РҚАО-ның ескертпесі!
Осы қаулы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 62 және 66-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 99 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 216-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi» деген 3-бөлімде:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi» деген 3.1-кіші бөлімде:
«Реттелетiн салалардағы тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерiн қорғау» деген 1.3-мақсатында:
нысаналы индикаторында:
«Қабылданатын шешiмдердiң ашықтығы» тармағы бойынша ДЭФ ЖБИ-дағы Қазақстан позициясының жақсаруы» деген жолдағы:
«2013» бағандағы «44» деген сандар «30» деген сандармен ауыстырылсын;
«2014» бағандағы «43» деген сандар «29» деген сандармен ауыстырылсын;
«2015» бағандағы «42» деген сандар «28» деген сандармен ауыстырылсын;
«Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің бюджеттік бағдарламалары» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі С. Ахметов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1780 қаулысына
қосымша
7. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң бюджеттiк бағдарламалары
1. Бюджеттiк бағдарламалар
Бюджеттiк бағдарлама |
001 «Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиiмдi жұмыс iстеуiн және дамуын қамтамасыз ету жөнiндегi табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн реттеу саласындағы қызметтер» |
|||||||
Сипаттамасы |
Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау. Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн реттеу. |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
Мазмұнына қарай |
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету |
||||||
iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке бюджеттiк бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бiрлiгi |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi: |
||||||||
Базалық ТМС-ның нормативтік техникалық ысыраптарының деңгейі: |
||||||||
электр желiлерiнде |
% |
19,3 |
18,1 |
16,8 |
15,8 |
15,3 |
15 |
14,9 |
жылу желiлерiнде |
% |
26,2 |
24,7 |
23,2 |
21,4 |
20,4 |
20 |
19,9 |
су шаруашылығы желiлерiнде |
% |
27,6 |
25 |
23 |
21 |
20 |
19 |
18 |
Базалық ТМС-ның нормативтен тыс ысыраптарының деңгейі (олар болған жағдайда): |
||||||||
электр желiлерiнде |
% |
2,1 |
1,4 |
1,3 |
1,0 |
0,5 |
- |
- |
жылу желiлерiнде |
% |
7,0 |
6,9 |
6,5 |
5,5 |
4,5 |
- |
- |
су шаруашылығы желiлерiнде |
% |
4,47 |
4,15 |
3,92 |
3,89 |
3,66 |
- |
- |
Тұтынушылар топтары бойынша сараланған тарифтермен жұмыс iстейтiн су шаруашылығы және кәрiз жүйелерi саласындағы базалық ТМС-ның үлес салмағы |
% |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Суға тұтыну көлемдерiне қарай сараланған тарифтер бойынша жұмыс iстейтiн су шаруашылығы жүйесi саласындағы базалық ТМС-ның үлес салмағы |
% |
10 |
30 |
65 |
100 |
100 |
||
Салыстырмалы талдау нәтижелерінің негізінде тариф белгілеу әдiсiмен қамтылған ӨЭК үлесі (бенчмаркинг) |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Шикізат пен материалдар шығыстарының нормаларын оңтайландырған базалық ТМС-ның үлесі |
% |
15 |
15 |
10 |
10 |
8 |
5 |
3 |
Орта мерзiмдi немесе ұзақ мерзiмдi тарифтер бойынша жұмыс iстейтiн базалық ТМС-ның үлесі |
% |
24 |
34 |
48 |
53 |
91 |
93 |
95 |
ТМС-тың реттеліп көрсетілетін қызметтеріне арналған тарифтердің инфляцияға үлесі: |
||||||||
суық сумен жабдықтау |
% |
0,14 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
кәріз |
% |
0,05 |
0,04 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
ыстық сумен жабдықтау |
% |
0,37 |
0,25 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
орталықтан жылыту |
% |
0,58 |
0,45 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
Темір жол көлігімен жүктерді облысаралық және экспорттық қатынастарда тасымалдауға арналған тарифтердің өсуі |
% |
- |
17,6 |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
ТМС-ның негізгі құралдарын жаңғыртуға бағытталған инвестициялар көлемі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Реттелетін нарық субъектілерінің өнімдеріне, тауарларына, қызметтеріне бағалары өсуінің инфляцияға үлесі: |
||||||||
электр энергетикасы саласында |
% |
0,48 |
0,44 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
таратушы желілер арқылы тасымалданатын газ саласында |
% |
0,39 |
0,03 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
Негізделген бағаны белгілеу мақсатында сараптамамен қамтылған реттелетін нарық субъектілері хабарламаларының үлес салмағы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Жолаушылар темір жол көлігі саласындағы реттелетін нарық субъектілерінің өніміне, тауарларына, қызметтеріне бағалар өсуінің инфляцияға үлесі |
% |
0 |
0,07 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) кемсітіп қол жеткізу фактілері бойынша тұтынушылардың қанағаттандырылған арыздарының (шағымдарының) үлесі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Агенттік республикалық бюджетке айыппұл санкциясы түрінде өндіріп алған қаражаттың көлемі |
млн.теңге |
171,5 |
295,7 |
146,4 |
200,0 |
225,0 |
250,0 |
300,0 |
Заңнаманы бұзушылықты жою туралы енгізілген нұсқамалардың саны |
бірл. |
788 |
871 |
667 |
650 |
640 |
630 |
620 |
Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша қабылданған қаулылар саны |
бірл. |
609 |
826 |
410 |
350 |
340 |
330 |
320 |
Сот талқылауларының саны |
бірл. |
241 |
466 |
344 |
350 |
360 |
370 |
380 |
Магистральдық және станциялық жолдарға кірме жолдардың жалғасуына рұқсат беру рәсімдерінің ұзақтығы |
күн |
30 |
30 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Лицензия беру рәсімдерінің орташа ұзақтығы |
жұмыс күні |
28 |
26 |
25 |
17 |
15 |
15 |
15 |
Агенттік сайтына кіру санының өсуі |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Тарифтік саясатты түсіндіру бойынша елді мекендерге бару саны |
бірл |
444 |
636 |
1410 |
700 |
700 |
700 |
700 |
Өтінімдер түскен кезде өткізілген жария тыңдаулардың саны |
бірл |
300 |
270 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері: |
||||||||
ТМС қызметінің тиімділігін арттыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Реттелетін нарық субъектілерінің өніміне, тауарларына, жұмыстарына, қызметтеріне бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Реттелетін салалардағы тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
сапа көрсеткiштерi: |
||||||||
ТМС тарифтерінің және реттелетін нарық субъектілері бағаларының негізсіз өсуіне жол бермеуді қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
тиiмдiлiк көрсеткiштерi: |
||||||||
Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдi және сапалы атқарылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
АТ - қызметтерiн көрсету кезiнде қазақстандық қамту үлесiн қамтамасыз ету (ақпараттық жүйелер мен мiндеттердi сүйемелдеу, ақпараттық технологияларды әкiмшiлiктендiру, техникалық қолдау, телекоммуникациялық қызметтер және жүйелiк техникалық қызмет көрсету). |
% |
38 |
50 |
65 |
80 |
100 |
||
Бюджет шығыстарының көлемі |
мың теңге |
1 254 671 |
912 306 |
1 006 214 |
1 170 815 |
1 232 008 |
1 192 034 |
1 193 789 |
Бюджеттік бағдарлама |
004 «Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары» |
|||||||
Сипаттама |
Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің орталық аппараты мен аумақтық органдарын метериалдық-техникалық жарақтандыру |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
Мазмұнына қарай |
Күрделi шығыстарды жүзеге асыруға |
||||||
iске асыру тәсiлiне қарай |
Жеке бюджеттiк бағдарлама |
|||||||
ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
жоспарлы кезең |
|||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
||||||||
Есептеу техникасын сатып алу кезінде қазақстандық қамту үлесін қамтамасыз ету |
% |
5 |
||||||
Агенттіктің материалдық-техникалық базасын толық жаңарту |
% |
24,6 |
25,5 |
28,2 |
||||
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері: |
||||||||
Агенттіктің алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді уақтылы және сапалы орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
сапа көрсеткіштері: |
||||||||
Есептеу техникасын, телекоммуникациялық жабдықты жаңғырту және офистік жиһазбен толтыру және қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту |
% |
30,5 |
5 |
|||||
тиімділік көрсеткіштері: |
||||||||
Құжаттарды орындау мен дайындау уақытын қысқарту, қағаз құжат айналымын қысқарту |
% |
7,4 |
8,2 |
10,3 |
||||
бюджет шығыстарының көлемі: |
мың теңге |
11 640 |
64 110 |
51 845 |
||||
2. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiнiң бюджет шығыстарының жиынтығы
мың теңге
өлшем бiрлiгi |
есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
Бюджет шығыстарының барлығы: |
мың теңге |
1 254 671 |
912 306 |
1 017 854 |
1 234 925 |
1 283 853 |
1 192 034 |
1 193 789 |
Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар: |
||||||||
001 «Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиiмдi жұмыс iстеуiн және дамуын қамтамасыз ету жөнiндегi табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн реттеу саласындағы қызметтер» |
мың теңге |
1 254 671 |
912 306 |
1 006 214 |
1 170 815 |
1 232 008 |
1 192 034 |
1 193 789 |
004 «Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары» |
мың теңге |
- |
- |
11 640 |
64 110 |
51 845 |
||
