В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Акжарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение сессии районного маслихата четвертого созыва « О бюджете Акжарского района на 2012-2014 годы» от 20 декабря 2011 года № 39-1 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации за № 13-4-134 от 18 января 2012 года и опубликованное в газетах « Дала дидары » за № 6 от 4 февраля 2012 года, «Акжар- хабар » за № 6 от 4 февраля 2012 года) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) доходы – 2 105 725 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 263 566 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 3 265 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 5 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 833 894 тысяч тенге, в том числе;
субвенция, передаваемая из областного бюджета – 1 403 437 тысяч тенге;
2) затраты – 2 095 595 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 26 976,3 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 29 144,3 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2 168 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 16000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 16000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – -32 846,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 32 846,3 тысяч тенге в том числе:
поступление займов - 29 124 тысяч тенге;
погашение займов - 2 168 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 5 892,6 тысяч тенге;
в пункте 6:
подпункт 7) изложить в следующей редакции:
«7) 20 004 тысяч тенге - на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, в том числе;
2 000 тысячи тенге - на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета;
18 004 тысяч тенге - на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет трансфертов из республиканского бюджета;
подпункт 9) изложить в следующей редакции:
9) 30 776 тысяч тенге – на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020, в том числе:
текущие целевые трансферты – всего 30 776 тысяч тенге, в том числе:
частичное субсидирование заработной платы – 8 059 тысяч тенге;
предоставление субсидий на переезд – 812 тысяч тенге;
создание центров занятости – 9 640 тысяч тенге;
молодежная практика – 12 265 тысяч тенге»;
в пункте 8:
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
«6) 37 279 тысяч тенге - на выплату социальной помощи в рамках Программы по стимулированию рождаемости "Фонд поколений";
подпункт 7) изложить в следующей редакции:
«7) 2 533 тысяч тенге – на реконструкцию разводящих сетей водопровода в селе Дауит»;
дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
12) 261 тысяча тенге – на подключение ID-Phone;.
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2012 год в сумме 200 тысяч тенге".
Приложение 1, 4, 7, 8, 9 и 10 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению (прилагается);
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
Акжарского районного маслихата А. Тажмиева
Секретарь
Акжарского районного маслихата М. Жумабаев
СОГЛАСОВАНО: 8 августа 2012 года
Начальник государственного учреждения
«Акжарский районный отдел
экономики и бюджетного
планирования» Р. Джунусова
Приложение 1
к решению Акжарского
районного маслихата
от 8 августа 2012 года № 5-2
Приложение 1
к решению Акжарского
районного маслихата
от 20 декабря 2011 года № 39-1
Бюджет Акжарского района на 2012 год
1. Доходы
Категория |
Сумма тысяч тенге |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ДОХОДЫ |
2105725 |
|||
1 |
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
263566 |
||
1 |
Подоходный налог |
730 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
730 |
||
3 |
Социальный налог |
124086 |
||
1 |
Социальный налог |
124086 |
||
4 |
Налоги на собственность |
121145 |
||
1 |
Налоги на имущество |
88552 |
||
3 |
Земельный налог |
4593 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
14800 |
||
5 |
Единый земельный налог |
13200 |
||
5 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
15146 |
||
2 |
Акцизы |
1350 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
10500 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
3146 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
150 |
||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или)выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
2459 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2459 |
||
2 |
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
3265 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
950 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
950 |
||
2 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
15 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
15 |
||
6 |
Прочие неналоговые поступления |
2300 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2300 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
5000 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
5000 |
||
1 |
Продажа земли |
5000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
1833894 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1833894 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1833894 |
||
Функциональная группа |
Сумма тысяч тенге |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Затраты |
2095595,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
195139,3 |
|||
01 |
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
173042 |
||
01 |
1 |
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
13686 |
|
01 |
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
12056 |
01 |
1 |
112 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1630 |
01 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
56852 |
|
01 |
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
50319 |
01 |
1 |
122 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
6533 |
01 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
102504 |
|
01 |
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
102504 |
01 |
2 |
Финансовая деятельность |
14183,3 |
||
01 |
2 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
14183,3 |
|
01 |
2 |
452 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
10761,3 |
01 |
2 |
452 |
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
126 |
01 |
2 |
452 |
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
579 |
01 |
2 |
452 |
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
300 |
01 |
2 |
452 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
487 |
01 |
2 |
452 |
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
1930 |
01 |
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
7914 |
||
01 |
5 |
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
7914 |
|
01 |
5 |
453 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
7814 |
01 |
5 |
453 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
100 |
02 |
Оборона |
2924 |
|||
02 |
1 |
Военные нужды |
2924 |
||
02 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
2924 |
|
02 |
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
2924 |
04 |
Образование |
1365859,6 |
|||
04 |
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
87270 |
||
04 |
1 |
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
87270 |
|
04 |
1 |
471 |
003 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
85270 |
04 |
1 |
471 |
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета |
2000 |
04 |
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
1159352,6 |
||
04 |
2 |
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
1159352,6 |
|
04 |
2 |
471 |
004 |
Общеобразовательное обучение |
1118609,6 |
04 |
2 |
471 |
005 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
21635 |
04 |
2 |
471 |
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
1104 |
04 |
2 |
471 |
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,за счет трансфертов из республиканского бюджета |
18004 |
04 |
9 |
Прочие услуги в области образования |
119237 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
99037 |
|||
467 |
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
99037 |
||
467 |
037 |
За счет средств местного бюджета |
99037 |
||
04 |
9 |
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
20200 |
|
04 |
9 |
471 |
009 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
8500 |
04 |
9 |
471 |
020 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
8000 |
04 |
9 |
471 |
023 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
3700 |
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
135834 |
|||
06 |
2 |
Социальная помощь |
117381 |
||
06 |
2 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
117381 |
|
06 |
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
38855 |
06 |
2 |
451 |
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
1731 |
06 |
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
7445 |
06 |
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
40595 |
06 |
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
806 |
06 |
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
2918 |
06 |
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
12865 |
06 |
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
2526 |
06 |
2 |
451 |
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
9640 |
06 |
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
18453 |
||
06 |
9 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
18453 |
|
06 |
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
18020,5 |
06 |
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
420 |
06 |
9 |
451 |
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
12,5 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
177488,2 |
|||
07 |
1 |
Жилищное хозяйство |
118624,5 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
20353 |
|||
027 |
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 |
20353 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
17720 |
|||
024 |
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 |
17720 |
|||
07 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
4130,5 |
|
07 |
1 |
458 |
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
1630,5 |
07 |
1 |
458 |
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
2500 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
76421 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
29 |
|||
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно- |
74692 |
|||
074 |
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 |
1700 |
|||
07 |
2 |
Коммунальное хозяйство |
43530,7 |
||
07 |
2 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
5087,7 |
|
07 |
2 |
123 |
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
5087,7 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
250 |
|||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
250 |
|||
07 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
38193 |
|
07 |
2 |
467 |
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
38193 |
07 |
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
15333 |
||
07 |
3 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
15333 |
|
07 |
3 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4987 |
07 |
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2394 |
07 |
3 |
123 |
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
0 |
07 |
3 |
123 |
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
7952 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
80517 |
|||
08 |
1 |
Деятельность в области культуры |
33039 |
||
08 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
17032 |
|
08 |
1 |
123 |
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
17032 |
08 |
1 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
16007 |
|
08 |
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
16007 |
08 |
2 |
Спорт |
3814 |
||
08 |
2 |
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
3814 |
|
08 |
2 |
471 |
014 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
3814 |
08 |
3 |
Информационное пространство |
30311 |
||
08 |
3 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
23652 |
|
08 |
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
23001 |
08 |
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
651 |
08 |
3 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
6659 |
|
08 |
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
6659 |
08 |
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
13353 |
||
08 |
9 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
6152 |
|
08 |
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
6152 |
08 |
9 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
7201 |
|
08 |
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
6559 |
08 |
9 |
456 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
642 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
53416,7 |
|||
10 |
1 |
Сельское хозяйство |
29383 |
||
10 |
1 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
29383 |
|
10 |
1 |
474 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
21729 |
10 |
1 |
474 |
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
700 |
10 |
1 |
474 |
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
6954 |
10 |
1 |
474 |
099 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
6954 |
10 |
6 |
Земельные отношения |
12269,7 |
||
10 |
6 |
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
12269,7 |
|
10 |
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
6573 |
10 |
6 |
463 |
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
3183,7 |
10 |
6 |
463 |
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов |
2413 |
10 |
6 |
463 |
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
100 |
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
11764 |
|||
10 |
9 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
11764 |
|
10 |
9 |
474 |
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
11764 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
5959 |
|||
11 |
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
5959 |
||
11 |
2 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
5959 |
|
11 |
2 |
467 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
5959 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
17440 |
|||
12 |
1 |
Автомобильный транспорт |
17440 |
||
12 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
1700 |
|
12 |
1 |
123 |
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
1700 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
15740 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
15740 |
|||
13 |
Прочие |
53817,4 |
|||
13 |
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
5138 |
||
13 |
3 |
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
5138 |
|
13 |
3 |
469 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
5138 |
13 |
9 |
Прочие |
48679,4 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2440 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
2440 |
|||
13 |
9 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
200 |
|
13 |
9 |
452 |
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
200 |
13 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
5985 |
|
13 |
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
5985 |
13 |
9 |
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
40054,4 |
|
13 |
9 |
471 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта |
6122 |
13 |
9 |
471 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций государственного органа |
33932,4 |
15 |
Трансферты |
7199,8 |
|||
15 |
1 |
Трансферты |
7199,8 |
||
15 |
1 |
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
7199,8 |
|
15 |
1 |
452 |
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
2131 |
15 |
1 |
452 |
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
5 068,8 |
Ш. Чистое бюджетное кредитование |
26976,3 |
||||
Бюджетные кредиты |
29144,3 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
29144,3 |
|||
10 |
1 |
Сельское хозяйство |
29144,3 |
||
10 |
1 |
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
29144,3 |
|
10 |
1 |
467 |
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
29144,3 |
Категория |
|||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
2168 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
2168 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов,выданных из государственного бюджета |
2168 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам |
2168 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
16000 |
||||
13 |
Прочие |
16000 |
|||
9 |
Прочие |
16000 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
16000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
16000 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-32846,3 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
32846,3 |
||||
Категория |
|||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
7 |
Поступления займов |
29124 |
|||
1 |
Внутренние государственные займы |
29124 |
|||
2 |
Договоры займа |
29124 |
|||
Займы,получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) |
29124 |
||||
Функциональная группа |
|||||
функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
14 |
Обслуживание долга |
2,3 |
|||
Обслуживание долга |
2,3 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
2,3 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
2,3 |
|||
16 |
Погашение займа |
2168 |
|||
01 |
Погашение займа |
2168 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
2168 |
|||
08 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
2168 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
5892,6 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
5892,6 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
5892,6 |
|||
Приложение 2
к решению Акжарского
районного маслихата
от 8 августа 2012 года № 5-2
Приложение 4
к решению Акжарского
районного маслихата
от 20 декабря 2011 года № 39-1
ПЕРЕЧЕНЬ бюджетных программ каждого аульного (сельского) округа на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма тысяч тенге |
||||
функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Государственные услуги общего характера |
102504 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
102504 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
102504 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного(сельского) округа |
102504 |
|||
в том числе в разрезе аульных (сельских) округов |
|||||
Талшыкский |
12684 |
||||
Ленинградский |
15517 |
||||
Айсаринский |
6545 |
||||
Алкатерекский |
7952 |
||||
Кулыкольский |
6968 |
||||
Кенащинский |
7049 |
||||
Кишикаройский |
7862 |
||||
Майский |
7101 |
||||
Акжаркынский |
8528 |
||||
Новосельский |
8348 |
||||
Восходский |
6899 |
||||
Уялинский |
7051 |
||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
40773,7 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
25440,7 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
20353 |
|||
027 |
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 |
20353 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
5087,7 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
5087,7 |
|||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
5087,7 |
|||
в том числе в разрезе аульных (сельских) округов |
|||||
Ленинградский |
55 |
||||
Майский |
460 |
||||
Новосельский |
1050 |
||||
Восходский |
460 |
||||
Уялинский |
545 |
||||
Талшыкский |
650,5 |
||||
Кенащинский |
541 |
||||
Акжаркынский |
86 |
||||
Кишикаройский |
1240,2 |
||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
15333 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4987 |
|||
в том числе в разрезе аульных (сельских) округов |
|||||
Талшыкский |
1766 |
||||
Ленинградский |
1017 |
||||
Айсаринский |
128 |
||||
Алкатерекский |
182 |
||||
Кулыкольский |
214 |
||||
Кенащинский |
253 |
||||
Кишикаройский |
264 |
||||
Майский |
128 |
||||
Акжаркынский |
171 |
||||
Новосельский |
280 |
||||
Восходский |
343 |
||||
Уялинский |
241 |
||||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2394 |
|||
в том числе в разрезе аульных (сельских) округов |
|||||
Талшыкский |
841 |
||||
Ленинградский |
535 |
||||
Айсаринский |
161 |
||||
Алкатерекский |
161 |
||||
Кулыкольский |
107 |
||||
Кенащинский |
107 |
||||
Кишикаройский |
107 |
||||
Майский |
54 |
||||
Акжаркынский |
107 |
||||
Новосельский |
107 |
||||
Восходский |
107 |
||||
Уялинский |
0 |
||||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
0 |
|||
в том числе в разрезе аульных (сельских) округов |
|||||
Талшыкский |
0 |
||||
Ленинградский |
0 |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
7952 |
|||
в том числе в разрезе аульных (сельских) округов |
|||||
Талшыкский |
5000 |
||||
Ленинградский |
535 |
||||
Кулыкольский |
400 |
||||
Кишикаройский |
400 |
||||
Майский |
400 |
||||
Восходский |
400 |
||||
Уялинский |
400 |
||||
Кенащинский |
417 |
||||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
17 032 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
17 032 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
17 032 |
|||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
17 032 |
|||
в том числе в разрезе аульных (сельских) округов |
|||||
Талшикский |
977 |
||||
Ленинградский |
5 795 |
||||
Айсаринский |
497 |
||||
Алкатерекский |
1 918 |
||||
Кулыкольский |
0 |
||||
Кенащинский |
2 510 |
||||
Кишикаройский |
0 |
||||
Майский |
0 |
||||
Акжаркынский |
4042 |
||||
Новосельский |
1293 |
||||
Восходский |
0 |
||||
Уялинский |
0 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1700 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
1700 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
1700 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах) аульных (сельских) округах |
1700 |
|||
в том числе в разрезе аульных (сельских) округов |
|||||
Ленинградский |
200 |
||||
Новосельский |
1500 |
||||
13 |
Прочие |
2440 |
|||
9 |
Прочие |
2440 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2440 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
2440 |
|||
в том числе в разрезе аульных (сельских) округов |
|||||
Талшикский |
1640 |
||||
Ленинградский |
800 |
||||
Приложение 3
к решению Акжарского
районного маслихата
от 8 августа 2012 года № 5-2
Приложение 7
к решению Акжарского
районного маслихата
от 20 декабря 2011 года № 39-1
Перечень бюджетных программ развития с разделением на бюджетные инвестиционные проекты и программы районного бюджета на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма тысяч тенге |
||||
функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ВСЕГО |
229622 |
||||
04 |
Образование |
99037 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
99037 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
99037 |
|||
467 |
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
99037 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
114585 |
|||
07 |
1 |
Жилищное хозяйство |
76392 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
74692 |
|||
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно- |
74692 |
|||
074 |
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 |
1700 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
38193 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
38193 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
38193 |
|||
13 |
Прочие |
16000 |
|||
9 |
Прочие |
16000 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
16000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
16000 |
|||
Приложение 4
к решению Акжарского
районного маслихата
от 8 августа 2012 года №5-2
Приложение 8
к решению Акжарского
районного маслихата
от 20 декабря 2011 года № 39-1
Социальные выплаты отдельным категориям нуждающихся граждан
по бюджетной программе 451.007.000 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов»
Функциональная группа |
Сумма тысяч тенге |
|||||
функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
40 595 |
||||
2 |
Социальная помощь |
40 595 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
40595 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
40595 |
||||
028 |
За счет трансфертов из областного бюджета |
37279 |
||||
на выплату социальной помощи в рамках Программы по стимулированию рождаемости "Фонд поколений" |
37279 |
|||||
029 |
За счет средств бюджета района (города областного значения) |
3316 |
||||
на социальные выплаты за услуги бани и парикмахерской участникам и инвалидам Великой Отечественной войны |
60 |
|||||
на санаторно-курортное лечение отдельных категории граждан |
2495 |
|||||
социальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на коммунальные услуги |
389 |
|||||
на льготное зубопротезирование лиц,приравненных к участникам и инвалидам Великой отечественной войны |
12 |
|||||
на пособие на дополнительное питание больным активной формой туберкулеза |
221 |
|||||
материальная помощь |
100 |
|||||
социальная помощь студентам из числа детей -сирот и из малообеспеченных семей |
39 |
|||||
Приложение 5
к решению Акжарского
районного маслихата
от 8 августа 2012 года № 5-2
Приложение 9
к решению Акжарского
районного маслихата
от 20 декабря 2011 года № 39-1
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма тысяч тенге |
||||
функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ВСЕГО |
1118609,6 |
||||
4 |
Образование |
1118609,6 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
1118609,6 |
|||
471 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
1118609,6 |
|||
4 |
Общеобразовательное обучение |
1118609,6 |
|||
Приложение 6
к решению Акжарского
районного маслихата
от 8 августа 2012 года № 5-2
Приложение 10
к решению Акжарского
районного маслихата
от 20 декабря 2011 года № 39-1
Распределение свободных остатков
Функциональная группа |
Сумма тысяч тенге |
|||||
функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
подпрограмма |
||||||
наименование |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ВСЕГО |
5892,6 |
|||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
803,5 |
||||
07 |
1 |
Жилищное хозяйство |
623,5 |
|||
07 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
594,5 |
||
07 |
1 |
458 |
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
94,5 |
|
07 |
1 |
458 |
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
500 |
|
07 |
1 |
458 |
004 |
015 |
За счет средств местного бюджета |
500 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
29 |
||||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
29 |
||||
015 |
За счет средств местного бюджета |
29 |
||||
07 |
2 |
458 |
004 |
Коммунальное хозяйство |
180 |
|
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
80 |
||||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
80 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
100 |
||||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
100 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
20,3 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
20,3 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
20,3 |
||||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
20,3 |
||||
15 |
Трансферты |
5068,8 |
||||
1 |
Трансферты |
5068,8 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
5068,8 |
||||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
5 068,8 |
||||
