О внесении изменений в решение маслихата города Актобе от 22 декабря 2022 года № 220 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2023-2025 годы"

Решение маслихата города Актобе Актюбинской области от 27 октября 2023 года № 96

РЕШИЛ:

1. Внести в решение маслихата города Актобе "Об утверждении бюджета города Актобе на 2023 – 2025 годы" от 22 декабря 2022 года № 220 следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

"1. Утвердить бюджет города Актобе на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

1) доходы – 119 153 455,8 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 85 831 125,8 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 797 822 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала – 3 781 938 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 28 742 570 тысяч тенге;

2) затраты – 134 798 836,8 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – - 135 595 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 263 577 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 399 172 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 0 тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета – - 15 509 786 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 509 786 тысяч тенге, в том числе:

поступления займов – 7 753 577 тысяч тенге;

погашение займов – 8 833 820 тысяч тенге;

используемые остатки бюджетных средств – 16 590 029 тысяч тенге.".

2. Приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

Председатель маслихата города Актобе

А. Даржанова

	Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 27 октября 2023 года № 96
	Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 22 декабря 2022 года № 220

Бюджет города Актобе на 2023 год

Категория				Сумма, тысяч тенге
	Класс
		Подкласс
			Наименование доходов
1	2	3	4	5
			I. Доходы	119 153 455,8
1			Налоговые поступления	85 831 125,8
	01		Подоходный налог	43 418 317,7
		1	Корпоративный подоходный налог	22 641 613
		2	Индивидуальный подоходный налог	20 776 704,7
	03		Социальный налог	11 973 439
		1	Социальный налог	11 973 439
	04		Налоги на собственность	8 893 496
		1	Налоги на имущество	6 137 518
		3	Земельный налог	388 291
		4	Налог на транспортные средства	2 367 687
	05		Внутренние налоги на товары, работы и услуги	19 021 381,1
		2	Акцизы	11 678 348,6
		3	Поступления за использование природных и других ресурсов	406 966
		4	Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	6 936 066,5
	08		Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	2 524 492
		1	Государственная пошлина	2 524 492
2			Неналоговые поступления	797 822
	01		Доходы от государственной собственности	117 819
		5	Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	109 623
		7	Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета	2 946
		9	Прочие доходы от государственной собственности	5 250
	06		Прочие неналоговые поступления	680 003
		1	Прочие неналоговые поступления	680 003
3			Поступления от продажи основного капитала	3 781 938
	01		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	3 065 034
		1	Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	3 065 034
	03		Продажа земли и нематериальных активов	716 904
		1	Продажа земли	541 794
		2	Продажа нематериальных активов	175 110
4			Поступления трансфертов	28 742 570
	02		Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	28 742 570
		2	Трансферты из областного бюджета	28 742 570

Функциональная группа					Сумма, тысяч тенге
	Функциональная подгруппа
		Администратор бюджетных программ
			Бюджетная программа
				Наименование расходов
				II. Затраты	134 798 836,8
01				Государственные услуги общего характера	12 602 601,7
	1			Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления	3 521 769,5
		112		Аппарат маслихата района (города областного значения)	83 988,3
			001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	82 578,3
			003	Капитальные расходы государственного органа	1 410
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	2 897 269,5
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)	1 131 888,5
			003	Капитальные расходы государственного органа	14 356
			009	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	1 751 025
		123		Аппарат акима района в городе	540 511,7
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе	513 404,3
			022	Капитальные расходы государственного органа	27 107,4
	2			Финансовая деятельность	72 006
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	24 995
			003	Проведение оценки имущества в целях налогообложения	22 983
			010	Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	2 012
		805		Отдел государственных закупок района (города областного значения)	47 011
			001	Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне	45 767
			003	Капитальные расходы государственного органа	1 244
	9			Прочие государственные услуги общего характера	9 008 826,2
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	7 065 007,2
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	1 010 680,2
			013	Капитальные расходы государственного органа	13 000
			067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	6 041 327
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	196 297,3
			001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	196 297,3
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	1 747 521,7
			040	Развитие объектов государственных органов	1 747 521,7
02				Оборона	95 581,8
	1			Военные нужды	79 143
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	79 143
			005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	79 143
	2			Организация работы по чрезвычайным ситуациям	16 438,8
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	16 438,8
			006	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)	1 497,2
			007	Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы	14 941,6
03				Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	2 058 703,5
	9			Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности	2 058 703,5
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	1 983 324,7
			021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	1 983 324,7
		499		Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)	75 378,8
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния	75 378,8
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	11 824 565,6
	1			Социальное обеспечение	1 629 420
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	1 629 420
			005	Государственная адресная социальная помощь	1 629 420
	2			Социальная помощь	8 879 857,2
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	8 524 857,2
			002	Программа занятости	544 186
			006	Оказание жилищной помощи	1 151
			007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	3 103 159,1
			013	Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства	227 908,6
			014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	489 260,8
			017	Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью	4 048 820,3
			023	Обеспечение деятельности центров занятости населения	110 371,4
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	355 000
			068	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов	355 000
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	1 315 288,4
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	1 315 288,4
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	231 846,9
			011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	34 815,2
			021	Капитальные расходы государственного органа	9 157,6
			028	Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия	130 777,9
			050	Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан	288 208
			054	Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	427 967,4
			067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	73 665,6
			094	Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь	118 849,8
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	44 745 495,9
	1			Жилищное хозяйство	25 004 749,5
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	235 721,2
			016	Изъятие земельных участков для государственных нужд	235 721,2
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	24 651 028,9
			003	Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	11 653 193,9
			004	Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	9 577 835
			098	Приобретение жилья коммунального жилищного фонда	3 420 000
		479		Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)	74 572,7
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда	73 192,7
			005	Капитальные расходы государственного органа	1 380
		491		Отдел жилищных отношений района (города областного значения)	43 426,7
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда	41 021,7
			003	Капитальные расходы государственного органа	2 155
			006	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	250
	2			Коммунальное хозяйство	9 394 152,2
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	3 094 888,9
			012	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	1 015 484,2
			026	Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	339 193,5
			027	Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	63 152
			028	Развитие коммунального хозяйства	1 599 847
			048	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	77 212,2
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	6 299 263,3
			005	Развитие коммунального хозяйства	250 131,4
			006	Развитие системы водоснабжения и водоотведения	5 508 594,5
			007	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	540 537,4
	3			Благоустройство населенных пунктов	10 346 594,2
		123		Аппарат акима района в городе	4 032 321,9
			009	Обеспечение санитарии населенных пунктов	2 523 078,7
			011	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	1 509 243,2
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	6 314 272,3
			015	Освещение улиц в населенных пунктах	2 233 524,5
			016	Обеспечение санитарии населенных пунктов	296 382,9
			017	Содержание мест захоронений и захоронение безродных	594,7
			018	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	3 783 770,2
08				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	4 171 780,8
	1			Деятельность в области культуры	1 620 359,8
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	1 262 380
			003	Поддержка культурно-досуговой работы	1 262 380
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	357 979,8
			011	Развитие объектов культуры	357 979,8
	2			Спорт	1 472 127,8
		465		Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)	87 734,5
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	40 167,5
			006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	20 058
			007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	27 509
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	1 384 393,3
			008	Развитие объектов спорта	1 384 393,3
	3			Информационное пространство	353 935,5
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	202 893,5
			006	Функционирование районных (городских) библиотек	198 093,5
			007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	4 800
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	151 042
			002	Услуги по проведению государственной информационной политики	151 042
	9			Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства	725 357,7
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	348 253,2
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	46 883,8
			010	Капитальные расходы государственного органа	1 805
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	299 564,4
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	377 104,5
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	294 139
			003	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	67 136,5
			006	Капитальные расходы государственного органа	3 450
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	12 379
10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	167 112,7
	1			Сельское хозяйство	28 109,2
		462		Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)	28 109,2
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства	27 978,2
			006	Капитальные расходы государственного органа	131
	6			Земельные отношения	137 003,5
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	137 003,5
			001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	130 938,5
			006	Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел	4 200
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	1 865
	9			Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений	2 000
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	2 000
			056	Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных	2 000
11				Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	329 727,5
	2			Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	329 727,5
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	218 732,5
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	208 939,7
			017	Капитальные расходы государственного органа	9 792,8
		468		Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)	110 995
			001	Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне	110 995
12				Транспорт и коммуникации	20 526 243,8
	1			Автомобильный транспорт	15 126 243,8
		123		Аппарат акима района в городе	290 000
			045	Текущий ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов	290 000
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	14 836 243,8
			022	Развитие транспортной инфраструктуры	4 698 430,4
			023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	4 034 563,3
			045	Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов	6 103 250,1
	9			Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций	5 400 000
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	5 400 000
			037	Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям	5 400 000
13				Прочие	3 448 171,6
	3			Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции	67 843,3
		469		Отдел предпринимательства района (города областного значения)	67 843,3
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства	56 896,3
			003	Поддержка предпринимательской деятельности	10 184
			004	Капитальные расходы государственного органа	763
	9			Прочие	3 380 328,3
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	3 380 328,3
			008	Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов	7 216,3
			012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	3 373 112
14				Обслуживание долга	1 016 127
	1			Обслуживание долга	1 016 127
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	1 016 127
			021	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета	1 016 127
15				Трансферты	33 812 724,9
	1			Трансферты	33 812 724,9
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	33 812 724,9
			006	Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов	185 400,2
			007	Бюджетные изъятия	32 844 644
			024	Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства	609 101
			054	Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	173 579,7
				III. Чистое бюджетное кредитование	-135 595
				Бюджетные кредиты	263 577
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	10 000
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	10 000
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	10 000
			095	Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка	10 000
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	253 577
	1			Жилищное хозяйство	253 577
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	253 577
			081	Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов	253 577
5				Погашение бюджетных кредитов	399 172
	01			Погашение бюджетных кредитов	399 172
		1		Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета	399 172
				IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами	0
				Приобретение финансовых активов	0
				Поступления от продажи финансовых активов государства	0
				V. Дефицит (профицит) бюджета	- 15 509 786
				VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	15 509 786
7				Поступления займов	7 753 577
	01			Внутренние государственные займы	7 753 577
		2		Договоры займа	7 753 577
16				Погашение займов	8 833 820
	1			Погашение займов	8 833 820
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	8 833 820
			005	Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом	8 833 820
8				Используемые остатки бюджетных средств	16 590 029
	01			Остатки бюджетных средств	16 590 029
		1		Свободные остатки бюджетных средств	16 590 029

	Приложение 2 к решению маслихата города Актобе от 27 октября 2023 года № 96
	Приложение 4 к решению маслихата города Актобе от 22 декабря 2022 года № 220

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2023 год

Наименование	Сумма, тысяч тенге
1	2
Всего	16 555 499
Целевые текущие трансферты	1 930 863
в том числе:
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	10 863
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью	10 863
Отдел строительства района (города областного значения)	1 920 000
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда	1 920 000
Целевые трансферты на развитие	14 624 636
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения)	12 245 848
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	7 631 903
Развитие системы водоснабжения и водоотведения	4 613 945
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	2 378 788
Развитие транспортной инфраструктуры	2 378 788

	Приложение 3 к решению маслихата города Актобе от 27 октября 2023 года № 96
	Приложение 5 к решению маслихата города Актобе от 22 декабря 2022 года № 220

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета на 2023 год

Наименование	Сумма, тысяч тенге
1	2
Всего	19 940 648
Целевые текущие трансферты	7 182 247
в том числе:
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	3 455 442
Программа занятости	544 186
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью	1 613 848
Государственная адресная социальная помощь	1 161 445
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	135 963
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	3 726 805
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов	3 473 228
Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов	253 577
Целевые трансферты на развитие	12 758 401
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения)	11 325 767
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	8 393 381
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	1 257 381
Развитие системы водоснабжения и водоотведения	819 731
Развитие объектов спорта	855 274
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	1 432 634
Развитие транспортной инфраструктуры	432 634
Развитие коммунального хозяйства	1 000 000