В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", пунктом 4 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" Павлодарский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить Павлодарский городской бюджет на 2018 - 2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 673 248 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 48 753 148 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 242 395 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 352 285 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 17 325 420 тысяч тенге;
2) затраты – 70 019 300 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -228 тысяч тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 228 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 345 824 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 345 824 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Павлодара Павлодарской области от 13.03.2018 № 231/33 (вводится в действие с 01.01.2018); от 04.06.2018 № 258/36 (вводится в действие с 01.01.2018); от 06.08.2018 № 289/38 (вводится в действие с 01.01.2018); от 10.10.2018 № 312/42 (вводится в действие с 01.01.2018); от 07.12.2018 № 327/44 (вводится в действие с 01.01.2018).2. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2018 год предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 22 934 016 тысяч тенге.
3. Утвердить на 2018 год резерв местного исполнительного органа города Павлодара в сумме 125 508 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными решением маслихата города Павлодара Павлодарской области от 06.08.2018 № 289/38 (вводится в действие с 01.01.2018).4. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения Павлодарского городского бюджета на 2018 год, согласно приложению 4.
5. Утвердить на 2018 год перечень бюджетных программ села Мойылды, согласно приложению 5.
6. Утвердить на 2018 год объемы распределения сумм трансфертов органам местного самоуправления, согласно приложению 6.
7. Специалистам в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах, а также указанным специалистам, работающим в государственных организациях, финанансируемых из местных бюджетов установить повышенные на двадцать пять процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
8. Предусмотреть в Павлодарском городском бюджете на 2018 - 2020 годы объемы субвенций, передаваемых в бюджеты сел, поселка и сельского округа, в том числе:
на 2018 год в общей сумме 584 007 тысяч тенге:
село Павлодарское - 115 176 тысяч тенге;
село Жетекши - 91 949 тысяча тенге;
Кенжекольский сельский округ - 162 408 тысячи тенге;
поселок Ленинский - 214 474 тысяч тенге;
на 2019 год в общей сумме 422 532 тысяч тенге:
село Павлодарское - 75 774 тысяч тенге;
село Жетекши - 58 421 тысяча тенге;
Кенжекольский сельский округ - 110 184 тысячи тенге;
поселок Ленинский - 178 153 тысяч тенге;
на 2020 год в общей сумме 441 576 тысяч тенге:
село Павлодарское – 79 319 тысяч тенге;
село Жетекши - 60 890 тысяча тенге;
Кенжекольский сельский округ - 115 279 тысячи тенге;
поселок Ленинский - 186 088 тысяч тенге.
9. Предусмотреть в Павлодарском городском бюджете на 2018 год объемы целевых трансфертов, передаваемых из областного бюджета в сумме 13 686 тысяч тенге на приобретение служебного автотранспорта акимам сел, поселка и сельского округа в рамках внедрения четвертого уровня бюджета.
Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Павлодара Павлодарской области от 13.03.2018 № 231/33 (вводится в действие с 01.01.2018); от 04.06.2018 № 258/36 (вводится в действие с 01.01.2018); от 06.08.2018 № 289/38 (вводится в действие с 01.01.2018); от 10.10.2018 № 312/42 (вводится в действие с 01.01.2018).9-1. Предусмотреть в городском бюджете на 2018 год объемы целевых трансфертов бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел в том числе:
14 685 тысяч тенге - на приобретение и содержание автобуса для подвоза детей в поселке Ленинский;
15 396 тысяч тенге - на проведение среднего ремонта внутрипоселковых дорог улицы Маслозоводская в поселке Ленинский;
15 221 тысяч тенге - на освещение улиц и обслуживание опор уличного освещения поселка Ленинский;
11 201 тысяч тенге - на обеспечение санитарии, содержание мест захоронений и погребение безродных в селе Жетекши;
28 251 тысяч тенге - на текущие и капитальные расходы по обеспечению деятельности аппаратов акимов поселка, сельского округа и села;
390 тысяч тенге – на текущий ремонт кабинета клуба в селе Долгое Кенжекольского сельского округа;
326 тысяч тенге – на текущий ремонт объектов дошкольного воспитания и обучения Кенжекольскому сельскому округу.
Сноска. Решение дополнено пунктом 9-1 в соответствии с решением маслихата города Павлодара Павлодарской области от 13.03.2018 № 231/33 (вводится в действие с 01.01.2018); в редакции решения маслихата города Павлодара Павлодарской области от 10.10.2018 № 312/42 (вводится в действие с 01.01.2018); с изменением, внесенным решением маслихата города Павлодара Павлодарской области от 07.12.2018 № 327/44 (вводится в действие с 01.01.2018).10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского городского маслихата по экономике и бюджету.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
| Председатель сессии | М. Айтышев |
| Секретарь городского маслихата | З. Мукашева |
| Приложение 1 к решению Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 215/30 |
Павлодарский городской бюджет на 2018 год
(с изменениями)
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения маслихата города Павлодара Павлодарской области от 07.12.2018 № 327/44 (вводится в действие с 01.01.2018).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 67673248 | |||
1 | Налоговые поступления | 48753148 | ||
01 | Подоходный налог | 9984958 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9984958 | ||
03 | Социальный налог | 6737006 | ||
1 | Социальный налог | 6737006 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7167890 | ||
1 | Hалоги на имущество | 5310097 | ||
3 | Земельный налог | 462763 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1394535 | ||
5 | Единый земельный налог | 495 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24407985 | ||
2 | Акцизы | 23168128 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 696147 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 503363 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 40347 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 455309 | ||
1 | Государственная пошлина | 455309 | ||
2 | Неналоговые поступления | 242395 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 89030 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 137 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 149 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 87996 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 748 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 290 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организации нефтяного сектора | 290 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 153073 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 153073 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1352285 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1112042 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1112042 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 240243 | ||
1 | Продажа земли | 141240 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 99003 | ||
4 | Поступления трансфертов | 17325420 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17325420 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 17325420 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 70019300 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1241861 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 352289 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 23293 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 23153 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 140 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 312831 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 231346 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 39548 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 41937 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16165 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16165 | |||
2 | Финансовая деятельность | 496775 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 495748 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 117213 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 15251 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 11710 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 351574 | |||
805 | Отдел государственных закупок района (города областного значения) | 1027 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 1027 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 45755 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 45755 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 44638 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1117 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 347042 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 27323 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 26685 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 638 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 289719 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 246313 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1288 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 41818 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 30000 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 30000 | |||
02 | Оборона | 60987 | |||
1 | Военные нужды | 60987 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 60987 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 60987 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 231080 | |||
6 | Уголовно-исполнительная система | 24599 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 24599 | |||
039 | Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | 24599 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 206481 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 175721 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 175721 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 30760 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 30760 | |||
04 | Образование | 16210818 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 4905441 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 45547 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 45547 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4722313 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2892039 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1830274 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 137581 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 137581 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 9504768 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 9011402 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 8262789 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 748613 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 487204 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 487204 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6162 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 6162 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 1800609 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1800609 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 53542 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 537829 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 30763 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 1200 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 131692 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2533 | |||
023 | Методическая работа | 14301 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1011469 | |||
068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 2269 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 15011 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2128751 | |||
1 | Социальное обеспечение | 115223 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 97651 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 97651 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 17572 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 17572 | |||
2 | Социальная помощь | 1673033 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1670864 | |||
002 | Программа занятости | 398541 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 3968 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 31863 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 291950 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 14391 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 108392 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 142999 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 45208 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 579829 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 53723 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2169 | |||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 2169 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 340495 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 340495 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 78875 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1600 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 11411 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 - 2018 годы | 57429 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 188780 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1800 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18666548 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 11350763 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 272900 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 268382 | |||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 4518 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 130944 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 130944 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10906524 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 5567092 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 5339432 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 40395 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 31270 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 9125 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3553327 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 11806 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 11806 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2631762 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 51039 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 51500 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 7156 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2335566 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 186501 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 909759 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 909759 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3762458 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12387 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10685 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1702 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3750071 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 552505 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 443513 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 34459 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2719594 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1580106 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 666773 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 140 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 140 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 329958 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 329958 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 336675 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 336675 | |||
2 | Спорт | 607872 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 426222 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 19120 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 242303 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 37310 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3068 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 124121 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 181650 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 181650 | |||
3 | Информационное пространство | 201250 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 143088 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 137582 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5506 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 58162 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 58162 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 104211 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 31982 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 26640 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 449 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4503 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 390 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 72229 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 53241 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 18688 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1831417 | |||
1 | Топливо и энергетика | 1831417 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1831417 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1831417 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 146761 | |||
1 | Сельское хозяйство | 93792 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13008 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 13008 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 80784 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 26482 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 732 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 22479 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1238 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 26399 | |||
047 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 3454 | |||
6 | Земельные отношения | 52698 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 52698 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 42692 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 581 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 9425 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 271 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 271 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 271 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 133208 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 133208 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 69412 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 68812 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 63796 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 21787 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 24457 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 17552 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3189971 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2430166 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16561 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 926 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 15635 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2413605 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2322319 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 91286 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 759805 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 759805 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 304979 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 454826 | |||
13 | Прочие | 125708 | |||
9 | Прочие | 125708 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 125508 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 125508 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 200 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 200 | |||
14 | Обслуживание долга | 8930 | |||
1 | Обслуживание долга | 8930 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 8930 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 8930 | |||
15 | Трансферты | 24463154 | |||
1 | Трансферты | 24463154 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 24463154 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 260555 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 22934016 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 654021 | |||
038 | Субвенции | 584007 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 1464 | |||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 28885 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 206 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | -228 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 228 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 228 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 228 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 228 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2345824 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2345824 | ||||
7 | Поступление займов | 2747808 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 2747808 | |||
2 | Договоры займа | 2747808 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 2747808 | |||
16 | Погашение займов | 1700228 | |||
1 | Погашение займов | 1700228 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1700228 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1700228 | |||
| Приложение 2 к решению Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 215/30 |
Павлодарский городской бюджет на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 49351578 | |||
1 | Налоговые поступления | 48411810 | ||
01 | Подоходный налог | 9728437 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9728437 | ||
03 | Социальный налог | 6702715 | ||
1 | Социальный налог | 6702715 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6328367 | ||
1 | Hалоги на имущество | 4317092 | ||
3 | Земельный налог | 636972 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1374099 | ||
5 | Единый земельный налог | 204 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 25195217 | ||
2 | Акцизы | 23792051 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 736204 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 619348 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 47614 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 457074 | ||
1 | Государственная пошлина | 457074 | ||
2 | Неналоговые поступления | 262517 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 93180 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 92395 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 785 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 169337 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 169337 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 677251 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 471958 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 471958 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 205293 | ||
1 | Продажа земли | 141240 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 64053 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 48285587 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 942130 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 227094 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 18988 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 18988 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 192552 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 192552 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 15554 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 15554 | |||
2 | Финансовая деятельность | 126239 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 126239 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 103545 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 9826 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 12868 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 42835 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 42835 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 42835 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 545962 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 25820 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 25820 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 237118 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 237118 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 283024 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 283024 | |||
02 | Оборона | 66954 | |||
1 | Военные нужды | 66954 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 66954 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 66954 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 228936 | |||
6 | Уголовно-исполнительная система | 26826 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 26826 | |||
039 | Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | 26826 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 202110 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 172687 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 172687 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 29423 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 29423 | |||
04 | Образование | 14193362 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 4865150 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 45817 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 45817 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4819333 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2904733 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1914600 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 8831235 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 8346808 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 7586093 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 760715 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 484427 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 484427 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 496977 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 496977 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 42811 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 313210 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 7596 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 130701 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2659 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1653302 | |||
1 | Социальное обеспечение | 28186 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 12710 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 12710 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 15476 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 15476 | |||
2 | Социальная помощь | 1377118 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1373550 | |||
002 | Программа занятости | 192349 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 4166 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 52776 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 316470 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 13271 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 103650 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 145093 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 46456 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 448446 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 50873 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3568 | |||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 3568 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 247998 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 247998 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 73757 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 840 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 173401 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1196528 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 35493 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 849 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 849 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 1191 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 1191 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 33453 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 33453 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 116399 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 17584 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 17584 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 98815 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 52534 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 46281 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1044636 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7038 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5250 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1788 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1037598 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 391540 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 228860 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 37470 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 379728 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 856099 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 275284 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 164 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 164 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 275120 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 275120 | |||
2 | Спорт | 288398 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 288398 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 16335 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 229665 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 39175 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3223 | |||
3 | Информационное пространство | 197843 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 142500 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 136609 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5891 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 55343 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 55343 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 94574 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 24028 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 24028 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 70546 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 49039 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21507 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 113710 | |||
1 | Сельское хозяйство | 74448 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 74448 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 26832 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 769 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 23603 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1300 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 21944 | |||
6 | Земельные отношения | 39262 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 39262 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 38071 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1191 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 72585 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 72585 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50555 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 50555 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 22030 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 22030 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2523267 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2245017 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1063 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1063 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2243954 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2243954 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 278250 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 278250 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 278250 | |||
13 | Прочие | 979775 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3573 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 3573 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 3573 | |||
9 | Прочие | 976202 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 976202 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 976202 | |||
14 | Обслуживание долга | 439 | |||
1 | Обслуживание долга | 439 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 439 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 439 | |||
15 | Трансферты | 25458500 | |||
1 | Трансферты | 25458500 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 25458500 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 25034431 | |||
038 | Субвенции | 422532 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 1537 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -262456 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 262456 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 262456 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 262456 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 262456 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | 1328447 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1328447 | ||||
16 | Погашение займов | 1328447 | |||
1 | Погашение займов | 1328447 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1328447 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1328447 | |||
| Приложение 3 к решению Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 215/30 |
Павлодарский городской бюджет на 2020 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 66221870 | |||
1 | Налоговые поступления | 65269040 | ||
01 | Подоходный налог | 18446190 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18446190 | ||
03 | Социальный налог | 13941646 | ||
1 | Социальный налог | 13941646 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6586229 | ||
1 | Hалоги на имущество | 4494506 | ||
3 | Земельный налог | 662449 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1429062 | ||
5 | Единый земельный налог | 212 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 25819619 | ||
2 | Акцизы | 24358497 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 765652 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 645952 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 49518 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 475356 | ||
1 | Государственная пошлина | 475356 | ||
2 | Неналоговые поступления | 273017 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 96907 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 96091 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 816 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 176110 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 176110 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 679813 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 471958 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 471958 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 207855 | ||
1 | Продажа земли | 141240 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 66615 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 66221870 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 687052 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 236986 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 19820 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 19820 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 200921 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 200921 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16245 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16245 | |||
2 | Финансовая деятельность | 131256 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 131256 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 108106 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 10219 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 12931 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 44670 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 44670 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 44670 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 274140 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 26956 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 26956 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 247184 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 247184 | |||
02 | Оборона | 69898 | |||
1 | Военные нужды | 69898 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 69898 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 69898 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 238427 | |||
6 | Уголовно-исполнительная система | 28089 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 28089 | |||
039 | Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | 28089 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 210338 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 179594 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 179594 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 30744 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 30744 | |||
04 | Образование | 14881687 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 5097921 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 48068 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 48068 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5049853 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 3044120 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2005733 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 9266870 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 8753241 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 7955799 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 797442 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 513629 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 513629 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 516896 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 516896 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 44563 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 325739 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 7900 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 135929 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2765 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1702834 | |||
1 | Социальное обеспечение | 29284 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 13089 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 13089 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 16195 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 16195 | |||
2 | Социальная помощь | 1416636 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1413068 | |||
002 | Программа занятости | 210055 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 4333 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 54887 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 301207 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 13802 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 108331 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 152181 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 48572 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 466384 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 53316 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3568 | |||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 3568 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 256914 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 256914 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 77151 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 874 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 178889 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1244477 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 37005 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 883 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 883 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 1239 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 1239 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 34883 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 34883 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 121054 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 18287 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 18287 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 102767 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 54635 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 48132 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1086418 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7320 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5460 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1860 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1079098 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 407202 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 238014 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 38969 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 394913 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 888499 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 287700 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 171 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 171 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 287529 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 287529 | |||
2 | Спорт | 298598 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 298598 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 17053 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 237453 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 40742 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3350 | |||
3 | Информационное пространство | 204510 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 149167 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 143040 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6127 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 55343 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 55343 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 97691 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 25102 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 25102 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 72589 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 51082 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21507 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 118526 | |||
1 | Сельское хозяйство | 77544 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 77544 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 28023 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 800 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 24547 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1352 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 22822 | |||
6 | Земельные отношения | 40982 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 40982 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 39743 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1239 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 75713 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 75713 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 52703 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 52703 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 23010 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 23010 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2624198 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2334818 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1106 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1106 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2333712 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2333712 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 289380 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 289380 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 289380 | |||
13 | Прочие | 464093 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3716 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 3716 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 3716 | |||
9 | Прочие | 460377 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 460377 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 460377 | |||
14 | Обслуживание долга | 129 | |||
1 | Обслуживание долга | 129 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 129 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 129 | |||
15 | Трансферты | 43226337 | |||
1 | Трансферты | 43226337 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 43226337 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 42783163 | |||
038 | Субвенции | 441576 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 1598 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | -456 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 456 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 456 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 456 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 456 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | 456 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -456 | ||||
16 | Погашение займов | 456 | |||
1 | Погашение займов | 456 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 456 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 456 | |||
| Приложение 4 к решению Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 215/30 |
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения Павлодарского городского бюджета на 2018 год
Функциональная группа | ||||
Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
04 | Образование | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | |||
003 | Общеобразовательное обучение | |||
| Приложение 5 к решению Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 215/30 |
Перечень бюджетных программ (подпрограмм)
на 2018 год аппарата акима села Мойылды
Функциональная группа | ||||
Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Государственные услуги общего характера | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
04 | Образование | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
2 | Коммунальное хозяйство | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | |||
1 | Деятельность в области культуры | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
006 | Поддержка культурно - досуговой работы на местном уровне | |||
12 | Транспорт и коммуникации | |||
1 | Автомобильный транспорт | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | |||
| Приложение 6 к решению Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 215/30 |
Трансферты органам местного самоуправления в разрезе сельских зон
города Павлодара на 2018 год
№ п/п | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | 2 | 3 |
1 | аппарат акима села Мойылды | 1464 |
Всего: | 1464 |
