В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Костаная на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 57241093,5 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 26362177,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 168578,8 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 4495322,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 26215015,7 тысяч тенге;
2) затраты – 60821220,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -420,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -10903,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3568803,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3568803,4 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 19.11.2019 № 419 (вводится в действие с 01.01.2019).2. Установить объем бюджетных изъятий в областной бюджет из бюджета города на 2019 год в сумме 8393979,0 тысяч тенге.
3. Принять к сведению, что объем бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджету города на 2019 год составляет 0 тенге.
4. Учесть, что в городском бюджете на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского и областного бюджетов, в том числе:
на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам в сумме 44682,0 тысячи тенге;
на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника в сумме 21100,0 тысяч тенге;
на увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ в сумме 4836,0 тысяч тенге;
на доплату за квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам школ в сумме 5383,0 тысячи тенге;
на доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования в сумме 329683,0 тысячи тенге;
на доплату учителям организаций образования, реализующих учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обоснованному содержанию образования в сумме 628624,0 тысячи тенге;
на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования в сумме 210025,0 тысяч тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме 20112,0 тысяч тенге;
на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан в сумме 144112,0 тысяч тенге;
на развитие рынка труда в сумме 103346,5 тысяч тенге;
на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в сумме 1510,0 тысяч тенге;
на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы в сумме 92360,5 тысяч тенге;
на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 в сумме 3591,0 тысяча тенге;
на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения в сумме 5729,0 тысяч тенге;
на создание цифровой образовательной инфраструктуры в сумме 18150,0 тысяч тенге;
на внедрение электронной очереди в 1 класс в сумме 12078,0 тысяч тенге;
на приобретение специального оборудования по уходу за искусственным газоном в сумме 19893,0 тысячи тенге;
на текущий ремонт административного здания в сумме 443800,0 тысяч тенге;
на средний ремонт улиц методом ресайклирования и инжиниринговые услуги в сумме 412960,0 тысяч тенге;
на текущий ремонт дворовых территорий и инжиниринговые услуги в сумме 926453,0 тысяч тенге;
на корректировку генерального плана города Костаная в сумме 140231,0 тысяча тенге;
на разработку Дежурного плана города Костаная (для внесения в государственный градостроительный кадастр) в сумме 251536,0 тысяч тенге;
на утилизацию биологических отходов с использованием инсинераторов в сумме 3168,0 тысяч тенге;
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы в сумме 694560,0 тысяч тенге;
на компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников, для повышения размера их заработной платы в сумме 300000,0 тысяч тенге;
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях в сумме 54039,0 тысяч тенге;
на капитальный и текущий ремонт школ города в сумме 283129,0 тысяч тенге;
на издания учебного пособия по краеведению для 5-7 классов на основе региональных материалов и их внедрения в школы в рамках реализации подпроекта "Алтын адам" программы "Рухани жанғыру" в сумме 1729,7 тысяч тенге;
на аутсорсинг услуг в сфере занятости населения частным агентствам занятости в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017- 2021 годы в сумме 1612,5 тысяч тенге;
на изготовление и установку бюстов героям Великой Отечественной Войны в Парке Победы в сумме 81336,0 тысяч тенге;
на замену тротуарной плитки в Парке Победы в сумме 28110,0 тысяч тенге;
на отведение и очистку дождевых и паводковых вод с территории города Костаная в сумме 60000,0 тысяч тенге;
на утилизацию ртутьсодержащих ламп и содержание контейнеров в сумме 11000,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 4 – в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 18.02.2019 № 336 (вводится в действие с 01.01.2019).5. Учесть, что в городском бюджете на 2019 год предусмотрено поступление средств из республиканского и областного бюджетов, в том числе:
целевого трансферта на строительство и реконструкцию объектов начального, основного, среднего и общего среднего образования в сумме 1578142,0 тысячи тенге;
целевого трансферта на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда в сумме 2595915,9 тысяч тенге;
целевого трансферта на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 7713292,4 тысячи тенге;
целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 132927,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие из местного бюджета в сумме 80000,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие теплоэнергетической системы в сумме 1653,0 тысячи тенге;
целевого трансферта на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 700000,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие объектов государственных органов в сумме 1900,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на строительство и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения в сумме 1673,0 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 18.02.2019 № 336 (вводится в действие с 01.01.2019).6. Учесть, что в городском бюджете на 2019 год предусмотрено поступление средств из областного бюджета, в том числе:
кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья в сумме 11397341,0 тысяча тенге.
7. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2019 год в сумме 672,9 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 19.11.2019 № 419 (вводится в действие с 01.01.2019).8. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2019 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
|
Председатель сессии, депутат по избирательному округу № 13 |
С. Исмуратов |
|
Секретарь Костанайского городского маслихата |
Б. Сандыбеков |
| Приложение 1 к решению маслихата от 20 декабря 2018 года № 310 |
Бюджет города Костаная на 2019 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 19.11.2019 № 419 (вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 57241093,5 | ||||
1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 26362177,0 | |
1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 11991610,0 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 11991610,0 | |
1 | 03 | 0 | Социальный налог | 9672750,0 | |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 9672750,0 | |
1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 3386766,0 | |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 2215125,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 205000,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 966621,0 | |
1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 20,0 | |
1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 966051,0 | |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 339180,0 | |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 78861,0 | |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 520010,0 | |
1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 28000,0 | |
1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 345000,0 | |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 345000,0 | |
2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 168578,8 | |
2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 102647,8 | |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 6288,0 | |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 92935,8 | |
2 | 01 | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 3424,0 | |
2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 25117,0 | |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 25117,0 | |
2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 40814,0 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 40814,0 | |
3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 4495322,0 | |
3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4296331,0 | |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4296331,0 | |
3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 198991,0 | |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 154687,0 | |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 44304,0 | |
4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 26215015,7 | |
4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26215015,7 | |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 26215015,7 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 60821220,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2105288,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 430207,3 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 26897,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 25161,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1735,9 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 403309,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 315538,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 87771,4 | |||
2 | Финансовая деятельность | 89139,7 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 52475,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 39762,9 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 11690,1 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1022,0 | |||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 36664,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 33134,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2086,4 | |||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1443,4 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 58561,3 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 58561,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 57632,3 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 929,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1527380,3 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 40054,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 39594,8 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 460,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 707826,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 657486,6 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 50339,7 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 779499,2 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 779499,2 | |||
02 | Оборона | 52676,8 | |||
1 | Военные нужды | 51676,8 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 51676,8 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 51676,8 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1000,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1000,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1000,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 70934,7 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 70934,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 70934,7 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 70934,7 | |||
04 | Образование | 15578738,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 3897852,2 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3896179,2 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2299614,8 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1596564,4 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1673,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1673,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 10073107,6 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 8425347,2 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 7938249,6 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 487097,6 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 61042,1 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 61042,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1586718,3 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1586718,3 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 1607778,2 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1607778,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 35444,4 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 374667,7 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 10188,0 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 102523,6 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2461,9 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1082042,6 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2789775,3 | |||
1 | Социальное обеспечение | 1244123,3 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1213239,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1212699,0 | |||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | 540,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 30884,3 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 28798,9 | |||
031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 2085,4 | |||
2 | Социальная помощь | 1292948,8 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1292948,8 | |||
002 | Программа занятости | 542007,5 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 17555,2 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 273047,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 8703,7 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 131367,5 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 93721,1 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 172142,5 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 54404,3 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 252703,2 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 252703,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 87290,3 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5888,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 3480,5 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 123102,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 32406,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 536,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20245420,7 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 18861015,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 144842,1 | |||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 45300,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 99542,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 18655178,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 8805925,2 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 9280383,2 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 568869,6 | |||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 60995,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 32841,2 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 580,0 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 20043,0 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 7531,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 420330,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 420330,4 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 60000,0 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 127366,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 500,0 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 232464,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 964075,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 964075,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 255022,1 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 34891,9 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 1853,5 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 672307,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 921856,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 400699,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 400699,1 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 400699,1 | |||
2 | Спорт | 283441,1 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 275998,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 20366,7 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1893,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 211096,1 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне | 14377,3 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13275,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14990,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7443,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 7443,0 | |||
3 | Информационное пространство | 176662,4 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 128011,4 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 125714,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2297,4 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 48651,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 48651,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 61053,4 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 42713,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 17739,5 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 219,9 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24754,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 18340,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 14991,5 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 3089,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 259,5 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 327116,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 327116,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 327116,0 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 327116,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 116190,6 | |||
1 | Сельское хозяйство | 53778,7 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 53778,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 29708,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 581,2 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 6668,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 9928,1 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 234,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 6659,0 | |||
6 | Земельные отношения | 62411,9 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 62411,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 53146,7 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 8398,2 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 867,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 563788,8 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 563788,8 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 116709,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 115009,6 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1700,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 447079,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 45894,3 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 400267,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 917,9 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7837923,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7837923,9 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7837923,9 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1906591,7 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5931332,2 | |||
13 | Прочие | 1251496,5 | |||
9 | Прочие | 1251496,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 672,9 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 672,9 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 4388,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 4388,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1246435,6 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1246435,6 | |||
14 | Обслуживание долга | 49416,8 | |||
1 | Обслуживание долга | 49416,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 49416,8 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 49416,8 | |||
15 | Трансферты | 8910597,9 | |||
1 | Трансферты | 8910597,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 8910597,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 711,0 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 8393979,0 | |||
016 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертоа | 210,9 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 515697,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -420,7 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 420,7 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 420,7 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 420,7 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 420,7 | |||
02 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 420,7 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -10903,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 10903,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 10903,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 10903,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 10903,0 | |||
05 | Поступление от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий | 10903,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3568803,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3568803,4 | ||||
| Приложение 2 к решению маслихата от 20 декабря 2018 года № 310 |
Бюджет города Костаная на 2020 год
Сноска. Приложение 2 – в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 19.11.2019 № 419 (вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 50595996,4 | ||||
1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 24162057,0 | |
1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 11457146,0 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 11457146,0 | |
1 | 03 | 0 | Социальный налог | 8615093,0 | |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 8615093,0 | |
1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 2974385,0 | |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 1904125,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 209984,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 860137,0 | |
1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 139,0 | |
1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 744561,0 | |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 209180,0 | |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 53861,0 | |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 481520,0 | |
1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 370872,0 | |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 370872,0 | |
2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 102354,0 | |
2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 78540,0 | |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 687,0 | |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 77853,0 | |
2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 23814,0 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 23814,0 | |
3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 1371939,0 | |
3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1221385,0 | |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1221385,0 | |
3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 150554,0 | |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 140250,0 | |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 10304,0 | |
4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 24959646,4 | |
4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24959646,4 | |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 24959646,4 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 55293226,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 589473,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 197739,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 23165,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 22965,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 174574,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 173574,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1000,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65316,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 36976,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 36476,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 28340,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 25800,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 160,0 | |||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2380,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 25538,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 25538,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 25238,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 300880,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 58076,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 57180,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 896,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 242804,0 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 242804,0 | |||
02 | Оборона | 53274,0 | |||
1 | Военные нужды | 52274,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 52274,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 52274,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1000,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1000,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1000,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 34500,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 34500,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 34500,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 34500,0 | |||
04 | Образование | 13535750,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 3605399,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3605399,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1972984,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1632415,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 7874118,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6169415,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 5725528,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 443887,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 50200,0 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 50200,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1654503,0 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1654503,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 2056233,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2056233,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 34007,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 78714,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 9688,0 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 114812,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1966,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1816596,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 947769,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 87244,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 62500,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 62500,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 24744,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 22489,0 | |||
031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 2255,0 | |||
2 | Социальная помощь | 748355,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 748355,0 | |||
002 | Программа занятости | 134688,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 60000,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 216097,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7532,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 98500,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 86314,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 102695,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 42529,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 112170,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 112170,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 81682,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1488,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 28500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21222150,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 17234229,9 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 297315,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 297315,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 16897621,9 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6759516,6 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 10138105,3 | |||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 39293,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 17443,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | |||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 10000,0 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 4300,0 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 4400,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 3000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3301288,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3301288,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1500,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2421722,6 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 878065,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 686633,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 686633,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 160997,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10000,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2417,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 513219,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 571984,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 180642,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 180642,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 180642,0 | |||
2 | Спорт | 205564,7 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 200104,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 18276,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 165898,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне | 9180,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6600,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5460,7 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 5460,7 | |||
3 | Информационное пространство | 152223,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 118687,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 116114,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2573,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 33536,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 33536,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 33555,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 17223,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 14723,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2200,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 16332,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 12765,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 3267,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 89581,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 61003,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 24128,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 23928,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 36875,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 22413,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 3500,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 120,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 6080,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4512,0 | |||
6 | Земельные отношения | 28578,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 28578,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 25850,0 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2428,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 96114,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 96114,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 55437,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 55237,0 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 40677,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 40227,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5998717,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5998717,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5998717,2 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4091173,2 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1907544,0 | |||
13 | Прочие | 3120704,2 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 18457,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 18457,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 17864,0 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 393,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
9 | Прочие | 3102247,2 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 200000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 200000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2902247,2 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2902247,2 | |||
14 | Обслуживание долга | 6174,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 6174,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 6174,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 6174,0 | |||
15 | Трансферты | 9027034,0 | |||
1 | Трансферты | 9027034,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9027034,0 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 9027034,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4697229,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4697229,6 | ||||
| Приложение 3 к решению маслихата от 20 декабря 2018 года № 310 |
Бюджет города Костаная на 2021 год
Сноска. Приложение 3 – в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 19.11.2019 № 419 (вводится в действие с 01.01.2019).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 41429873,4 | ||||
1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 22462177,0 | |
1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 10619059,0 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 10619059,0 | |
1 | 03 | 0 | Социальный налог | 7982358,0 | |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 7982358,0 | |
1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 2745327,0 | |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 1675125,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 209984,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 860137,0 | |
1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 81,0 | |
1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 744561,0 | |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 209180,0 | |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 53861,0 | |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 481520,0 | |
1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 370872,0 | |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 370872,0 | |
2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 102354,0 | |
2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 78540,0 | |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 687,0 | |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 77853,0 | |
2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 23814,0 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 23814,0 | |
3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 2220614,0 | |
3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2070060,0 | |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2070060,0 | |
3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 150554,0 | |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 140250,0 | |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 10304,0 | |
4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 16644728,4 | |
4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16644728,4 | |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 16644728,4 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 41429873,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 346669,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 197739,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 23165,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 22965,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 174574,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 173574,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1000,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 65316,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 36976,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 36476,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 28340,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 25800,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 160,0 | |||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2380,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 25538,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 25538,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 25238,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 58076,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 58076,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 57180,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 896,0 | |||
02 | Оборона | 53274,0 | |||
1 | Военные нужды | 52274,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 52274,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 52274,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1000,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1000,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1000,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 34500,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 34500,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 34500,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 34500,0 | |||
04 | Образование | 10654978,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 3655399,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3605399,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1972984,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1632415,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50000,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 50000,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 6733775,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6169415,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 5725528,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 443887,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 50200,0 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 50200,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 514160,0 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 514160,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 265804,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 265804,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 34007,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 78714,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 9688,0 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 123998,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2034,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16913,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 951786,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 87610,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 62500,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 62500,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 25110,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 22811,0 | |||
031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 2299,0 | |||
2 | Социальная помощь | 752006,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 752006,0 | |||
002 | Программа занятости | 138339,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 60000,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 216097,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7532,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 98500,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 86314,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 102695,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 42529,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 112170,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 112170,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 81682,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1488,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 28500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14057077,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 9348784,6 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 9309491,6 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4050000,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 5259491,6 | |||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 39293,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 17443,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | |||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 10000,0 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 4300,0 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 4400,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 3000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 4021659,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4021659,8 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1500,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 4020159,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 686633,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 686633,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 160997,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10000,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2417,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 513219,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 566524,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 180642,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 180642,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 180642,0 | |||
2 | Спорт | 200104,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 200104,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 18276,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 165898,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне | 9180,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6600,0 | |||
3 | Информационное пространство | 152223,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 118687,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 116114,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2573,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 33536,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 33536,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 33555,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 17223,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 14723,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2200,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 16332,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 12765,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 3267,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 200000,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 200000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 200000,0 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 200000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 89581,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 61003,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 24128,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 23928,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 36875,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 22413,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 3500,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 120,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 6080,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4512,0 | |||
6 | Земельные отношения | 28578,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 28578,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 25850,0 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2428,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 96114,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 96114,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 55437,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 55237,0 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 40677,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 40227,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1746544,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1746544,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1746544,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1746544,0 | |||
13 | Прочие | 2966563,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 18457,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 18457,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 17864,0 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 393,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
9 | Прочие | 2948106,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 500000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 500000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2448106,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2448106,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 6174,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 6174,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 6174,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 6174,0 | |||
15 | Трансферты | 9660089,0 | |||
1 | Трансферты | 9660089,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9660089,0 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 9660089,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
| Приложение 4 к решению маслихата от 20 декабря 2018 года № 310 |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2019 год
Функциональная группа | ||||
Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетной программы | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
04 | Образование | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | |||
003 | Общеобразовательное обучение | |||
