В соответствии со статьей 106 "Бюджетного кодекса Республики Казахстан" от 4 декабря 2008 года, Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Костаная на 2012-2014 годы" от 20 декабря 2011 года № 472 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-1-176, опубликованное 10 января 2012 года в газете "Костанай") следующие изменения:
подпункты 1), 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы - 19779869,5 тысяч тенге, в том числе по: налоговым поступлениям - 12814854,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям - 63694,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 351700,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 6549621,5 тысяч тенге;
2) затраты - 22008164,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 226000,0 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты - 226000,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 12850,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 12850,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета — 2467144,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2467144,8 тысяч тенге.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 2019,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 46672,0 тысячи тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 59122,0 тысяч тенге;
на предоставление специальных социальных услуг в сумме 6880,0 тысяч тенге;
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 15594,0 тысячи тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 94058,0 тысяч тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" в сумме 1324,0 тысячи тенге; на оказание жилищной помощи в сумме 15905,0 тысяч тенге.";
пункты 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из областного бюджета в следующих размерах:
на укрепление материально-технической базы организаций образования в сумме 4200,0 тысяч тенге;
на установку автоматической пожарной сигнализации в школах в сумме 6792,2 тысячи тенге;
на изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума в сумме 42657,0 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме 30200,0 тысяч тенге;
на текущее содержание улиц и мест общего пользования города 224957,6 тысяч тенге;
на устранение недоделок по зданию аквапарка ГККП "Бассейн акимата города Костаная" в сумме 6997,7 тысяч тенге;
на приобретение машины по пересадке деревьев в городе Костанай в сумме 25000,0 тысяч тенге;.
на развитие на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 97360,0 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 206464,0 тысяч тенге;
на развитие коммунального хозяйства в сумме 444487,0 тысяч тенге; на развитие теплоэнергетической системы в сумме 263362,0 тысяч тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 1211569,0 тысяч тенге.
10. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2012 год в сумме 198220,8 тысяч тенге.";
приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии,
секретарь Костанайского
городского маслихата Н. Халыков
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
акимата города Костаная"
___________ Р. Айткужинова
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики и
бюджетного планирования
акимата города Костаная"
__________________ Н. Дорошок
Приложение 1
к решению маслихата
от 25 июля 2012 года № 61
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года № 472
Бюджет города Костаная
на 2012 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
19779869,5 |
|||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
12814854 |
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
6344500 |
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
6344500 |
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
4523862 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
4523862 |
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
1388000 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
770000 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
152000 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
466000 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
402600 |
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
130500 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных и |
40500 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
195600 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
36000 |
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
155892 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
155892 |
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
63694 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
33446 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
3446 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
30000 |
2 |
04 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
3000 |
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
3000 |
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
27248 |
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
27248 |
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного капитала |
351700 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
145000 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
145000 |
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных активов |
206700 |
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
195000 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
11700 |
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
6549621,5 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
6549621,5 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
6549621,5 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
II. Затраты |
22008164 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
257553,8 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные и |
167507,6 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
15775,3 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
15775,3 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
151732,3 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
112285,5 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
39446,8 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
70717,9 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
70717,9 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
32617,6 |
||||
003 |
Проведение оценки имущества в |
2500 |
||||
004 |
Организация работы по выдаче |
30987,3 |
||||
010 |
Приватизация, управление |
2037 |
||||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
1686 |
||||
018 |
Капитальные расходы |
890 |
||||
5 |
Планирование и статистическая |
19328,3 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
19328,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
19328,3 |
||||
02 |
Оборона |
22558 |
||||
1 |
Военные нужды |
21558 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
21558 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
21558 |
||||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
1000 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
1000 |
||||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
1000 |
||||
03 |
Общественный порядок, |
19512 |
||||
1 |
Правоохранительная деятельность |
19512 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
19512 |
||||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного |
19512 |
||||
04 |
Образование |
5325583,9 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1149015 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
1149015 |
||||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания |
1138110 |
||||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
10905 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и |
3499289,9 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
3499289,9 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3145281,9 |
||||
006 |
Дополнительное образование для |
269531 |
||||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
1324 |
||||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
83153 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
677279 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
609422 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
24155,6 |
||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
48019 |
||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
6297 |
||||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
59122 |
||||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
7400 |
||||
067 |
Капитальные расходы |
464428,4 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города |
67857 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция |
67857 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное |
550252,2 |
||||
2 |
Социальная помощь |
482788,6 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
482788,6 |
||||
002 |
Программа занятости |
89052 |
||||
005 |
Государственная адресная |
26500 |
||||
006 |
Оказание жилищной помощи |
66439 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным |
92000 |
||||
010 |
Материальное обеспечение |
2155 |
||||
013 |
Социальная адаптация лиц, не |
63310,6 |
||||
015 |
Территориальные центры социального |
45635 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей |
14000 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
60273 |
||||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
23424 |
||||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
67463,6 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
67463,6 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
66463,6 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
1000 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7167962,3 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
4213135,7 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
56218 |
||||
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа |
2000 |
||||
003 |
Организация сохранения |
7561 |
||||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
4000 |
||||
031 |
Изготовление технических паспортов |
42657 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города |
4144339,8 |
||||
003 |
Проектирование,строительство и |
780510 |
||||
004 |
Проектирование, развитие, |
1097538 |
||||
019 |
Строительство жилья |
2266291,8 |
||||
479 |
Отдел жилищной инспекции (города |
12577,9 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
8166,9 |
||||
005 |
Капитальные расходы |
4411 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
2330718,6 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2276974,6 |
||||
012 |
Функционирование системы |
39081 |
||||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
1405249,6 |
||||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
832644 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города |
53744 |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
53744 |
||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
624108 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
624108 |
||||
015 |
Освещение улиц в населенных |
79621 |
||||
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
32637 |
||||
017 |
Содержание мест захоронений и |
2000 |
||||
018 |
Благоустройство и озеленение |
509850 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
346602,3 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
95264 |
||||
455 |
Отдел культуры и и развития языков |
95264 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
95264 |
||||
2 |
Спорт |
80273,7 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
80273,7 |
||||
005 |
Развитие массового спорта и |
71997,7 |
||||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
4472 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов |
3804 |
||||
3 |
Информационное пространство |
110091,7 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
74873,7 |
||||
006 |
Функционирование районных |
72240,7 |
||||
007 |
Развитие государственного языка и |
2633 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
35218 |
||||
002 |
Услуги по проведению |
32262 |
||||
005 |
Услуги по проведению |
2956 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации |
60972,9 |
||||
455 |
Отдел культуры и и развития языков |
38668,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11909,3 |
||||
010 |
Капитальные расходы |
250 |
||||
032 |
Капитальные расходы |
26509 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
10827,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
8237,3 |
||||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
2290 |
||||
006 |
Капитальные расходы |
300 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
11477,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11227,3 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
250 |
||||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
684942 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
684942 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
418682 |
||||
019 |
Развитие теплоэнергетической |
418682 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города |
266260 |
||||
009 |
Развитие теплоэнергетической |
266260 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
44265,6 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
20764,3 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города |
2000 |
||||
010 |
Развитие объектов сельского |
2000 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
18764,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
12144,3 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
2340 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
4280 |
||||
6 |
Земельные отношения |
21482,3 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района |
21482,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
19430,3 |
||||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство |
1602 |
||||
007 |
Капитальные расходы |
450 |
||||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
2019 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
2019 |
||||
013 |
Проведение противоэпизоотических |
2019 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
90791,9 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
90791,9 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города |
28915,6 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
28215,6 |
||||
017 |
Капитальные расходы |
700 |
||||
468 |
Отдел архитектуры и |
61876,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
31221,3 |
||||
003 |
Разработка схем градостроительного |
30000 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
655 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2678667,7 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
2678667,7 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2678667,7 |
||||
022 |
Развитие транспортной |
1211569 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования |
1467098,7 |
||||
13 |
Прочие |
339062,7 |
||||
3 |
Поддержка предпринимательской |
12503,3 |
||||
469 |
Отдел предпринимательства района |
12503,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
12203,3 |
||||
003 |
Поддержка предпринимательской |
300 |
||||
9 |
Прочие |
326559,4 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
198220,8 |
||||
012 |
Резерв местного исполнительного |
198220,8 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
128338,6 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
47146,6 |
||||
013 |
Капитальные расходы |
5992 |
||||
020 |
Создание информационных систем |
20000 |
||||
067 |
Капитальные расходы |
55200 |
||||
15 |
Трансферты |
4480409,9 |
||||
1 |
Трансферты |
4480409,9 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
4480409,9 |
||||
006 |
Возврат неиспользованных |
70949,9 |
||||
007 |
Бюджетные изъятия |
4407329 |
||||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131 |
||||
III. Чистое бюджетное кредитование |
226000 |
|||||
Бюджетные кредиты |
226000 |
|||||
13 |
Прочие |
226000 |
||||
9 |
Прочие |
226000 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
226000 |
||||
039 |
Бюджетные кредиты на проведение |
226000 |
||||
IV. Сальдо по операциям с |
12850 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
12850 |
|||||
13 |
Прочие |
12850 |
||||
9 |
Прочие |
12850 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8700 |
||||
065 |
Формирование или увеличение |
8700 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
4150 |
||||
065 |
Формирование или увеличение |
4150 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2467145 |
|||||
VI. Финансирование дефицита |
2467144,8 |
|||||
Приложение 2
к решению маслихата
от 25 июля 2012 года № 61
Приложение 2
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года № 472
Бюджет города Костаная
на 2013 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
16292729 |
|||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
12691854 |
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
6384000 |
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
6384000 |
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
4260000 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
4260000 |
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
1432000 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
750000 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
173000 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
509000 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
411800 |
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
126000 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных и |
42000 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
203800 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
40000 |
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
204054 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
204054 |
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
49446 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
33446 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
3446 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
30000 |
2 |
04 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
10000 |
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
10000 |
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
6000 |
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
6000 |
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного |
438780 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
282910 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
282910 |
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных активов |
155870 |
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
144170 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
11700 |
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
3112649 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
3112649 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
3112649 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
II. Затраты |
16874819 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
209381 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные |
127278 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
15776 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
15776 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
111502 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
109593 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
1909 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
63003 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
63003 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
29603 |
||||
004 |
Организация работы по выдаче |
31509 |
||||
010 |
Приватизация, управление |
150 |
||||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
1241 |
||||
018 |
Капитальные расходы |
500 |
||||
5 |
Планирование и статистическая |
19100 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
19100 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
18500 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
600 |
||||
02 |
Оборона |
17227 |
||||
1 |
Военные нужды |
17227 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
17227 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
17227 |
||||
03 |
Общественный порядок, |
17668 |
||||
1 |
Правоохранительная деятельность |
17668 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
17668 |
||||
021 |
Обеспечение безопасности |
17668 |
||||
04 |
Образование |
5205863 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1067894 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
1067894 |
||||
009 |
Обеспечение дошкольного |
1067894 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и |
3552319 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
3552319 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3302056 |
||||
006 |
Дополнительное образование для |
250263 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
585650 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
85650 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
21868 |
||||
005 |
Приобретение и доставка |
56122 |
||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
7210 |
||||
012 |
Капитальные расходы |
450 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
500000 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция |
500000 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное |
469586 |
||||
2 |
Социальная помощь |
404197 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
404197 |
||||
002 |
Программа занятости |
26750 |
||||
005 |
Государственная адресная |
32500 |
||||
006 |
Оказание жилищной помощи |
71534 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным |
92000 |
||||
010 |
Материальное обеспечение |
2155 |
||||
013 |
Социальная адаптация лиц, не |
56350 |
||||
015 |
Территориальные центры |
45635 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей |
17000 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
60273 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
65389 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
65389 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
63389 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
1000 |
||||
021 |
Капитальные расходы |
1000 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3638405 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
1911463 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
17902 |
||||
003 |
Организация сохранения |
9061 |
||||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
8000 |
||||
031 |
Изготовление технических |
841 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
1885512 |
||||
003 |
Проектирование,строительство и |
370284 |
||||
004 |
Проектирование, развитие, |
651228 |
||||
019 |
Строительство жилья |
864000 |
||||
479 |
Отдел жилищной инспекции (города |
8049 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
7899 |
||||
005 |
Капитальные расходы |
150 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
1212136 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
1198101 |
||||
012 |
Функционирование системы |
28725 |
||||
026 |
Организация эксплуатации тепловых |
15600 |
||||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
1005111 |
||||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
148665 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
14035 |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
14035 |
||||
3 |
Благоустройство населенных |
514806 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
514806 |
||||
015 |
Освещение улиц в населенных |
79279 |
||||
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
14000 |
||||
017 |
Содержание мест захоронений и |
2000 |
||||
018 |
Благоустройство и озеленение |
419527 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
308915 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
97957 |
||||
455 |
Отдел культуры и и развития |
97957 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
97957 |
||||
2 |
Спорт |
69357 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
69357 |
||||
005 |
Развитие массового спорта и |
62000 |
||||
006 |
Проведение спортивных |
4785 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов |
2572 |
||||
3 |
Информационное пространство |
109238 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
74820 |
||||
006 |
Функционирование районных |
72003 |
||||
007 |
Развитие государственного языка и |
2817 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
34418 |
||||
002 |
Услуги по проведению |
32218 |
||||
005 |
Услуги по проведению |
2200 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации |
32363 |
||||
455 |
Отдел культуры и и развития |
10611 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
10311 |
||||
010 |
Капитальные расходы |
300 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
10563 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
7973 |
||||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
2290 |
||||
006 |
Капитальные расходы |
300 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
11189 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11039 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
150 |
||||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
73936 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
73936 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
63702 |
||||
019 |
Развитие теплоэнергетической |
63702 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
10234 |
||||
009 |
Развитие теплоэнергетической |
10234 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
37041 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
16802 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
16802 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11772 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
450 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
4580 |
||||
6 |
Земельные отношения |
20239 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района |
20239 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
17162 |
||||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство |
2777 |
||||
007 |
Капитальные расходы |
300 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
55441 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
55441 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
25235 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
24785 |
||||
017 |
Капитальные расходы |
450 |
||||
468 |
Отдел архитектуры и |
30206 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
29756 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
450 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1603659 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
1603659 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
1603659 |
||||
022 |
Развитие транспортной |
691290 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования |
912369 |
||||
13 |
Прочие |
174679 |
||||
3 |
Поддержка предпринимательской |
12080 |
||||
469 |
Отдел предпринимательства района |
12080 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11580 |
||||
003 |
Поддержка предпринимательской |
300 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
200 |
||||
9 |
Прочие |
162599 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
119987 |
||||
012 |
Резерв местного исполнительного |
119987 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
42612 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
42012 |
||||
013 |
Капитальные расходы |
600 |
||||
15 |
Трансферты |
5063018 |
||||
1 |
Трансферты |
5063018 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
5063018 |
||||
007 |
Бюджетные изъятия |
5060887 |
||||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131 |
||||
III. Чистое бюджетное |
0 |
|||||
IV. Сальдо по операциям с |
0 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
|||||
V. Дефицит (-) Профицит (+) |
-582090 |
|||||
VI. Финансирование дефицита |
582090 |
|||||
Приложение 3
к решению маслихата
от 25 июля 2012 года № 61
Приложение 3
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года № 472
Бюджет города Костаная
на 2014 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
19010350 |
|||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
13023634 |
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
6556980 |
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
6556980 |
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
4360000 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
4360000 |
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
1460600 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
760000 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
185600 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
515000 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
432000 |
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
140000 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных и |
42000 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
210000 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
40000 |
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
214054 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
214054 |
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
54446 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
38446 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
3446 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
35000 |
2 |
04 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
10000 |
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
10000 |
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
6000 |
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
6000 |
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного |
1319870 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
1164000 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
1164000 |
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных активов |
155870 |
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
144170 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
11700 |
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
4612400 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
4612400 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
4612400 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
II. Затраты |
17846350 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
209981 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные |
127878 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
15776 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
15776 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
112102 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
109593 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
2509 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
63003 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
63003 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
29603 |
||||
004 |
Организация работы по выдаче |
31509 |
||||
010 |
Приватизация, управление |
150 |
||||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
1241 |
||||
018 |
Капитальные расходы |
500 |
||||
5 |
Планирование и статистическая |
19100 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
19100 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
18500 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
600 |
||||
02 |
Оборона |
17227 |
||||
1 |
Военные нужды |
17227 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
17227 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
17227 |
||||
03 |
Общественный порядок, |
17668 |
||||
1 |
Правоохранительная деятельность |
17668 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
17668 |
||||
021 |
Обеспечение безопасности |
17668 |
||||
04 |
Образование |
6048270 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1067894 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
1067894 |
||||
009 |
Обеспечение дошкольного |
1067894 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и |
3552319 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
3552319 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3302056 |
||||
006 |
Дополнительное образование для |
250263 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
1428057 |
||||
464 |
Отдел образования района (города |
85650 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
21868 |
||||
005 |
Приобретение и доставка |
56122 |
||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
7210 |
||||
012 |
Капитальные расходы |
450 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
1342407 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция |
1342407 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное |
469586 |
||||
2 |
Социальная помощь |
404197 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
404197 |
||||
002 |
Программа занятости |
26750 |
||||
005 |
Государственная адресная |
32500 |
||||
006 |
Оказание жилищной помощи |
71534 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным |
92000 |
||||
010 |
Материальное обеспечение |
2155 |
||||
013 |
Социальная адаптация лиц, не |
56350 |
||||
015 |
Территориальные центры |
45635 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей |
17000 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
60273 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
65389 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
65389 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
63389 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
1000 |
||||
021 |
Капитальные расходы |
1000 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1998002 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
1000565 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
17302 |
||||
003 |
Организация сохранения |
9061 |
||||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
7400 |
||||
031 |
Изготовление технических |
841 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
975214 |
||||
003 |
Проектирование,строительство и |
320815 |
||||
004 |
Проектирование, развитие, |
654399 |
||||
479 |
Отдел жилищной инспекции (города |
8049 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
7899 |
||||
005 |
Капитальные расходы |
150 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
482631 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
457631 |
||||
012 |
Функционирование системы |
26311 |
||||
026 |
Организация эксплуатации тепловых |
27666 |
||||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
193524 |
||||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
210130 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
25000 |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
25000 |
||||
3 |
Благоустройство населенных |
514806 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
514806 |
||||
015 |
Освещение улиц в населенных |
79279 |
||||
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
14000 |
||||
017 |
Содержание мест захоронений и |
2000 |
||||
018 |
Благоустройство и озеленение |
419527 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
308915 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
97957 |
||||
455 |
Отдел культуры и и развития |
97957 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
97957 |
||||
2 |
Спорт |
69357 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
69357 |
||||
005 |
Развитие массового спорта и |
62000 |
||||
006 |
Проведение спортивных |
4785 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов |
2572 |
||||
3 |
Информационное пространство |
109238 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
74820 |
||||
006 |
Функционирование районных |
72003 |
||||
007 |
Развитие государственного языка и |
2817 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
34418 |
||||
002 |
Услуги по проведению |
32218 |
||||
005 |
Услуги по проведению |
2200 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации |
32363 |
||||
455 |
Отдел культуры и и развития |
10611 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
10311 |
||||
010 |
Капитальные расходы |
300 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района |
10563 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
7973 |
||||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
2290 |
||||
006 |
Капитальные расходы |
300 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и |
11189 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11039 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
150 |
||||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
74280 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
74280 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
68280 |
||||
019 |
Развитие теплоэнергетической |
68280 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
6000 |
||||
009 |
Развитие теплоэнергетической |
6000 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
37041 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
16802 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
16802 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11772 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
450 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
4580 |
||||
6 |
Земельные отношения |
20239 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района |
20239 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
17162 |
||||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство |
2777 |
||||
007 |
Капитальные расходы |
300 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
55441 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
55441 |
||||
467 |
Отдел строительства района |
25235 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
24785 |
||||
017 |
Капитальные расходы |
450 |
||||
468 |
Отдел архитектуры и |
30206 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
29756 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
450 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2651548 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
2651548 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2651548 |
||||
022 |
Развитие транспортной |
1739179 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования |
912369 |
||||
13 |
Прочие |
174678 |
||||
3 |
Поддержка предпринимательской |
12080 |
||||
469 |
Отдел предпринимательства района |
12080 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11580 |
||||
003 |
Поддержка предпринимательской |
300 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
200 |
||||
9 |
Прочие |
162598 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
119987 |
||||
012 |
Резерв местного исполнительного |
119987 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
42611 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
42011 |
||||
013 |
Капитальные расходы |
600 |
||||
15 |
Трансферты |
5783713 |
||||
1 |
Трансферты |
5783713 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
5783713 |
||||
007 |
Бюджетные изъятия |
5783713 |
||||
III. Чистое бюджетное |
0 |
|||||
IV. Сальдо по операциям с |
0 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
|||||
V. Дефицит (-) Профицит (+) |
1164000 |
|||||
VI. Финансирование дефицита |
-1164000 |
|||||
