В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 27 декабря 2013 года № 194 "О бюджете города Костаная на 2014-2016 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4379, опубликованное 9 января 2014 года в газете "Наш Костанай") следующие изменения:
подпункты 1), 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 29467075,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16841308,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 131211,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1526354,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 10968202,2 тысяч тенге;
2) затраты – 29513763,1 тысяч тенге;";
пункты 5, 5-1, 6, 7, 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть, что в городском бюджете на 2014 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
на оказание социальной защиты и помощи населению в сумме 16935,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 354269,0 тысяч тенге;
на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы в сумме 4097,0 тысяч тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе в сумме 33100,0 тысяч тенге;
на реализацию Плана действий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в сумме 14478,0 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет в сумме 4263,0 тысячи тенге.
5-1. Учесть, что в городском бюджете на 2014 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местного бюджета в сумме 234738,9 тысяч тенге.
6. Учесть, что в городском бюджете на 2014 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета в рамках Программы "Доступное жилье 2020", в том числе:
кредитование городского бюджета на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья через систему жилищных строительных сбережений в сумме 888900,0 тысяч тенге;
проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 1359231,0 тысяча тенге;
проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда в сумме 1298515,0 тысяч тенге.
7. Учесть, что в городском бюджете на 2014 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета на реализацию Дорожной карты занятости 2020 в сумме 117513,1 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата города Костаная.
8. Учесть, что в городском бюджете на 2014 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета, в том числе:
целевого трансферта на развитие на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 395000,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 3636774,0 тысячи тенге;
целевого трансферта на развитие коммунального хозяйства в сумме 92104,0 тысячи тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в городском бюджете на 2014 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из областного бюджета в следующих размерах:
на реализацию Плана действий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в сумме 3620,0 тысяч тенге;
на увеличение размера социальной помощи на бытовые нужды участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны с 1 мая 2014 года с 6 до 10 минимальных расчетных показателей, в сумме 9074,8 тысячи тенге;
на благоустройство и озеленение в сумме 32039,0 тысяч тенге;
на обеспечение функционирования автомобильных дорог и текущее содержание улиц и мест общего пользования в сумме 284275,0 тысяч тенге;
на определение норм образования и накопления твердых бытовых отходов по городу Костанаю в сумме 3360,0 тысяч тенге;
на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 на 2014-2015 годы в сумме 1681,0 тысяча тенге;
на покрытие необеспеченности фонда оплаты труда на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 18444,0 тысячи тенге;
на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 70356,4 тысяч тенге;
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда в сумме 174076,5 тысяч тенге;
на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 43778,0 тысяч тенге;
на строительство специализированных центров обслуживания населения в сумме 41261,0 тысяча тенге;
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 324301,0 тысяча тенге;
на развитие теплоэнергетической системы в сумме 93582,0 тысячи тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 1410303,6 тысячи тенге;
на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" в сумме 763763,0 тысячи тенге.";
приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
Председатель сессии, депутат
по избирательному округу № 18 М. Бут
Секретарь Костанайского
городского маслихата Н. Халыков
Приложение 1
к решению маслихата
от 28 ноября 2014 года № 271
Приложение 1
к решению маслихата
от 27 декабря 2013 года № 194
Бюджет города Костаная на 2014 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
29467075,2 |
|||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
16841308 |
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
8102378 |
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
8102378 |
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
5823211 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
5823211 |
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
2045362 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
1286656 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
158768 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
599938 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
484804 |
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
176192 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
51366 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
223220 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
34026 |
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
385553 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
385553 |
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
131211 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
49047 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
2195 |
2 |
01 |
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
331 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
46521 |
2 |
02 |
0 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3800 |
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3800 |
2 |
04 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
3364 |
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
3364 |
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
75000 |
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
75000 |
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного капитала |
1526354 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1398354 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1398354 |
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных активов |
128000 |
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
116500 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
11500 |
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
10968202,2 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
10968202,2 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
10968202,2 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
II. Затраты |
29513763,1 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
268718,4 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
144113,2 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
16498 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
15523 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
975 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
127615,2 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
124986,8 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2628,4 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
64217,9 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
64217,9 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
50549,5 |
||||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
10793,3 |
||||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
1982 |
||||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
643,1 |
||||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
250 |
||||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
19126,3 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
19126,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
19091,2 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
35,1 |
||||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
41261 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
41261 |
||||
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания населения |
41261 |
||||
02 |
Оборона |
40577,5 |
||||
1 |
Военные нужды |
38577,5 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
38577,5 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
38577,5 |
||||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
2000 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
2000 |
||||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
2000 |
||||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
39376,6 |
||||
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
39376,6 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
39376,6 |
||||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
39376,6 |
||||
04 |
Образование |
6518754,8 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1533531 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1533531 |
||||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1179262 |
||||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
354269 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
3976185,1 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3976185,1 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3679480,1 |
||||
006 |
Дополнительное образование для детей |
296705 |
||||
9 |
Прочие услуги в области образования |
1009038,7 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
561721,4 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
25028,4 |
||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
56122 |
||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
6715 |
||||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
70842 |
||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
403014 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
447317,3 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
447317,3 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
648642,8 |
||||
2 |
Социальная помощь |
554427,8 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
554427,8 |
||||
002 |
Программа занятости |
34528 |
||||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
24700 |
||||
006 |
Оказание жилищной помощи |
81500 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
190378,8 |
||||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
3948 |
||||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
83123 |
||||
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
50370 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
12663 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
73217 |
||||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
94215 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
76117 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
63892 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1550 |
||||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
5300 |
||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
5375 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
18098 |
||||
050 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
18098 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9605053,9 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
4313357,7 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
24131,2 |
||||
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
9520,2 |
||||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
4000 |
||||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
6000 |
||||
049 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
4611 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1681 |
||||
026 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
1681 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
4277456,5 |
||||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
2803544,2 |
||||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1473912,3 |
||||
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
10089 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
9939 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
4227778,7 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3406510,7 |
||||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
27462,4 |
||||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
129753,5 |
||||
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
3249294,8 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
821268 |
||||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
94716 |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
726552 |
||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
1063917,5 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1063917,5 |
||||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
153415 |
||||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
28906,8 |
||||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
3191,9 |
||||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
878403,8 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
515308,9 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
117816 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
115526 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
115526 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2290 |
||||
011 |
Развитие объектов культуры |
2290 |
||||
2 |
Спорт |
121612,2 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
121612,2 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
14165 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
86940,2 |
||||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне |
8285 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
7072 |
||||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
5000 |
||||
3 |
Информационное пространство |
119905 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
80477 |
||||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
78370 |
||||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
2107 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
39428 |
||||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
33680,1 |
||||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
5747,9 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
155975,7 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
142850,5 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
11788 |
||||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
130912,5 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
13125,2 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
9252,2 |
||||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
3758 |
||||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
115 |
||||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
94491 |
||||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
94491 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
61319 |
||||
019 |
Развитие теплоэнергетической системы |
61319 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
33172 |
||||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
33172 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
56382,8 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
30073 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1500 |
||||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
1500 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
28573 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
16014 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
4500 |
||||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
829 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
7080 |
||||
6 |
Земельные отношения |
21797,8 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
21797,8 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
18499,3 |
||||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
774,8 |
||||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
2523,7 |
||||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
4512 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
4512 |
||||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
4512 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
66404 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
66404 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
32340 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
30385 |
||||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
1955 |
||||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
34064 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
31914 |
||||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
2000 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
3511337,3 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
3511337,3 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3511337,3 |
||||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1430864,6 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
2080472,7 |
||||
13 |
Прочие |
936666,9 |
||||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
13247 |
||||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
13247 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
12776 |
||||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
321 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
9 |
Прочие |
923419,9 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
30000 |
||||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
30000 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
51926,9 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
51589,6 |
||||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
337,3 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
841493 |
||||
077 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
841493 |
||||
14 |
Обслуживание долга |
309,8 |
||||
1 |
Обслуживание долга |
309,8 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
309,8 |
||||
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
309,8 |
||||
15 |
Трансферты |
7211738,4 |
||||
1 |
Трансферты |
7211738,4 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
7211738,4 |
||||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
58234,4 |
||||
007 |
Бюджетные изъятия |
7153504 |
||||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0 |
|||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
173052 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
173052 |
|||||
13 |
Прочие |
173052 |
||||
9 |
Прочие |
173052 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
173052 |
||||
060 |
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций |
173052 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-219739,9 |
|||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
219739,9 |
|||||
Приложение 2
к решению маслихата
от 28 ноября 2014 года № 271
Приложение 2
к решению маслихата
от 27 декабря 2013 года № 194
Бюджет города Костаная на 2015 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
34598981,0 |
|||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
20159379 |
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
10494878 |
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
10494878 |
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
7128689 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
7128689 |
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
1785172 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
1016156 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
161322 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
607694 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
513239 |
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
195732 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
44261 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
223220 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
50026 |
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
237401 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
237401 |
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
55681 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
48517 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
2000 |
2 |
01 |
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
507 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
46010 |
2 |
02 |
0 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3800 |
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
3800 |
2 |
04 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
3364 |
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
3364 |
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного капитала |
1495834 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1365834 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1365834 |
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных активов |
130000 |
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
120000 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
10000 |
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
12888087,0 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
12888087,0 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
12888087,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
II. Затраты |
34261981 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
1019045 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
131349 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
16626 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
16226 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
400 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
114723 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
113723 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1000 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
57590 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
57590 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
50064 |
||||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
2500 |
||||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
2840 |
||||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
1686 |
||||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
500 |
||||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
19147 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
19147 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
18847 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
810959 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
810959 |
||||
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания населения |
810959 |
||||
02 |
Оборона |
27119 |
||||
1 |
Военные нужды |
26119 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
26119 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
26119 |
||||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
1000 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1000 |
||||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
1000 |
||||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
34500 |
||||
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
34500 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
34500 |
||||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
34500 |
||||
04 |
Образование |
6705473 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1112594 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1112594 |
||||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1112594 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
3701489 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3701489 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3430059 |
||||
006 |
Дополнительное образование для детей |
271430 |
||||
9 |
Прочие услуги в области образования |
1891390 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
607056 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
24930 |
||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
89900 |
||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
7210 |
||||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
||||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
71520 |
||||
022 |
Выплата единовременных денежных средств Казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей |
3089 |
||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
409957 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1284334 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
1284334 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
702122 |
||||
2 |
Социальная помощь |
516640 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
516640 |
||||
002 |
Программа занятости |
35528 |
||||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
24000 |
||||
006 |
Оказание жилищной помощи |
71000 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
189604 |
||||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
3266 |
||||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
69749 |
||||
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
48076 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
13000 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
62417 |
||||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
185482 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
185482 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
64140 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1488 |
||||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
500 |
||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
119354 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11295492 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
5013174 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
48579 |
||||
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
9214 |
||||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
28000 |
||||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
4000 |
||||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
2000 |
||||
049 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
5365 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
4954024 |
||||
003 |
Проектирование,строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
2359339 |
||||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2594685 |
||||
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
10571 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
10421 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
5420044 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
5279694 |
||||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
21311 |
||||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
619181 |
||||
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
4639202 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
140350 |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
140350 |
||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
862274 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
762274 |
||||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
103000 |
||||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
25750 |
||||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
2000 |
||||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
631524 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
100000 |
||||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
100000 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
480948 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
132129 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
119684 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
119684 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
12445 |
||||
011 |
Развитие объектов культуры |
12445 |
||||
2 |
Спорт |
89814 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
89814 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
12307 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
70000 |
||||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне |
4785 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
2572 |
||||
3 |
Информационное пространство |
109735 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
74517 |
||||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
72199 |
||||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
2318 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
35218 |
||||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
32218 |
||||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
3000 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
149270 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
138830 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
11631 |
||||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
126899 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
10440 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
7850 |
||||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
2290 |
||||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
45371 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
19513 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
19513 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
14363 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
||||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
120 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
4580 |
||||
6 |
Земельные отношения |
21346 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
21346 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
18618 |
||||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
2428 |
||||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
4512 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
4512 |
||||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
4512 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
108301 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
108301 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
26874 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
26424 |
||||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
||||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
81427 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
30514 |
||||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
50463 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2927735 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
2927735 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2927735 |
||||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1852535 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1075200 |
||||
13 |
Прочие |
437432 |
||||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
12418 |
||||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
12418 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
11918 |
||||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
300 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
200 |
||||
9 |
Прочие |
425014 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
120100 |
||||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
120100 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
87417 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
67085 |
||||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
600 |
||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
19732 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
217497 |
||||
077 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
217497 |
||||
15 |
Трансферты |
10478443 |
||||
1 |
Трансферты |
10478443 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
10478443 |
||||
007 |
Бюджетные изъятия |
10478443 |
||||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0 |
|||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
|||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
337000 |
|||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-337000 |
|||||
