В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Павлодарский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 215/30 "О Павлодарском городском бюджете на 2018 - 2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5769, опубликованное 5 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры "61 650 549" заменить цифрами "65 549 889";
цифры "47 788 859" заменить цифрами "48 240 117";
цифры "12 887 471" заменить цифрами "16 335 553";
в подпункте 2) цифры "63 982 075" заменить цифрами "67 881 415";
в пункте 9:
цифры "96 711" заменить цифрами "111 311";
в пункте 9-1:
дополнить абзацем следующего содержания:
"14 600 тысяч тенге – на содержание сетей электроснабжения селу Павлодарское";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского маслихата по экономике и бюджету.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
| Председатель сессии | Б. Смагулов |
| Секретарь городского маслихата | З. Мукашева |
| Приложение к решению Павлодарского городского маслихата от 4 июня 2018 года № 258/36 |
|
| Приложение 1 к решению Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 215/30 |
Павлодарский городской бюджет на 2018 год
(с изменениями и дополнением)
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 65549889 | |||
1 | Налоговые поступления | 48240117 | ||
01 | Подоходный налог | 9665178 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9665178 | ||
03 | Социальный налог | 6683538 | ||
1 | Социальный налог | 6683538 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6788451 | ||
1 | Hалоги на имущество | 4872950 | ||
3 | Земельный налог | 606640 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1308666 | ||
5 | Единый земельный налог | 195 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24667641 | ||
2 | Акцизы | 23333471 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 701147 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 587676 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 45347 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 435309 | ||
1 | Государственная пошлина | 435309 | ||
2 | Неналоговые поступления | 250018 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 88744 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 87996 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 748 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 161274 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 161274 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 724201 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 521958 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 521958 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 202243 | ||
1 | Продажа земли | 141240 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 61003 | ||
4 | Поступления трансфертов | 16335553 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16335553 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 16335553 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 67881415 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1177501 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 339411 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21828 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21688 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 140 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 301418 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 232687 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 24442 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 44289 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16165 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16165 | |||
2 | Финансовая деятельность | 451018 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 451018 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 108245 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 15292 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 23200 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 304281 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 43522 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 43522 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 43522 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 343550 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 26321 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 26171 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 299229 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 231035 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14663 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 53231 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 18000 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 18000 | |||
02 | Оборона | 64772 | |||
1 | Военные нужды | 64772 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 64772 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 64772 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 217181 | |||
6 | Уголовно-исполнительная система | 26264 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 26264 | |||
039 | Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | 26264 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 190917 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 160737 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 160737 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 30180 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 30180 | |||
04 | Образование | 16395524 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 4960441 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 45547 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 45547 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4777313 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2887039 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1890274 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 137581 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 137581 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 9556003 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 9063405 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 8314792 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 748613 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 486436 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 486436 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6162 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 6162 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 1879080 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1879080 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 52629 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 515641 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 32763 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 1200 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 131692 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2533 | |||
023 | Методическая работа | 14301 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1114530 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 13791 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2065698 | |||
1 | Социальное обеспечение | 61269 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 46151 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 46151 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 15118 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 15118 | |||
2 | Социальная помощь | 1670163 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1666595 | |||
002 | Программа занятости | 351947 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 3968 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 50263 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 322880 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 12641 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 100731 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 142999 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 45208 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 580911 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 55047 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3568 | |||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 3568 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 334266 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 334266 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 76546 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 800 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 11411 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 - 2018 годы | 54329 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 188780 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1800 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17332442 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 10512766 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 218050 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 203050 | |||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 15000 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 71968 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 71968 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10181848 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 5101225 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 5080623 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 40900 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 30390 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 10510 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3711096 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12104 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 12104 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2778820 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 49700 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 43500 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 7206 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2538614 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 139800 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 920172 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 920172 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3108580 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 11344 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9642 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1702 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3097236 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 376158 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 229447 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 31421 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2460210 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1634866 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 725687 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 156 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 156 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 294443 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 294443 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 431088 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 431088 | |||
2 | Спорт | 608882 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 425782 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 19310 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 242303 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 37310 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3068 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 123491 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 183100 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 183100 | |||
3 | Информационное пространство | 198535 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 143192 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 137582 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5610 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 55343 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 55343 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 101762 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 32294 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 27340 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 449 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4505 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 69468 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 47661 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21507 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1432080 | |||
1 | Топливо и энергетика | 1432080 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1432080 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1432080 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 142182 | |||
1 | Сельское хозяйство | 88212 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13008 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 13008 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 75204 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 26402 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 732 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 22479 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1238 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 20899 | |||
047 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 3454 | |||
6 | Земельные отношения | 53699 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 53699 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 41605 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1134 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 10960 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 271 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 271 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 271 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 151182 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 151182 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 78295 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 77695 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 72887 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 21707 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 40220 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 10960 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2719461 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1959656 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 21012 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 5377 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 15635 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1938644 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1768599 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 170045 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 759805 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 759805 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 304979 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 454826 | |||
13 | Прочие | 105508 | |||
9 | Прочие | 105508 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 105508 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 105508 | |||
14 | Обслуживание долга | 8955 | |||
1 | Обслуживание долга | 8955 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 8955 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 8955 | |||
15 | Трансферты | 24434063 | |||
1 | Трансферты | 24434063 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 24434063 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 260555 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 22934016 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 654021 | |||
038 | Субвенции | 584007 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 1464 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | -228 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 228 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 228 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 228 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 228 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2331298 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2331298 | ||||
7 | Поступление займов | 2733282 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 2733282 | |||
2 | Договоры займа | 2733282 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 2733282 | |||
16 | Погашение займов | 1700228 | |||
1 | Погашение займов | 1700228 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1700228 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1700228 | |||
