Категория
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Класс
|
|
|
|
| Подкласс
|
|
|
| Наименование
|
|
|
|
| I. Доходы
| 22 263 252,9
|
1
|
|
| Налоговые поступления
| 10 571 072,0
|
| 03
|
| Социальный налог
| 5 113 446,0
|
|
| 1
| Социальный налог
| 5 113 446,0
|
| 04
|
| Hалоги на собственность
| 2 155 855,0
|
|
| 1
| Hалоги на имущество
| 1 448 256,0
|
|
| 3
| Земельный налог
| 138 870,0
|
|
| 4
| Hалог на транспортные средства
| 568 729,0
|
| 05
|
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги
| 3 064 405,0
|
|
| 2
| Акцизы
| 2 522 150,0
|
|
| 3
| Поступления за использование природных и других ресурсов
| 118 400,0
|
|
| 4
| Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
| 396 231,0
|
|
| 5
| Налог на игорный бизнес
| 27 624,0
|
| 08
|
| Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
| 237 366,0
|
|
| 1
| Государственная пошлина
| 237 366,0
|
2
|
|
| Неналоговые поступления
| 520 163,8
|
| 01
|
| Доходы от государственной собственности
| 74 175,0
|
|
| 5
| Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
| 74 175,0
|
| 06
|
| Прочие неналоговые поступления
| 445 988,8
|
|
| 1
| Прочие неналоговые поступления
| 445 988,8
|
3
|
|
| Поступления от продажи основного капитала
| 476 215,7
|
| 01
|
| Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
| 354 982,7
|
|
| 1
| Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
| 354 982,7
|
| 03
|
| Продажа земли и нематериальных активов
| 121 233,0
|
|
| 1
| Продажа земли
| 109 733,0
|
|
| 2
| Продажа нематериальных активов
| 11 500,0
|
4
|
|
| Поступления трансфертов
| 10 695 801,4
|
| 02
|
| Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
| 10 695 801,4
|
|
| 2
| Трансферты из областного бюджета
| 10 695 801,4
|
Функциональная группа
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
|
|
| II.Затраты
| 26 793 772,6
|
1
|
|
| Государственные услуги общего характера
| 516 618,6
|
| 112
|
| Аппарат маслихата района (города областного значения)
| 18 265,0
|
|
| 001
| Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
| 18 265,0
|
| 122
|
| Аппарат акима района (города областного значения)
| 334 629,1
|
|
| 001
| Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
| 249 208,0
|
|
| 003
| Капитальные расходы государственного органа
| 70 828,1
|
|
| 009
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
| 14 593,0
|
| 452
|
| Отдел финансов района (города областного значения)
| 42 069,1
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
| 29 031,0
|
|
| 003
| Проведение оценки имущества в целях налогообложения
| 9 633,1
|
|
| 010
| Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
| 3 175,0
|
|
| 018
| Капитальные расходы государственного органа
| 230,0
|
| 453
|
| Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
| 21 858,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
| 21 656,7
|
|
| 004
| Капитальные расходы государственного органа
| 201,3
|
| 454
|
| Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
| 22 133,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
| 21 903,0
|
|
| 007
| Капитальные расходы государственного органа
| 230,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 77 664,4
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
| 72 326,0
|
|
| 013
| Капитальные расходы государственного органа
| 5 338,4
|
2
|
|
| Оборона
| 33 724,0
|
| 122
|
| Аппарат акима района (города областного значения)
| 33 724,0
|
|
| 005
| Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
| 33 724,0
|
3
|
|
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
| 57 022,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 57 022,0
|
|
| 021
| Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
| 57 022,0
|
Функциональная группа
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
4
|
|
| Образование
| 7 793 340,6
|
| 464
|
| Отдел образования района (города областного значения)
| 7 600 120,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
| 24 903,0
|
|
| 003
| Общеобразовательное обучение
| 4 910 649,0
|
|
| 004
| Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
| 55 096,0
|
|
| 005
| Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
| 139 000,0
|
|
| 006
| Дополнительное образование для детей
| 352 016,0
|
|
| 009
| Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
| 1 018 517,0
|
|
| 012
| Капитальные расходы государственного органа
| 230,0
|
|
| 015
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
| 58 716,0
|
|
| 022
| Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
| 1 591,0
|
|
| 029
| Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
| 13 690,0
|
|
| 040
| Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
| 829 825,0
|
|
| 067
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
| 195 887,0
|
| 467
|
| Отдел строительства района (города областного значения)
| 42 601,6
|
|
| 024
| Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
| 3,0
|
|
| 037
| Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
| 42 598,6
|
| 465
|
| Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
| 150 619,0
|
|
| 017
| Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
| 150 619,0
|
6
|
|
| Социальная помощь и социальное обеспечение
| 803 270,8
|
| 464
|
| Отдел образования района (города областного значения)
| 19 228,0
|
|
| 030
| Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
| 15 411,0
|
|
| 031
| Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа
| 3 817,0
|
| 451
|
| Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
| 783 149,8
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
| 72 085,3
|
|
| 002
| Программа занятости
| 184 538,2
|
|
| 005
| Государственная адресная социальная помощь
| 28 680,0
|
|
| 006
| Оказание жилищной помощи
| 34 516,0
|
|
| 007
| Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
| 145 329,2
|
|
| 010
| Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
| 5 184,1
|
|
| 011
| Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
| 900,0
|
|
| 013
| Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
| 56 785,4
|
|
| 014
| Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
| 94 537,0
|
Функциональная группа
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
|
| 016
| Государственные пособия на детей до 18 лет
| 5 966,0
|
|
| 017
| Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
| 148 924,6
|
|
| 021
| Капитальные расходы государственного органа
| 1 898,0
|
|
| 050
| Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
| 2 798,0
|
|
| 067
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
| 1 008,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 893,0
|
|
| 050
| Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
| 893,0
|
7
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство
| 10 085 011,3
|
| 467
|
| Отдел строительства района (города областного значения)
| 7 578 845,1
|
|
| 003
| Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
| 4 836 829,2
|
|
| 004
| Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
| 2 708 308,5
|
|
| 072
| Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020
| 33 707,4
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 2 484 553,2
|
|
| 002
| Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
| 49 666,6
|
|
| 003
| Организация сохранения государственного жилищного фонда
| 20 000,0
|
|
| 004
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
| 621 500,0
|
|
| 012
| Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
| 143 276,8
|
|
| 015
| Освещение улиц в населенных пунктах
| 373 853,2
|
|
| 016
| Обеспечение санитарии населенных пунктов
| 349 991,2
|
|
| 017
| Содержание мест захоронений и захоронение безродных
| 20 174,8
|
|
| 018
| Благоустройство и озеленение населенных пунктов
| 781 597,0
|
|
| 026
| Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
| 50 641,2
|
|
| 028
| Развитие коммунального хозяйства
| 37 168,4
|
|
| 029
| Развитие системы водоснабжения и водоотведения
| 36 684,0
|
| 464
|
| Отдел образования района (города областного значения)
| 6 952,0
|
|
| 026
| Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
| 6 952,0
|
| 465
|
| Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
| 649,0
|
|
| 009
| Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
| 649,0
|
| 479
|
| Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
| 14 012,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
| 13 782,0
|
|
| 005
| Капитальные расходы государственного органа
| 230,0
|
8
|
|
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство
| 378 558,9
|
| 455
|
| Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
| 118 521,0
|
Функциональная группа
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
|
| 003
| Поддержка культурно-досуговой работы
| 118 521,0
|
| 465
|
| Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
| 53 136,0
|
|
| 006
| Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
| 6 546,0
|
|
| 032
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
| 46 590,0
|
| 455
|
| Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
| 36 568,0
|
|
| 006
| Функционирование районных (городских) библиотек
| 34 357,0
|
|
| 007
| Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
| 2 211,0
|
| 456
|
| Отдел внутренней политики района (города областного значения)
| 32 753,7
|
|
| 002
| Услуги по проведению государственной информационной политики
| 32 753,7
|
| 455
|
| Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
| 20 132,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
| 13 721,0
|
|
| 010
| Капитальные расходы государственного органа
| 224,0
|
|
| 032
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
| 6 187,0
|
| 456
|
| Отдел внутренней политики района (города областного значения)
| 70 659,3
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
| 65 668,0
|
|
| 003
| Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
| 4 761,3
|
|
| 006
| Капитальные расходы государственного органа
| 230,0
|
| 465
|
| Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
| 15 200,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
| 12 420,0
|
|
| 004
| Капитальные расходы государственного органа
| 2 780,0
|
| 467
|
| Отдел строительства района (города областного значения)
| 31 588,9
|
|
| 008
| Развитие объектов спорта
| 31 588,9
|
10
|
|
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
| 81 992,4
|
| 463
|
| Отдел земельных отношений района (города областного значения)
| 35 255,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
| 31 347,0
|
|
| 004
| Организация работ по зонированию земель
| 3 678,0
|
|
| 007
| Капитальные расходы государственного органа
| 230,0
|
| 473
|
| Отдел ветеринарии района (города областного значения)
| 46 737,4
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
| 22 939,4
|
|
| 005
| Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
| 13 577,0
|
|
| 006
| Организация санитарного убоя больных животных
| 68,0
|
|
| 007
| Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
| 8 219,0
|
|
| 008
| Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
| 68,0
|
|
| 009
| Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
| 189,0
|
|
| 010
| Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
| 150,0
|
Функциональная группа
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Администратор
|
|
| Программа
|
|
|
|
| Наименование
|
|
|
| 011
| Проведение противоэпизоотических мероприятий
| 1 527,0
|
11
|
|
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
| 71 262,0
|
| 467
|
| Отдел строительства района (города областного значения)
| 35 590,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
| 31 260,0
|
|
| 017
| Капитальные расходы государственного органа
| 4 330,0
|
| 468
|
| Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
| 35 672,0
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
| 19 241,3
|
|
| 003
| Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
| 16 200,7
|
|
| 004
| Капитальные расходы государственного органа
| 230,0
|
12
|
|
| Транспорт и коммуникации
| 2 051 425,2
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 2 051 425,2
|
|
| 022
| Развитие транспортной инфраструктуры
| 116 471,3
|
|
| 023
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог
| 1 052 142,8
|
|
| 024
| Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
| 18 668,5
|
|
| 045
| Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
| 864 142,6
|
13
|
|
| Прочие
| 1 037 416,5
|
| 452
|
| Отдел финансов района (города областного значения)
| 217 589,9
|
|
| 012
| Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
| 217 589,9
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 819 826,6
|
|
| 043
| Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
| 819 826,6
|
14
|
|
| Обслуживание долга
| 7 397,6
|
| 452
|
| Отдел финансов района (города областного значения)
| 7 397,6
|
|
| 013
| Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
| 7 397,6
|
15
|
|
| Трансферты
| 3 876 732,7
|
| 452
|
| Отдел финансов района (города областного значения)
| 3 876 732,7
|
|
| 006
| Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
| 528 137,2
|
|
| 007
| Бюджетные изъятия
| 3 312 108,0
|
|
| 016
| Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
| 7 789,0
|
|
| 052
| Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
| 1,1
|
|
| 054
| Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
| 28 697,4
|
|
|
| III. Чистое бюджетное кредитование
| 3 287 388,0
|
|
|
| Бюджетные кредиты
| 3 287 388,0
|
7
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство
| 3 287 388,0
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 3 287 388,0
|
|
| 053
| Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
| 3 287 388,0
|
|
|
| Погашение бюджетных кредитов
| 0,0
|
|
|
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
| 0,0
|
|
|
| Приобретение финансовых активов
| 0,0
|
|
|
| Поступления от продажи финансовых активов государства
| 0,0
|
|
|
| V. Дефицит (профицит) бюджета
| -7 817 907,7
|
|
|
| VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
| 7 817 907,7
|
Категория
| Сумма (тысяч тенге)
|
| Класс
|
|
| Подкласс
|
|
|
| Наименование
|
|
7
|
|
| Поступления займов
| 7 656 078,3
|
| 1
|
| Внутренние государственные займы
| 7 656 078,3
|
|
| 2
| Договоры займа
| 7 656 078,3
|
|
| 03
| Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
| 7 656 078,3
|
16
|
|
| Погашение займов
| 272 173,3
|
| 452
|
| Отдел финансов района (города областного значения)
| 272 173,3
|
|
| 008
| Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
| 179 900,0
|
|
| 021
| Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
| 92 273,3
|
8
|
|
| Используемые остатки бюджетных средств
| 434 002,7
|
| 01
|
| Остатки бюджетных средств
| 434 002,7
|
|
| 1
| Свободные остатки бюджетных средств
| 434 002,7
|
