О городском бюджете на 2012 - 2014 годы

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 12 декабря 2011 года № 50/440. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 28 декабря 2011 года № 11-1-169

      В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 6 декабря 2011 года № 39/448 «Об областном бюджете на 2012 - 2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2116 от 23 декабря 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить городской бюджет на 2012 - 2014 годы, согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 15 756 355 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 11 573 035 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 431 027 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 484 417 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 3 267 856 тенге;
      2) затраты – 15 912 736,7 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 3 537 500 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 3 537 500 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 166 430 тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 166 430 тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 3 860 331,7 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  3 860 331,7 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 3 537 500 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 322 831,7 тенге.
      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.04.2012 № 2/14 (вводится в действие с 01.01.2012); от 12.09.2012 № 6/59 (вводится в действие с 01.01.2012); от 23.11.2012  № 7/69 (вводится в действие с 01.01.2012); от 10.12.2012  № 8/84 (вводится в действие с 01.01.2012).
      2. Учесть, что нормативы распределения доходов в городской бюджет по налоговым поступлениям установлены в следующих размерах:
      индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 23,6 процентов;
      социальный налог – 23,8 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам – 100 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты - 14,5 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов.
      Сноска. Пункт 2 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.04.2012 № 2/14 (вводится в действие с 01.01.2012); от 12.09.2012 № 6/59 (вводится в действие с 01.01.2012); от 10.12.2012  № 8/84 (вводится в действие с 01.01.2012).
      3. Утвердить социальные выплаты отдельным категориям граждан, выделяемые из городского бюджета в следующих размерах:
      1) ежеквартальную социальную помощь в размере 1,5 месячных расчетных показателей:
      получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей);
      получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
      2) ежемесячную социальную помощь детям – инвалидам, воспитывающихся и обучающихся на дому в размере 5 - ти месячных расчетных показателей;
      3) единовременную социальную помощь в честь государственных праздников Республики Казахстан и знаменательных дат:
      ко Дню Победы (9 мая):
      участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 100 000 тенге;
      лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны в размере 60 000 тенге;
      лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны в размере 50 000 тенге;
      вдовам, погибших воинов в годы Великой Отечественной войны и не вступившие в повторный брак в размере 40 000 тенге;
      лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд в тылу, и труженикам тыла, имеющим архивную справку или запись в трудовой книжке о работе не менее 6 - ти месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в размере 10 000 тенге;
      другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны, кроме жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидам, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», признавшимся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в другой брак в размере 10 000 тенге;
      участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988 - 1989 годах в размере 20 000 тенге;
      ко Дню пожилых людей (1 октября):
      одиноким пенсионерам старше 70 лет в размере 2 - х месячных расчетных показателей;
      ко Дню инвалидов (второе воскресенье октября):
      инвалидам всех групп, инвалидам с детства, детям-инвалидам до 16 лет в размере 2 - х месячных расчетных показателей;
      ко Дню Конституции Республики Казахстан (30 августа):
      получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей) в размере 2-х месячных расчетных показателей;
      4) единовременную материальную помощь:
      исключен - решением Актауского городского маслихата от 12.09.2012 № 6/59 (вводится в действие с 01.01.2012).
      исключен - решением Актауского городского маслихата от 12.09.2012 № 6/59 (вводится в действие с 01.01.2012).
      исключен - решением Актауского городского маслихата от 12.09.2012 № 6/59 (вводится в действие с 01.01.2012).
      малообеспеченным и остро нуждающимся гражданам в критических жизненных ситуациях, исходя из имеющихся средств в городском бюджете;
      5) социальную помощь выпускникам общеобразовательных школ для оплаты обучения в государственных высших учебных заведениях Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 3 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.09.2012 № 6/59 (вводится в действие с 01.01.2012).
      4.Предоставить право льготного проезда на внутригородском общественном транспорте (кроме такси) для обучающихся организаций образования города Актау очной формы обучения, согласно решения городского маслихата от 23 ноября 2012 года № 7/71
      исключен решением Актауского городского маслихата от  23.11.2012  № 7/69 (вводится в действие с 01.01.2012).
      Сноска. Пункт 4 в новой редакции решением Актауского городского маслихата от 10.12.2012  № 8/84 (вводится в действие с 01.01.2012). 
      5. Установить повышенные на 25 процентов оклады и тарифные ставки специалистам государственных организаций образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, работающим в сельских населенных пунктах, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
      6. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
      340 790 тысяч тенге - на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      20 470 тысяч тенге - на оснащение оборудованием кабинетов химии, физики и биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
      113 959 тысяч тенге - увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций;
      4 385 тысяч тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы»;
      2 886 тысяч тенге - на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому;
      38 451 тысяч тенге - на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
      4 039 тысяч тенге - частичное субсидирование заработной платы в рамках Программы занятости 2020;
      13 850 тысяч тенге – на обеспечение деятельности Центра занятости в рамках Программы занятости 2020;
      6 792 тысяч тенге – молодежная практика в рамках Программы занятости 2020;
      4 880 тысяч тенге – на оказание жилищной помощи;
      484 тысяч тенге - на проведение противоэпизоотических мероприятий;
      228 тысяч тенге - на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов.
       Сноска. Пункт 6 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.09.2012 № 6/59 (вводится в действие с 01.01.2012); от 10.12.2012  № 8/84 (вводится в действие с 01.01.2012).
      6 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета на предоставление грантов акима области на обучение в ВУЗах Республики Казахстан в сумме 10 000 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 6 - 1 в соответствии с решением Актауского городского маслихата от 12.09.2012 № 6/59 (вводится в действие с 01.01.2012).
      7. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию местных инвестиционных проектов в общей сумме 2  706 642 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 7 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.04.2012 № 2/14 (вводится в действие с 01.01.2012); от 10.12.2012  № 8/84 (вводится в действие с 01.01.2012).
      7 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета в следующих размерах:
      3 537 500 тысяч тенге – на строительство жилья.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 7 - 1 в соответствии с решением Актауского городского маслихата от 12.09.2012 № 6/59 (вводится в действие с 01.01.2012).
      абзац 2 - исключен решением Актауского городского маслихата от 10.12.2012  № 8/84 (вводится в действие с 01.01.2012).
      8. Утвердить резерв акимата города в сумме 2 696,3 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 8 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.04.2012 № 2/14 (вводится в действие с 01.01.2012); от  23.11.2012  № 7/69 (вводится в действие с 01.01.2012); от 10.12.2012  № 8/84 (вводится в действие с 01.01.2012).
      9. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2012 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), согласно приложению 4.
      10. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета в 2012 году, согласно приложению 5.
      11. Утвердить перечень бюджетных программ по селу Умирзак на 2012 год, согласно приложению 6.
      12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель сессии                     С. Кутепов

      Секретарь городского
      маслихата                               Ж. Матаев

      «СОГЛАСОВАНО»
      Начальник государственного
      учреждения «Актауский
      городской отдел экономики
      и бюджетного планирования»
      А. Ким
      12 декабря 2011 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/440

Бюджет города Актау на 2012 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.04.2012 № 2/14 (вводится в действие с 01.01.2012); от 12.09.2012 № 6/59 (вводится в действие с 01.01.2012); от 23.11.2012  № 7/69 (вводится в действие с 01.01.2012); от 10.12.2012  № 8/84 (вводится в действие с 01.01.2012).

категория

Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

15 756 335

1



Налоговые поступления

11 600 196


01


Подоходный налог

4 880 514



2

Индивидуальный подоходный налог

4 880 514


03


Социальный налог

3 540 371



1

Социальный налог

3 540 371


04


Hалоги на собственность

2 224 714



1

Hалоги на имущество

1 287 393



3

Земельный налог

235 793



4

Hалог на транспортные средства

701 463



5

Единый земельный налог

65


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

579 792



2

Акцизы

55 642



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

233 219



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

221 024



5

Налог на игорный бизнес

69 907


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

374 805



1

Государственная пошлина

374 805

2



Не налоговые поступления

353 566


01


Доходы от государственной собственности

19 452



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 452



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 000



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 000


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

316 035



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

316 035


06


Прочие неналоговые поступления

15 506



1

Прочие неналоговые поступления

15 506

3



Поступления от продажи основного капитала

534 717


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

74 000



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

74 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

460 717



1

Продажа земли

416 145



2

Продажа нематериальных активов

44 572

4



Поступления трансфертов

3 267 856


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 267 856



2

Трансферты из областного бюджета

3 267 856

Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

15 912 736,7

01



Государственные услуги общего характера

171 549


112


Аппарат маслихата города

15 705



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 705


122


Аппарат акима города

79 749



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

76 849



003

Капитальные расходы государственного органа

2 900


123


Аппарат акима села Умирзак

12 770



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 790



022

Капитальные расходы государственного органа

143



024

Создание информационных систем

837


452


Отдел финансов

52 264



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

19 437



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 250



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

17 315



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

5 645



018

Капитальные расходы государственного органа

617


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 061



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

10 754



004

Капитальные расходы государственного органа

307

02



Оборона

13 403


122


Аппарат акима города

13 403



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 403

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

574 806


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

73 142



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

73 142


467


Отдел строительства

501 664



066

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

501 664

04



Образование

8 190 865


464


Отдел образования

8 100 107



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

24 429



003

Общеобразовательное обучение

4 043 480



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

96 439



006

Дополнительное образование для детей

289 059



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

15 193



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

1 570 089



012

Капитальные расходы государственного органа

450



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

38 451



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

2 886



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета.

18 324



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

340 790



063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета

4 385



064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета.

95 635



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 560 497


467


Отдел строительства

90 758



037

Строительство и реконструкция объектов образования

90 758

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

581 214


123


Аппарат акима села Умирзак

465



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

465


451


Отдел занятости и социальных программ

577 013



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

54 846



002

Программа занятости

99 355



005

Государственная адресная социальная помощь

16 592



006

Оказание жилищной помощи

13 240



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов

215 846



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 777



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 401



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

31 766



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

80 586



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 883



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

32 304



021

Капитальные расходы государственного органа

400



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

13 850



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 167


464


Отдел образования

3 736



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

3 736

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 244 600,4


123


Аппарат акима села Умирзак

25 525



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 065



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 532



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 928


467


Отдел строительства

3 016 021,4



003

Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

867 562



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

454 075,4



005

Развитие коммунального хозяйства

88 182



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 194 874



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

411 328


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 195 652



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

45



005

Снос аварийного и ветхого жилья

4 100



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

11 261



015

Освещение улиц в населенных пунктах

143 867



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

370 558



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 683



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

615 741



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города

39 397


479


Отдел жилищной инспекции

7 402



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

6 436



005

Капитальные расходы государственного органа

966

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

325 657


455


Отдел культуры и развития языков

264 984



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 859



003

Поддержка культурно-досуговой работы

223 176



006

Функционирование районных (городских) библиотек

32 949


456


Отдел внутренней политики

41 551



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

15 792



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

16 504



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

1 405



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

7 850


465


Отдел физической культуры и спорта

19 122



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6 398



004

Капитальные расходы государственного органа

135



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 104



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 485

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

226 242


467


Отдел строительства

226 242



009

Развитие теплоэнергетической системы

226 242

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

34 712


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

228



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

228


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

8 639



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

8 069



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

86



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

484


463


Отдел земельных отношений

25 845



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

17 774



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

4 947



004

Организация работ по зонированию земель

3 124

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

46 965


467


Отдел строительства

19 465



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

19 385



017

Капитальные расходы государственного органа

80


468


Отдел архитектуры и градостроительства

27 500



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

12 684



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

14 296



015

Капитальные расходы государственного органа

520

12



Транспорт и коммуникации

378 917


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

378 917



022

Развитие транспортной инфраструктуры

118 995



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

259 922

13



Прочие

898 661,3


469


Отдел предпринимательства

29 453



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

9 501



003

Поддержка предпринимательской деятельности

19 952


452


Отдел финансов

2 009,3



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

2 009,3


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

5 500



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

5 500


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

80 182



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

31 382



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

48 800


467


Отдел строительства

781 517



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"

781 517

15



Трансферты

225 145


452


Отдел финансов

225 145



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

225 145




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

3 537 500




Бюджетные кредиты

3 537 500


467


Отдел строительства

3 537 500



019

Строительство жилья

3 537 500




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

166 430




Приобретение финансовых активов

166 430

13



Прочие

166 430


452


Отдел финансов

9 650



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

9 650


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

156 780



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

156 780




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3 860 331,7




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3 860 331,7

7



Поступление займов

3 537 500


01


Внутренние государственные займы

3 537 500



2

Договоры займа

3 537 500

16



Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

322 831,7

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/440

Бюджет города Актау на 2013 год

категория


Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

10 366 820

1

Налоговые поступления

9 373 535


01


Подоходный налог

1 602 777



2

Индивидуальный подоходный налог

1 602 777


03


Социальный налог

1 561 406



1

Социальный налог

1 561 406


04


Hалоги на собственность

4 955 300



1

Hалоги на имущество

2 957 270



3

Земельный налог

1 197 587



4

Hалог на транспортные средства

800 369



5

Единый земельный налог

74


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

826 684



2

Акцизы

63 488



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

414 129



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

269 303



5

Налог на игорный бизнес

79 764


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

427 368



1

Государственная пошлина

427 368

2

Не налоговые поступления

316 460


01


Доходы от государственной собственности

25 770



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

8 770



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 795



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 795


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 665



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 665


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

287 230



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

287 230

3

Поступления от продажи основного капитала

676 825


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

151 147



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

151 147


03


Продажа земли и нематериальных активов

525 678



1

Продажа земли

474 822



2

Продажа нематериальных активов

50 856

Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

10 366 820

01

Государственные услуги общего характера

208 886


112


Аппарат маслихата города

17 037



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

17 037


122


Аппарат акима города

116 064



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

116 064


123


Аппарат акима села Умирзак

13 401



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

13 401


452


Отдел финансов

43 757



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

26 037



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

17 720


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

18 627



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

18 627

02

Оборона

16 074


122


Аппарат акима города

16 074



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

16 074

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

96 452


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

96 452



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

96 452

04

Образование

5 990 079


464


Отдел образования

5 990 079



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

33 503



003

Общеобразовательное обучение

4 143 040



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

103 813



006

Дополнительное образование для детей

296 425



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

19 994



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

1 393 304

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

659 233


123


Аппарат акима села Умирзак

574



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

574


451


Отдел занятости и социальных программ

643 455



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

62 306



002

Программа занятости

102 626



005

Государственная адресная социальная помощь

18 304



006

Жилищная помощь

7 875



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов

299 196



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

6 128



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 516



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

26 495



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

78 818



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 007



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

31 184


464


Отдел образования

15 204



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

15 204

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 419 168


123


Аппарат акима села Умирзак

27 487



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 595



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 339



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 553


467


Отдел строительства

1 000 000



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

500 000



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

500 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 388 181



015

Освещение улиц в населенных пунктах

149 658



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

385 560



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

11 623



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

841 340


479


Отдел жилищной инспекции

3 500



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

3 500

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

297 738


455


Отдел культуры и развития языков

238 929



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

12 267



003

Поддержка культурно-досуговой работы

192 686



006

Функционирование районных (городских) библиотек

33 976


456


Отдел внутренней политики

37 394



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

17 900



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

7 865



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

5 227



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

6 402


465


Отдел физической культуры и спорта

21 415



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

7 945



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 671



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 799

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

352 194


467


Отдел строительства

352 194



009

Развитие теплоэнергетической системы

352 194

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

37 685


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

11 009



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

11 009


463


Отдел земельных отношений

26 676



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

26 676

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

37 006


467


Отдел строительства

17 990



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

17 990


468


Отдел архитектуры и градостроительства

19 016



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

19 016

12

Транспорт и коммуникации

154 711


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

154 711



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

154 711

13

Прочие

97 594


469


Отдел предпринимательства

67 731



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

14 705



003

Поддержка предпринимательской деятельности

53 026


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

29 863



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

29 863




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0




Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Приложение 3
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/440

Бюджет города Актау на 2014 год

категория

Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

11 390 762

1



Налоговые поступления

10 130 948


01


Подоходный налог

1 028 944



2

Индивидуальный подоходный налог

1 028 944


03


Социальный налог

984 857



1

Социальный налог

984 857


04


Hалоги на собственность

6 520 738



1

Hалоги на имущество

3 977 244



3

Земельный налог

1 524 529



4

Hалог на транспортные средства

1 018 871



5

Единый земельный налог

94


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 052 369



2

Акцизы

80 820



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

527 186



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

342 823



5

Налог на игорный бизнес

101 540


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

544 040



1

Государственная пошлина

544 040

2



Не налоговые поступления

398 215


01


Доходы от государственной собственности

28 165



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

11 165



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 285



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 285


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 120



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 120


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

365 645



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

365 645

3



Поступления от продажи основного капитала

861 599


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

192 411



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

192 411


03


Продажа земли и нематериальных активов

669 188



1

Продажа земли

604 448



2

Продажа нематериальных активов

64 740

Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

11 390 762

01

Государственные услуги общего характера

222 083


112


Аппарат маслихата города

17 620



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

17 620


122


Аппарат акима города

124 188



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

124 188


123


Аппарат акима села Умирзак

14 339



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

14 339


452


Отдел финансов

46 005



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

27 860



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

18 145


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

19 931



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

19 931

02

Оборона

17 200


122


Аппарат акима города

17 200



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

17 200

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

103 204


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

103 204



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

103 204

04

Образование

6 763 363


464


Отдел образования

6 763 363



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

35 848



003

Общеобразовательное обучение

4 864 437



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

111 080



006

Дополнительное образование для детей

301 228



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

21 394



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

1 429 376

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

699 714


123


Аппарат акима села Умирзак

575



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

575


451


Отдел занятости и социальных программ

682 871



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

66 667



002

Программа занятости

109 810



005

Государственная адресная социальная помощь

19 586



006

Жилищная помощь

8 426



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов

320 140



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

6 556



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 692



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

27 595



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

79 466



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 567



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

33 366


464


Отдел образования

16 268



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

16 268

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 529 211


123


Аппарат акима села Умирзак

29 412



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 987



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 203



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 222


467


Отдел строительства

1 000 000



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

700 000



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

300 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 496 299



015

Освещение улиц в населенных пунктах

160 134



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

423 249



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

12 437



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

900 479


479


Отдел жилищной инспекции

3 500



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

3 500

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

306 141


455


Отдел культуры и развития языков

249 697



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

13 126



003

Поддержка культурно-досуговой работы

201 508



006

Функционирование районных (городских) библиотек

35 063


456


Отдел внутренней политики

33 530



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

19 153



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

6 700



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

5 593



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

2 084


465


Отдел физической культуры и спорта

22 914



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

8 501



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

9 278



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 135

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

400 504


467


Отдел строительства

400 504



009

Развитие теплоэнергетической системы

400 504

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

40 323


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

11 779



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

11 779


463


Отдел земельных отношений

28 544



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

28 544

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

39 596


467


Отдел строительства

19 249



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

19 249


468


Отдел архитектуры и градостроительства

20 347



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

20 347

12

Транспорт и коммуникации

165 541


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

165 541



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

165 541

13

Прочие

103 882


469


Отдел предпринимательства

71 928



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

15 734



003

Поддержка предпринимательской деятельности

56 194


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

31 954



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

31 954




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0




Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Приложение 4
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/440

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.09.2012 № 6/59 (вводится в действие с 01.01.2012); от  23.11.2012  № 7/69 (вводится в действие с 01.01.2012).

Функциональная группа 


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

Инвестиционные проекты

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


467


Отдел строительства



066

Строительство объектов  общественного порядка и безопасности

04



Образование


467


Отдел строительства



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел  строительства



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение  инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



007

Развитие благоустройства городов и  населенных пунктов

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



022

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


467


Отдел строительства



077

Развитие инженерной инфраструктуры  в рамках Программы "Развитие регионов"

Инвестиционные программы

01



Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима села Умирзак



024

Создание информационных систем

13



Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 5
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/440

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2012 ГОДУ

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

04

Образование


464


Отдел образования



003

Общеобразовательное обучение

Приложение 6
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/440

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ ПО СЕЛУ УМИРЗАК НА 2012 ГОД

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01

Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима села Умирзак



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

06

Социальная помощь и социальное обеспечение


123


Аппарат акима села Умирзак



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

07

Жилищно-коммунальное хозяйство


123


Аппарат акима села Умирзак



008

Освещение улиц населенных пунктов



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2012 - 2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2011 жылғы 28 желтоқсанда № 11-1-169 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 9 және 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 6 желтоқсандағы № 39/448 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 23 желтоқсандағы № 2116 болып тіркелген) сәйкес қалалық мәслихат ШЕШТІ:
      1. 2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 12 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2012 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 15 756 335 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 11 573 035 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 431 027 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 484 417 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 3 267 856 теңге;
      2) шығындар – 15 912 736,7 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 537 500 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 3 537 500 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 166 430 теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 166 430 теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 3 860 331,7 теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –   3 860 331,7 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 3 537 500 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 322 831,7 мың теңге.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.04.12 № 2/14 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.09.12 № 6/59 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.11.23 № 7/69 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.12.10 № 8/84 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі)  шешімдерімен;
      2. Салықтық түсімдер бойынша қалалық бюджетке кірістерді бөлу нормативтері төмендегідей мөлшерде белгіленгені ескерілсін:
      төлем көзінен ұсталатын кірістен алынатын жеке табыс салығы – 23,6 пайыз;
      әлеуметтік салық – 23,8 пайыз;
      төлем көзі болып табылмайтын кірістерден жеке табыс салығы – 100 пайыз»;
      бір жолғы талондар бойынша қызметін іске асырушы жеке тұлғалардан жеке табыс салығы – 100 пайыз;
      төлем көзі болып табылатын шетел азаматтары табыстарынан жеке табыс салығы – 14,5 пайыз;
      төлем көзі болып табылмайтын шетел азаматтары табыстарынан жеке табыс салығы – 100 пайыз.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.04.12 № 2/14 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.09.12 № 6/59 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.12.10 № 8/84 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
      3. Қалалық бюджеттен бөлінетін, азаматтардың жекелеген санаттарына берілетін әлеуметтік төлемдер келесі мөлшерде бекітілсін:
      1) 1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде тоқсан сайынғы әлеуметтік көмек:
      асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар (балаларға);
      мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар;
      2) 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларға ай сайынғы әлеуметтік көмек;
      3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекелері мен атаулы күндер құрметіне бір жолғы әлеуметтік көмек:
      Ұлы Жеңіс күніне (9 мамыр):
      Ұлы Отан соғысына қатысушылары және мүгедектеріне 100 000 теңге мөлшерінде;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген адамдарға 60 000 теңге мөлшерінде;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысына қатысушыларына теңестірілген адамдарға 50 000 теңге мөлшерінде;
      Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан әскерлердің жесірлеріне және екінші рет некеде тұрмағандарға 40 000 теңге көлемінде;
      Тылдағы қажырлы еңбегі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталған адамдарға және 1941 жылғы 22 маусым мен 1945 жылғы 9 мамыр аралығында 6 айдан кем емес жұмыс істегендері туралы мұрағаттық анықтамасы немесе еңбек кітапшасында жазбасы бар тыл еңбеккерлеріне 10 000 теңге мөлшерінде;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер жөнінен соғысқа қатысушыларға теңестірілген адамдардың басқа да санаттарына, (қайтыс болған соғыс мүгедектерінің және соларға теңестірілген мүгедектердің әйелдері (күйеулері), сондай-ақ қайтыс болған, соғысқа қатысушылардың, партизандардың, астыртын күрес жүргізген адамдардың, «Ленинградты қорғағаны үшін» медалімен және «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгісімен наградталған, жалпы ауруға шалдығудың еңбек ету кезінде зақым алуының нәтижесінде және басқа себептерге (құқыққа қайшы келетіндерінен басқаларына) байланысты мүгедек деп танылған азаматтардың екінші рет некеге тұрмаған әйелдері (күйеулері) 10 000 теңге мөлшерінде;
      1988-1989 жылдардағы Чернобыль АЭС-ін жоюға қатысушыларға 20 000 теңге мөлшерінде;
      Қарттар күніне (1 қазан):
      70 жастан асқан жалғызілікті зейнеткерлерге 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
      Мүгедектер күніне (қазанның екінші жексенбісі):
      барлық топтағы мүгедектер, бала кезден мүгедектер, 16 жасқа дейінгі мүгедек-балаларға 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
      Қазақстан Республикасының Конституция күніне (30 тамыз):
      асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға (балаларға) 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
      4) бір жолғы материалдық көмек:
      алынып тасталды - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.09.12 № 6/59 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      алынып тасталды - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.09.12 № 6/59 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      алынып тасталды - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.09.12 № 6/59 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      аз қамтылған азаматтар мен аса мүжәлсіз азаматтардың басына қиын жағдай туғанда, қалалық бюджеттің қаражатынан беріледі;
      5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоғарғы оқу орындарындағы оқуды төлеу мақсатымен жалпы білім беру мектептерінің түлектеріне әлеуметтік көмек.
      Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.09.12 № 6/59 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      4.Қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 23 қарашадағы №7/71 шешіміне сәйкес, Ақтау қаласының күндізгі білім беру мекемелерінде оқитындарға қалаішілік қоғамдық көліктерде (таксиден басқа) жеңілдікпен жүру құқығын ұсыну.
       алынып тасталды - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.11.23 № 7/69 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.12.10 № 8/84 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      5. Ауылдық елді мекендерде жұмыс жасайтын білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт мемлекеттік ұйымдарының мамандарына осы қызмет түрлерімен қалалық жағдайларда айналысатын мамандармен салыстырғанда, 25 пайызға көтеріңкі жалақы және тарифтік мөлшерлемелер белгіленсін.
      6. 2012 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер келесі мөлшерде қарастырылғаны ескерілсін:
      340 790 мың теңге – мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға;
      20 470 мың теңге – бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін жарықтандыру үшін;
      113 959 мың теңге – мектепке дейінгі тәрбиелеу ұйымдарының тәрбиешілері мен мектеп мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайтуға;
      4 385 мың теңге – «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыруға;
      2 886 мың теңге – үйде оқитын мүгедек-балаларды бағдарламалық қамсыздандырумен, құрал-жабдықпен қамтамасыз ету үшін;
      38 451 мың теңге – жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлеуге;
      4 039 мың теңге –Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде еңбекақыны ішінара субсидиялауға;
      13 850 мың теңге - Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз етуге;
      6 792 мың теңге – Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде жастар тәжірбиесіне;
      4 880 мың теңге – тұрғын үй көмегімен қамтамасыз етуге;
      484 мың теңге – эпизоотикаға қарсы шараларды өткізуге;
      228 мың теңге – ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.09.12 № 6/59 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.12.10 № 8/84 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі)  шешімдерімен.
      6-1. Қалалық бюджетте 2012 жылға облыстық бюджеттен Қазақстан Республикасының ЖОО-да оқуға облыс әкімінің грантын ұсынуға 10 000 мың теңге сомасында ағымдағы мақсатты трансферттер қарастырылғандығын ескеру.
      Ескерту. Шешім 6-1 тармақпен толықтырылды - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.09.12 № 6/59 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      7. 2012 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен дамытуға арналған, жалпы сомасы – 2 706 642 мың теңге жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.04.12 № 2/14 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.12.10 № 8/84 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
      7-1. Қалалық бюджетте 2012 жылға республикалық бюджеттен келесі көлемде бюджеттік кредиттер қарастырылғандығын ескеру:
      3 537 500 мың теңге - тұрғын үй салу.
      Ескерту. Шешім 7-1 тармақпен толықтырылды - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.09.12 № 6/59 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      2 абзац алынып тасталды - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.12.10 № 8/84 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      8. Қала әкімдігінің резерві 10 209,3 мың теңге сомасында бекітілсін.
      Ескерту. 8-тармаққа өзгерту енгізілді - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.04.12 № 2/14 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.11.23 № 7/69 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
      9. 4 - қосымшаға сәйкес, бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған 2012 жылға арналған қалалық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.
      10. 5 - қосымшаға сәйкес 2012 жылы қалалық бюджеттің орындалу барысында секвесторға жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі бекітілсін.
      11. 6 - қосымшаға сәйкес Өмірзақ селосы бойынша 2012 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар тізбесі бекітілсін.
      12. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                            С. Кутепов

      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы                                    Ж. Матаев

      «КЕЛІСІЛДІ»
      «Ақтау қалалық экономика
      және бюджеттік жоспарлау бөлімі»
      мемлекеттік мекемесінің бастығы
      А. Ким
      12 желтоқсан 2011 жыл

Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 50/440 шешіміне
1-қосымша

2012 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.04.12 № 2/14 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.09.12 № 6/59 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.11.23 № 7/69 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.12.10 № 8/84 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

15 756 335

1



Салықтық түсiмдер

11 600 196


01


Табыс салығы

4 880 514



2

Жеке табыс салығы

4 880 514


03


Әлеуметтік салық

3 540 371



1

Әлеуметтік салық

3 540 371


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 224 714



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 287 393



3

Жер салығы

235 793



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

701 463



5

Бірыңғай жер салығы

65


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

579 792



2

Акциздер

55 642



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

233 219



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

221 024



5

Ойын бизнесіне салық

69 907


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

374 805



1

Мемлекеттiк баж

374 805

2



Салықтық емес түсімдер

353 566


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

19 452



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

2 452



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 000


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 573



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 573


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 000



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 000


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

316 035



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

316 035


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

15 506



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

15 506

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

534 717


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

74 000



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

74 000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

460 717



1

Жерді сату

416 145



2

Материалдық емес активтерді сату

44 572

4



Трансферттердің түсімдері

3 267 856


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

3 267 856



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

3 267 856

Функционалдық топ


Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

15 912 736,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

171 549


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

15 705



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 705


122


Қала әкімінің аппараты

79 749



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

76 849



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 900


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

12 770



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 790



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

143



024

Ақпараттық жүйелер құру

837


452


Қаржы бөлімі

52 264



001

Ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 437



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

9 250



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету

17 315



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

5 645



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

617


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 061



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 754



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

307

02



Қорғаныс

13 403


122


Қала әкімінің аппараты

13 403



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

13 403

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

574 806


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

73 142



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

73 142


467


Құрылыс бөлімі

501 664



066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

501 664

04



Білім беру

8 190 865


464


Білім бөлімі

8 100 107



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 429



003

Жалпы білім беру

4 043 480



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

96 439



006

Балаларға қосымша білім беру

289 059



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

15 193



009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

1 570 089



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450



015

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

38 451



020

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

2 886



021

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзетү), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жаска толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

18 324



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

340 790



063

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

4 385



064

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім: мектеп, мектеп-интернаттар ұйымдарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

95 635



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 560 497


467


Құрылыс бөлімі

90 758



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

90 758

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

581 214


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

465



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

465


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

577 013



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 846



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

99 355



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

16 592



006

Тұрғын үй көмегі

13 240



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

215 846



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 777



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 401



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

31 766



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

80 586



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

6 883



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

32 304



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

13 850



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 167


464


Білім беру бөлімі

3 736



008

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

3 736

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

4 244 600,4


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

25 525



008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

5 065



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 532



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 928


467


Құрылыс бөлімі

3 016 021,4



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

867 562



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

454 075,4



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

88 182



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 194 874



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

411 328


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 195 652



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

45



005

Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу

4 100



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

11 261



015

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

143 867



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

370 558



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

10 683



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

615 741



026

Қаланың коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

39 397


479


Тұрғын-үй инспекциясы бөлімі

7 402



001

Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 436



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

966

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

325 657


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

264 984



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 859



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

223 176



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

32 949


456


Ішкі саясат бөлімі

41 551



001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 792



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

16 504



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

1 405



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

7 850


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

19 122



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 398



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

135



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

8 104



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 485

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

226 242


467


Құрылыс бөлімі

226 242



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

226 242

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

34 712


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

228



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

228


474


Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

8 639



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 069



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

86



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

484


463


Жер қатынастары бөлімі

25 845



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 774



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

4 947



004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

3 124

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

46 965


467


Құрылыс бөлімі

19 465



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 385



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

27 500



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 684



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

14 296




Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520

12



Көлік және коммуникация

378 917


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

378 917



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

118 995



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

259 922

13



Өзгелер

898 661,3


469


Кәсіпкерлік бөлімі

29 453



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 501



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

19 952


452


Қаржы бөлімі

2 009,3



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

2 009,3


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 500



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

5 500


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

80 182



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 382



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

48 800


467


Құрылыс бөлімі

781 517



077

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

781 517

15



Трансферттер

225 145


452


Қаржы бөлімі

225 145



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

225 145




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

3 537 500




Бюджеттік кредиттер

3 537 500


467


Құрылыс бөлімі

3 537 500



019

Тұрғын үй салу

3 537 500




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

166 430




Қаржы активтерін сатып алу

166 430

13



Өзгелер

166 430


452


Қаржы бөлімі

9 650



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

9 650


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

156 780



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

156 780




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-3 860 331,7




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

3 860 331,7

7



Қарыздар түсімі

3 537 500


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

3 537 500



2

Қарыз алу келісім-шарттары

3 537 500

16



Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

322 831,7

Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 50/440 шешіміне
2-қосымша

2013 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

10 366 820

1

Салықтық түсiмдер

9 373 535


01


Табыс салығы

1 602 777



2

Жеке табыс салығы

1 602 777


03


Әлеуметтік салық

1 561 406



1

Әлеуметтік салық

1 561 406


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 955 300



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 957 270



3

Жер салығы

1 197 587



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

800 369



5

Бірыңғай жер салығы

74


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

826 684



2

Акциздер

63 488



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

414 129



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

269 303



5

Құмар ойын бизнеске салық

79 764


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

427 368



1

Мемлекеттiк баж

427 368

2

Салықтық емес түсімдер

316 460


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

25 770



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

8 770



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 000


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 795



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 795


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 665



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 665


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

287 230



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

287 230

3

Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

676 825


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

151 147



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

151 147


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

525 678



1

Жерді сату

474 822



2

Материалдық емес активтерді сату

50 856

Функционалдық топ


Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

10 366 820

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

208 886


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

17 037



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 037


122


Қала әкімінің аппараты

116 064



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

116 064


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

13 401



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 401


452


Қаржы бөлімі

43 757



001

Аудандық бюджетті орындау және ауданның (облыстық манызы бар қала) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөнідегі қызметтер

26 037



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

17 720


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

18 627



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 627

02



Қорғаныс

16 074


122


Қала әкімінің аппараты

16 074



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

16 074

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

96 452


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

96 452



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

96 452

04



Білім беру

5 990 079


464


Білім беру бөлімі

5 990 079



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 503



003

Жалпы білім беру

4 143 040



005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

103 813



006

Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру

296 425



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

19 994



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 393 304

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

659 233


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

574



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

574


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

643 455



001

Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 306



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

102 626



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

18 304



006

Тұрғын үй көмегі

7 875



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

299 196



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

6 128



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 516



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

26 495



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

78 818



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

8 007



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі

31 184


464


Білім беру бөлімі

15 204



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысынында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

15 204

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

2 419 168


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

27 487



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

5 595



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 339



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 553


467


Құрылыс бөлімі

1 000 000



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

500 000



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

500 000


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 388 181



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

149 658



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

385 560



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

11 623



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

841 340


479


Тұрғын-үй инспекция бөлімі

3 500



001

Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 500

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

297 738


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

238 929



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 267



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

192 686



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

33 976


456


Ішкі саясат бөлімі

37 394



001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 900



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

7 865



003

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру

5 227



005

Телерадиохабарлары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

6 402


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

21 415



001

Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 945



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

8 671



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 799

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

352 194


467


Құрылыс бөлімі

352 194



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

352 194

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

37 685


474


Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

11 009



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 009


463


Жер қатынастары бөлімі

26 676



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 676

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

37 006


467


Құрылыс бөлімі

17 990



001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 990


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

19 016



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 016

12



Көлік және коммуникация

154 711


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

154 711



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

154 711

13



Басқалар

97 594


469


Кәсіпкерлік бөлімі

67 731



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 705



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

53 026


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

29 863



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 863




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0




Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 50/440 шешіміне
3-қосымша

2014 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

11 390 762

1



Салықтық түсiмдер

10 130 948


01


Табыс салығы

1 028 944



2

Жеке табыс салығы

1 028 944


03


Әлеуметтік салық

984 857



1

Әлеуметтік салық

984 857


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 520 738



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 977 244



3

Жер салығы

1 524 529



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 018 871



5

Бірыңғай жер салығы

94


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 052 369



2

Акциздер

80 820



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

527 186



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

342 823



5

Құмар ойын бизнеске салық

101 540


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

544 040



1

Мемлекеттiк баж

544 040

2



Салықтық емес түсімдер

398 215


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

28 165



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

11 165



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 000


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

2 285



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

2 285


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 120



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 120


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

365 645



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

365 645

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

861 599


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

192 411



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

192 411


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

669 188



1

Жерді сату

604 448



2

Материалдық емес активтерді сату

64 740

Функционалдық топ


Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

11 390 762

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

222 083


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

17 620



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 620


122


Қала әкімінің аппараты

124 188



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

124 188


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

14 339



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 339


452


Қаржы бөлімі

46 005



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық манызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 860



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

18 145


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

19 931



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 931

02



Қорғаныс

17 200


122


Қала әкімінің аппараты

17 200



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

17 200

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

103 204


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

103 204



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

103 204

04



Білім беру

6 763 363


464


Білім беру бөлімі

6 763 363



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 848



003

Жалпы білім беру

4 864 437



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

111 080



006

Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру

301 228



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

21 394



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 429 376

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

699 714


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

575



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

575


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

682 871



001

Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 667



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

109 810



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

19 586



006

Тұрғын үй көмегі

8 426



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

320 140



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

6 556



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 692



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

27 595



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

79 466



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

8 567



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі

33 366


464


Білім беру бөлімі

16 268



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысынында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

16 268

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

2 529 211


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

29 412



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

5 987



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 203



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 222


467


Құрылыс бөлімі

1 000 000



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

700 000



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

300 000


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 496 299



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

160 134



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

423 249



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

12 437



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

900 479


479


Тұрғын-үй инспекция бөлімі

3 500



001

Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 500

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

306 141


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

249 697



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 126



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

201 508



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

35 063


456


Ішкі саясат бөлімі

33 530



001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 153



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

6 700



003

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру

5 593



005

Телерадиохабарлары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

2 084


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

22 914



001

Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 501



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

9 278



007

Әртүрлері спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 135

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

400 504


467


Құрылыс бөлімі

400 504



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

400 504

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

40 323


474


Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

11 779



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 779


463


Жер қатынастары бөлімі

28 544



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 544

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

39 596


467


Құрылыс бөлімі

19 249



001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 249


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

20 347



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 347

12



Көлік және коммуникация

165 541


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

165 541



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

165 541

13



Басқалар

103 882


469


Кәсіпкерлік бөлімі

71 928



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 734



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

56 194


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

31 954



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 954




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0




Бюджеттік кредиттер

0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0




Қарыздар түсімі

0




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 50/440 шешіміне
4-қосымша

БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАРҒА БӨЛІНГЕН, 2012 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Ақтау қалалық  мәслихатының 2012.09.12 № 6/59 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2012.11.23 № 7/69 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы

Инвестициялық жобалар

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі


467


Құрылыс бөлімі



066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

04



Білім беру


467


Құрылыс бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Құрылыс бөлімі



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



006

Сумен жабдықтау және су бұру  жүйесін дамыту



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


467


Құрылыс бөлімі



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12



Көлік және коммуникация


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

13



Өзгелер


467


Құрылыс бөлімі



077

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

Инвестициялық бағдарламалар

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты



024

Ақпараттық жүйелер құру

13



Өзгелер


452


Қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту



Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 50/440 шешіміне
5-қосымша

2012 ЖЫЛЫ ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ ОРЫНДАЛУ БАРСЫНДА СЕКВЕСТОРҒА ЖАТПАЙТЫН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ТІЗБЕСІ

Функционалдық топ



Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы

04

Бiлiм беру


464


Білім беру бөлімі



003

Жалпы бiлiм беру

Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 50/440 шешіміне
6-қосымша

2012 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ӨМІРЗАҚ СЕЛОСІ БОЙЫНША БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА ТІЗБЕСІ

Функционалдық топ



Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты



001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру