В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95–IV, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148, статьей 21 Закона Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» от 24 марта 1998 года № 213, Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата «О бюджете города Петропавловска на 2012-2014 годы» от 14 декабря 2011 года № 1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13-1-210 от 16 января 2012 года, опубликовано 27 января 2012 года в газетах «Қызылжар-Нұры» № 4, «Проспект СК» № 4), следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 13838787,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6515706 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 47352 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 451188 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6824541,8 тысяч тенге;
2) затраты – 15518545 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 477325 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 477325 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 119839,9 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 119839,9 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2276922,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2276922,1 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 1760231 тысяч тенге;
погашение займов – 271808 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 788499 тысяч тенге.»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Учесть в городском бюджете на 2012 год целевые трансферты из республиканского бюджета согласно приложению 5 в следующих размерах:
1) 398250 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
2) 47373 тысяч тенге – на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года № 1118, в том числе:
36873 тысяч тенге – на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
10500 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому;
3) 40600 тысяч тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
4) 124309 тысяч тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
5) 2208 тысяч тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной Организации Образования «Назарбаев интеллектуальные школы»;
6) 3201 тысяч тенге – на предоставление специальных социальных услуг нуждающимся гражданам на дому;
7) 42812 тысяч тенге – на частичное субсидирование заработной платы;
8) 16045 тысяч тенге – на обеспечение деятельности центров занятости населения;
9) 32779 тысяч тенге – на организацию молодежной практики;
10) 35187 тысяч тенге – на оказание жилищной помощи;
11) 1393000 тысяч тенге – на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;
12) 1290000 тысяч тенге – на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
13) 198144 тысяч тенге – на реконструкцию сетей электроснабжения, находящихся в коммунальной собственности города;
14) 452185 тысяч тенге – на реконструкцию канализационных очистных сооружений (2 и 3 очередь);
15) 454,8 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Учесть в бюджете города на 2012 год бюджетные кредиты из республиканского и областного бюджетов согласно приложению 6 в следующих объемах:
1 100 000 тысяч тенге – на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья;
477325 тысяч тенге – на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума;
110000 тысяч тенге – на строительство 4-х жилых домов.
41906 тысяч тенге - на строительство незавершенного 55 квартирного жилого дома по ул.Интернациональная, 4 "Г".»;
31000 тыс.тенге – на строительство ипотечного 126-ти квартирного дома по ул.Юбилейная-Семашко;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Учесть в бюджете города на 2012 год целевые трансферты из областного бюджета согласно приложению 7 в следующих размерах:
1) 100000 тысяч тенге – на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Береке»;
2) 379553 тысяч тенге – на строительство двух 95-ти квартирных жилых дома в микрорайоне «Береке»;
3) 20573 тысяч тенге – на реконструкцию сетей электроснабжения, находящихся в коммунальной собственности города;
4) 48001 тысяч тенге – на реконструкцию канализационных очистных сооружений (2 и 3 очередь);
5) 93383 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации на завершение модернизации существующих технологических схем очистных сооружений канализации (4 этап);
6) 24400 тысяч тенге – на разработку Плана развития схемы теплоснабжения города Петропавловска до 2030 года;
7) 42458 тысяч тенге – на выплату социальной помощи в рамках Программы по стимулированию рождаемости "Фонд поколений»;
8) 500 тысяч тенге – на установку противопожарной сигнализации, приобретение средств пожаротушения, услуги по обработке деревянных покрытий (конструкций) для объектов образования;
9) 859 тысяч тенге – на приобретение и установку аппаратуры для видеонаблюдения в организациях образования;
10) 5733 тысяч тенге – на внедрение электронных учебников в организациях образования;
11) 5500 тысяч тенге – на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
12) 12000 тысяч тенге – на составление классификатора целевого назначения земель города;
13) 140000 тысяч тенге - на приобретение зданий для размещения детских садов;
14) 282679 тысяч тенге - на капитальный и средний ремонт улиц города;
15) 21001 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию самотечного коллектора "Южный";
16) 27752 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию напорного коллектора "Южный";
17) 5606 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода по улице Алтынсарина от водопроводно-очистных сооружений до улицы Конституции Казахстана;
18) 3864 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию водовода по улице Универсальной от улицы Осипенко до улицы 2-ая Универсальная;
19) 11449 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию водовода от насосной станции 1-го подъема до водоочистных сооружений (1-я нитка) 1-я очередь;
20) 40000 тысяч тенге - на приобретение специализированной техники для государственного коммунального предприятия "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения";
21) 20000 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации на строительство жилья;
22) 10000 тысяч тенге - на разработку проектно-сметной документации на инженерно-коммуникационную инфраструктуру;
23) 8000 тысяч тенге – на формирование уставного капитала ветеринарной станции;
24) 3000 тысячи тенге - на размещение государственного заказа на дополнительное образование;
25) 1041 тысяча тенге – на подключение ID-Phone;
26) 178 тысячи тенге - на разработку ПСД на капитальный ремонт дамб пруда-накопителя "Омутки" сточных вод»;
27) 1448 тысячи тенге - на разработку ПСД на капитальный ремонт дамб пруда-накопителя "Биопруд" сточных вод;
28) 865 тысяч тенге - на разработку ПСД на капитальный ремонт дамб пруда-накопителя "оз.Горькое" сточных вод;
29) 4400 тысяч тенге - на разработку ПСД на консервацию магистрального канализационного коллектора "Северный";
30) 66 тысяч тенге - на реконструкцию сетей водоснабжения (водовод по ул. Крепостной, водовод на территории водопроводных очистных сооружений, реконструкция водопроводных очистных сооружений) – технадзор;
31) 291 тысяча тенге - на реконструкцию сетей водоснабжения (разводящие сети водоснабжения) – технадзор;
32) 4095 тысяч тенге - на разработку ПСД по реконструкции водовода по ул.Алматинская от ул.Жумабаева до ул.Гоголя;
33) 1669 тысяч тенге - на разработку ПСД по реконструкции водовода по ул.Жумабаева от ул.Попова до ул.Ульянова»;
34) 1408 тысяч тенге - на реконструкцию сетей электроснабжения, находящихся в коммунальной собственности»;
35) 1118 тысяч тенге – на приобретение учебных пособий;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2012 год в сумме 72312,7 тысячи тенге.»;
приложение 1, 5, 6, 7, 8, 9 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель Секретарь
сессии городского маслихата городского маслихата
Е. Хан Л. Жолмуханова
Приложение 1
к решению городского маслихата № 1
от 8 ноября 2012 года
Приложение 1
к решению городского маслихата № 1
от 14 декабря 2011 года
Бюджет города Петропавловска на 2012 год
Категория |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
13 838 787,8 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
6 515 706 |
||
01 |
Подоходный налог |
165 000 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
165 000 |
||
03 |
Социальный налог |
3 543 423 |
||
1 |
Социальный налог |
3 543 423 |
||
04 |
Налоги на собственность |
1 383 880 |
||
1 |
Налоги на имущество |
775 694 |
||
3 |
Земельный налог |
192 472 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
415 714 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 152 951 |
||
2 |
Акцизы |
779 495 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
178 127 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
175 566 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
19 763 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
270 452 |
||
1 |
Государственная пошлина |
270 452 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
47 352 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
27 139 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
79 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
27 060 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
159 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
159 |
||
Категория |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1 700 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений |
1 700 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
18 354 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
18 354 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
451 188 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
392 655 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
392 655 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
58 533 |
||
1 |
Продажа земли |
53 900 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
4 633 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
6 824 541,8 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
6 824 541,8 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
6 824 541,8 |
||
Функциональная группа |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. Затраты |
15 518 545,0 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
263 648,9 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
18 368 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
16 126,6 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 241,4 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
164 525 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
125 645,9 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
38 879 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
64 506 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
20 592 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
2 503,1 |
||
Функциональная группа |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
32 027 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
838 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
6 936 |
||
018 |
Капитальные расходы государственных органов |
579 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1 030,4 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
16 250,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
15 709,3 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
541,2 |
||
2 |
Оборона |
26 993,8 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
26 993,8 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
26 993,8 |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
53 038,4 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
53 038,4 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
53 038,4 |
||
4 |
Образование |
5 960 109 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
5 943 140 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
14 281 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3 828 290,0 |
||
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
8 466,3 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
44 239 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
270 149 |
||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
810 285 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
100 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
40 600 |
||
Функциональная группа |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
10 500 |
||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся бех попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета |
8 642 |
||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
398 250 |
||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
2 208 |
||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты:(общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета |
115 667 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
391 462,7 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
16 969,4 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
16 969,4 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
742 631,8 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
742 631,8 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
60 393,3 |
||
002 |
Программа занятости |
179 300 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
45 022 |
||
006 |
Оказание жилищной помощи |
140 805 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
126 934,8 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
3 366 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 015 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
34 149 |
||
Функциональная группа |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
62 571 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
11 511 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
54 406,7 |
||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 113,0 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
16 045 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 964 942,8 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
4 904 201 |
||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
1 797 102,5 |
||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 532 376 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
592,3 |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
1 817 |
||
019 |
Строительство жилья |
1 572 313,1 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2 055 371,9 |
||
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
15 080 |
||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
27 071,6 |
||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
9 000 |
||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
128 427,3 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
207 408,0 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
310 862,8 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
12 149,7 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
319 234,8 |
||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
54 013,3 |
||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
273 277 |
||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
696 847,4 |
||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
2 000 |
||
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
5 370 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
2 370 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 000 |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
281 398,3 |
||
Функциональная группа |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
118 230,2 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
118 230,2 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
5 421 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне |
5 421 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
37 375,9 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
31 368,4 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
6 007,5 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
26 060 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
21 560 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
4 500 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
30 579,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
12 112,5 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
427,7 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
18 039,5 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
56 879,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
51 090,5 |
||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
5 689 |
||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
100 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
6 852 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
6 635,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
217,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
47 339,8 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
39 305,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
22 227 |
||
002 |
Работы по переводу сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой |
341 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
12 000 |
||
Функциональная группа |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 737,6 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
8 034 |
||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
7 543 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
491,2 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
97 995,4 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
20 024 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
19 924 |
||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
100 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
77 971,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
10 257,2 |
||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
66 977,8 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
736,4 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
738 496,6 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
738 496,6 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
5 000 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
719 589,9 |
||
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
8 399 |
||
037 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
5 507,7 |
||
13 |
Прочие |
133 205,9 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
72 312,7 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
72 312,7 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
43 034,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
42 618,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
416,6 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
17 858,6 |
||
Функциональная группа |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии |
17 603,6 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
255 |
||
14 |
Обслуживание долга |
407,3 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
407,3 |
||
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
407,3 |
||
15 |
Трансферты |
208 336,6 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
208 336,6 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
205 164,6 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
3 172 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
477 325 |
|||
Бюджетные кредиты |
477 325 |
|||
13 |
Прочие |
477 325 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
477 325 |
||
039 |
Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум |
477 325 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
119 839,9 |
|||
Приобретение финансовых активов |
119 839,9 |
|||
13 |
Прочие |
119 839,9 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
103 839,9 |
||
65 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
103 839,9 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
16 000 |
||
65 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
16 000 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2 276 922,1 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
2 276 922,1 |
|||
Категория |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
7 |
Поступления займов |
1 760 231 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
1 760 231 |
||
2 |
Договоры займа |
1 760 231 |
||
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) |
1 760 231 |
|||
Функциональная группа |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
16 |
Погашение займов |
271 807,9 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
271 807,9 |
||
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
254 000 |
||
021 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета |
17 807,9 |
||
Категория |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
788 499 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
788 499 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
788 499 |
||
Приложение 2
к решению городского маслихата № 1
от 8 ноября 2012 года
Приложение 5
к решению городского маслихата № 1
от 14 декабря 2011 года
Распределение сумм целевых трансфертов из республиканского бюджета по г. Петропавловску на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. Затраты |
4 076 547,8 |
|||
4 |
Образование |
612 740 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
612 740 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
36 873 |
||
в том числе: |
||||
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
36 873 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
40 600 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
10 500 |
||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся бех попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета |
8 642 |
||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
398 250 |
||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
2 208 |
||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты:(общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся бех попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета |
115 667 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
130 024 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
130 024 |
||
002 |
Программа занятости |
75 591 |
||
в том числе: |
||||
на организацию молодежной практики |
32 779 |
|||
на частичное субсидирование заработной платы |
42 812 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
35 187 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
3 201 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
16 045 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 333 329 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 683 000 |
||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
1 393 000 |
||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 290 000 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
650 329 |
||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
198 144 |
||
в том числе: |
||||
реконструкция сетей электроснабжения, находящихся в коммунальной собственности города |
198 144 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
452 185 |
||
в том числе: |
||||
реконструкция канализационно-очистных сооружений (2-3 очереди) |
452 185 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
454,8 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
454,8 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
454,8 |
||
Приложение 3
к решению городского маслихата № 1
от 8 ноября 2012 года
Приложение 6
к решению городского маслихата № 1
от 14 декабря 2011 года
Распределение сумм бюджетных кредитов из республиканского и областного бюджетов на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. Затраты |
1 760 231 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 282 906 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1 282 906 |
||
019 |
Строительство жилья |
1 282 906 |
||
в том числе: |
||||
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья |
1 100 000 |
|||
на строительство 4-х жилых домов |
110 000 |
|||
на строительство незавершенного 55 квартирного жилого дома по ул.Интернациональная, 4 "г" |
41 906 |
|||
на строительство ипотечного 126-ти квартирного дома по ул.Юбилейная-Семашко |
31 000 |
|||
13 |
Прочие |
477 325 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
477 325 |
||
039 |
Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум |
477 325 |
||
в том числе: |
||||
на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума |
477 325 |
|||
Приложение 4
к решению городского маслихата № 1
от 8 ноября 2012 года
Приложение 7
к решению городского маслихата № 1
от 14 декабря 2011 года
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета по г.Петропавловску на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II.Затраты |
1 322 889 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
904 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
904 |
||
003 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
904 |
||
в том числе: |
||||
на подключение ID-Phone |
904 |
|||
4 |
Образование |
156 847 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
156 847 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
6 996 |
||
в том числе: |
||||
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования |
5 500 |
|||
на приобретение и установку аппаратуры для видеонаблюдения в организациях образования |
859 |
|||
на установку противопожарной сигнализации, приобретение средств пожаротушения, услуг по обработке деревянных покрытий (конструкций) для объектов образования |
500 |
|||
на подключение ID-Phone |
137 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
6 851 |
||
в том числе: |
||||
на внедрение электронных учебников в организациях образования |
5 733 |
|||
на приобретение учебных пособий |
1 118 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
3 000 |
||
в том числе: |
||||
на размещение государственного заказа на дополнительное образование |
3 000 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
140 000 |
||
в том числе: |
||||
на приобретение зданий для размещения детских садов |
140 000 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
42 458 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
42 458 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
42 458 |
||
в том числе: |
||||
на выплату социальной помощи в рамках Программы по стимулированию рождаемости "Фонд поколений" |
42 458 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
780 001 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
509 553 |
||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
399 553 |
||
в том числе: |
||||
строительство двух 95-ти квартирных жилых дома в микрорайоне «Береке» |
379 553 |
|||
разработка проектно-сметной документации на строительство жилья |
20 000 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
110 000 |
||
в том числе: |
||||
развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Береке" |
100 000 |
|||
разработка проектно-сметной документации на инженерно-коммуникационную инфраструктуру |
10 000 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
270 448 |
||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
2 491 |
||
в том числе: |
||||
на разработку ПСД на капитальный ремонт дамб пруда-накопителя "Омутки" сточных вод |
178 |
|||
на разработку ПСД на капитальный ремонт дамб пруда-накопителя "Биопруд" сточных вод |
1 448 |
|||
на разработку ПСД на капитальный ремонт дамб пруда-накопителя "оз.Горькое" сточных вод |
865 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
24 400 |
||
в том числе: |
||||
на разработку Плана развития схемы теплоснабжения города Петропавловска до 2030 года |
24 400 |
|||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
75 133 |
||
в том числе: |
||||
реконструкция сетей электроснабжения, находящихся в коммунальной собственности города |
20 573 |
|||
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию самотечного коллектора "Южный" |
21 000,5 |
|||
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию напорного коллектора "Южный" |
27 751,5 |
|||
на разработку ПСД на консервацию магистрального канализационного коллектора "Северный" |
4 400 |
|||
на реконструкцию сетей электроснабжения, находящихся в коммунальной собственности |
1 408 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
168 424 |
||
в том числе: |
||||
разработка проектно-сметной документации на завершение модернизации существующих технологических схем очистных сооружений канализации (4 этап) |
93 383 |
|||
реконструкция канализационных очистных сооружений (2 и 3 очередь) |
48 001 |
|||
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода по ул.Алтынсарина от водопроводно-очистных сооружений до ул.Конституции Казахстана |
5 606 |
|||
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водовода по ул.Универсальной от ул.Осипенко до ул.2-ая Универсальная |
3 864 |
|||
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водовода от насосной станции 1-го подъема до водоочистных сооружений (1-я нитка) 1-я очередь |
11 449 |
|||
на реконструкцию сетей водоснабжения (водовод по ул. Крепостной, водовод на территории водопроводных очистных сооружений, реконструкция водопроводных очистных сооружений) – технадзор |
66 |
|||
на реконструкцию сетей водоснабжения (разводящие сети водоснабжения) – технадзор |
291 |
|||
на разработку ПСД по реконструкции водовода по ул.Алматинская от ул.Жумабаева до ул.Гоголя |
4 095 |
|||
на разработку ПСД по реконструкции водовода по ул.Жумабаева от ул.Попова до ул.Ульянова |
1 669 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
12 000 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
12 000 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
12 000 |
||
в том числе: |
||||
на составление классификатора целевого назначения земель города |
12 000 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
282 679 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
282 679 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
282 679 |
||
в том числе: |
||||
на капитальный и средний ремонт улиц города |
282 679 |
|||
13 |
Прочие |
48 000 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
40 000 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
40 000 |
||
в том числе: |
||||
приобретение специализированной техники для ГКП "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения" |
40 000 |
|||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
8 000 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
8 000 |
||
в том числе: |
||||
формирование уставного капитала ветеринарной станции |
8 000 |
|||
Приложение 5
к решению городского маслихата № 1
от 8 ноября 2012 года
Приложение 8
к решению городского маслихата № 1
от 14 декабря 2011 года
Перечень видов социальной помощи, предусмотренной по программе "Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов"
№ п/п |
Наименование |
сумма (тыс.тенге) |
1 |
Социальная помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на услуги бань и парикмахерских |
761,3 |
2 |
Социальная помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним по льготам и гарантиям, на зубопротезирование |
7 727,1 |
3 |
Социальная помощь на санаторно-курортное лечение участников и инвалидов ВОВ, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ, других категории лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны |
17 884,2 |
4 |
Социальная помощь больным туберкулезом на проезд |
2 481,6 |
5 |
Социальная помощь больным туберкулезом на питание |
1 515 |
6 |
Социальная помощь Почетным гражданам города Петропавловска |
354,3 |
7 |
Социальная помощь студентам из малообеспеченных семей |
4 254 |
8 |
Социальная помощь лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан |
1 626 |
9 |
Социальная помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на коммунальные услуги в размере 4 месячных расчетных показателей |
21 409,8 |
10 |
Единовременная социальная помощь врачам и выпускникам медицинских высших учебных заведений, прибывающим на постоянную работу в город Петропавловск в размере 200 тысяч тенге |
8 000 |
11 |
Организация службы «Социальное такси» по оказанию бесплатных транспортных услуг инвалидам I-II групп, детям-инвалидам до 18 лет, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам |
9 257 |
12 |
Выплата социальной помощи в рамках Программы по стимулированию рождаемости "Фонд поколений» |
42 458 |
13 |
Единовременная помощь семьям (гражданам), пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций, независимо от среднедушевого дохода семьи (гражданина) в размере 70 месячных расчетных показателей |
3 964,1 |
14 |
Ежеквартальная социальная помощь детям-сиротам, не имеющим собственного жилья и состоящим в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда |
2 912,4 |
15 |
Ежеквартальная социальная помощь неполным многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей |
2 330 |
Итого |
126 934,8 |
Приложение 6
к решению городского маслихата № 1
от 8 ноября 2012 года
Приложение 9
к решению городского маслихата № 1
от 14 декабря 2011 года
Направление свободных остатков городского бюджета, сложившихся на 1 января 2012 года
Функциональная группа |
Сумма (тыс.тенге) |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
764 |
1 |
112 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 281 |
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
3 500 |
1 |
122 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
13 600 |
1 |
452 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
1 360 |
1 |
453 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
60 |
3 |
458 |
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
1 500 |
4 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
10 044 |
4 |
464 |
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
6 315 |
6 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
1 233,2 |
6 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
4 695 |
7 |
458 |
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
636,6 |
7 |
458 |
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
9 500 |
7 |
458 |
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
23 000 |
7 |
458 |
029 |
Развитие системы водоснабжения |
72 802,4 |
7 |
467 |
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
2 103,0 |
7 |
467 |
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
93 639 |
7 |
467 |
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
592,3 |
7 |
467 |
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
1 443,8 |
7 |
467 |
019 |
Строительство жилья |
296 196,3 |
8 |
455 |
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
7 631,8 |
8 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
3 000 |
10 |
463 |
002 |
Работы по переводу сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой |
341 |
11 |
467 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
796 |
11 |
468 |
002 |
Создание информационных систем |
25 000 |
13 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
300 |
15 |
452 |
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
205 165 |
ВСЕГО |
788 499 |
|||
