			16
Обеспечение информированности МИО по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм государственно-частного партнерства (проведение тестирования)		% к общему коли- честву участни- ков семи- наров				85
Показатели качества Исполнение обязательств в рамках договора		%			100	100
Показатели эффективности Затраты на:		Тыс. тенге
- подготовку типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов;					9 833,6
- проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительным органами; - издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов					1 360,0 4 306,4
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге			15 500	50 000

Бюджетная программа	023 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
Описание	Расходы на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения, а также обустройство аульных (сельских) округов в рамках Программы «Развития регионов»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей, г.г. Астаны и Алматы на финансовую поддержку регионов в том числе:		Тыс. тенге
- на решение вопросов обустройства аульных (сельских) пунктов;						1 000 000	0	7 000 000	7 000 000
Показатели прямого результата Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на получение финансовой поддержки регионов на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения		Ориен- тиро- вочное коли- чество проектов (меро- прия- тий)					-	16	16
Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения		СНП				480	-	6500	6500
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки регионов для повышения их конкурентоспособности и рациональной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения в пределах выделенных лимитов		%				100	-	100	100
Степень охвата сельских населенных пунктов финансовой поддержкой государства для решения задач местного значения (ежегодно)		%				14	-	94	94
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Развитие регионов»		%				100	-	100	100
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге				1 000 000	0	7 000 000	7 000 000

Бюджетная программа	002 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»
Описание	Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	распределяемая бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов		Тыс. тенге				594 156	588 000	588 000	588 000
Показатели прямого результата Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ		%				100	100	100	100
Показатели конечного результата Количество проектов, по которым разрабатываются технико-экономические обоснования		Кол-во проектов				14	13	13	13
Количество оказанных услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов		Кол-во услуг по проектам				0	2	2	2
Показатели качества Полнота включения в Перечень бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований, которых осуществляются на основе инвестиционных и концессионных предложений, одобренных бюджетной комиссией		% от общего кол-ва одобрен- ных инвести- ционных предло- жений				100	100	100	100
Показатели эффективности Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов		Тыс. тенге				579 659	350 000	350 000	350 000
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов		Тыс. тенге				14 497	132 000	132 000	132 000
Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов		Тыс. тенге				0	106 000	106 000	106 000
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге				594 156	588 000	588 000	588 000

Бюджетная программа	015 «Услуги по реализации торговой политики» 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области торговой политики» 101 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»
Описание	Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:
1. Проведение 2-х конференций в г.Москва		Тыс. тенге				13 030	13 030	13 030	13 030
2. Участие в форумах, проводимых на территории РФ, представляющих интерес для Республики Казахстан		Тыс. тенге				1 550	1 750	1 750	1 750
3. Публикация материалов о торгово-экономическом сотрудничестве Республики Казахстан и Российской Федерации в российских изданиях		Тыс. тенге				6 750	5 060	5 060	5 060
4. Приобретение аналитических обзоров по развитию отдельных отраслей, секторов и рынков Российской Федерации		Тыс. тенге				700	700	700	700
5. Подготовка к изданию имиджевой продукции Торгового представительства РК в РФ, каждое тиражом 300 шт.		Тыс. тенге				1 830	2 280	2 280	2 280
6. Аналитическое сопровождение «Развитие биржевых торгов электронным способом»		Тыс. тенге					25 000
7. Аналитическое сопровождение «Разработка эффективной модели розничного сектора и торговой инфраструктуры на 2013-2020 годы»		Тыс. тенге					25 000
8. Аналитическое сопровождение «Разработка товаропроводящей системы для реализации скоропортящей продукции»		Тыс. тенге					25 000
Затраты на содержание Торгового Представительства РК в Российской Федерации со штатной численностью		Тыс. тенге				269 511	261 293	260 390	260 390
Затраты на содержание Комитета торговли		Тыс. тенге				98 824	120 413	102 523	101 331
Показатели прямого результата Организация и проведение конференции по привлечению инвестиций и современных технологий в экономику Казахстана		Кол-во конфе- ренций				2	2	2	3
Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и России		Кол-во участий				6	6	6	7
Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов. Проведение консультаций для казахстанских и российских участников внешнеторговой деятельности по различным вопросам установления торгово-экономического сотрудничества, проведение переговоров. Работа с Торгово-промышленной палатой РФ, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок		Кол-во рас- смотрен- ных коммер- ческих предло- жений и прове- денных консуль- таций				1400	1 500	1 550	1 600
Показатели конечного результата Заключение документов о сотрудничестве (протоколы намерений, меморандумы) между казахстанскими и российскими компаниями производителями		Кол-во доку- ментов				2	2	2	3
Показатели качества Проведение мероприятий своевременно и на высоком уровне		Ед.				2	2	2	2
Показатели эффективности Широкое информирование российского бизнес-сообщества о возможностях сотрудничества с РК		Кол-во регионов РФ				89	89	89	89
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности: Комитет торговли Торговое представительство РК в РФ		Тыс. тенге				3 963 16 604	4 380 17 091	4 272 17 610	4 222 17 610
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге				392 195	479 526	385 733	384 541

Бюджетная программа	016 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического Форума»
Описание	Обеспечение проведения Астанинского экономического форума
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Подготовка и проведение Астанинского экономического форума		Тыс. тенге		284 416	289 497	370 756	386 000	386 000	386 000
Показатели прямого результата Количество стран, участвующих в Астанинском экономическом форуме		Количество стран		50	50	90	80	80	80
Количество участников Астанинского экономического форума		Чел.		2 000	2 500	8 000	4000	4000	4000
Участие высокопоставленных политических деятелей, ученых с мировым именем (нобелевские лауреаты, лауреаты премии Адама Смита) и т.д., а также первых руководителей коммерческих структур		Чел.		400	600	1000	700	700	700
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Астанинского экономического форума		Коли- чество мате- риалов СМИ		400	500	600	500	600	600
Показатели конечного результата Разработка рекомендаций участниками форума для руководителей стран-участниц 20 ведущих экономик мира (G20)		Реко- мендация		1	1	1	1	1	1
Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Астанинского экономического форума		Документ		30	30	44	44	44	44
Показатели качества Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума		Кол-во нареканий		0	0	0	0	0	0
Показатели эффективности Реализация достигнутых договоренностей в рамках Астанинского экономического форума		%		100	100	100	100	100	100
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге		284 416	289 497	370 756	386 000	386 000	386 000

Бюджетная программа	042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики»
Описание	Оказание услуг по повышению квалификации руководящих работников и менеджеров работников в сфере экономики в рамках компонента «Деловые связи» Программы «Дорожная карта бизнеса-2020»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Обучение и стажировка руководителей высшего и среднего звена предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане и за рубежом		Тыс. тенге	163 772	163 772	163 772	163 772	0	163 772	163 772
Показатели прямого результата Количество руководящих работников и менеджеров, прошедших повышение квалификации		Чел.	450	500	500	500	-	500	500
Количество руководящих работников и менеджеров, направляемых на стажировку в Германию		Чел.	60	60	60	60	-	60	60
Показатели конечного результата Заключение договоров на поставку оборудования, сырья, материалов предпринимателей, получивших поддержку в рамках 4 направления «Дорожной карты бизнеса 2020»		Коли- чество доку- ментов	13	15	20	10	-	10	10
Количество обучившихся менеджеров, расширивших свой бизнес после окончания программы повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики		Чел.	-	100	100	120	-	150	150
Показатели качества Участие первых руководителей компаний и организаций в программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики		Чел.	247	320	320	350	-	350	350
Оценка качества преподавания путем опроса среди менеджеров, прошедших обучение по программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики		Оценка (по 5 бальной шкале)	-	4,7	4,7	5	-	5	5
Показатели эффективности Стоимость обучения одного руководящего работника и менеджера		Тыс. тенге	363,9	327,5	327,5	327,5	-	327,5	327,5
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге	163 772	163 772	163 772	163 772	0	163 772	163 772

Бюджетная программа	017 «Капитальные расходы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан»
Описание	Приобретение основных средств для материально-технической обеспеченности сотрудников Министерства и его ведомств
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Закуп вычислительного и телекоммуникационного оборудования		Тыс. тенге	27 063		43 392	15 300	26 628	13 050	13 050
Закуп комплектов мебели для сотрудников		Тыс. тенге		3114,8	0		12 773
Закуп машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря		Тыс. тенге					20 478
Закуп нематериальных активов		Тыс. тенге					25 819
Показатели прямого результата Кол-во закупаемой компьютерной техники		Шт.	65		242	102	153	70	100
Кол-во закупаемых принтеров		Шт.	65		89	0	25	20	62
Кол-во закупаемого серверного оборудования		Шт.			3		0
Кол-во закупаемой организационной техники и оборудования		Шт.	21		53		15	10	5
Кол-во закупаемых комплектов мебели		Комп.		19	175		37
Показатели конечного результата Материально-техническая обеспеченность сотрудников Министерства		%	95	96	96	96	97,2	98	98
Показатели качества Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников		%	95		100	100	100	100	100
Показатели эффективности Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования		%	14		57	18,6	33	7	17
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге	27 063	6 797	156 127	15 300	85 698	13 050	13 050

Бюджетная программа	009 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020»
Описание	Продвижение казахстанских товаров на экспорт, поддержка экспортоориентированных предприятий
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:
1. Выдвижение кандидатуры города Астаны на право проведения «Экспо-2017»		Тыс. тенге			867 200	2 101 370
2. Услуги по обеспечению регистрации международной выставки «Экспо-2017» (Астана, Казахстан)		Тыс. тенге					717 000
3. Информационно-техническое сопровождение ИМЦ		Тыс. тенге				10 000	10 000	10 000	10 000
4. Участие Республики Казахстан на международной выставке «Экспо-2012» (Южная Корея)		Тыс. тенге			300 000	863 250
5. Международная выставка Республики Казахстан и Российской Федерации на территории РК и РФ		Тыс. тенге				35 000
6. Участие Республики Казахстан на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2012» в Российской Федерации		Тыс. тенге				50 000
7. Услуги по разработке эскизного и рабочего проектов павильона для участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия)		Тыс. тенге					100 000
8. Услуги по обеспечению участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия)		Тыс. тенге						1 476 250	2 000 024
9. Информационно-техническое сопровождение и подключение к базам данных по торговой и коммерческой информации		Тыс. тенге			39 800
10. Подготовка и выпуск специализированного журнала «Экспортер» на русском и английском языках, предлагаемого Казахстаном на внешних рынках		Тыс. тенге			7111
11. Услуги по организации и проведению межгосударственной юбилейной выставки, посвященной 20-летию Содружества независимых государств		Тыс. тенге			81655
Показатели прямого результата Создание условий для сбыта экспортной продукции путем обеспечения участия экспортоориентированных предприятий в международных выставках		Кол-во контракт		10	10	10
Подготовка и публикация справочников по биржевой деятельности, защите внутреннего рынка и внутренней торговли		Экз.		2000
Проведение семинаров и конференций о деятельности товарных бирж и развития торговой инфраструктуры		Кол-во меро- приятий		5
Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане		Кол-во меро- приятий		1	1	1
Увеличение количества пользователей информационно-маркетингового центра Республики Казахстан по продвижению товаров и услуг на национальные рынки государств-участников СНГ		Ед.		300	500	800	1 000	1 100	1 200
Участие в международных выставках, конференциях и форумах		Ед.		2	1	2			1
Выпуск специализированного журнала «Экспортер»		Шт.	1200	1800	2000
Показатели конечного результата Темп роста внешнеторгового оборота		% к преды- дущему году	66,0	112,1	112,1	103,8	101,0	109,7	112,2
Позиционирование Республики Казахстан на международных экономических площадках		Кол-во меро- приятий				3			1
Содействие в расширении географии экспорта		Кол-во стран	87	89	91	93	95	97	100
Количество экспортеров в поиске сбыта экспортной продукции		Ед.		300	500	800	1 000	1 100	1 200
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге		1474 815	1 295 766	3 059 620	827 000	1 486 250	2 010 024

Бюджетная программа	050 «Услуги по аналитическому сопровождению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов»*
Описание	Привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности 40 государственных органов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:		тыс. тг.
Приобретение услуг по обеспечению экспертно-аналитического сопровождения оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов					86 900,0
Показатели прямого результата Экспертно-аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности центральных государственных органов		Кол-во госорга нов			24
Экспертно-аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов		Кол-во госорганов			16
Показатели конечного результата Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 10%		%			60,2
Показатели качества Отсутствие замечаний к заключениям со стороны Экспертной комиссии и рабочего органа Экспертной комиссии
Показатели эффективности Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона					2173
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге			86 900

* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».

Бюджетная программа	053 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов»
Описание	Расходы предусмотрены областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для решения вопросов обустройства моногородов		Тыс. тенге				6 000 000
Показатели прямого результата Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на решение вопросов обустройства моногородов		Ориентировочное кол-во проектов				27
Количество моногородов в которых будут проведены мероприятия по обустройству в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»		Кол-во моногородов				27
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки для решения вопросов обустройства моногородов в пределах выделенных лимитов		%				100
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»		%				100
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		Тыс. тенге				6 000 000

Бюджетная программа	117 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, частичное гарантирование кредитов, оказание сервисной поддержки, подготовка и переподготовка кадров, а также молодежная практика
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	(индивидуальная) бюджетная программа
	текущая/ развитие	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: 1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации 1 и 3 направлений Программы «Дорожная карта бизнеса -2020»		тыс. тенге			12 085 569	9 496 328	0	10 842 587	10 533 065
2. Частичное гарантирование по кредитам банков, в рамках реализации 1 направления Программы «дорожная карта бизнеса - 2020»		тыс. тенге			4 081 952	2 167 927	0	1 000 000	1 000 000
3. Специализированная сервисная поддержка ведения действующего бизнеса в рамках 4 направления Программы «дорожная карта бизнеса - 2020»		тыс. тенге			1 299 270	1 621 679	0	1 621 679	1 621 679
4. Реализация проекта «Деловые связи»		тыс. тенге			150000
5. Распределение (МТСЗН)		тыс. тенге			1499160
6. Гранты на новые бизнес инициативы		тыс. тенге					0	300 000	300 000
Показатели прямого результата 1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:
а) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики;		%-ная ставка		7	7	7	-	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан
б) экспортирующих продукцию на внешние рынки				8	8	8	-
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов, гранты		шт.		100	80	100	-	100	100
Показатели конечного результата Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса		% к предыдущему году		100,9	101	102,1	-	100,9	100,9
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП		%		11	11,1	11,1	-	11,3	11,3
Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы		%		100	100	100	-	100	100
Показатели эффективности Количество активных субъектов МСБ		единиц		675 937	696 215	720 582	-	783128	783128
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		9 005 244	9 136 562	13 285 934	0	13 764 266	13 454 744

Бюджетная программа	018 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»
Описание	Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала: 1. АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка» 2. АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования 3. АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Жезказган - Бейнеу 4. АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык - Шубарколь 5. АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы - Тобол – Кокшетау - Астана» для газификации центрального Казахстана, включая город Астану. 6. АО «Самрук-Энерго» для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС» 7. АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Хоргос-Жетыген; 8. АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	развитие
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе:		тыс. тенге				12 000 000	22 399 021	418 117
АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»		тыс. тенге				1 000 000	403 000
АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования		тыс. тенге				5 000 000
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Жезказган - Бейнеу		тыс. тенге				2 000 000
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык - Шубарколь		тыс. тенге				2 000 000
АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы - Тобол - Кокшетау - Астана» для газификации центрального Казахстана, включая город Астану		тыс. тенге				2 000 000
АО «Самрук-Энерго» для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС»		тыс. тенге						418 117
АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Хоргос-Жетыген		тыс. тенге					10 094 000
АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак»		тыс. тенге					11 902 021
Показатели прямого результата Обеспечение эффективной реализации низкорентабельных проектов в электроэнергетической отрасли и восполнение минерально-сырьевой базы Республики путем капитализации дочерних компаний АО «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (Кол-во дочерних предприятий, у которых предполагается увеличение уставного капитала)		Ед.				5	3	1
Показатели конечного результата Прирост трансформаторной мощности для увеличения потребности г.Астана		МВА (Мегавольт ампер)				330	330
Поисково-оценочные работы АО «Казгеология» на твердые полезные ископаемые		км2				520
Поисково-разведочные работы АО «Казгеология» для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов РК		села				249
Протяженность новой железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу		км				988
Протяженность новой железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь		км				214
Протяженность газопровода для газификации центрального Казахстана		км				1 297
Прирост мощности для увеличения потребности южного региона Казахстана		МВт						1 320
Протяженность железной дороги Хоргос-Жетыген		км					293
Протяженность газопровода для газификации южного Казахстана		км					1 475
Показатели качества Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан по развитию энергетического комплекса		%				100		100
Создание прямого выхода грузов с Центрального региона Казахстана и станции Достык на Западный регион Казахстана и далее в Европу с сокращением расстояния перевозок		км				1200
Транспортное обслуживание Шубаркольского угольного месторождения и примыкающих к нему рудных месторождений с сокращением расстояния перевозок в северном направлении		км				537
Поставки газа в центральные регионы Казахстана		млрд. куб.м газа / год				5,5
Своевременное исполнение поручения Президента Республики Казахстан по восполнению минерально-сырьевой базы Республики.		%				100
Показатель эффективности Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект		тыс. тенге				2 400 000	5 599 755	418 117
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	-			12 000 000	22 399 021	418 117

Бюджетная программа	052 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»
Описание	Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования: - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»; - АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК; - АО «Казахстан темир жолы», для приобретения пассажирских вагонов.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	развитие
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе:		тыс. тенге				15 285 239		18 931 411
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»		тыс. тенге				3 130 000
АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК		тыс. тенге				10 000 000
АО «Казахстан темир жолы», для приобретения пассажирских вагонов		тыс. тенге				2 155 239		18 931 411
Показатели прямого результата Предоставление льготного бюджетного кредитования АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для реализации инвестиционных проектов с низкой рентабельностью		шт.				3		1
Показатели конечного результата Сокращение дальности транспортировки грузов по железной дороге в Восточно-Казахстанской области		км				328
Обновление общего числа основных средств предприятий Республики Казахстан		%				3
Приобретение новых пассажирских вагонов		шт.				123		140
Показатели качества Улучшение транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области		%				100
Своевременное выполнение функций по модернизации производственной инфраструктуры		%				100
Своевременная замена вагонного парка национального перевозчика в связи с высокой степенью износа		%				100		100
Показатели эффективности Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект		тыс. тенге				5 095 080		18 931 411
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	-			15 285 239		18 931 411

Бюджетная программа	054 «Целевые текущие трансферты бюджету Мангистауской области на поддержку предпринимательства в городе Жанаозен»
Описание	Расходы предусмотрены г. Жанаозен Мангистауской области на поддержку предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета на поддержку предпринимательства г. Жанаозен Мангистауской области		тыс. тенге				30 000	0	200 000
Показатели прямого результата Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов		шт				2	-	20
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки для развития предпринимательства в пределах выделенных средств		%				100	-	100
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»		%				100	-	100
Показатели эффективности Субсидирование и гарантирование процентной ставки вознаграждения по новым и действующим кредитам банков второго уровня		%				100	-	100
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				30 000	0	200 000

Бюджетная программа	055 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»
Описание	Расходы предусмотрены областным бюджетам на оказание содействия развитию инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	развития
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для развития инженерной инфраструктуры		Тыс. тенге				14 000 000	0	14 000 000	14 000 000
Показатели прямого результата Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на развитие инженерной инфраструктуры		Ориентировочное кол-во проектов				54	-	22	22
Количество населенных пунктов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры		Кол-во населенных пунктов				24	-	15	15
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки для развития инженерной инфраструктуры в пределах выделенных лимитов		%				100	-	100	100
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой для развития инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»		%				100	-	100	100
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				14 00 0 000	0	14 000 000	14 000 000

Бюджетная программа	056 «Услуги по обеспечению проведения ежегодного заседания Азиатского банка развития в городе Астана»
Описание	Обеспечение проведения Ежегодного заседания совета управляющих АБР в 2014 году
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Подготовка и проведение Ежегодного заседания совета справляющих АБР		Тыс. тенге						1 031 391
Показатели прямого результата Количество стран, участвующих в Ежегодном Заседании Совета Управляющих АБР		Кол-во стран						67
Количество участников Ежегодного Заседания Совета Управляющих АБР		Чел.						3 500
Участие управляющих от стран-членов АБР, руководители крупных банков и финансовых организаций, а также ведущие специалисты государственных, неправительственных и иных организаций		Чел.						500
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Ежегодного Заседания Совета Управляющих АБР		Количество мате- риалов СМИ						500
Показатели конечного результата Принятие отчета АБР за 2013 год и план работы за 2014 год		Кол-во отчета и плана						1
Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Ежегодного заседания совета управляющих АБР		Доку- мент
Показатели качества Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума		Кол-во нареканий						-
Показатели эффективности Участие стран членов АБР		%						100
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге						1 031 391

Бюджетная программа	059 «Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах»
Описание	Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах
Вид бюджетной программы	В зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Организация Центров поддержки предпринимательства в моногородах для информационного обеспечения предпринимателей в моногородах		тыс. тенге					0	136 202	136 202
Показатели прямого результата Количество центров поддержки предпринимательства		Ед.					-	27	27
Показатели конечного результата Количество субъектов малого и среднего бизнеса и населения с предпринимательской инициативой, получившие консультационные услуги		шт.					-	4860	4860
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП		%					-	11	11
Показатели качества Своевременное и оперативное предоставление информации		%					-	100	100
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					0	136 202	136 202

Бюджетная программа	060 «Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства в моногородах»
Описание	Расходы на кредитование областным бюджетам на оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (микрокредитование) в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Поддержка безработного, самозанятого и малообеспеченного населения моногородов путем содействия развитию предпринимательства		тыс. тенге					0	1 908 813	2 083 846
Показатели прямого результата Количество выданных микрокредитов		тыс. ед.					-	до 1,2	до 1,3
Показатели конечного результата Охват микрокредитованием участников Программы, одобренных региональным координационным советом		%					-	100,0	100,0
Показатели качества Максимальное выделение средств микрокредитной линии в пределах средств, предусмотренных Республиканским бюджетом на соответствующий год		%					-	100,0	100,0
Показатели эффективности Средний размер микрокредита		тыс. тенге					-	1 500,0	1 500,0
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					0	1 908 813	2 083 846

Бюджетная программа	008 Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц
Описание	Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц
Вид бюджетной программы:	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план текущего года)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Обеспечение проведения мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц		%					100
показатели конечного результата
Отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц		отчет					2
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.					62 813

Бюджетная программа	061 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов»
Описание	Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых		тыс. тенге					0	6 732 725	6 732 725
Показатели прямого результата Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья		Чел.					-	2 593	2 593
Показатели конечного результата Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получения жилья, к потребности в данных специалистах		%					-	54,2	79,3
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер бюджетного кредита на одного специалиста		тенге					-	2 596 500	2 596 500
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					0	6 732 725	6 732 725

Бюджетная программа	062 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам для реализации мер социальной поддержки специалистов»
Описание	Бюджетной программой предусматривается: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты; 2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного (агента) осуществляющего, в соответствии с договором поручения, обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы сельских населенных пунктов.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты; 2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного (агента) осуществляющего, в соответствии с договором поручения, обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы сельских населенных пунктов.		тыс. тенге					0	1 509 171	1 705 700
Показатели прямого результата: Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия		Чел.					-	5 634	5 589
Показатели конечного результата Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах		%					-	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Размер подъемного пособия на одного специалиста		тенге					-	121 170	121 170
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					0	1 509 171	1 705 700

Бюджетная программа	014 Условно финансируемые расходы
Описание	Финансирование приоритетных расходов по мере исполнения доходной части бюджета
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	распределяемая
	текущая/развитие	развитие
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный год		плановый период			2014 год	2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего года)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Распределение средств в соответствии с перечнем условно финансируемых расходов согласно решению Правительства Республики Казахстан		%					100
показатели конечного результата
Обеспечение финансирования условно финансируемых расходов, запланированных в республиканском бюджете на соответствующий год		%					100
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.					200 000 000

Бюджетная программа	132 «Реализация текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»
Описание	Расходы на реализацию мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	распределяемая бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: на оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (обучение предпринимательству), на предоставление субсидий на переезд из моногородов, на предоставление грантов на развитие новых производств в моногородах, на решение обустройства моногородов в рамках Программы развития моногородов		тыс. тенге					0	9 165 294	9 595 404
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации Программы развития моногородов		тыс. тенге					0	1 800 000,0	1 800 000,0
2. Гранты на новые бизнес инициативы в рамках реализации Программы развития моногородов		тыс. тенге					0	300 000,0	300 000,0
3. Оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (обучение предпринимательству)		тыс. тенге					0	35 549,0	36 341,0
4. Обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов		тыс. тенге					0	7 011 400	7 432 900
5. Предоставление субсидий на переезд из моногородов		тыс. тенге					0	18 345,0	26 163,0
Показатели прямого результата
1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы развития моногородов		%-ная ставка				10	-	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан
Количество субсидируемых кредитов		кол-во					-	200		200
Количество планируемых к выдаче грантов		кол-во					-	100		100
Количество рассмотренных и одобренных проектов, на развитие инженерной инфраструктуры		кол-во				168	-	110		105
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры		кол-во				27	-	27		27
Показатели конечного результата
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса		% к предыдущему году					-	100,1		100,1
Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования		%					-	100
Показатели качества
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов		%					-	100		100
Показатели эффективности
Увеличение количества активных субъектов МСБ в сравнении к 2011 году		кратность								в 2,0 раза
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					0	9 165 294		9 595 404

Бюджетная программа	133 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»
Описание	Расходы на реализацию бюджетных инвестиционных в рамках программы "Развитие моногородов на 2012-2020 годы"
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	распределяемая бюджетная программа
	текущая/ развитие	развития
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: на развитие инженерной инфраструктуры в моногородах, на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (в рамках поддержки предпринимательства), на строительство арендного жилья в моногородах, на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (к строящимся арендным домам)		тыс.тенге					0	26 571 992	36 476 623
1. Развитие инженерной инфраструктуры в моногородах		тыс. тенге					0	22 988 600	32 567 110
2. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (в рамках поддержки предпринимательства)		тыс. тенге					0	2 044 800,0	2 187 900,0
3. Строительство арендного жилья в моногородах		тыс. тенге					0	1 265 792,0	1 380 623,0
4. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (к строящимся арендным домам)		тыс. тенге					0	272 800,0	341 000,0
Показатели прямого результата
Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой		кол-во					-	27	27
Количество рассмотренных и одобренных проектов, на развитие инженерной инфраструктуры		кол-во					-	80	70
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию социально-инженерной инфраструктуры		кол-во					-	27	27
Показатели конечного результата
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса		% к предыдущему году					-	100,1	100,1
оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования		%					-	100	100
Показатели качества
Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы		%					-	100	100
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов		%					-	100	100
Показатели эффективности
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию		месяцы					-	6	6
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					0	26 571 992	36 476 623

Бюджетная программа	020 «Проведение исследований в рамках социальной модернизации Республики Казахстан»*
Описание	Проведение исследований в рамках поручений Главы государства, данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	распределяемая бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Проведение исследований по определению общих методологических подходов по социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и физической культуры, пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды		тыс. тенге					176 961
Показатели прямого результата Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ		%					100
Количество проведенных исследований		шт.					8
Показатели конечного результата
Выработка предложений по определению общих методических подходов социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов		кол. сфер					7
Показатели качества
Применимость результатов исследований*		% от общего коли- чества					70
Показатели эффективности
Средний объем затрат на единицу исследования		тыс. тенге					22 120
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					176 961

*Показатели качества будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы.

Бюджетная программа	004 «Донорский взнос Казахстана в Азиатский фонд развития»
Описание	Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	выполнение обязательств государства
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США		%					100
Показатели конечного результата Присвоение Казахстану статуса донора в Азиатском Банке Развития (АБР). Закрепление статуса лидера в регионе, получение признания АБР и его стран-участниц; участие в процессе принятия решений донорства АБР, а также в распределении технической помощи, одобрении займов, политики по странам Центральной Азии и продвижение инициатив Казахстана в регионе через АБР.		%					100
Показатели эффективности Сумма вклада		тыс. тенге					780 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					780 000

Бюджетная программа	007 «Участие Казахстана в Центрально-Азиатской инициативе Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития»
Описание	Финансирование членского взноса Казахстана для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	выполнение обязательств государства
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый год 2014	Проекти- руемый год 2015
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Членский взнос Казахстана для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития		%					100	100	100
Показатели конечного результата Присвоение Казахстану статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности ОЭСР		%					100	100	100
Показатели качества Выполнение обязательств, предусмотренных Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности ОЭСР		%					100	100	100
Показатели эффективности Сумма взноса		тыс. тенге	0	0		0	200 000	200 000	200 000
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	0		0	200 000	200 000	200 000

Свод бюджетных расходов

	Ед.изм.	Отчетный период		Плановый период			Проекти- руемый 2014 год	Проекти- руемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего бюджетных расходов:	Тыс. тенге	100 155 243	21 689 803	36 149 015	95 913 571	231 694 643	131 665 728	121 034 355
Текущие бюджетные программы	Тыс. тенге	5 056 406	16 779 568	20 603 015	37 931 522	9 295 622	56 198 208	55 011 732
Бюджетные программы развития	Тыс. тенге	95 098 837	4 910 235	15 546 000	57 982 049	222 399 021	75 467 520	66 022 623