О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год"

Решение Актауского городского маслихата № 23/213 от 8 сентября 2009 года. Зарегистрировано Управлением юстиции города Актау № 11-1-115 от 14 сентября 2009 года

      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 4 сентября 2009 года № 18/215 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2053 от 9 сентября 2009 года), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-100, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 декабря 2008 года № 213-214), от 12 февраля 2009 года № 17/157 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-106, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 28 февраля 2009 года № 36), от 17 апреля 2009 года № 18/165 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-107, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 7 мая 2009 года № 78-79), от 7 мая 2009 года № 19/177 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-108, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 23 мая 2009 года № 88), от 24 июня 2009 года № 20/182 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-110, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 11 июля 2009 года № 115), от 20 июля 2009 года № 21/191 «О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-112, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 4 августа 2009 года № 125) следующие изменения:
      Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской
бюджет на 2009 год согласно приложению в следующих объемах:
      1) доходы – 11 163 445 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 8 132 656 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 262 938 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 752 314 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 2 015 537 тысяч тенге;
      2) затраты – 11 634 714 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 0 тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 135 223 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 135 223 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 606 492 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 606 492 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
      погашение займов – 300 000 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 857 517 тысяч тенге».
      В пункте 2:
      в абзаце первом «17,9» заменить цифрой «17,2»;
      в абзаце шестом цифру «17,2» заменить цифрой «15,7».
      В пункте 6 - 7 цифру «252 507» заменить цифрой «374 130»;
      в абзаце первом цифру «178 377» заменить цифрой «300 000».
      В пункте 6 - 9 цифру «71 088» заменить цифрой «47 518»;
      в абзаце первом цифру «17 088» заменить цифрой «14 468»;
      в абзаце втором цифру «54 000» заменить цифрой «33 050».
      В пункте 7 цифру «45 382» заменить цифрой «25 516».

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

      Председатель сессии                     Н. Каражанов

      Секретарь городского маслихата          Ж. Матаев

      СОГЛАСОВАНО:
      Начальник ГУ «Актауский городской отдел
      экономики и бюджетного планирования»
      А. Ким
      8 сентября 2009 года

Приложение
к решению городского маслихата
от 8 сентября 2009 года № 23/213

Бюджет города Актау на 2009 год

кате- гория

класс

подк-ласс

Наименование

Сумма
тыс. тенге




1. ДОХОДЫ

11 163 445

1



Налоговые поступления

8 132 656


01


Подоходный налог

2 909 639



2

Индивидуальный подоходный налог

2 909 639


03


Социальный налог

1 704 934



1

Социальный налог

1 704 934


04


Hалоги на собственность

2 917 282



1

Hалоги на имущество

2 329 996



3

Земельный налог

291 522



4

Hалог на транспортные средства

295 738



5

Единый земельный налог

26


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

377 561



2

Акцизы

54 049



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

191 116



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

132 396


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

223 240



1

Государственная пошлина

223 240

2



Неналоговые поступления

262 938


01


Доходы от государственной собственности

34 902



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

12 718



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22 184


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 766


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

211 926



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

211 926


06


Прочие неналоговые поступления

13 344



1

Прочие неналоговые поступления

13 344

3



Поступления от продажи основного капитала

752 314


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

378 979



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

378 979


03


Продажа земли и нематериальных активов

373 335



1

Продажа земли

300 000



2

Продажа нематериальных активов

73 335

4



Поступления трансфертов

2 015 537


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 015 537



2

Трансферты из областного бюджета

2 015 537

Функ- цио-
наль-
ная группа

Адми- нис
тратор бюд- жет-ных прог- рамм

Програм-ма

Наименование

Сумма тыс. тенге




2. ЗАТРАТЫ

11 634 714

1



Государственные услуги общего характера

160 706


112


Аппарат маслихата города

11 326



001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

11 326


122


Аппарат акима города

95 309



001

Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)

95 309


123


Аппарат акима села Умирзак

7 391



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 391


452


Отдел финансов

35 272



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

13 546



003

Проведение оценки имущества в целях налогооблажения

3 000



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

11 984



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

6 742


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 408



001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

11 408

2



Оборона

8 413


122


Аппарат акима города

8 413



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 413

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

74 033


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

74 033



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

74 033

4



Образование

4 526 842


464


Отдел образования

4 412 081



001

Обеспечение деятельности отдела образования

19 940



003

Общеобразовательное обучение

2 580 803



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

10 500



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

27 409



006

Дополнительное образование для детей

180 555



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

11 647



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 239 858



010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

38 145



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

303 224


467


Отдел строительства

114 761



037

Строительство и реконструкция объектов образования

114 761

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

513 349


123


Аппарат акима села Умирзак

373



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

373


451


Отдел занятости и социальных программ

486 561



001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

40 793



002

Программа занятости

96 021



005

Государственная адресная социальная помощь

20 130



006

Жилищная помощь

5 115



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

225 122



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 720



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 544



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

22 173



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

49 836



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 296



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

14 811


464


Отдел образования

26 415



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

26 415

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 614 482


123


Аппарат акима села Умирзак

18 898



008

Освещение улиц населенных пунктов

2 377



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 317



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 204


467


Отдел строительства

2 964 341



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

729 423



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

684 541



005

Развитие коммунального хозяйства

140 573



006

Развитие системы водоснабжения

1 086 046



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

23 758



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

300 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 631 243



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

12 000



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

474



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

25 829



015

Освещение улиц в населенных пунктах

115 935



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

304 100



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 750



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

652 628



030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

510 527

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

366 492


455


Отдел культуры и развития языков

338 121



001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

6 050



003

Поддержка культурно-досуговой работы

309 212



006

Функционирование районных (городских) библиотек

22 859


456


Отдел внутренней политики

12 845



001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

7 115



002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

3 870



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

1 860


465


Отдел физической культуры и спорта

15 526



001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

3 952



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 078



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 496

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

328 743


467


Отдел строительства

328 743



009

Развитие теплоэнергетической системы

328 743

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

14 381


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

802



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

802


462


Отдел сельского хозяйства

256



001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

256


463


Отдел земельных отношений

13 323



001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

12 700



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов

623

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

32 380


467


Отдел строительства

9 487



001

Обеспечение деятельности отдела строительства

9 487


468


Отдел архитектуры и градостроительства

22 893



001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

15 793



003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

7 100

12



Транспорт и коммуникации

891 079


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

891 079



008

Ремонт и содержание автомобильных дорог населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

500 000



022

Развитие транспортной инфраструктуры

34 800



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

356 279

13



Прочие

101 345


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

58 941



001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства и сельского хозяйства

7 305



006

Поддержка предпринимательской деятельности

51 636


452


Отдел финансов

25 516



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

25 516


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

16 888



001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

16 888

15



Трансферты

2 469


452


Отдел финансов

2 469



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 469




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

135 223




Приобретение финансовых активов

135 223

13



Прочие

135 223


452


Отдел финансов

135 223



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

135 223




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-606 492




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

606 492




Поступление займов

48 975




Погашение займов

300 000




Используемые остатки бюджетных средств

857 517

Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихаттың 2009 жылғы 8 қыркүйектегі № 23/213 шешімі. Ақтау қаласының Әділет басқармасында 2009 жылғы 14 қыркүйекте № 11-1-115 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 4 қыркүйектегі № 18/215 «Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылы 9 қыркүйек № 2053 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Ақтау қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-100 болып тіркелген, 2008 жылғы 27 желтоқсандағы № 207 - 208 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 12 ақпандағы № 17/157 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-106 болып тіркелген, 2009 жылы 28 ақпандағы № 35 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 18/165 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-107 болып тіркелген, 2009 жылы 7 мамырдағы № 75 - 76 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 7 мамырдағы № 19/177 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-108 болып тіркелген, 2009 жылы 23 мамырдағы № 86 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 24 маусымдағы № 20/182 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-110 болып тіркелген, 2009 жылғы 11 шілдесіндегі № 113 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 20 шілдесіндегі № 21/191 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11-1-112 болып тіркелген, 2009 жылғы 4 тамыздағы № 123 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
      1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2009 жылға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 11 163 445 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 8 132 656 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 262 938 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 752 314 мың теңге;
      трансферттер түсімі – 2 015 537 мың теңге;
      2) шығындар – 11 634 714 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 135 223 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 135 223 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 606 492 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 606 492 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 48 975 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 300 000 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 857 517 мың теңге».
      2 тармақтың:
      бірінші абзацтағы «17,9» саны «17,2» санымен ауыстырылсын;
      алтыншы абзацтағы «17,2» саны «15,7» санымен ауыстырылсын.
      6 - 7 тармақтағы «252 507» саны «374 130» санымен ауыстырылсын;
      бірінші абзацтағы «178 377» саны «300 000» санымен ауыстырылсын.
      6 - 9 тармақтағы «71 088» саны «47 518» санымен ауыстырылсын;
      бірінші абзацтағы «17 088» саны «14 468» санымен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы «54 000» саны «33 050» санымен ауыстырылсын.
      7 тармақтағы «45 382» саны «25 516» санымен ауыстырылсын.

      2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                         Н. Қаражанов

      Қалалық мәслихаттың хатшысы             Ж. Матаев

      КЕЛІСІЛДІ:
      «Ақтау қалалық экономика және
      бюджеттік жоспарлау бөлімі»
      ММ бастығы
      А. Ким
      8 қыркүйек 2009 жыл

2009 жылғы 8 қыркүйектегі № 23/213
қалалық мәслихаттың шешіміне қосымша

2009 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сыны-бы

Iшкi сыны-бы

Атауы

Сомасы, мың теңге




1. КІРІСТЕР

11 163 445

1



Салықтық түсiмдер

8 132 656


01


Табыс салығы

2 909 639



2

Жеке табыс салығы

2 909 639


03


Әлеуметтік салық

1 704 934



1

Әлеуметтік салық

1 704 934


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 917 282



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 329 996



3

Жер салығы

291 522



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

295 738



5

Бірыңғай жер салығы

26


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

377 561



2

Акциздер

54 049



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

191 116



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

132 396


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

223 240



1

Мемлекеттiк баж

223 240

2



Салықтық емес түсімдер

262 938


01


Мемлекет меншіктен түсетін кірістер

34 902



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

12 718



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22 184


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

2 766



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

2 766


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

211 926



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

211 926


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

13 344



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

13 344

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

752 314


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

378 979



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

378 979


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

373 335



1

Жерді сату

300 000



2

Материалдық емес активтерді сату

73 335

4



Трансферттердің түсімдері

2 015 537


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 015 537



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 015 537

Функ-цио- нал- дық топ

Бюд-жет-тік бағ-дар-лама әкімшілігі

Бағ- дар- лама

Атауы

Сомасы, мың тенге




2. ШЫҒЫНДАР

11 634 714

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

160 706


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

11 326



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

11 326


122


Қала әкімінің аппараты

95 309



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

95 309


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

7 391



001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

7 391


452


Қаржы бөлімі

35 272



001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

13 546



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 000



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

11 984



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

6 742


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 408



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 408

2



Қорғаныс

8 413


122


Қала әкімінің аппараты

8 413



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

8 413

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

74 033


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

74 033



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

74 033

4



Білім беру

4 526 842


464


Білім беру бөлімі

4 412 081



001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

19 940



003

Жалпы білім беру

2 580 803



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

10 500



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

27 409



006

Балалар үшін қосымша білім беру

180 555



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

11 647



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 239 858



010

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу

38 145



011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

303 224


467


Құрылыс бөлімі

114 761



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

114 761

6



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

513 349


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

373



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

373


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

486 561



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

40 793



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

96 021



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

20 130



006

Тұрғын үй көмегі

5 115



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

225 122



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 720



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 544



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

22 173



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

49 836



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

7 296



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

14 811


464


Білім беру бөлімі

26 415



008

Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн әлеуметтік қолдау

26 415

7



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

4 614 482


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

18 898



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2 377



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 317



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 204


467


Құрылыс бөлімі

2 964 341



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы

729 423



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру

684 541



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

140 573



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

1 086 046



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

23 758



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту

300 000


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 631 243



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

12 000



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

474



012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

25 829



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

115 935



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

304 100



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

9 750



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

652 628



030

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту

510 527

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

366 492


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

338 121



001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

6 050



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

309 212



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

22 859


456


Ішкі саясат бөлімі

12 845



001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 115



002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу

3 870



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

1 860


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

15 526



001

Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

3 952



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

7 078



007

Әртүрлері спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 496

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

328 743


467


Құрылыс бөлімі

328 743



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

328 743

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

14 381


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

802



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

802


462


Ауыл шаруашылық бөлімі

256



001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

256


463


Жер қатынастар бөлімі

13 323



001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

12 700



006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

623

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

32 380


467


Құрылыс бөлімі

9 487



001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

9 487


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

22 893



001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

15 793



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

7 100

12



Көлік және коммуникация

891 079


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

891 079



008

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау

500 000



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

34 800



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

356 279

13



Басқалар

101 345


454


Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

58 941



001

Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі қызметін қамтамасыз ету

7 305



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

51 636


452


Қаржы бөлімі

25 516



012

Жергілікті атқарушы органның резерві

25 516


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

16 888



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

16 888

15



Трансфертер

2 469


452


Қаржы бөлімі

2 469



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық қайтару пайдаланылмаған) трансферттерді

2 469




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

135 223




Қаржы активтерін сатып алу

135 223

13



Басқалар

135 223


452


Қаржы бөлімі

135 223



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

135 223




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-606 492




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

606 492




Қарыздар түсімі

48 975




Қарыздарды өтеу

300 000




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

857 517