В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 15 декабря 2017 года № 12/137 "О бюджете города Актау на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3511) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить городской бюджет на 2018-2020 годы согласно приложению, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 868 934,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 20 546 080,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 135 833 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 5 700 887,5 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 4 486 133 тысяч тенге;
2) затраты – 30 629 752 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 178 785,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 3 179 215,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 430 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 939 603,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 939 603,4 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 3 179 215,5 тысяч тенге;
погашение займов – 725 226 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 485 613,9 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 5-4 следующего содержания:
"5-4. Учесть, что в городском бюджете на 2018 год предусматриваются целевые текущие трансферты из резерва Правительства Республики Казахстан в сумме 2 345 312,9 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 5-5 следующего содержания:
"5-5. Учесть, что в городском бюджете на 2018 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из резерва Правительства Республики Казахстан в сумме 1 024 000 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата - Д. Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.
| Председатель сессии | С. Енсегенов |
| Временно осуществляющая | |
| полномочия секретаря | |
| городского маслихата | Б. Туркпенбаева |
СОГЛАСОВАНО"
Руководитель
государственного учреждения
"Актауский городской отдел
экономики и бюджетного
планирования"
___________Ж. Туркменбаева
"16" июля 2018 года
| Приложение 1 к решению Актауского городского маслихата от 13 июля 2018 года №17/193 |
Бюджет города Актау на 2018 год
категория | Сумма тысяч тенге | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 . ДОХОДЫ | 30 868 934,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 546 080,6 | |||
01 | Подоходный налог | 8 606 311 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 606 311 | |||
03 | Социальный налог | 4 513 222 | |||
1 | Социальный налог | 4 513 222 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 215 528 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 315 560 | |||
3 | Земельный налог | 342 697 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 557 224 | |||
5 | Единый земельный налог | 47 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 391 228 | |||
2 | Акцизы | 28 789 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 300 468 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 019 539 | |||
5 | Налог на игорный бизнес | 42 432 | |||
07 | Прочие налоги | 362 263,6 | |||
1 | Прочие налоги | 362 263,6 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 457 528 | |||
1 | Государственная пошлина | 457 528 | |||
2 | Неналоговые поступления | 135 833,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 44 985,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 4 691 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 38 405 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1 889 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 340 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 340 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 164 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 164 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 70 344 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 70 344 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 700 887,5 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 008 430 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 008 430 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 692 457,5 | |||
1 | Продажа земли | 1 463 640,5 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 228 817 | |||
4 | Поступления трансфертов | 4 486 133 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 486 133 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 486 133 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 30 629 752 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 317 707,6 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 22 003 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21 866 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 137 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 168 759 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 159 242 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 517 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 65 314 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 34 534 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 5 000 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 25 443 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 337 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 30 078 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 29 333 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 745 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 26 954,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 25 317,6 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 637 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 000 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1 000 | |||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 3 599 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии | 3 599 | |||
02 | Оборона | 29 091 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 29 091 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 29 091 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 116 109 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 88 834 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 88 834 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 27 275 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 27 138 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 137 | |||
04 | Образование | 12 299 939 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 11 485 636 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 55 947 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 6 507 054 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 416 606 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 374 075 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 34 189 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 929 906 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 1 377 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 51 948 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 445 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 635 409 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 477 680 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 318 395 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 318 395 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 495 908 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 495 908 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 896 633 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 894 388 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 92 149 | |||
002 | Программа занятости | 261 024 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 168 260 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 125 569 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 776 976 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 13 131 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 315 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 44 163 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 119 096 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 214 569 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 14 137 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 62 999 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 922 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 1 922 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 323 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 323 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 120 278,9 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 18 324 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 18 324 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 222 574,9 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 121 505,9 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 613 872 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 29 528 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 412 439 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 45 230 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 24 174 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 23 444 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 730 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 4 855 206 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 65 175,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 637 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 637 030,2 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 200 000 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 896 053,7 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 11 982,9 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 043 326,9 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 841 151 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 565 966 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 19 002 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 265 393 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 45 106 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6 328 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 137 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 230 000 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 142 592 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 38 856 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 000 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 83 599 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 137 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 61 837 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 25 988 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 137 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 22 312 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 400 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 70 756 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 1 000 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 69 756 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 180 266 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 180 266 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 177 970 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 2 296 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 88 393 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 811 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 811 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 30 360 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 11 334 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 137 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 5 600 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 12 849 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 440 | |||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 5 742 | |||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 5 742 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 51 480 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 40 888 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 10 455 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 137 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 89 912 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 38 828 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 38 691 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 137 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 51 084 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 31 785 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 19 162 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 137 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 360 495,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 360 495,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 32 776 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 163 301 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 550 791 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 613 627 | |||
13 | Прочие | 164 577,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 8 000 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 8 000 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 30 111 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 30 111 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 26 466,5 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 26 466,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 100 000 | |||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 100 000 | |||
14 | Обслуживание долга | 12 735,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12 735,6 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 12 735,6 | |||
15 | Трансферты | 112 463,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 112 463,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 689,4 | |||
038 | Субвенции | 108 774 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 3 178 785,5 | ||||
Бюджетные кредиты | 3 179 215,5 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 175 608 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 175 608 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 3 175 608 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 607,5 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3 607,5 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 3 607,5 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 430 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 430 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 430 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 430 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2 939 603,4 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 939 603,4 | ||||
7 | Поступление займов | 3 179 215,5 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 3 179 215,5 | |||
2 | Договоры займа | 3 179 215,5 | |||
16 | Погашение займов | 725 226 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 725 226 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 725 226 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 485 613,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 485 613,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 485 613,9 | |||
